- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze na 2012 rok Dochody budżetu uchwalono na kwotę; Wydatki budżetu uchwalono na kwotę; w tym; rezerwa budżetowa stanowiła kwotę; Nr XVIII/102/2011 ( ogólna na nieprzewidziane wydatki ,00 zł celowa na kwotę; ,00 zł) ,34 zł ,94 zł ,00 zł W trakcie roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po wprowadzeniu tych zmian plan i wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec roku budżetowego przedstawia się następująco: DOCHODY Plan 2012 Wykonanie na dzień r. - co stanowi - 96 % - ustalonego planu WYDATKI Plan 2012 Wykonanie na dzień r., - co stanowi 93 % - ustalonego planu ,14 zł ,00 zł ,19 zł ,51 zł Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. Wójt Gminy Klucze mgr inż. Kazimierz Ściążko Strona 1

2 DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Dział Nazwa treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,11 99,03 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,11 94, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,16 100, , ,95 91,80 LEŚNICTWO 1 000, ,51 165,55 w tym: dochody bieżące: 1 000, ,51 165,55 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 000, ,51 165,55 oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,62 114,85 w tym: dochody majątkowe: , ,36 108,27 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,36 145,01 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych w tym: dochody bieżące: , ,26 117,86 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,20 101,20 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,84 121,82 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług 2 000, ,42 90,67 - pozostałe odsetki 3 000, ,47 124,88 - wpływy z różnych dochodów , ,33 100,36 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,66 71,97 w tym: dochody majątkowe: , ,22 34,21 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów , ,24 100,00 majątkowych - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6 915, ,98 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,44 94,50 - wpływy z różnych dochodów , ,49 92,53 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 253, ,00 100,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 75,95 151,90 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00 - pozostałe odsetki 10,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400, ,94 100,00 w tym: dochody bieżące: 2 400, ,94 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 400, ,94 100,00 3 Strona 2

3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500,00 500,00 100, , ,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH , ,02 100,70 POBOREM w tym: dochody bieżące: , ,02 100,70 - podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22 - podatek dochodowy od osób prawnych , ,52 250,15 - podatek od nieruchomości , ,78 100,14 - podatek rolny , ,13 98,11 - podatek leśny , ,74 104,52 - podatek od środków transportowych , ,91 104,67 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 22,51 - podatek od spadków i darowizn , ,50 78,78 - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 89,55 - wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 50,95 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,66 99,96 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,14 100,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 000, ,71 146,89 - podatek od czynności cywilnoprawnych , ,68 96,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 677,20 - wpływy z różnych opłat 3 000,00 8,80 0,29 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,14 177,17 - pozostałe odsetki , ,11 62,83 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 99,33 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,56 100,00 w tym: dochody bieżące: , ,29 100,00 - subwencje ogólne, w tym: , ,00 100,00 - część oświatowa , ,00 100,00 - część równoważąca , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,29 100,00 - środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,27 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,27 100,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,33 86,92 w tym: dochody bieżące: , ,33 86,74 - wpływy z różnych opłat , ,70 68,02 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,50 91,51 oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług , ,10 73,18 - wpływy z różnych dochodów , ,49 116,71 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , ,24 98,05 w ramach budżetu środków europejskich - pozostałe odsetki 0,00 0,37 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 680, ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan bieżących , ,93 98,10 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 352,00 352,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych OCHRONA ZDROWIA 924,00 924,00 100,00 w tym: dochody bieżące: 924,00 924,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 924,00 924,00 100,00 POMOC SPOŁECZNA , ,45 96,62 w tym: dochody bieżące: , ,45 96,61 - wpływy z różnych opłat 0,00 79,20 - wpływy z usług 4 000, ,00 - pozostałe odsetki 3 000, ,52 52,42 -wpływy z różnych dochodów 5 000, ,29 86,99 4 Strona 3

4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,24 95,99 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,49 99,66 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,78 80,28 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,69 60,32 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,24 98,79 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,87 95,87 w tym: dochody bieżące: , ,87 95,87 - wpływy z różnych opłat , ,20 35,50 - wpływy z usług 500,00 348,00 69,60 - pozostałe odsetki 0,00 5,07 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności , ,60 99,88 w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,05 72,04 w tym: dochody bieżące: , ,05 72,04 - wpływy z różnych dochodów - wpłaty rodziców na "Zielone Szkoły" , ,75 44,64 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 99,51 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,25 100,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,05 99,90 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,48 30,81 w tym: dochody bieżące: , ,48 29,97 - wpływy z różnych opłat , ,94 78,97 - wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,70 148,54 - dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,95 99,21 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,89 17,74 LIFE+ 2 w tym: dochody majątkowe: , ,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,26 83,17 w tym: dochody bieżące: , ,00 100,00 - wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00 w tym: dochody majątkowe: , ,26 81,79 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,26 81,79 KULTURA FIZYCZNA , ,14 97,75 w tym: dochody majątkowe: , ,14 97,75 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,14 97,75 RAZEM , ,00 95,86 PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM , ,00 95,86 w tym: 1) dochody bieżące , ,75 96,19 2) dochody majątkowe , ,25 85,46 1 Po ostatecznej weryfikacji wniosku o płatność projektu pn: "Elektroniczny Urząd Gminy Klucze" w ramach MRPO na lata środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie wpłyną w I półroczu 2013 r. 2 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w ramach instrumentu finansowego LIFE+) wpłynie do budżetu gminy w I półroczu 2013 r. w związku ze zmianą harmonogramu wykonywanych zadań 5 Strona 4

