UCHWALA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

Transkrypt

1 UCHWALA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późno zm.), Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje; 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie finansowe Gminy Krynica-Zdrój wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES do roku DOCHODY w złotych Dz. Rozdz. NAZWA wykonanie Plan na Plan na % % początek koniec na planu planu 2011 r r. początk. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,73 3,77 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostała działalność , ,73 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,73 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 LEŚNICTWO , ,50 133,21 101, Gospodarka leśna , ,50 133,21 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub , ,72 95,27 95,27 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,49 132,02 101, Pozostałe odsetki , , ,65 106, , ,02 81,79 93, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody , ,02 81,79 93, Wpływy z usług , ,65 81,78 93, Pozostałe odsetki , ,37 114,96 114, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,36 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,85 137,17 87, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,85 137,17 87, Drogi wewnętrzne , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100, TURYSTYKA , ,04 94,02 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,04 94,02 100, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,04 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,00 100,00 budżetowego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,69 28,34 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 28,34 98, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,96 100,16 100, Wpływy z różnych opłat , ,29 303,09 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,19 88,99 98,07

3 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,97 561,76 99, , ,50 18,90 97, Wpływy z usług , ,71 87,30 97, Pozostałe odsetki , ,96 94,96 94, Wpływy z różnych dochodów , ,11 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 100, ,00 100, , , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,00 100,00 budżetowego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,64 94,56 99, Urzędy wojewódzkie , ,85 98,73 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 98,75 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 77 77,00 41,85 54,35 54, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,10 160,51 101, Wpływy z różnych opłat ,00 109,25 36,42 109, Pozostałe odsetki , ,24 159,99 101, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,61 89, Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 560 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Spis powszechny i inne , ,64 88, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,64 88, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,50 15,24 93, Wpływy z różnych dochodów , ,50 15,24 93, Pozostała działalność , ,55 88,23 87, Pozostałe odsetki 40,00 40,76 101, Wpływy z różnych dochodów , ,79 87,13 87, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,65 97, , ,01 99,97 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,01 99,97 99,97 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,51 99, , ,69 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 6 867, ,69 86,31 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA ,00 770,00 100,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 770,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 770,00 100,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,04 55,59 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 104, Wpływy z różnych dochodów , ,00 116,67

4 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na , ,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 500,00 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 500,00 100,00 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż gminna (miejska) , ,04 26,73 97, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,04 26,73 97,19 97,64 101, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 887,37 374,05 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,84 88,26 87, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,74 87,67 87, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 236,10 118, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,37 95,09 99, Podatek od nieruchomości , ,27 98,91 101, Podatek rolny , ,00 80,34 99, Podatek leśny , ,00 101,96 101, Podatek od środków transportowych , ,10 106,67 96, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00-763, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,30 102, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00-43, , ,36 100,18 102, Podatek od nieruchomości , ,21 100,19 102, Podatek rolny , ,00 101,72 98, Podatek leśny , ,08 103,70 101, Podatek od środków transportowych , ,55 106,66 98, Podatek od spadków i darowizn , ,34 86,61 96, Wpływy z opłaty targowej , ,00 67,66 100, Wpływy z opłaty miejscowej , ,68 91,56 91, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,33 113,99 105, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,17 52,80 108, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,11 95,36 100, Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach , ,83 94,55 100,75 posiadających status gminy uzdrowiskowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 87,72 95, Wpływy z opłaty eksplatacyjnej , ,98 80,86 101, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,93 98,69 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,82 102, Wpływy z różnych opłat , ,00 64,86 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,43 126,31 102, Pozostałe odsetki 200,00 202,72 101, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,67 99,67 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,71 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,67 70,66 101, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,70 79,56 114, Wpływy z różnych opłat , ,70 79,56 114, RÓŻNE ROZLICZENIA ,31 100,00 475,44 475, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,68 100,00 samorządu terytorialnego 921,00 921, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,68 100,00 921,00 921, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,14 100,40 100,00

