Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz 11 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury i rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŝetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Otwocka inŝ. Zbigniew Szczepaniak

MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za I półrocze 2007 roku Otwock 2007 rok 1

Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 8 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 23 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizację zadań 66 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 68 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 69 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 71 8 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 80 9 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych 84 10 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 87 11 Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury 90 12 Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 94 2

S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2007r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1. 2. 3. 4. 7. 7. 8. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 345 344,35 99,81 01095 Pozostała działalność 0 345 344,35 99,81 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 0 345 344,35 99,81 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 447 881 5 511 104 2 906 386,74 52,74 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 35 000 40 730 11 707,82 28,74 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 5 720 5 720,00 100,00 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 35 000 35 000 5 934,95 16,96 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0 10 52,87 528,70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 412 881 5 467 891 2 892 196,08 52,89 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000 345 000 353 015,56 102,32 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 250 000 1 250 000 673 971,00 53,92 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego 190 000 190 000 55 937,86 29,44 osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego 0 3 662 881 1 789 098,57 48,84 nieruchomości 0870 wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych 3 662 881 0 0,00 0,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 20 000 19 730,38 98,65 0920 pozostałe odsetki 0 10 442,71 4 427,10 70095 Pozostała działalność 0 2 483 2 482,84 99,99 0870 wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 2 483 2 482,84 99,99 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 1 080 1 080,00 100,00 71095 Pozostała działalność 0 1 080 1 080,00 100,00 0830 wpływy z usług 0 1 080 1 080,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 248 395 248 534 120 711,30 48,57 75011 Urzędy wojewódzkie 213 395 213 395 115 501,64 54,13 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 205 395 205 395 110 600,00 53,85 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000 8 000 4 901,64 61,27 3

1. 2. 3. 4. 7. 7. 8. 751 754 756 75023 75101 0580 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 35 000 35 139 5 209,66 14,83 0 139 138,43 99,59 0830 wpływy z usług 10 000 10 000 894,29 8,94 0970 wpływy z róŝnych dochodów 25 000 25 000 4 176,94 16,71 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 6 982 6 982 3 486,00 49,93 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 982 6 982 3 486,00 49,93 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 6 982 6 982 3 486,00 49,93 61 000 61 000 28 418,52 46,59 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 1 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 1 000 1 000 1 000,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75416 StraŜ Miejska 60 000 60 000 27 418,52 45,70 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 60 000 60 000 27 418,52 45,70 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 50 313 017 50 284 930 23 935 779,61 47,60 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 255 000 255 000 126 173,24 49,48 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 250 000 250 000 123 910,03 49,56 75615 75616 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 2 263,21 45,26 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 7 227 500 7 259 000 3 862 708,87 53,21 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 7 000 000 7 000 000 3 681 552,52 52,59 0320 podatek rolny 500 500 291,00 58,20 0330 podatek leśny 12 000 12 000 6 937,70 57,81 0340 podatek od środków transportowych 180 000 180 000 102 977,46 57,21 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 41 000 49 951,40 121,83 0690 wpływy z róŝnych opłat 0 500 140,80 28,16 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 25 000 20 857,99 83,43 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 4 708 200 5 018 200 4 312 308,07 85,93 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 2 650 000 2 650 000 1 888 770,98 71,27 0320 podatek rolny 30 000 30 000 27 999,82 93,33 0330 podatek leśny 18 000 18 000 16 360,49 90,89 0340 podatek od środków transportowych 450 000 450 000 275 997,58 61,33 0360 podatek od spadków i darowizn 500 000 500 000 369 729,59 73,95 0370 podatek od posiadania psów 200 200 90,00 45,00 0430 wpływy z opłaty targowej 300 000 300 000 157 050,00 52,35 4