5 WYDATKI BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Rozdział Nazwa - treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,54 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 100,00 2. wydatki majątkowe , ,29 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,29 100, Izby Rolnicze 2 420, ,42 89,07 1. wydatki bieżące 2 420, ,42 89, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 420, ,42 89, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 420, ,42 89, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,75 98,29 2. wydatki majątkowe , ,75 98, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 50, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy , ,75 100, Pozostała działalność , ,08 99,96 1. wydatki bieżące , ,08 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,08 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,08 99,96 w tym zadania zlecone: , ,16 100,00 1. wydatki bieżące , ,16 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,43 92, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Drogi publiczne wojewódzkie 1,00 0,26 26,00 1. wydatki bieżące 1,00 0,26 26, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1,00 0,26 26, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,00 0,26 26, Drogi publiczne powiatowe , ,30 99,98 1. wydatki bieżące , ,30 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 12,00 11,98 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12,00 11,98 99, dotacje na zadania bieżące , ,32 99,95 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,37 82,41 1. wydatki bieżące , ,79 80, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,79 80, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,79 80,24 2. wydatki majątkowe , ,58 90, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 90, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,50 89,62 2. wydatki majątkowe , ,50 89, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 89, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,87 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 41,29 1. wydatki bieżące , ,52 51, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,52 51, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,52 51,96 2. wydatki majątkowe ,00 668,00 3, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 668,00 3, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,81 96,48 2. wydatki majątkowe , ,81 96, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,81 96, Pozostała działalność , ,54 88,51 1. wydatki bieżące , ,21 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,21 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,21 88,02 2. wydatki majątkowe , ,33 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,33 99,97 6 Strona 5

6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,02 94, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,11 95,73 1. wydatki bieżące , ,11 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,11 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 676, ,04 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,07 95, Cmentarze 3 000, ,91 42,23 1. wydatki bieżące 3 000, ,91 42, wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000, ,91 42, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000, ,91 42, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,50 93, Urzędy wojewódzkie , ,06 87,66 1. wydatki bieżące , ,06 87, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,06 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,55 88, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 71,14 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, Starostwa powiatowe 1 400, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 400, ,00 100, dotacje na zadania bieżące 1 400, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,68 96,73 1. wydatki bieżące , ,68 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,68 77, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,68 77, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,76 94,50 1. wydatki bieżące , ,37 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,37 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 95, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,63 95, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500, ,00 64,67 2. wydatki majątkowe , ,39 67, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 64, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 035, ,39 99, Promocja J S T , ,81 69,80 1. wydatki bieżące , ,81 69, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,81 62, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,81 62, dotacje na zadania bieżące , ,00 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,23 61,08 1. wydatki bieżące , ,23 61, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,23 61, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,23 61, Pozostała działalność , ,96 95,96 1. wydatki bieżące , ,96 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,96 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 89, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 94, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 400, ,94 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 400, ,94 100,00 1. wydatki bieżące 2 400, ,94 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,94 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440, ,95 100,00 w tym zadania zlecone: 2 400, ,94 100,00 1. wydatki bieżące 2 400, ,94 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,94 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440, ,95 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,26 95, Ochotnicze straże pożarne , ,16 96,90 1. wydatki bieżące , ,16 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,67 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,57 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 99,32 7 Strona 6