5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 595, ,66 100, Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych , ,70 100,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 5 271, ,78 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,79 110,52 99, Szkoły podstawowe , ,62 156,42 102, Wpływy z różnych opłat 242,00 214,00 88, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 139,55 103, Wpływy z usług , ,15 84,20 102, Pozostałe odsetki 39,00 39,72 101, Wpływy z różnych dochodów 1 190, ,25 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 930,00 930,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,00 100,00 budżetowego Przedszkola , ,59 99,96 98, Wpływy z różnych opłat , ,52 96,82 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub , ,46 104,09 96,65 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,51 94,81 98, Pozostałe odsetki 166,00 211,50 127, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,60 177,76 101,00 jednostkami samorządu tertorialnego Gimnazja , ,64 470,71 90, Wpływy z różnych opłat 258,00 323,00 125, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,10 439,75 90, Wpływy z usług 1 000, ,00 100, Pozostałe odsetki 6,00 12,47 207, Wpływy z różnych dochodów 1 200, ,07 95, Dowożenie uczniów do szkół 0 875,00 941,17 107, Wpływy z usług 800,00 850,20 106, Wpływy z różnych dochodów 75,00 90,97 121, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,67 99,23 100, Wpływy z usług , ,89 99,21 100, Pozostałe odsetki 47,00 49,78 105, Pozostała działalność , ,10 93, Wpływy z usług , ,10 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 602,00 100, , ,31 119,96 99,90 449, Domy pomocy społecznej 6 753, , ,28 170,61 99, Pozostałe odsetki 3, Wpływy z różnych dochodów 6 753, , ,70 170,55 99, Ośrodki wsparcia , ,85 99, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,00 97,85 40, , ,03 99, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,40 99,99 budżetowego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,43 104,13 99,92

6 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 35, Pozostałe odsetki 400,00 367,80 91, Wpływy z różnych dochodów 6 600, ,60 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,46 104,44 100, , ,37 59,73 86, , ,07 101,54 98, , ,35 172,77 97, , ,72 72,43 99, , ,00 85,49 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 85,49 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , ,08 110,70 99, Wpływy z różnych dochodów 400,00 383,08 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 110,52 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,71 96,59 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 839, ,71 99, , ,00 93,91 100,00 0 0,00 174, Wpływy z usług 174, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,01 94,80 99, Wpływy z usług , ,01 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 94,76 100,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,21 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,21 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,83 100,00 100,00 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , , ,83 100,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,74 98,80 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2 019, ,09 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,16 100, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,76 132, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 000, ,76 132,08 jednostkami samorządu tertorialnego Pomoc materialna dla uczniów , ,40 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,40 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,56 86,78 ŚRODOWISKA 662,00 914, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,31 86,63 414,00 946, Wpływy z usług , ,11 85,88 93, Pozostałe odsetki , ,22 116,68 116, Wpływy z różnych dochodów , ,76 410,97 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w ,00

7 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,29 78,57 83, , ,00 100, Gospodarka odpadami , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z , ,00 100,00 organami administracji rządowej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 278, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,89 100, Pozostałe odsetki 120,00 123,53 102, Wpływy z różnych dochodów , ,36 108, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,99 110,91 83, Wpływy z różnych opłat , ,99 110,91 83, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,81 150,57 100, Wpływy z opłaty produktowej , ,81 150,57 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,25 93, Wpływy z różnych opłat 7 200, ,25 95, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 3 500, ,00 90,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,05 99,68 NARODOWEGO Pozostała działalność , ,05 99, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 1 500, ,05 99,47 budżetowego 926 KULTURA FIZYCZNA , ,87 54,93 63, Obiekty sportowe , ,13 47,68 56, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których , ,13 56,51 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,74 76,02 79, Wpływy z różnych opłat , ,00 22,63 51, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,05 239,00 100, Wpływy z usług , ,49 58,98 101, Pozostałe odsetki 500,00 754,19 150, Wpływy z różnych dochodów , ,01 101, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 O G Ó Ł E M , , ,24 84,57 93,97

