2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Transkrypt

1 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz. Rozdz. w złotych Rolnictwo i łowiectwo , , ,29 51, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 6,7 WYDATKI BIEŻĄCE 0, , ,24 21, Różne opłaty i składki 0, , ,24 21,1 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 52,50 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 52,50 0, Izby rolnicze 7 260, , ,87 52,7 WYDATKI BIEŻĄCE 7 260, , ,87 52, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 260, , ,87 52, Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,05 49,4 WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,05 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,05 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 95, Pozostała działalność 600, , ,63 99,5 WYDATKI BIEŻĄCE 600, , ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 240,10 240,08 100, Składki na Fundusz Pracy 0,00 34,40 27,05 78, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 865,98 265,98 30, Zakup usług pozostałych 0,00 478,80 478,80 100, Różne opłaty i składki 0, , ,72 100, Transport i łączność , , ,28 2, Drogi publiczne powiatowe , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,28 2,7 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,28 5, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki , , , , ,28 0,00 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Turystyka , , ,75 1, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,75 1,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,75 19, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,75 19,9 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 5 000, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 5 000, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 5 000, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 22, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,04 18,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,04 18, Zakup usług pozostałych , , ,28 17, Różne opłaty i składki 500, ,00 483,57 48, Podatek od towarów i usług (VAT) 6 000, , ,79 20, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, ,00 527,40 13, Pozostała działalność , , ,42 28,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,42 28, Zakup usług remontowych , , ,00 11, Zakup usług pozostałych 2 000, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,42 37, Działalność usługowa , , ,75 19, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 15,9 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 15, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 11,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 11, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 11, Cmentarze 6 500, , ,75 43,6 % (8:7)

2 WYDATKI BIEŻĄCE 6 500, , ,75 43, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 38,60 1, Zakup usług pozostałych 4 500, , ,15 48, Administracja publiczna , , ,64 52, Urzędy wojewódzkie , , ,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 823, , ,50 50, Składki na Fundusz Pracy 978,00 978,00 489,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,35 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,35 46, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 772,35 30, Zakup usług pozostałych 2 500, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,49 54,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,49 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 579,20 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,14 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,42 97, Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 7 722, , ,00 60, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,56 52, Składki na Fundusz Pracy , , ,22 46, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 57, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,23 44, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 34, Zakup energii , , ,12 27, Zakup usług zdrowotnych 5 000, , ,00 36, Zakup usług pozostałych , , ,02 71, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,00 353,38 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 050, ,00 683,84 65,1 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 700, , ,95 48, Podróże służbowe krajowe , , ,05 92, Różne opłaty i składki , , ,00 53, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,79 66, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,00 171,00 170,57 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , ,10 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,92 53,7 SYMBOL(niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunku 4990 bieżącego 0 0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE 0, , ,00 40, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 40, Kwalifikacja wojskowa 500, ,0 WYDATKI BIEŻĄCE 500, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,25 18,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,25 18, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 200,00 0 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,21 11, Zakup usług pozostałych , , ,04 26, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,00 615, Pozostała działalność , , ,55 66,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,55 66, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,00 56, Różne opłaty i składki , , ,55 82, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 620, , ,95 93, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 620,00 620,00 310,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE 620,00 620,00 310,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 620,00 310,00 50, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,95 WYDATKI BIEŻĄCE 0, , ,95 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 68,40 68,40 100, Składki na Fundusz Pracy 0,00 9,80 9,80 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 650,00 650,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,79 100, Zakup usług pozostałych 0,00 550,00 550,00 100,0

3 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 150,00 96,96 64, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,26 33, Ochotnicze straże pożarne , , ,25 36,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,25 36, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,50 68, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, ,00 797,50 44, Składki na Fundusz Pracy 150, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,40 50, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,83 34, Zakup energii , , ,32 20, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 560,00 37, Zakup usług pozostałych , , ,20 22, Różne opłaty i składki 8 000, , ,50 47, Obrona cywilna 2 800, ,00 24,01 0,9 WYDATKI BIEŻĄCE 2 800, ,00 24,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200, , Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 24,01 4, Różne opłaty i składki 600, , Pozostała działalność 9 811, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 9 811, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 811, , Obsługa długu publicznego , , ,40 48, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,40 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,40 48, Odsetki od samorządowych papierów warościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,40 48, Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , ,13 WYDATKI BIEŻĄCE , , Rezerwy , ,13 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , , ,78 64, Szkoły podstawowe , , ,61 66,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,61 66, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 770, , ,40 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,80 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,19 68, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,54 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 54, Składki na Fundusz Pracy , , ,93 60, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,08 16, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 74, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800, , Zakup energii , , ,19 59, Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 896,50 89, Zakup usług pozostałych , , ,78 60, Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 700,00 317,00 45,3 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , ,25 70, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 611,40 61, Różne opłaty i składki 3 000, , ,00 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,19 63,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,19 63, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,24 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 60, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,65 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,29 61, Składki na Fundusz Pracy 3 544, , ,00 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 986, , ,50 75, Przedszkola , , ,90 71,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,90 71, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 201, , ,62 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 73, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,91 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,32 80, Składki na Fundusz Pracy 4 003, , ,64 80, Wynagrodzenie bezosobowe 6 145, , ,39 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 59,0

