Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Transkrypt

1 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność 3 600, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 800, Zakup usług pozostałych 800, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 500, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 5 900, Podatek od nieruchomości 750, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 380, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 324, Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego 7 000, Zakup usług pozostałych 7 000, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 669, Składki na Fundusz Pracy 497,00 Strona 1 z 11

2 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, Zakup usług pozostałych 2 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 380, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 420, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 900, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 800, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup energii 6 550, Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych 6 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 670, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 490,00 Strona 2 z 11

3 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 120, Wynagrodzenia bezosobowe 3 200, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 019, Wynagrodzenia osobowe pracowników 187, Składki na ubezpieczenia społeczne 31, Zakup usług pozostałych 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 500, Wynagrodzenia bezosobowe 5 600, Nagrody konkursowe 3 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 034, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Różne opłaty i składki 8 900, Zarządzanie kryzysowe 2 420, Zakup usług pozostałych 2 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 220, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Nagrody konkursowe 880, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Strona 3 z 11

4 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 760, Zakup środków dydaktycznych i książek 7 020, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 2 430, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 950, Podróże służbowe krajowe 2 450, Różne opłaty i składki 8 720, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 450, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 640, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 390, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup energii 500, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 550, Nagrody konkursowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 250, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 3 170, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 4 z 11

5 4480 Podatek od nieruchomości 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 7 800, Nagrody konkursowe 250, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 850, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 362, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 950, Podróże służbowe krajowe 1 850, Różne opłaty i składki 5 410, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 450, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 560, Dowożenie uczniów do szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 050, Składki na Fundusz Pracy 550, Zakup usług zdrowotnych 60, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 912, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 552, Zakup usług pozostałych ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 916, Składki na Fundusz Pracy 146,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 184, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 5 z 11

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 012, Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne 9 022, samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 022, Zwalczanie narkomanii 6 000, samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 400, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 700, Różne opłaty i składki 1 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0, , Różne opłaty i składki 1 000, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 1 500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 856,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Zakup usług pozostałych 1 700, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe 1 424, Świadczenia społeczne 1 424,00 Strona 6 z 11

7 85219 Ośrodki pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 752, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 6 500, Zakup usług zdrowotnych 90, Zakup usług pozostałych 9 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 850, Podróże służbowe krajowe 3 500, Różne opłaty i składki 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 693, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 000, samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne 0, Świadczenia społeczne 5 901, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 892, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 658, Składki na ubezpieczenia społeczne 901, Składki na Fundusz Pracy 1 038, Składki na Fundusz Pracy 122, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 2 096, Zakup materiałów i wyposażenia 447, Zakup materiałów i wyposażenia 52, Zakup usług zdrowotnych 26, Zakup usług zdrowotnych 3, Podróże służbowe krajowe 1 613, Podróże służbowe krajowe 189, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 489, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 687, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 7 z 11

8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 750, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 130, Zakup materiałów i wyposażenia 1 520, Zakup środków żywności 4 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 300, Zakup energii 2 000, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 701, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 280, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 220, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60, , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 055, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 771, Składki na Fundusz Pracy 919, Zakup materiałów i wyposażenia 1 406, Zakup energii 1 500, Zakup usług zdrowotnych 30, Zakup usług pozostałych 2 032, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 322, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 616, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 880,00 Strona 8 z 11

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 648, Zakup energii 3 000, Zakup usług zdrowotnych 30, Zakup usług pozostałych 4 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 495, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350, Wspieranie rodziny 4 306, Składki na ubezpieczenia społeczne 182, Składki na Fundusz Pracy 24, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 100, Różne opłaty i składki 3 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 875, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600, Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Gospodarka odpadami , samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 630, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 568, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 200, Nagrody konkursowe 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 4 150, Zakup energii 8 500, Zakup usług zdrowotnych 60, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Strona 9 z 11

10 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 000, Oczyszczanie miast i wsi 9 600, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 9 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 5 000, Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 750, Zakup usług pozostałych 1 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 582, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 718, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 963, Składki na Fundusz Pracy 1 880, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 500, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 320, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 720, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 200,00 Strona 10 z 11

11 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 500, Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 462, Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, Nagrody konkursowe 300, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 000, Zakup usług pozostałych 6 200, Różne opłaty i składki 860, Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem: ,00 Strona 11 z 11