7 75414 Obrona cywilna 4 500, ,85 93,06 1. wydatki bieżące 4 500, ,85 93, wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 500, ,85 93, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 500, ,85 93,06 w tym zadania zlecone: 500,00 500,00 100,00 1. wydatki bieżące 500,00 500,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 100, Zarządzanie kryzysowe , ,25 99,63 1. wydatki bieżące , ,25 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,88 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,37 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 0,00 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,73 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST , ,73 98,31 1. wydatki bieżące , ,73 98, wydatki na obsługę długu jst , ,73 98, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 1. wydatki bieżące, w tym: ,00 0,00 0, wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólna ,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,88 98, Szkoły podstawowe , ,78 99,54 1. wydatki bieżące , ,88 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,57 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,29 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,28 97, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,25 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,06 98,35 2. wydatki majątkowe 8 900, ,90 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 900, ,90 99, Przedszkola , ,37 95,83 1. wydatki bieżące , ,81 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,94 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,91 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,03 83, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,87 98,71 2. wydatki majątkowe , ,56 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 100, Gimnazja , ,23 99,48 1. wydatki bieżące , ,23 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,85 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,01 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,37 96, Dowożenie uczniów do szkół , ,17 96,53 1. wydatki bieżące , ,17 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,17 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 360, ,92 87, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,25 96,71 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,16 98,91 1. wydatki bieżące , ,16 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,99 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 96, dotacje na zadania bieżące 2 189, ,61 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 995, ,56 98,89 2. wydatki majątkowe 4 000, ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 900, ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100,00 100,00 100,00 8 Strona 7

8 80130 Szkoły zawodowe 5 679, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 5 679, ,00 100, dotacje na zadania bieżące 5 679, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,70 89,42 1. wydatki bieżące , ,70 89, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,70 89, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,70 89, Stołówki szkolne , ,60 96,70 1. wydatki bieżące , ,60 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,18 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,76 93, świadczenia na rzecz osób fizycznych 805,00 729,42 90, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,62 96,04 1. wydatki bieżące , ,62 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,62 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,62 96, Pozostała działalność , ,25 90,59 1. wydatki bieżące , ,01 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,01 92, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,50 81, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,51 92,96 2. wydatki majątkowe , ,24 88, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,24 88, OCHRONA ZDROWIA , ,32 83, Programy polityki zdrowotnej 9 211, ,00 68,59 1. wydatki bieżące 9 211, ,00 68, dotacje na zadania bieżące 9 211, ,00 68, Zwalczanie narkomanii 6 995, ,95 98,53 1. wydatki bieżące 6 995, ,95 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 995, ,95 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 030, ,88 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 965, ,07 95, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,37 81,77 1. wydatki bieżące , ,65 78, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,65 78, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,49 97, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 66,36 2. wydatki majątkowe , ,72 97, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,72 97, Pozostała działalność , ,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 w tym zadania zlecone: 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,18 96, Domy pomocy społecznej , ,87 99,98 1. wydatki bieżące , ,87 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,87 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,87 99, Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Rodziny zastępcze 7 500, ,21 91,88 1. wydatki bieżące 7 500, ,21 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 500, ,21 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 500, ,21 91,88 9 Strona 8

9 Wspieranie rodziny , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,24 95,28 społecznego 1. wydatki bieżące , ,24 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,33 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 82, dotacje na zadania bieżące , ,23 52, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,38 w tym zadania zlecone: , ,59 95,45 1. wydatki bieżące , ,59 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,91 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 261, ,69 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,38 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , ,05 96,21 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. wydatki bieżące , ,05 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,05 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 96,21 w tym zadania zlecone: , ,65 98,51 1. wydatki bieżące , ,65 98, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,65 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,65 98,51 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,37 99,56 1. wydatki bieżące , ,37 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 500, ,00 84, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500, ,00 84, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,37 99,64 Dodatki mieszkaniowe , ,21 99,80 1. wydatki bieżące , ,21 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 99,80 Zasiłki stałe , ,28 99,76 1. wydatki bieżące , ,28 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,18 99, dotacje na zadania bieżące 500,00 344,10 68,82 Ośrodki pomocy społecznej , ,49 95,77 1. wydatki bieżące , ,49 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,01 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,24 95, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,48 96,48 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,64 91,68 1. wydatki bieżące , ,64 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,64 91, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 91,68 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,69 99,41 1. wydatki bieżące , ,69 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,24 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 99,99 w tym zadania zlecone: , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 Pozostała działalność , ,13 97,83 1. wydatki bieżące , ,13 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,18 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,18 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,95 97,66 w tym zadania zlecone: , ,00 95,05 1. wydatki bieżące , ,00 95, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 95,05 10 Strona 9

10 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,50 90, Kluby dziecięce , ,92 97,49 1. wydatki bieżące , ,92 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,92 97, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,74 98, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,18 96, Pozostała działalność , ,58 88,45 1. wydatki bieżące , ,58 88, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,58 88, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,41 88, Świetlice szkolne , ,78 94,66 1. wydatki bieżące , ,78 94, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,42 94, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,66 97, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,76 78, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,36 93, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,63 74,05 1. wydatki bieżące , ,63 74, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,63 74, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 080, ,95 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,68 73, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 98,81 1. wydatki bieżące , ,00 98, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 1 000, ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000, ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,61 67, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,83 49,55 1. wydatki bieżące , ,40 29, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,40 29, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 813, ,44 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,96 22,80 2. wydatki majątkowe , ,43 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,43 99, Gospodarka odpadami , ,27 99,30 1. wydatki bieżące , ,27 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,27 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,27 99, Oczyszczanie miast i wsi , ,86 92,45 1. wydatki bieżące , ,86 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 92, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,28 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 87, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, ,70 35, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,40 38,33 1. wydatki bieżące , ,40 38, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,40 38, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,40 38, Schroniska dla zwierząt 2 000, ,00 100,00 1. wydatki bieżące 2 000, ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000, ,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,05 83,10 1. wydatki bieżące , ,05 82, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,05 82, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,05 82,96 2. wydatki majątkowe , ,00 90, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 90, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,95 97,34 1. wydatki bieżące , ,95 96, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,95 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,95 96,73 2. wydatki majątkowe , ,00 100, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00 11 Strona 10