1. 2. 3. 4. 7. 7. 8. 75618 75621 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0 0 200,00 0,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 700 000 1 000 000 1 508 706,64 150,87 0560 zaległości z podatków zniesionych 0 0 27,90 0,00 0690 wpływy z róŝnych opłat 0 10 000 12 239,10 122,39 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000 60 000 55 135,97 91,89 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 8 523 000 8 523 350 1 048 454,24 12,30 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 020 000 1 020 000 545 174,13 53,45 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ 0480 alkoholu 480 000 480 000 373 290,73 77,77 wpływy z innych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 7 022 000 7 022 000 129 661,33 1,85 odrębnych ustaw 0690 wpływy z róŝnych opłat 0 200 176,00 88,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 0 150 152,05 101,37 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 29 599 317 29 229 380 14 586 135,19 49,90 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 28 899 317 28 529 380 13 885 031,00 48,67 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 700 000 700 000 701 104,19 100,16 758 RÓśNE ROZLICZENIA 13 956 044 14 169 958 8 781 935,84 61,98 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 656 044 13 869 958 8 535 360,00 61,54 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 13 656 044 13 869 958 8 535 360,00 61,54 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 300 000 300 000 246 575,84 82,19 0920 pozostałe odsetki 300 000 300 000 246 575,84 82,19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 585 700 2 828 067 1 612 862,59 57,03 80101 Szkoły podstawowe 124 000 160 120 88 509,11 55,28 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 101 300 101 300 48 412,95 47,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów 22 700 22 700 13 006,16 57,30 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 0 36 120 27 090,00 75,00 (związków gmin) 80104 Przedszkola 2 402 900 2 502 900 1 489 247,74 59,50 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 500 4 500 1 729,00 38,42 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 2 285 000 2 285 000 1 299 870,67 56,89 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 10 000 10 000 5 237,90 52,38 0970 wpływy z róŝnych dochodów 3 400 3 400 4 877,11 143,44 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 100 000 200 000 177 533,06 88,77 terytorialnego 80110 Gimnazja 21 100 21 100 10 210,46 48,39 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 15 300 15 300 10 210,46 66,74 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów 5 800 5 800 0,00 0,00 5

1. 2. 3. 4. 7. 7. 8. 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 37 700 37 700 20 976,64 55,64 0920 pozostałe odsetki 33 000 33 000 18 909,49 57,30 0970 wpływy z róŝnych dochodów 4 700 4 700 2 067,15 43,98 80195 Pozostała działalność 106 247 3 918,64 3,69 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 3 919 3 918,64 99,99 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0 102 328 0,00 0,00 województw, pozyskane z innych źródeł - programy rozwojowe szkół 851 OCHRONA ZDROWIA 0 50 50,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0 50 50,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 0 50 50,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 9 475 800 9 691 800 4 701 942,88 48,51 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 7 810 000 7 810 000 3 640 876,76 46,62 ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 7 800 000 7 800 000 3 637 090,00 46,63 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 10 000 10 000 3 786,76 37,87 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 62 000 73 500 39 500,00 53,74 niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 62 000 73 500 39 500,00 53,74 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 062 500 1 181 500 625 821,45 52,97 0970 wpływy z róŝnych dochodów 3 500 3 500 3 321,45 94,90 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 737 000 802 000 412 500,00 51,43 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin 322 000 376 000 210 000,00 55,85 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 366 000 387 500 215 463,59 55,60 0920 pozostałe odsetki 25 000 25 000 10 563,59 42,25 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 341 000 362 500 204 900,00 56,52 (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68 300 68 300 36 281,08 53,12 0830 wpływy z usług 44 000 44 000 24 121,08 54,82 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 24 300 24 300 12 160,00 50,04 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0 1 000 1 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 1 000 1 000,00 100,00 6

1. 2. 3. 4. 7. 7. 8. 853 854 900 921 85295 Pozostała działalność 107 000 170 000 143 000,00 84,12 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 107 000 170 000 143 000,00 84,12 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 159 000 159 000 86 631,78 54,49 85305 śłobki 159 000 159 000 86 631,78 54,49 0830 wpływy z usług 158 000 158 000 85 703,00 54,24 0920 pozostałe odsetki 1 000 1 000 928,78 92,88 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 175 422 175 422,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 175 422 175 422,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin 0 175 422 175 422,00 100,00 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 48 700 991 48 924 712 1 754 317,10 3,59 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 48 700 991 48 745 972 1 570 407,30 3,22 0920 pozostałe odsetki 0 559 558,34 99,88 2370 wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego 0 44 422 44 421,96 100,00 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 3 661 029 3 661 029 1 525 427,00 41,67 przekazywane z innych źródeł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0 45 039 962 0,00 0,00 przekazywane z innych źródeł 8538 środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora 45 039 962 0 0,00 0,00 finansów publicznych. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 174 232 174 662,58 100,25 0740 wpływy z dywidendy 0 174 232 174 232,15 100,00 0830 wpływy z usług 0 0 430,43 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 4 508 4 507,53 99,99 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 4 508 4 507,53 99,99 Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat i kar za 0 0 4 739,69 0,00 korzystanie ze środowiska 0400 wpływy z opłaty produktowej 0 0 4 739,69 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000 25 000 11 142,22 44,57 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 5 000 5 000,00 100,00 środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0 5 000 5 000,00 100,00 województw, pozyskane z innych źródeł 92195 Pozostała działalność 20 000 20 000 6 142,22 30,71 0830 wpływy z usług 20 000 20 000 6 142,22 30,71 RAZEM 130 974 810 132 087 984 44 120 510,93 33,40 7

