Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm.) Prezydent Miasta Wejherowa zarządza, co następuje: 1. Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIk/XXVI/321/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz 4562 ze zmianami), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2014 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 czerwca 2014 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2013 rok PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA S P R A W O Z D A N I E z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za 2013 rok Wejherowo marzec 2014 rok

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wejherowa z wykonania budżetu Miasta Wejherowa za rok Dane ogólne Dochody budżetu wykonano w kwocie ,91 zł i są one wyższe od planowanych o kwotę ,91 zł, co stanowi 1,63 % planu. Wydatki budżetu wykonano w kwocie ,37 zł i są one niższe od planowanych o kwotę ,63 zł, co stanowi 6,36 % planu. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody , ,91 101,63 Dochody bieżące , ,07 102,11 Dochody majątkowe , ,84 97,14 Przychody , ,31 119,35 Wolne środki , ,31 119,35 Razem dochody i przychody , ,22 102,63 Wydatki , ,37 93,64 Wydatki bieżące , ,58 95,04 Wydatki majątkowe , ,79 86,01 Rozchody , ,00 100,00 Spłata kredytów , ,00 100,00 Razem wydatki i rozchody , ,37 93,73 Dochody miasta Wejherowo uchwalone na 2013 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest ,00 zł co stanowi ( % ) 5,84% Po stronie dochodów nastąpiły następujące zmiany: - zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 630 Turystyka ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 849,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł - zostały zmniejszone subwencje o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł - zostały zwiększone dochody własne o kwotę ,00 zł w tym: w dziale 020 Leśnictwo ,00 zł w dziale 600 Transport i łączność ,00 zł w dziale 630 Turystyka ,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna 5 537,00 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 298,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Dochody ogółem planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,91 zł co stanowi 101,63% Dochody własne planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,96 zł co stanowi 104,79% Subwencje planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi 100,00% Dotacje celowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,95 zł co stanowi 96,63% Wydatki miasta Wejherowo uchwalone na 2013 rok w wysokości ,00 zł w ciągu 2013 roku uległy zwiększeniu do kwoty ,00 zł to jest ,00 zł

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz co stanowi ( % ) 9,85% Wydatki ogółem planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,37 zł co stanowi 93,64% Wydatki bieżące planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,58 zł co stanowi 95,04% Wydatki majątkowe planowano w wysokości ,00 zł wykonano ,79 zł co stanowi 86,01%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz I. Dochody W 2013 roku dochody budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie: ,91 zł co stanowi (%) 101,63 Na dochody te składają się: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w strukturz e 1 Dochody własne , ,96 104,79 50,64 Dochody bieżące , ,20 104,77 44,85 Dochody majątkowe , ,76 104,99 5,79 2 Subwencje , ,00 100,00 29,03 3 Dotacje celowe , ,95 96,63 20,33 Dochody bieżące , ,87 99,03 17,00 Dochody majątkowe , ,08 85,99 3,33 Dochody ogółem , ,91 101,63 100,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz I.1.1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 020 Leśnictwo a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Dochody wykonano w kwocie: 193,77 zł w tym: -Pozostałe odsetki 193,77 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 1 000,00 zł Dochody wykonano w kwocie: 1 480,78 zł co stanowi (%): 148,08% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 480,78 zł Dział 600 Transport i łączność a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,81 zł co stanowi (%): 103,94% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 469,56 zł -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ,73 zł -Wpływy z różnych opłat ,18 zł -Pozostałe odsetki 7 701,85 zł -Wpływy z różnych dochodów 227,57 zł -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,92 zł ,00 zł b) Dochody majątkowe

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,54 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,54 zł ,00 zł Dział 630 Turystyka a) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,85 zł co stanowi (%): 60,18% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,85 zł ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,73 zł co stanowi (%): 98,70% w tym: -Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,91 zł -Wpływy z różnych opłat ,46 zł -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,89 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Wpływy z usług ,61 zł -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 894,24 zł -Pozostałe odsetki ,62 zł -Wpływy z różnych dochodów ,00 zł -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości b) Dochody majątkowe ,00 zł Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,88 zł co stanowi (%): 105,03% w tym: -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,14 zł ,22 zł -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,52 zł Dział 710 Działalność usługowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 zł ,00 zł Dział 750 Administracja publiczna a) Dochody bieżące