11 90095 Pozostała działalność , ,25 57,52 1. wydatki bieżące , ,21 52, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,33 80, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,09 82, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 77, dotacje na zadania bieżące 8 090, ,00 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy , ,88 50,45 2. wydatki majątkowe , ,04 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500, ,00 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,04 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,52 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,49 99,10 1. wydatki bieżące , ,00 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 500,00 0,00 0, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 500,00 0,00 0, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,49 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,07 98, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,42 100, Biblioteki , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,24 91,49 1. wydatki bieżące , ,24 91, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,24 91, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,24 91, Pozostała działalność , ,79 99,82 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,79 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,45 99, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,67 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,67 99, KULTURA FIZYCZNA , ,80 97, Obiekty sportowe , ,68 97,75 2. wydatki majątkowe , ,68 97, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 97, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,91 97,32 1. wydatki bieżące , ,91 97, wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000, ,91 58, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000, ,91 58, dotacje na zadania bieżące , ,00 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600, ,00 100, Pozostała działalność , ,21 99,41 1. wydatki bieżące , ,02 99, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,02 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000, ,02 99, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 150, ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,19 99, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,19 99,27 Razem , ,51 92,57 12 Strona 11

12 PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM , ,51 92,57 w tym: 1. wydatki bieżące , ,82 92, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,59 94,41 ######## wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,05 98,45 ######## wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,54 86, dotacje na zadania bieżące , ,26 99, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 97, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.6. wydatki na obsługę długu jst , ,73 98, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,89 65,21 2. wydatki majątkowe , ,69 95, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 92, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 99, wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej , ,88 99,97 1 Grupa wydatków 1.2. dotacje na zadania bieżące obejmuje wydatki z 2910 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej Dział - rozdział- Plan Wykonanie , , , , ,00 344,10 2 Grupa wydatków 2.2. dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmuje wydatki z 6660 w klasyfikacji budżetowej jak poniżej Dział - rozdział- Plan Wykonanie , , ,00 100,00 13 Strona 12

13 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KLUCZE NA 2012 ROK Lp. NAZWA Plan Wykonanie % 1. Dochody ogółem , ,00 95,86 2. Wydatki ogółem , ,51 92,57 3. Wynik (deficyt) (1-2) , ,51 67,80 4. Finansowanie ( ) , ,71 97, Przychody budżetu , ,71 98,12 w tym: -wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych , ,71 105,43 - zaciągane kredyty bankowe , ,00 86, Rozchody budżetu , ,00 100,00 w tym: - spłata rat zaciągniętego kredytu , ,00 100,00 14 Strona 13

14 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2012 ROK związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Dział Rozdział Nazwa DOCHODY WYDATKI Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,16 100, , ,16 100, Pozostała działalność , ,16 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,16 100, Pozostała działalność , ,16 100,00 1. wydatki bieżące , ,16 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,16 100,00 Administracja publiczna , ,00 100, , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 400, ,94 100, , ,94 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 400, ,94 100,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2 400, ,94 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 400, ,94 100,00 ochrony prawa 1. wydatki bieżące 2 400, ,94 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 400, ,94 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960,00 959,99 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 440, ,95 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 500,00 500,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 1. wydatki bieżące 500,00 500,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 100,00 Ochrona zdrowia 924,00 924,00 100,00 924,00 924,00 100, Pozostała działalność 924,00 924,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 924,00 924,00 100, Pozostała działalność 924,00 924,00 100,00 1. wydatki bieżące 924,00 924,00 100, wydatki bieżące jednostek budżetowych 924,00 924,00 100, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924,00 924,00 100,00 Pomoc społeczna , ,24 293, , ,24 96, Ośrodki wsparcia , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , , Ośrodki wsparcia , ,00 100,00 1. wydatki bieżące , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 2. wydatki majątkowe , ,00 100, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,59 95, , ,59 95,45 1. wydatki bieżące , ,59 95, wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,91 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,22 96, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 261, ,69 96, świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,68 95,38 15 Strona 14