S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 30 czerwca 2007r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Klasyfikacja wydatków BudŜet na 2007r. Plan po zmianach wykonanie % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 48 000 48 345 26 263,03 54,32 01008 Melioracje wodne 21 000 21 000 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 9 000 9 000 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 000 1 000 537,42 53,74 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 1 000 1 000 537,42 53,74 rolnego 01095 Pozostała działalność 26 000 26 345 25 725,61 97,65 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 7 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 0 338 337,61 99,88 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 26 000 26 000 25 388,00 97,65 500 HANDEL 217 500 217 500 75 448,77 34,69 50095 Pozostała działalność 217 500 217 500 75 448,77 34,69 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 1 500 388,14 25,88 4260 zakup energii 25 000 25 000 14 052,23 56,21 4270 zakup usług remontowych 8 000 8 000 1 000,00 12,50 4300 zakup usług pozostałych 180 000 180 000 60 008,40 33,34 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 025 203 4 286 203 519 091,98 12,11 60004 Lokalny transport zbiorowy 117 000 117 000 58 432,88 49,94 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 117 000 117 000 58 432,88 49,94 terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 520 000 520 000 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 520 000 500 000 0,00 0,00 wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań 0 20 000 0,00 0,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 3 357 203 3 618 203 459 025,10 12,69 4270 zakup usług remontowych 1 090 000 1 090 000 282 652,55 25,93 4300 zakup usług pozostałych 25 000 25 000 1 066,27 4,27 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 513 000 774 000 0,00 0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 729 203 1 729 203 175 306,28 10,14 60095 Pozostała działalność 31 000 31 000 1 634,00 5,27 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000 15 000 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 12 000 10 300 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 0,00 0,00 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 1 700 1 634,00 96,12 8

1 2 3 4 5 6 7 8 630 TURYSTYKA 25 000 25 000 25 000,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 000 25 000 25 000,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 25 000 25 000,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 25 000 0 0,00 0,00 sektora finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 936 000 1 251 799 315 984,08 25,24 70004 RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej 334 000 565 351 196 008,20 34,67 4260 zakup energii 4 000 4 000 285,36 7,13 70005 4270 zakup usług remontowych 170 000 170 000 84 670,56 49,81 4300 zakup usług pozostałych 150 000 135 000 22 487,86 16,66 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 0 15 000 6 227,21 41,51 4430 róŝne opłaty i składki 0 231 351 80 094,21 34,62 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 2 243,00 44,86 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 357 000 357 000 33 089,35 9,27 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 2 200,00 22,00 4300 zakup usług pozostałych 221 000 221 000 21 076,52 9,54 4510 opłaty na rzecz budŝetu państwa 9 000 9 000 7 427,97 82,53 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000 17 000 2 256,42 13,27 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000 100 000 128,44 0,13 70095 Pozostała działalność 245 000 329 448 86 886,53 26,37 4300 zakup usług pozostałych 18 870 18 870 162,00 0,86 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000 15 000 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 1 130 1 130 1 128,00 99,82 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 84 448 84 447,89 100,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 10 000 1 148,64 11,49 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 200 000 200 000 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 545 875 545 875 26 766,95 4,90 Plany zagospodarowania 71004 379 635 379 635 5 127,35 1,35 przestrzennego 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 30 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 352 635 322 635 5 127,35 1,59 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 000 25 000 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 95 000 95 000 12 626,17 13,29 4300 zakup usług pozostałych 90 000 90 000 11 126,17 12,36 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 5 000 1 500,00 30,00 71035 Cmentarze 26 500 26 500 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 25 000 25 000 0,00 0,00 9