8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES DO ROK WYDATKI w złotych Dz. Rozdz. NAZWA wykonanie Plan na Plan na koniec % początek % planu 2011 r. na planu 2011 r. pocz. końc. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,8 99, Izby rolnicze ,00 604,44 60,4 60, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości ,00 604,44 60,4 60,4 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , ,58 100, Zakup materiałów i wyposażenia 368,81 368,81 100, Zakup usług remontowych , ,85 100, Zakup usług pozostałych 1 254, ,30 100, Różne opłaty i składki , ,62 100,0 020 LEŚNICTWO , ,51 108,4 97, Gospodarka leśna , ,51 108,4 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,85 94,3 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 102,9 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99,6 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 102,6 99, Składki na Fundusz Pracy , ,79 102,3 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 96,8 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 100 0,0 książek 4270 Zakup usług remontowych 5 500, ,95 90, Zakup usług pozostałych , ,00 110,2 96, Podróże służbowe krajowe , ,28 78,2 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 91,2 99,4 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 500 0,0 korpusu służby cywilnej 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W , ,00 56,8 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Pozostała działalność , ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,00 56,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,97 278,7 98, Drogi publiczne wojewódzkie , ,85 137,2 87, Zakup usług pozostałych , ,85 137,2 87, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną ,0 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,29 269,3 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 911,80 39,5 45, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 300,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 98,0 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 96,5 96, Składki na Fundusz Pracy ,00 934,14 86,5 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 116,2 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 529,8 85, Zakup energii , ,20 43,8 43, Zakup usług remontowych , , ,4 99, Zakup usług pozostałych , ,24 93,3 98, Różne opłaty i składki , ,00 71,4 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 91,2 99,4 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 545,86 91,0 91, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 697,9 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,94 99,2 budżetowych Drogi wewnętrzne , ,77 493,2 99, Zakup usług remontowych , ,20 288,5 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,06 284,8 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 163,7 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,0

9 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,19 100,0 630 TURYSTYKA , ,96 92,2 96, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,96 92,2 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 55,9 83, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 49,8 49, Składki na Fundusz Pracy ,00 539,63 49,1 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 55,1 94, Zakup energii 4 500, ,97 81, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , ,80 105,6 96, Podróże służbowe krajowe ,00 131,10 13,1 65, Różne opłaty i składki , ,00 100,0 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 91,2 99,4 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 83,2 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 114,6 86,2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,28 59,3 93, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 58,1 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 41,4 77, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 484,09 107,6 74, Składki na Fundusz Pracy 50 50,00 14,70 29,4 29, Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 106,2 66, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 75,0 75, Zakup energii , ,20 97,3 90, Zakup usług remontowych , ,22 77,7 95, Zakup usług pozostałych , ,80 102,5 89, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,61 49,6 74,4 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,32 95,2 93,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 32,4 80, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,49 47,5 63, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , ,00 90,0 90,0 fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 35,2 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,72 48,3 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,53 50,9 95, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,72 116,3 98,5 budżetowych Pozostała działalność , ,88 91, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 867,38 43, Zakup usług pozostałych , ,50 80, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,91 111,1 98, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,71 100,3 98, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,71 99,9 99, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 800,00 738,00 92,3 analiz i opinii Cmentarze , ,20 165,0 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 165,0 100,0 720 INFORMATYKA ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,69 93,6 93, Urzędy wojewódzkie , ,88 105,2 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 110,3 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 87,9 88, Składki na Fundusz Pracy , ,86 47,2 47, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,58 91,2 99,9 socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 87,9 87, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,91 105,0 95, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 210,00 70, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 8,3 15, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 49,2 56,6

10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach , ,23 94,9 94,6 powiatu) 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 84,6 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 94,3 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 106,2 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 88,8 89, Składki na Fundusz Pracy , ,03 73,3 82, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 162,5 97,5 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 37,5 37, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 167,9 86, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,28 80,0 80,0 książek 4260 Zakup energii , ,38 84,5 84, Zakup usług remontowych , ,86 64,9 97, Zakup usług zdrowotnych , ,00 49,5 74, Zakup usług pozostałych , ,45 114,5 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,97 305,5 101, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,76 69,2 76,9 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,12 79,3 79,3 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,92 99,3 99,3 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,13 98,0 94, Podróże służbowe zagraniczne , ,49 459,8 92, Różne opłaty i składki , ,85 82,7 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,81 94,0 100,0 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 579,00 19,3 19, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,81 83,0 83,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych Kwalifikacja wojskowa 560 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 560 0, Spis powszechny i inne , ,64 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone , ,00 85,0 do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 992,29 791,52 39, Składki na Fundusz Pracy 281,34 70,58 25, Wynagrodzenia bezosobowe 5 210, ,69 100, Zakup materiałów i wyposażenia 201,00 200,85 99, Opłaty z tytułu zakupu usług 400,00 400,00 100,0 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 199,00 191,00 96, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,34 78,5 89, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 122,3 81, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 110,6 79, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 78,00 78,0 książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 72,9 91, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Różne opłaty i składki , , ,0 94, Pozostała działalność , ,95 105,0 88, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,14 109,0 96, Wynagrodzenia bezosobowe 120,00 120,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 23,6 61, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,84 84,9 84,9 książek 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 486,1 64, Różne opłaty i składki , ,00 90,7 90, Różne opłaty i składki , ,00 100,0 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , , ,7 98,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,01 100,0 100,0