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: 5 537,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,82 zł co stanowi (%): 126,01% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 589,50 zł -Wpływy z różnych opłat ,09 zł -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,29 zł -Pozostałe odsetki 3 870,25 zł -Wpływy z różnych dochodów ,05 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,34 zł 753,30 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 8 070,00 zł Dochody wykonano w kwocie: 8 068,53 zł co stanowi (%): 99,98% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 068,53 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,34 zł co stanowi (%): 96,84% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,34 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Dochody wykonano w kwocie: 5 400,00 zł w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 400,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,37 zł co stanowi (%): 105,52% w tym: -Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł -Podatek dochodowy od osób prawnych ,65 zł -Podatek od nieruchomości ,29 zł -Podatek rolny ,57 zł -Podatek leśny ,46 zł -Podatek od środków transportowych ,73 zł -Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,29 zł -Podatek od spadków i darowizn ,30 zł -Opłata od posiadania psów ,59 zł -Wpływy z opłaty skarbowej ,58 zł -Wpływy z opłaty targowej ,50 zł -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,70 zł -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,27 zł -Podatek od czynności cywilnoprawnych ,02 zł -Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,42 zł -Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł Dział 758 Różne rozliczenia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,11 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz co stanowi (%): 100,48% w tym: -Pozostałe odsetki ,11 zł -Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 zł -Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,88 zł co stanowi (%): 106,33% w tym: -Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 191,89 zł -Wpływy z różnych opłat 3 056,00 zł -Wpływy z usług ,00 zł -Pozostałe odsetki 265,38 zł -Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 500,00 zł -Wpływy z różnych dochodów ,40 zł -Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,77 zł 6 015,95 zł ,00 zł ,49 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,21 zł co stanowi (%): 99,10% w tym: -Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 280,00 zł -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,14 zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,07 zł Dział 851 Ochrona zdrowia a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 480,00 zł Dochody wykonano w kwocie: 480,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 480,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,99 zł co stanowi (%): 99,09% w tym: -Wpływy z usług ,33 zł -Pozostałe odsetki ,69 zł -Wpływy z różnych dochodów ,00 zł -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,94 zł ,22 zł ,81 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: 8 849,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Dochody wykonano w kwocie: ,37 zł co stanowi (%): 94,16% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów ,36 zł ,01 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,11 zł co stanowi (%): 86,56% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,00 zł ,11 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: 5 298,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,15 zł co stanowi (%): 64,52% w tym: -Wpływy z opłaty produktowej 5 480,19 zł -Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 9 000,00 zł -Wpływy z różnych opłat ,22 zł -Wpływy z różnych dochodów 5 297,74 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: - zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł b) Dochody majątkowe Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan dochodów o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,58 zł co stanowi (%): 100,00% w tym: -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Współfinansowanie programów i projektów -Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich -Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Współfinansowanie programów i projektów ,81 zł ,67 zł ,89 zł 0,84 zł 0,19 zł 0,18 zł Dział 926 Kultura fizyczna a) Dochody bieżące Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Dochody wykonano w kwocie: ,09 zł co stanowi (%): 104,77%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz w tym: -Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,16 zł -Wpływy z usług ,57 zł -Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11,66 zł -Pozostałe odsetki 54,70 zł

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz I.1.2 Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych Dochody bieżące a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Udział w podatku dochodowym od osób , ,00 101,11 fizycznych 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych , ,65 155,85 RAZEM , ,65 102,33 b) Wpływy z podatków Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Podatek od nieruchomości , ,29 108,67 2. Podatek rolny , ,57 148,28 3. Podatek leśny , ,46 152,66 4. Podatek od środków transportowych , ,73 105,80 5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,29 131,70 6. Podatek od spadków i darowizn , ,30 129,84 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,02 127,58 RAZEM , ,66 111,06 c) Wpływy z opłat Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Lp. 1. Wpływy z opłaty produktowej , ,19 54,80 2. Wpływy z opłaty skarbowej , ,58 107,78 3. Wpływy z opłaty targowej , ,50 236,68 4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,70 91, , ,27 106,71