4 4220 Zakup środków żywności 0, , ,98 84, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300, , Zakup energii , , ,55 37, Zakup usług zdrowotnych 400, , Zakup usług pozostałych , , ,46 57,5 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 560, ,00 80,72 5, Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,75 75, Gimnazja , , ,73 60,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,73 60, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,60 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,97 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 66, Składki na Fundusz Pracy , , ,36 63, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400, , Zakup energii 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 500, , Zakup usług pozostałych 1 500, , Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 750,30 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,50 75, Dowożenie uczniów do szkół , , ,12 66,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,12 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 171,00 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,63 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 890, , ,71 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 734, , ,99 87, Składki na Fundusz Pracy 958,00 958,00 925,30 96, Wynagrodzenie bezosobowe 6 000, , ,77 49, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 59, Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług pozostałych , , ,09 62, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 50,15 25, Różne opłaty i składki 2 100, , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 820,50 75, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 800,00 536,00 67, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,33 56,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,33 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,62 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 005, , ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,10 52, Składki na Fundusz Pracy 686,00 686,00 467,77 68, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 731,62 36, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,48 76, Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 65,60 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , ,50 75, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 430, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 8 430, , Zakup usług pozostałych 8 430, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,24 79,7 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,24 79, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 350,00 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,30 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 850, , ,24 80, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,08 77, Składki na Fundusz Pracy 1 442, , ,23 95, Zakup materiałów i wyposażenia 2 876, ,00 246,59 8, Zakup energii 1 000, , Zakup usług pozostałych 369,00 369,00 369,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , ,00 75, Pozostała działalność , , ,66 72,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,66 72, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,66 100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 664, Wynagrodzenia bezosobowe 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Podróże służbowe krajowe 200, ,0

5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Ochrona zdrowia , , ,68 22, Zwalczanie narkomanii 4 000, ,00 250,00 6,3 WYDATKI BIEŻĄCE 4 000, ,00 250,00 6, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 250,00 8, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,68 23,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,68 23, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , ,00 60, Wynagrodzenia bezosobowe 9 140, , ,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 9 860, , ,41 69, Zakup usług pozostałych , ,00 872,27 7, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, , ,00 40, Różne opłaty i składki 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, ,00 120,00 12, Pozostała działalność 200, ,0 WYDATKI BIEŻĄCE 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 80, , Zakup materiałów i wyposażenia 40, , Zakup usług pozostałych 30, , Podróże służbowe krajowe 50, , Pomoc społeczna , , ,16 54, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, , ,68 55,3 WYDATKI BIEŻĄCE 0, , ,68 55, Rózne opłaty i składki 0, , ,68 55, Domy pomocy społecznej , , ,13 47,6 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,13 47, Zakup usług pozostałych , , ,13 47, Ośrodki wsparcia , , ,88 39,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,88 39, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 480,00 199,50 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 430, , ,92 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,65 43, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,00 994,28 39, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,17 15, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,15 27, Zakup energii 4 200, , ,12 50, Zakup usług remontowych 3 000, ,00 400,00 3, Zakup usług zdrowotnych 300,00 600,00 371,00 61, Zakup usług pozostałych , , ,30 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 710,00 710,00 326,64 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej pblicznej sieci telefonicznej 200, ,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200, ,00 435,96 36, Podróże służbowe krajowe 1 550, ,00 344,40 22, Różne opłaty i składki 1 400, ,00 453,48 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 050, , ,00 87, Podatek od nieruchomości 0 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, , Rodziny zastępcze , , ,26 33,1 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,26 33, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 0, , ,26 33, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 3 200, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , Wspieranie rodziny , , ,25 68,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,25 68, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,25 68, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,06 57,7 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,06 57, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych

6 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, , ,29 82, Świadczenia społeczne , , ,60 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 270, , ,88 50, Składki na Fundusz Pracy 831,07 831,07 377,30 45, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 100,00 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, , ,93 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem 1 000, ,00 170,27 17, Pozostałe odsetki 0, , ,28 70, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,12 37,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,12 37, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,12 37, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,92 57,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,92 57, Świadczenia społeczne , , ,92 57, Dodatki mieszkaniowe , , ,00 57,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 57, Świadczenia społeczne , , ,99 57, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8,19 6,01 73, Zasiłki stałe , , ,46 85,1 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,46 85, Świadczenia społeczne , , ,46 85, Ośrodki pomocy społecznej , , ,99 49,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,99 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 796, ,00 422,37 23, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,91 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,98 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 49, Składki na Fundusz Pracy 7 000, , ,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,18 22, Zakup energii 5 400, , ,98 39, Zakup usług zdrowotnych 1 050, ,00 675,00 64, Zakup usług pozostałych , , ,60 56, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800, ,00 764,80 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej pblicznej sieci telefonicznej 200,00 200,00 50,00 25,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , ,56 37, Podróże służbowe krajowe 7 200, , ,17 28, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 106,00 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 800, , ,07 66, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 77,97 15, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 73, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,07 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,07 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460,00 460,00 145,89 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 220, , ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,23 49, Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,00 256,15 17, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,58 45, Zakup materiałów i wyposażenia 300, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 187,00 62, Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 414,95 69, Różne opłaty i składki 150, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914, , ,00 85, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, , Pozostała działalność , , ,34 57,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,34 57, Świadczenia społeczne , , ,34 58, Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 110,00 3,9

7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,86 83, Pozostała działalność , , ,86 83,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,86 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe 0, , ,83 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe 0, , ,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe 7 573, , ,90 98, Składki na Fundusz Pracy Pozostałe 737, , ,86 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe 0, , Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe , , ,61 93, Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe 8 334, , ,01 60, Zakup energii Pozostałe 3 636, ,69 94,02 2, Zakup usług zdrowotnych Pozostałe 0, ,00 440,00 44, Zakup usług pozostałych Pozostałe , , ,07 82, Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe 0,00 151,70 92,33 60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ruchomej sieci telefonicznej Pozostałe 0,00 500,00 500,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe 0,00 300,00 116,29 38, Podróże służbowe krajowe Pozostałe 0, , Różne opłaty i składki Pozostałe 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,60 60, Świetlice szkolne , , ,59 59,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,59 59, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 862, , ,66 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,17 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 978, , ,38 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,98 65, Składki na Fundusz Pracy 2 650, , ,15 56, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 179, , ,25 75, Pomoc materialna dla uczniów , , ,01 75,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,01 75, Stypendia dla uczniów , , ,01 75, Inne formy pomocy dla uczniów 0 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 326, , Zakup usług pozostałych 732,00 732, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 020, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 020, , Zakup usług pozostałych 1 020, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,28 43, Gospodarka odpadami , , ,61 46,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,61 46, Zakup usług pozostałych , , ,61 46, Oczyszczanie miast i wsi , , ,63 19,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,63 19, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 49, Zakup usług pozostałych , , ,65 6, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 55,00 0,5 WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 55,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 55,00 5, Zakup usług pozostałych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,04 65,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,04 65, Zakup energii , , ,04 65, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 100, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 2 100, , Zakup usług pozostałych 2 100, , Pozostała działalność , , ,00 4,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 18, Zakup usług pozostałych , , ,00 4,3

8 WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,00 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,25 18, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,50 19,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,50 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury , , ,50 50,8 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , , ,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury , , ,00 50, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 8 000, , Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000, , Pozostała działalność , , ,75 3,1 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,05 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 200,05 1, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 75,0 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 233,70 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 233,70 0, Kultura fizyczna , , ,59 49, Obiekty sportowe , , ,59 25,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,59 25, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , ,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , Zakup energii 6 000, , ,77 37, Zakup usług pozostałych 3 300, ,00 884,82 26, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 78,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 78, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 75, Pozostała działalność 1 230, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 230, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 230, ,00 OGÓŁEM , , ,98 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , , ,73 55,4 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM , , ,25 31,6