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 377,01 99,7 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,0 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 607,63 607,63 100, Składki na Fundusz Pracy 78,43 78,43 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 450, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 968, ,97 100, Zakup usług pozostałych 2 368, ,80 100, Podróże służbowe krajowe 642,68 642,68 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików , ,69 86,3 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 850, ,00 75, Składki na ubezpieczenia społeczne 267,80 267,80 100, Składki na Fundusz Pracy 31,80 31,80 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 923, ,02 100, Zakup materiałów i wyposażenia 613,00 612,69 99, Zakup usług pozostałych 181,38 181,38 100,0 752 OBRONA NARODOWA ,00 770,00 100,0 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 770,00 100,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500 0, Zakup materiałów i wyposażenia 270 0, Zakup usług pozostałych 770,00 770,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , ,95 117,4 93,2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,47 165,2 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,34 40,9 44, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 31,3 48, Składki na Fundusz Pracy ,00 54,72 8,8 8, Wynagrodzenia bezosobowe , ,99 109,5 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 86,8 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 575,57 57,6 57,6 książek 4260 Zakup energii , ,21 87,1 77, Zakup usług remontowych , ,57 59,7 89, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,96 383,4 95, Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 782,05 29,4 53,6 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki , ,00 115,3 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 9,9 100,0 budżetowych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub , ,00 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna , ,08 37,2 46, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 877,08 43,9 43, Zakup usług pozostałych ,00 984,00 49,2 49, Straż gminna (miejska) , ,50 97,3 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,84 96,3 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 100,2 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 99,7 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 96,6 98, Składki na Fundusz Pracy , ,92 97,8 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 84,3 85, Zakup energii , ,17 86,8 63, Zakup usług remontowych , ,90 36,7 73, Zakup usług zdrowotnych ,00 81,00 4,1 16, Zakup usług pozostałych , ,11 138,6 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 600,00 100,0 100, Podróże służbowe krajowe , ,35 62,6 62, Różne opłaty i składki , ,00 95,3 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,44 91,2 99,9 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 650,00 46,4 46,4

12 korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe , ,40 48,6 66, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 44,8 74, Zakup usług pozostałych , ,40 148,4 42, Pozostała działalność , ,50 168,6 96, Zakup usług remontowych , ,00 92,3 92, Zakup usług pozostałych , ,40 98,2 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 97,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD , ,19 90,7 96,8 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , ,19 90,7 96,8 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,50 88,6 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 68,5 68, Składki na Fundusz Pracy ,00 394,17 65,7 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 100,0 60, Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,40 80,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,04 117,0 93, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , ,04 117,0 93,6 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów , ,04 117,0 93,6 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 4,6 7, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 100,0 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej , ,00 100,0 100,0 subwencji ogólnej za lata poprzednie Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,73 101,1 98, Szkoły podstawowe , ,88 102,4 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej , ,60 114,3 99,8 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,26 96,9 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 105,5 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 101,1 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 102,7 100, Składki na Fundusz Pracy , ,16 93,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 34,3 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 77,5 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,72 105,8 99,3 książek 4260 Zakup energii , ,44 92,1 86, Zakup usług remontowych , ,07 126,2 88, Zakup usług zdrowotnych , ,00 52,0 99, Zakup usług pozostałych , ,88 51,7 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,38 53,7 92, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,78 70,4 85,0 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,36 73,6 84,5 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,23 45,1 97, Różne opłaty i składki , ,36 75,7 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,72 101,1 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 98,2 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 250,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,20 17,3 99,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 107,8 37, Oddziały przedszkolne w szkołach , ,07 98,9 99,9 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,07 168,2 99,5