1 2 3 4 5 6 7 8 71095 Pozostała działalność 44 740 44 740 9 013,43 20,15 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24 740 24 740 8 405,95 33,98 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 607,48 3,04 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 640 314 10 618 314 4 339 374,81 40,87 75011 Urzędy wojewódzkie 1 046 579 1 046 579 394 265,62 37,67 4010 wynagrodzenia osobowe 776 322 776 322 271 989,08 35,04 zlecone 158 297 158 297 59 490,85 37,58 własne 618 025 618 025 212 498,23 34,38 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 898 52 898 48 260,99 91,23 zlecone 13 430 13 430 13 430,00 100,00 własne 39 468 39 468 34 830,99 88,25 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 142 543 142 543 48 781,92 34,22 zlecone 29 468 29 468 10 338,59 35,08 własne 113 075 113 075 38 443,33 34,00 4120 składki na fundusz pracy 20 316 20 316 6 900,08 33,96 zlecone 4 200 4 200 1 473,52 35,08 własne 16 116 16 116 5 426,56 33,67 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000 20 000 4 834,63 24,17 zlecone 0 0,00 0,00 własne 20 000 20 000 4 834,63 24,17 4300 zakup usług pozostałych 8 500 8 500 480,00 5,65 4440 4610 4700 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne 8 500 8 500 480,00 5,65 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 000 18 000 9 956,92 55,32 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne 18 000 18 000 9 956,92 55,32 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 6 000 2 112,00 35,20 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne 6 000 6 000 2 112,00 35,20 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej 2 000 2 000 950,00 47,50 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne 2 000 2 000 950,00 47,50 75022 Rady miast 447 000 425 000 147 802,81 34,78 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 390 000 362 500 137 070,00 37,81 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 22 400 11 400 1 848,87 16,22 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0 500 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 5 100 5 100 1 509,14 29,59 4300 zakup usług pozostałych 23 500 14 500 61,00 0,42 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0 2 500 1 045,99 41,84 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0 4 500 1 676,61 37,26 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 3 000 3 000 0,00 0,00 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 3 000 3 000 1 830,00 61,00 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej 0 2 000 1 590,00 79,50 4740 4750 6060 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 1 000 0,00 0,00 0 4 000 1 171,20 29,28 0 11 000 0,00 0,00 10

1 2 3 4 5 6 7 8 75023 Urzędy miast 8 973 735 8 981 082 3 681 707,67 40,99 751 75075 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 400 17 400 3 144,42 18,07 4010 wynagrodzenia osobowe 5 613 017 5 613 017 2 178 347,91 38,81 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 395 648 395 648 373 045,40 94,29 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 040 647 1 040 647 391 191,93 37,59 4120 składki na fundusz pracy 152 983 152 983 55 568,30 36,32 4140 składki na PFRON 55 000 55 000 21 523,00 39,13 4170 wynagrodzenia bezosobowe 60 954 60 954 24 961,25 40,95 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 371 474 362 234 106 981,60 29,53 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 000 6 000 3 140,64 52,34 4260 zakup energii 167 093 167 093 95 571,19 57,20 4270 zakup usług remontowych 200 000 200 000 4 971,44 2,49 4280 zakup usług zdrowotnych 8 211 8 211 6 922,00 84,30 4300 zakup usług pozostałych 316 100 316 100 151 890,29 48,05 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 15 600 15 600 6 267,98 40,18 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 53 300 45 300 20 457,65 45,16 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 74 000 57 000 20 992,37 36,83 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 35 000 35 000 14 094,54 40,27 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 10 000 10 000 5 205,00 52,05 4430 róŝne opłaty i składki 43 308 43 308 14 654,00 33,84 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 110 000 110 000 75 833,55 68,94 4530 podatek od towarów i usług VAT 5 000 5 000 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 10 000 6 684,70 66,85 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej 87 000 87 000 30 285,80 34,81 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 32 500 32 500 10 537,00 32,42 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 98 500 127 740 59 435,71 46,53 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 7 347 0,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 103 000 103 000 54 339,80 52,76 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 50 000 30 000 8 970,92 29,90 4300 zakup usług pozostałych 50 000 70 000 45 368,88 64,81 75095 Pozostała działalność 70 000 62 653 61 258,91 97,77 75101 4430 róŝne opłaty i składki 10 000 10 000 8 606,15 86,06 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 60 000 52 653 52 652,76 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 6 982 6 982 861,66 12,34 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 982 6 982 861,66 12,34 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 793 793 87,67 11,06 4120 składki na fundusz pracy 113 113 12,50 11,06 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 600 4 600 761,49 16,55 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 676 676 0,00 0,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 800 800 0,00 0,00 11