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz Wpływy z różnych opłat , ,95 109,51 7. Opłata od posiadania psów , ,59 97,24 8. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,91 104,15 RAZEM , ,69 105,39 d) Pozostałe dochody Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Lp. 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , ,42 155,46 podatków i opłat 2. Pozostałe odsetki , ,37 158,81 3. Wpływy z usług , ,51 90,87 4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od , ,29 96,16 osób fizycznych 5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0, ,73 0,00 prawnych 6. Wpływy z różnych dochodów , ,76 94,08 7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 100, , ,11 193,95 0, ,00 0,00 0,00 905,90 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,34 102, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 13. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 500, ,00 180,00 0, ,77 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100,00 RAZEM , ,20 102,34 Dochody majątkowe Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Lp. 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,14 105,46 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , ,22 104, , ,30 166, , ,21 100, , ,89 100,00 RAZEM , ,76 104,99 I.2 Subwencje Subwencje dla miasta Wejherowa na 2013 rok uchwalono w wysokości: ,00 zł w ciągu 2013 roku uległy zmniejszeniu do kwoty: ,00 zł to jest o: ,00 zł wykonano ,00 zł co stanowi (%) 100,00% w tym Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 zł terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł I.3 Dotacje Dotacje celowe dla miasta Wejherowa na 2013 rok uchwalono ,00 zł w wysokości: po dokonanych zwrotach wynoszą ,95 zł co stanowi (%) 96,63% w tym: 1. Dotacje na zadania bieżące - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,29 zł Drogi publiczne gminne ,92 zł Pozostała działalność ,37 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,76 zł Urzędy wojewódzkie ,34 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 8 068,53 zł i ochrony prawa Pozostała działalność 6 015,95 zł Pozostała działalność 480,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ,50 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,44 zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy społecznej 100,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł Cmentarze ,00 zł

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,22 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł Przedszkola ,00 zł Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł Wspieranie rodziny ,81 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,22 zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 zł emerytalne i rentowe Zasiłki stałe ,19 zł Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł Pomoc materialna dla uczniów ,00 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,11 zł Pomoc materialna dla uczniów ,11 zł - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,49 zł Lokalny transport zbiorowy ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,80 zł Przedszkola ,50 zł Inne formy wychowania przedszkolnego ,19 zł - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,00 zł Biblioteki ,00 zł 2. Dotacje na zadania inwestycyjne - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz zaplanowano dotacje w wysokości ,00 zł otrzymano dotacje w wysokości ,01 zł Drogi publiczne gminne ,54 zł Pozostała działalność ,85 zł Szkoły podstawowe ,14 zł Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,48 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zaplanowano dotację w wysokości ,00 zł otrzymano dotację w wysokości ,07 zł Szkoły podstawowe ,07 zł

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz II. Wydatki W 2013 roku wydatki budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie ,37 zł co stanowi 93,64 % Na wydatki te składają się: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie % % udział w strukturze 1 Wydatki bieżące , ,58 95,04 85,80 2 Wydatki majątkowe , ,79 86,01 14,20 Wydatki ogółem , ,37 93,64 100,00 II.1 Realizacja wydatków w poszczególnych działach Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 400,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: 100,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi 500,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: 463,12 zł co stanowi (%): 92,62% z tego przypada na: Rozdział Izby rolnicze 463,12 zł 1) Wydatki bieżące 463,12 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 463,12 zł Dział 020 Leśnictwo

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,90 zł co stanowi (%): 99,99% z tego przypada na: Rozdział Pozostała działalność ,90 zł 1) Wydatki bieżące ,90 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,90 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 4 900,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,00 zł co stanowi (%): 99,86% z tego przypada na: Rozdział Dostarczanie wody ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł Dział 600 Transport i łączność Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,15 zł co stanowi (%): 86,18% z tego przypada na: Rozdział Lokalny transport zbiorowy ,51 zł 1) Wydatki bieżące ,51 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,51 zł statutowych zadań Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie ,66 zł 1) Wydatki majątkowe ,66 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) ,66 zł

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz Rozdział Drogi publiczne gminne ,99 zł 1) Wydatki bieżące ,70 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,70 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,29 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,29 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,00 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,00 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,99 zł 1) Wydatki bieżące ,99 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,99 zł Dział 630 Turystyka Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,76 zł co stanowi (%): 99,83% z tego przypada na: Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,53 zł 1) Wydatki bieżące ,53 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 9 254,60 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 3 425,93 zł Rozdział Pozostała działalność ,23 zł 1) Wydatki bieżące ,65 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,65 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,58 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,34 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem ,24 zł

26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 26 Poz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,92 zł co stanowi (%): 92,37% z tego przypada na: Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,03 zł 1) Wydatki bieżące ,73 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,91 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,26 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 zł 2) Wydatki majątkowe ,30 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,30 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,56 zł 1) Wydatki bieżące ,44 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 7 918,86 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,58 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,12 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,12 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,33 zł 1) Wydatki bieżące ,33 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 zł ,57 zł Dział 710 Działalność usługowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł

27 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 27 Poz Wydatki wykonano w kwocie: ,25 zł co stanowi (%): 96,46% z tego przypada na: Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego ,81 zł 1) Wydatki bieżące ,81 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 1 250,00 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,81 zł statutowych zadań Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł 1) Wydatki bieżące ,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,00 zł statutowych zadań Rozdział Cmentarze ,64 zł 1) Wydatki bieżące ,64 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,64 zł statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,80 zł 1) Wydatki bieżące ,80 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 zł Dział 750 Administracja publiczna Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,04 zł co stanowi (%): 99,00% z tego przypada na: Rozdział Urzędy wojewódzkie ,34 zł 1) Wydatki bieżące ,34 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,00 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,94 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 659,40 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,46 zł 1) Wydatki bieżące ,46 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 257,73 zł

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 28 Poz Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,73 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,19 zł 1) Wydatki bieżące ,76 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,84 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,45 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,47 zł 2) Wydatki majątkowe ,43 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,43 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,97 zł 1) Wydatki bieżące ,97 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,71 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,26 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł 2) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,00 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Pozostała działalność ,08 zł 1) Wydatki bieżące ,08 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 3 102,61 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,47 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600,00 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 8 070,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: 8 068,53 zł co stanowi (%): 99,98% z tego przypada na: Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 8 068,53 zł kontroli i ochrony prawa 1) Wydatki bieżące 8 068,53 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 6 255,53 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 1 813,00 zł

29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 29 Poz statutowych zadań Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,63 zł co stanowi (%): 93,04% z tego przypada na: Rozdział Komendy wojewódzkie Policji ,55 zł 1) Wydatki bieżące 3 000,00 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 3 000,00 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,55 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,55 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł 1) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,00 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,63 zł 1) Wydatki bieżące ,63 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 4 800,00 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,30 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,33 zł Rozdział Obrona cywilna ,93 zł 1) Wydatki bieżące ,93 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od 9 547,20 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich 1 177,73 zł statutowych zadań 2) Wydatki majątkowe ,00 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,00 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Straż gminna (miejska) ,89 zł 1) Wydatki bieżące ,39 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,94 zł

30 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 30 Poz nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,54 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,91 zł 2) Wydatki majątkowe ,50 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,50 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Zarządzanie kryzysowe 3 139,63 zł 1) Wydatki bieżące 3 139,63 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 139,63 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,79 zł co stanowi (%): 76,14% z tego przypada na: Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,79 zł i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) Wydatki bieżące ,79 zł - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,79 zł Dział 758 Różne rozliczenia Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zmniejszono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: - zł co stanowi (%): 0,00% z tego przypada na: Dział 801 Oświata i wychowanie Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: ,00 zł Zwiększono plan wydatków o kwotę: ,00 zł Planowana kwota po zmianach wynosi ,00 zł Wydatki wykonano w kwocie: ,95 zł co stanowi (%): 94,59%

31 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 31 Poz z tego przypada na: Rozdział Szkoły podstawowe ,16 zł 1) Wydatki bieżące ,59 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,50 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,94 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące ,46 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł 2) Wydatki majątkowe ,57 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,55 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem ,02 zł środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,61 zł 1) Wydatki bieżące ,61 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,52 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,43 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące ,66 zł Rozdział Przedszkola ,74 zł 1) Wydatki bieżące ,12 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,83 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,75 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące ,54 zł 2) Wydatki majątkowe 9 716,62 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów 9 716,62 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,79 zł 1) Wydatki bieżące ,79 zł - Dotacje na zadania bieżące ,79 zł Rozdział Gimnazja ,77 zł 1) Wydatki bieżące ,27 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ,09 zł ,86 zł

32 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 32 Poz Dotacje na zadania bieżące ,73 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 zł 2) Wydatki majątkowe ,50 zł - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów ,50 zł inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,19 zł 1) Wydatki bieżące ,19 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,50 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,69 zł statutowych zadań Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,04 zł 1) Wydatki bieżące ,04 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,52 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,00 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,52 zł Rozdział Licea ogólnokształcące ,66 zł 1) Wydatki bieżące ,66 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,47 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,97 zł statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 363,48 zł - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,74 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,52 zł 1) Wydatki bieżące ,52 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,52 zł statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne ,36 zł 1) Wydatki bieżące ,36 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od ,44 zł nich naliczane - Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich ,92 zł statutowych zadań Rozdział Pozostała działalność ,11 zł 1) Wydatki bieżące ,11 zł - Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 240,00 zł