13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 106,1 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,9 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 113,9 99, Składki na Fundusz Pracy , ,70 97,2 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 104,23 2,1 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 284,73 10,7 98,2 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 79,00 26,3 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,25 99,7 99,7 socjalnych Przedszkola , ,09 102,5 97, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , ,82 76,8 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,35 103,4 94,7 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,33 95,4 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 106,3 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,22 100,6 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 105,2 100, Składki na Fundusz Pracy , ,05 90,5 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 110,8 99, Zakup środków żywności , ,18 88,6 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,20 65,1 98,1 książek 4260 Zakup energii , ,34 79,0 87, Zakup usług remontowych , ,96 232,0 89, Zakup usług zdrowotnych , ,00 68,6 98, Zakup usług pozostałych , ,13 59,2 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800 0, Opłaty z tytułu zakupu usług ,0 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,83 58,3 79,5 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 39,40 1,7 78, Różne opłaty i składki , ,66 66,8 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,13 99,2 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,4 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 60,00 1,8 100,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych Gimnazja , ,92 101,2 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,71 103,2 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 104,6 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 105,6 100, Składki na Fundusz Pracy , ,68 91,8 100, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 86,5 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,43 180,7 99,5 książek 4260 Zakup energii , ,03 91,4 89, Zakup usług remontowych , ,04 12,9 85, Zakup usług zdrowotnych , ,00 53,1 99, Zakup usług pozostałych , ,37 81,6 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,57 91,1 98, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,16 87,8 91,5 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,40 80,7 88,2 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,10 51,7 98, Różne opłaty i składki , ,48 83,2 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,88 98,4 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 121,3 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 753,60 40,3 99,2

14 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 57,5 98, Dowożenie uczniów do szkół , ,02 93,5 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 272,08 18,1 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 100,1 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 99,8 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 103,4 99, Składki na Fundusz Pracy , ,19 74,2 98, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 114,3 99, Zakup usług remontowych , ,60 99,3 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 120,00 40,0 100, Zakup usług pozostałych , ,00 78,4 100, Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 690,97 86,4 86,4 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki , ,00 95,8 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,38 99,6 99,6 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek , ,00 100,0 100,0 samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20,00 17,00 85, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 622,20 77,8 98, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej , ,73 98,0 100,0 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 750,00 50,0 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 101,6 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 104,1 99, Składki na Fundusz Pracy , ,41 89,0 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 53,4 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,50 109,4 99,5 książek 4270 Zakup usług remontowych ,00 545,00 36,3 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 124,00 41,3 95, Zakup usług pozostałych , ,76 90,4 100, Podróże służbowe krajowe , ,39 116,5 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,83 99,9 99,9 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości ,00 505,00 99,0 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 63,9 99,4 korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,30 28,7 28, Zakup usług pozostałych , ,00 33,3 33, Podróże służbowe krajowe ,00 813,30 8,4 8, Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 30,4 30,4 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , ,37 89,2 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 54,9 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 101,3 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 99,8 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 98,7 99, Składki na Fundusz Pracy , ,64 63,9 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 40,9 99, Zakup środków żywności , ,84 95,5 99, Zakup energii , ,27 64,7 99, Zakup usług remontowych , ,60 24,9 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 110,00 11,6 91, Zakup usług pozostałych , ,64 48,5 98, Podróże służbowe krajowe 400 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,10 97,1 99,7 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 900 0,0 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,35 97,3 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 55,0 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 100,8 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 99,7 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,93 111,8 99, Składki na Fundusz Pracy , ,28 109,6 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 273,4 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 510,52 102,1 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 110,00 73,3 100,0