1 2 3 4 5 6 7 8 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 630 031 670 031 271 602,83 40,54 75405 Komendy powiatowe Policji 0 40 000 6 150,00 15,38 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 0 30 000 6 150,00 20,50 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0 10 000 0,00 0,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 123 790 123 790 48 059,43 38,82 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 000 12 000 1 406,00 11,72 4010 wynagrodzenia osobowe 32 770 32 770 14 772,60 45,08 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 578 2 578 2 333,35 90,51 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 076 6 076 3 125,59 51,44 4120 składki na fundusz pracy 866 866 373,64 43,15 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 32 000 32 000 18 703,17 58,45 4260 zakup energii 8 500 8 500 2 176,48 25,61 4270 zakup usług remontowych 8 500 8 000 595,02 7,44 4280 zakup usług zdrowotnych 1 500 1 500 420,00 28,00 4300 zakup usług pozostałych 3 100 3 600 2 057,63 57,16 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400 2 400 720,78 30,03 4430 róŝne opłaty i składki 10 500 10 500 470,00 4,48 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3 000 3 000 905,17 30,17 75414 Obrona cywilna 18 600 18 600 5 234,60 28,14 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 5 100 5 100 558,12 10,94 4270 zakup usług remontowych 2 500 2 500 200,01 8,00 4300 zakup usług pozostałych 11 000 3 000 0,00 0,00 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 0 8 000 4 476,47 55,96 75416 StraŜ Miejska 487 641 487 641 212 158,80 43,51 75647 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 400 14 400 6 400,00 44,44 4010 wynagrodzenia osobowe 298 238 298 238 133 141,53 44,64 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 888 23 888 23 736,83 99,37 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 55 373 55 373 23 150,40 41,81 4120 składki na fundusz pracy 7 892 7 892 3 371,32 42,72 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 49 400 49 400 9 560,23 19,35 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 3 105,34 31,05 4280 zakup usług zdrowotnych 0 1 000 900,00 90,00 4300 zakup usług pozostałych 7 000 7 000 1 496,55 21,38 4430 róŝne opłaty i składki 8 450 8 450 2 469,00 29,22 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 10 000 10 000 4 827,60 48,28 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby cywilnej 3 000 2 000 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 26 000 48 000 17 047,86 35,52 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności 26 000 48 000 17 047,86 35,52 budŝetowych 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000 20 000 3 255,95 16,28 4300 zakup usług pozostałych 16 000 28 000 13 791,91 49,26 12

1 2 3 4 5 6 7 8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 601 400 576 400 196 057,46 34,01 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i poŝyczek jednostek 500 000 500 000 196 057,46 39,21 samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych 500 000 500 000 196 057,46 39,21 poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i 75704 gwarancji udzielonych przez jednostkę 101 400 76 400 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 101 400 76 400 0,00 0,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 350 000 118 649 265 822,34 224,04 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0 0 265 822,34 0,00 róŝne rozliczenia ( sumy do wyjaśnienia, róŝne 4990 0 0 265 822,34 0,00 wpłaty) 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000 118 649 0,00 0,00 4810 rezerwa ogólna 50 000 50 000 0,00 0,00 4810 rezerwa celowa na wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej 300 000 68 649 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 31 975 473 32 198 309 15 192 892,39 47,19 80101 Szkoły podstawowe 11 777 219 11 813 339 5 821 845,02 49,28 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 320 000 320 000 159 999,98 50,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 25 400 25 400 7 398,11 29,13 80103 4010 wynagrodzenia osobowe 7 519 726 7 469 879 3 440 838,48 46,06 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 597 020 597 020 572 598,09 95,91 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 381 720 1 386 948 627 726,45 45,26 4120 składki na fundusz pracy 202 290 203 029 85 816,22 42,27 4140 wpłaty na PFRON 5 300 5 300 235,00 4,43 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 13 938,41 46,46 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 400 500 400 500 138 676,39 34,63 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 26 000 32 000 4 281,75 13,38 4260 zakup energii 492 660 510 660 283 915,13 55,60 4270 zakup usług remontowych 137 000 193 000 57 883,77 29,99 4280 zakup usług zdrowotnych 14 000 14 000 3 710,00 26,50 4300 zakup usług pozostałych 98 000 98 000 51 996,43 53,06 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 500 8 500 3 890,76 45,77 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 32 000 32 000 15 513,13 48,48 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 000 1 000 87,32 8,73 4430 róŝne opłaty i składki 7 600 7 600 6 186,71 81,40 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 456 503 456 503 343 080,00 75,15 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej 2 000 2 000 160,00 8,00 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000 10 000 555,86 5,56 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 000 10 000 3 357,03 33,57 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 378 616 378 616 195 453,76 51,62 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 28 396 28 396 14 198,02 50,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 780 780 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 259 613 259 613 124 627,70 48,01 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 907 18 907 17 736,55 93,81 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 48 294 48 294 23 953,08 49,60 4120 składki na fundusz pracy 6 823 6 823 3 098,41 45,41 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 15 803 15 803 11 840,00 74,92 socjalnych 13