15 4300 Zakup usług pozostałych ,00 633,60 8,7 99, Podróże służbowe krajowe ,00 62,50 15,6 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,70 96,6 99,9 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 60,1 79,4 korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 60,00 59,25 98,8 851 OCHRONA ZDROWIA , ,87 97,3 91, Szpitale ogólne , ,00 100,0 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną , ,00 100,0 100,0 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycycjnych i zakupów inwestycyjnych Zwalczanie narkomanii , ,00 58,2 91, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na , ,00 100,0 100,0 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 180,0 55, Zakup usług pozostałych , ,00 54,7 94, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,87 104,8 90, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,00 100,0 100,0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 103,4 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 105,5 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 101,5 98, Składki na Fundusz Pracy , ,53 82,0 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 83,4 88, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 125,5 87, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,18 29,0 72,4 książek 4260 Zakup energii , ,69 81,1 72, Zakup usług remontowych ,00 557,04 18,6 55, Zakup usług zdrowotnych ,00 191,00 95,5 95, Zakup usług pozostałych , ,66 266,0 85, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,18 55,4 55, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,17 125,1 75,1 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,00 72,0 72,0 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,99 95,9 95,9 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 419,59 21,0 21, Różne opłaty i składki 200 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,30 99,9 99,9 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 240,00 24,0 24, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 655,00 32,8 65,5 korpusu służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,43 101,3 99, Domy pomocy społecznej , ,91 125,7 100, Zakup usług przez jednostki samorządu , ,91 125,7 100,0 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , ,07 87,8 99, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu , ,00 97,8 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 109,5 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,09 104,8 100,0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 8 000, ,60 94,6

16 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,78 103,9 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 99,6 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 133,3 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 98,8 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,8 100, Zakup usług zdrowotnych 20 20,00 20,00 100,0 100, Zakup usług pozostałych , , ,0 100, Podróże służbowe krajowe 387,00 386,94 100, Różne opłaty i składki 590,00 589,57 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,56 89,3 100,0 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 500,00 367,80 73,6 przeznaczeniem lub pobranych w nadmirnej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 604, ,40 100,0 korpusu służby cywilnej Składki na ubepieczenie zdrwotne opłacane za , ,25 114,4 98,6 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,25 114,4 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , ,73 94,3 100,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , ,73 95,9 100, Zakup usług pozostałych , Dodatki mieszkaniowe , ,52 92,4 93, Świadczenia społeczne , ,52 92,4 93, Zasiłki stałe , ,83 105,3 100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 400,00 383,08 95,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,75 105,2 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,74 98,4 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 413,90 51,7 96, Świadczenia społeczne 2 797, ,78 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 102,2 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 97,5 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 102,7 100, Składki na Fundusz Pracy , ,22 99,5 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 20,8 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 138,9 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,38 82,1 100,0 książek 4270 Zakup usług remontowych , ,05 368,0 100, Zakup usług zdrowotnych 60 60,00 60,00 100,0 100, Zakup usług pozostałych , ,45 47,0 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 100,0 100, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,78 87,5 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,56 96,2 100,0 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,07 56,8 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,65 90,8 100,0 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 86,0 100,0 korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 1 000,90 226,90 216,91 21,7 95,6 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4260 Zakup energii ,00 174,67 29,1 99, Zakup usług pozostałych 400,90 50,90 42,24 10,5 83, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,17 99,2 100,0 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,36 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 101,3 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 100,0 100,0

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 103,3 100, Składki na Fundusz Pracy , ,02 101,3 99, Zakup materiałów i wyposażenia 160,00 160,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 40,00 10,0 100, Podróże służbowe krajowe , ,64 76,6 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,65 91,2 100,0 socjalnych Pozostała działalność , ,21 161,0 100, Świadczenia społeczne , ,21 161,0 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , , ,10 100,0 100,0 POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność , , ,10 100,0 100, Świadczenia społeczne , , ,27 100,0 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 100,0 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 687,31 686,84 686,84 99,9 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 083, , ,24 98,8 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13,13 12,97 12,97 98,8 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 838, , ,47 100,4 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 107,10 107,48 107,48 100,4 100, Składki na Fundusz Pracy 1 128, , ,29 100,1 100, Składki na Fundusz Pracy 13,68 13,95 13,95 102,0 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 763,71 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33,49 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 568, , ,87 100,0 100, Wynagrodzenia bezosobowe 31,13 31,13 31,13 100,0 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 814, , ,25 100,0 100, Zakup materiałów i wyposażenia 34,10 34,08 34,08 99,9 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 279,71 279,71 100,0 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3,39 3,39 100,0 książek 4307 Zakup usług pozostałych , , ,36 102,7 100, Zakup usług pozostałych 1 099, , ,25 102,7 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA , ,05 109,0 98,4 WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne , ,92 96,5 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,20 99,3 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 98,5 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 129,8 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 91,9 99, Składki na Fundusz Pracy , ,74 70,3 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 57,7 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,93 71,7 91,4 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 79,00 19,8 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,75 99,8 99,8 socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,73 81,5 87, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,72 48,9 81,4 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej , ,51 84,7 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 25,3 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 368,43 25,2 99, Składki na Fundusz Pracy ,00 59,77 24,9 99, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,0 książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 511,39 67,3 98,3 socjalnych Pomoc materialna dla uczniów , ,60 204,1 99, Stypendia dla uczniów , ,20 134,4 98, Inne formy pomocy dla uczniów , ,40 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 130,80 5,4 5, Podróże służbowe krajowe ,00 60,80 17,9 14, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 70,00 3,3 3,4 korpusu służby cywilnej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , ,67 79,3 89,2 OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,48 76,2 88,6