1 2 3 4 5 6 7 8 80104 Przedszkola 9 293 482 9 377 870 4 363 884,73 46,53 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 80 000 170 000 0,00 0,00 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 712 580 712 580 356 290,13 50,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 000 15 000 2 657,01 17,71 4010 wynagrodzenia osobowe 4 671 565 4 671 565 2 107 174,66 45,11 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 373 532 373 532 320 329,50 85,76 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 842 160 842 160 385 519,45 45,78 4120 składki na fundusz pracy 126 055 126 055 52 083,33 41,32 4170 wynagrodzenia bezosobowe 38 000 38 000 20 851,50 54,87 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 317 500 311 888 108 290,28 34,72 4220 zakup środków Ŝywności 970 000 970 000 473 450,92 48,81 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 60 000 60 000 25 709,90 42,85 4260 zakup energii 324 160 324 160 175 571,36 54,16 4270 zakup usług remontowych 250 000 250 000 42 528,03 17,01 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 10 000 200,00 2,00 4300 zakup usług pozostałych 185 140 185 140 74 289,09 40,13 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 28 000 28 000 10 034,28 35,84 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 500 500 126,00 25,20 4430 róŝne opłaty i składki 7 200 7 200 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 268 478 268 478 201 470,00 75,04 socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami 4700 2 000 2 000 720,00 36,00 korpusy słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000 3 000 427,68 14,26 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 3 000 549,61 18,32 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 612 5 612 5 612,00 100,00 80105 Przedszkole specjalne 192 291 192 291 84 389,61 43,89 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 420 420 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 140 357 140 357 56 496,71 40,25 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 960 9 960 9 452,97 94,91 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 26 065 26 065 9 691,67 37,18 4120 składki na fundusz pracy 3 683 3 683 1 419,88 38,55 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 1 000 345,40 34,54 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 600 600 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 400 400 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 600 600 152,98 25,50 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 100 100 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 9 106 9 106 6 830,00 75,01 80110 Gimnazja 8 337 373 8 337 373 3 798 145,58 45,56 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 150 000 150 000 75 000,00 50,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 37 300 37 300 10 978,81 29,43 4010 wynagrodzenia osobowe 5 285 062 5 285 062 2 188 443,11 41,41 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 415 787 415 787 386 429,06 92,94 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 960 391 960 391 458 256,02 47,72 4120 składki na fundusz pracy 142 760 142 760 56 270,16 39,42 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 500 23 500 13 301,70 56,60 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 250 000 250 000 110 831,05 44,33 14

1 2 3 4 5 6 7 8 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 25 000 25 000 4 434,68 17,74 4260 zakup energii 243 500 243 500 131 919,64 54,18 4270 zakup usług remontowych 130 000 130 000 70 455,10 54,20 4280 zakup usług zdrowotnych 9 200 9 200 595,00 6,47 4300 zakup usług pozostałych 81 700 81 700 30 950,85 37,88 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000 8 000 4 134,17 51,68 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 32 000 32 000 10 989,71 34,34 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 2 000 2 000 88,50 4,43 4430 róŝne opłaty i składki 6 500 6 500 4 955,29 76,24 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 318 673 318 673 239 000,00 75,00 socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami 4700 2 000 2 000 0,00 0,00 korpusy słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000 4 000 772,75 19,32 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 000 10 000 315,98 3,16 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 200 000 200 000 24,00 0,01 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 517 925 517 925 244 943,84 47,29 80114 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 300 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 110 986 110 986 42 993,67 38,74 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 036 8 036 6 556,21 81,59 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 638 20 638 7 838,45 37,98 4120 składki na fundusz pracy 2 916 2 916 1 078,13 36,97 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 400 6 400 2 599,62 40,62 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 29 000 29 000 13 583,77 46,84 4270 zakup usług remontowych 5 000 5 000 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 500 500 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 327 070 327 070 166 086,99 50,78 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 150 150 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 2 600 2 600 957,00 36,81 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 329 4 329 3 250,00 75,08 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 157 567 1 157 567 525 575,81 45,40 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 600 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 790 019 790 019 330 328,43 41,81 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 315 57 315 55 804,00 97,36 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 146 048 146 048 58 600,87 40,12 4120 składki na fundusz pracy 21 681 21 681 8 289,41 38,23 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 1 500,00 30,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 28 000 28 000 11 896,92 42,49 4270 zakup usług remontowych 4 500 4 500 863,19 19,18 4280 zakup usług zdrowotnych 600 600 180,00 30,00 4300 zakup usług pozostałych 30 400 30 400 24 210,62 79,64 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 1 500 485,56 32,37 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 600 9 600 4 952,07 51,58 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 19 000 19 000 6 562,98 34,54 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 6 000 6 000 1 940,12 32,34 4430 róŝne opłaty i składki 3 700 3 700 1 637,00 44,24 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 18 104 18 104 13 580,00 75,01 socjalnych szkolenia pracowników niebędacych członkami 4700 5 000 5 000 580,00 11,60 korpusy słuŝby cywilnej 15

1 2 3 4 5 6 7 8 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500 2 500 650,82 26,03 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 8 000 8 000 3 513,82 43,92 programów i licencji 80145 Komisje egzaminacyjne 6 500 6 500 0,00 0,00 80146 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 720 720 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 100 100 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 300 5 300 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 380 380 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 142 400 142 400 29 354,04 20,61 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 50 000 50 000 5 131,32 10,26 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 20 000 20 000 1 281,72 6,41 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej 57 400 57 400 22 941,00 39,97 80195 Pozostała działalność 172 100 274 428 129 300,00 47,12 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 0 7 689 0,00 0,00 4128 składki na fundusz pracy 0 1 081 0,00 0,00 4178 wynagrodzenia bezosobowe 0 44 350 0,00 0,00 4218 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 14 268 0,00 0,00 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0 7 590 0,00 0,00 4308 zakup usług pozostałych 0 25 510 0,00 0,00 4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0 693 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 172 100 172 100 129 300,00 75,13 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 1 147 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 617 804 687 044 376 723,49 54,83 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 33 335 33 335 33 335,00 100,00 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 33 335 33 335 33 335,00 100,00 sektora finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 25 789 51 009 25 852,45 50,68 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 0 4 600 1 800,00 39,13 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 8 520 3 900,00 45,77 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 0 12 100 9 100,00 75,21 sektora finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 402 402 288,79 71,84 4120 składki na fundusz pracy 57 57 41,16 72,21 4170 wynagrodzenia bezosobowe 25 330 25 330 10 722,50 42,33 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 478 680 522 650 289 438,44 55,38 dotacja celowa na pomoc finansowaną 2710 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 27 000 29 000 29 000,00 100,00 zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 19 000 19 800 19 200,00 96,97 publicznych 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 41 000 58 780 51 048,00 86,85 16

1 2 3 4 5 6 7 8 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 120 000 87 900 73 260,00 83,34 sektora finansów publicznych 4010 wynagrodzenia osobowe 96 410 96 410 43 081,89 44,69 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 648 7 648 7 613,87 99,55 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 711 22 711 9 154,83 40,31 4120 składki na fundusz pracy 3 236 3 236 1 310,82 40,51 4170 wynagrodzenia bezosobowe 60 461 80 461 30 401,38 37,78 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 30 530 30 530 4 774,52 15,64 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 000 1 000 652,20 65,22 4260 zakup energii 10 000 10 000 6 364,64 63,65 4270 zakup usług remontowych 1 000 1 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 17 184 40 154 5 048,00 12,57 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 198,00 19,80 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4 000 1 282,91 32,07 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 000 2 800 457,76 16,35 4430 róŝne opłaty i składki 500 500 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 500 2 220 1 659,48 74,75 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 15 000 4 430,14 29,53 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej 500 5 500 500,00 9,09 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000 2 000 0,00 0,00 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 1 000 1 000 0,00 0,00 programów i licencji 85195 Pozostała działalność 80 000 80 050 28 097,60 35,10 4280 zakup usług zdrowotnych 80 000 80 000 28 097,60 35,12 4300 zakup usług pozostałych 0 50 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 13 154 950 13 390 950 5 659 157,02 42,26 85202 Domy pomocy społecznej 248 880 248 880 138 376,35 55,60 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 248 880 248 880 138 376,35 55,60 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 7 820 070 7 820 070 3 253 373,08 41,60 ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 7 517 100 7 517 100 3 143 889,10 41,82 zlecone 7 517 100 7 517 100 3 143 889,10 41,82 własne 0 0 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 111 700 111 700 39 640,00 35,49 zlecone 95 000 95 000 32 932,00 34,67 własne 16 700 16 700 6 708,00 40,17 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 900 5 900 5 900,00 100,00 zlecone 5 900 5 900 5 900,00 100,00 własne 0 0 0 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 119 960 119 960 38 405,83 32,02 zlecone 117 000 117 000 37 164,83 31,76 własne 2 960 2 960 1 241,00 41,93 4120 składki na fundusz pracy 2 710 2 710 1 064,00 39,26 zlecone 2 300 2 300 874,00 38,00 własne 410 410 190,00 46,34 4140 wpłaty na PFRON 1 200 1 200 500,00 41,67 zlecone 1 200 1 200 500,00 41,67 własne 0 0 0 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 9 000 9 000 1 128,18 12,54 zlecone 9 000 9 000 1 128,18 12,54 własne 0 0 0,00 0,00 17

1 2 3 4 5 6 7 8 85213 85214 4300 zakup usług pozostałych 39 200 39 200 18 435,01 47,03 4370 zlecone 39 200 39 200 18 435,01 47,03 własne 0 0 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600 3 600 1 520,32 42,23 zlecone 3 600 3 600 1 520,32 42,23 własne 0 0 0,00 0,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 500 1 500 24,10 1,61 zlecone 1 500 1 500 24,10 1,61 własne 0 0 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 300 300 0,00 0,00 4440 4700 4740 zlecone 300 300 0,00 0,00 własne 0 0 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900 1 900 1 600,00 84,21 zlecone 1 900 1 900 1 600,00 84,21 własne 0 0 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej 2 000 2 000 301,80 15,09 zlecone 2 000 2 000 301,80 15,09 własne 0 0 0,00 0,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000 4 000 964,74 24,12 zlecone 4 000 4 000 964,74 24,12 własne 0 0 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 62 000 73 500 31 400,65 42,72 niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 62 000 73 500 31 400,65 42,72 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 815 580 1 934 580 790 904,55 40,88 3110 świadczenia społeczne 1 815 580 1 934 580 790 904,55 40,88 własne 756 580 756 580 232 031,91 30,67 zlecone 737 000 802 000 393 213,63 49,03 dotacja/własne 322 000 376 000 165 659,01 44,06 85215 Dodatki mieszkaniowe 860 000 859 700 318 656,93 37,07 3110 świadczenia społeczne 850 000 850 000 318 427,72 37,46 4300 zakup usług pozostałych 10 000 9 700 229,21 2,36 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 442 780 1 464 280 713 851,55 48,75 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 000 5 000 0,00 0,00 własne 5 000 5 000 0,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 950 400 971 900 458 715,99 47,20 własne 688 200 688 200 328 689,99 47,76 dotacja/własne 262 200 283 700 130 026,00 45,83 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 000 77 000 69 909,71 90,79 własne 52 000 52 000 44 909,71 86,36 dotacja/własne 25 000 25 000 25 000,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 160 850 160 850 73 760,58 45,86 własne 120 000 120 000 54 748,58 45,62 dotacja/własne 40 850 40 850 19 012,00 46,54 4120 składki na fundusz pracy 21 800 21 800 10 192,37 46,75 własne 16 800 16 800 7 676,37 45,69 dotacja/własne 5 000 5 000 2 516,00 50,32 4140 wpłaty na PFRON 14 600 14 600 8 053,00 55,16 własne 14 600 14 600 8 053,00 55,16 dotacja/własne 0 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 400 17 400 13 232,08 76,05 własne 13 400 17 400 13 232,08 76,05 dotacja/własne 0 0 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 15 200 15 200 6 998,75 46,04 własne 15 200 15 200 6 998,75 46,04 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00! 18

1 2 3 4 5 6 7 8 85228 4260 zakup energii 23 000 23 000 9 401,45 40,88 własne 23 000 23 000 9 401,45 40,88 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 6 000 6 000 1 095,00 18,25 własne 6 000 6 000 1 095,00 18,25 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 980 980 340,00 34,69 własne 980 980 340,00 34,69 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 91 900 87 900 35 237,57 40,09 własne 91 900 87 900 35 237,57 40,09 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000 3 000 884,50 29,48 4360 4370 4400 własne 3 000 3 000 884,50 29,48 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000 2 000 305,48 15,27 własne 2 000 2 000 305,48 15,27 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 000 11 000 4 912,08 44,66 własne 11 000 11 000 4 912,08 44,66 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 12 000 12 000 4 821,30 40,18 własne 12 000 12 000 4 821,30 40,18 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 7 000 7 000 693,23 9,90 własne 7 000 7 000 693,23 9,90 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00! 4430 róŝne opłaty i składki 1 200 1 200 0,00 0,00 4440 4700 4740 własne 1 200 1 200 0,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 950 19 950 14 800,00 74,19 własne 12 000 12 000 8 850,00 73,75 dotacja/własne 7 950 7 950 5 950,00 74,84 szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusy słuŝby cywilnej 1 500 1 500 310,00 20,67 własne 1 500 1 500 310,00 20,67 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000 5 000 188,46 3,77 własne 5 000 5 000 188,46 3,77 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 641 640 641 640 235 611,60 36,72 4300 zakup usług pozostałych 641 640 641 640 235 611,60 36,72 własne 617 340 617 340 226 571,60 36,70 zlecone 24 300 24 300 9 040,00 37,20 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0 1 000 500,00 50,00 3110 świadczenia społeczne 0 1 000 500,00 50,00 własne 0 0 0,00 0,00 zlecone 0 1 000 500,00 50,00 85295 Pozostała działalność 264 000 347 300 176 482,31 50,82 3110 świadczenia społeczne 233 000 316 300 164 721,95 52,08 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 000 13 000 6 058,84 46,61 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 2 000 924,12 46,21 4260 zakup energii 3 500 3 500 3 178,31 90,81 4270 zakup usług remontowych 9 000 9 000 545,00 6,06 4300 zakup usług pozostałych 2 700 2 700 710,50 26,31 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 800 0 0,00 0,00 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0 800 343,59 42,95 19