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,17 223,7 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 87,0 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 91,7 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 85,8 85, Składki na Fundusz Pracy , ,54 82,2 82, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , ,00 102,0 99,2 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,05 47,3 47, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 121,2 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,53 74,9 99,8 książek 4260 Zakup energii , ,25 110,6 93, Zakup usług remontowych , ,39 109,1 93, Zakup usług zdrowotnych , ,00 58,9 50, Zakup usług pozostałych , ,97 107,6 84, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,01 47,2 47, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,70 86,9 86,9 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,96 56,7 56,7 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,35 74,1 65,2 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, , ,79 84,7 90,4 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,20 92,8 99, Różne opłaty i składki , ,80 189,1 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,43 101,8 99,9 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,7 99, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek , ,00 88,0 88,0 samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,90 91,6 91,6 terytorialnego 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: 4 800, ,00 98,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,48 33,8 96,5 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,66 85,6 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 83,1 87,8 573, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 44,1 81,7 134, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,71 80,2 99,2 budżetowych Gospodarka odpadami , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Oczyszczanie miast i wsi , ,22 164,8 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 66,0 76, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,03 151,7 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 66,3 66, Składki na Fundusz Pracy ,00 566,86 63,0 63, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 28,8 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 78,9 78, Zakup energii , ,30 57,6 52, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,00 55,00 34, Zakup usług pozostałych , ,77 110,0 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,86 91,2 99,9 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 93, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,64 89,1 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,95 54,2 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 107,6 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 99,2 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 107,0 99, Składki na Fundusz Pracy , ,99 105,1 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 83,3 83, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 77,2 87, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 158,00 79,0 79,0

19 książek 4270 Zakup usług remontowych ,00 380,00 0,5 29, Zakup usług pozostałych , ,44 92,3 95, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , ,00 90,0 90,0 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe , ,12 95,2 81, Różne opłaty i składki 3 900, ,50 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,93 91,2 99,4 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 190,00 9,5 95,0 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,06 30,8 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 99,5 budżetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 65, Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub , ,00 65,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , Ochrona różnorodności biologicznej i , ,97 100,0 krajobrazu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,97 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,02 109,7 93, Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 57,8 86, Zakup energii , ,42 102,9 91, Zakup usług remontowych , ,75 160,1 99, Zakup usług pozostałych , ,46 323,6 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 105,9 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem , ,90 98,7 65,8 środków z opłat produktowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 93,0 93, Zakup usług pozostałych , ,50 107,1 47, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,33 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,33 100, Pozostała działalność , ,11 96,4 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 94,0 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 100,2 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100,0 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 93,8 98, Składki na Fundusz Pracy , ,81 72,6 94, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, ,41 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 81,8 93, Zakup energii , ,02 50,9 59, Zakup usług remontowych , ,04 118,4 72, Zakup usług zdrowotnych , ,00 113,9 91, Zakup usług pozostałych , ,29 118,0 69, Podróże służbowe krajowe , ,18 104,2 90, Różne opłaty i składki , ,50 94,3 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,85 89,2 100,0 socjalnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,66 126,9 99,6 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,0 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 100,0 100,0 instytucji kultury Biblioteki , ,00 119,8 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 119,8 100,0 instytucji kultury Pozostała działalność , ,66 263,3 98, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone , ,00 100,0 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 451,6 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 766,5 97, Zakup energii 2 500, ,10 90, Zakup usług pozostałych , ,89 270,7 98, Różne opłaty i składki , ,00 217,2 99,8 926 KULTURA FIZYCZNA , ,35 90,3 95, Obiekty sportowe , ,88 85,2 96, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 100,0

20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 3,1 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,71 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,47 95,6 95, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , ,00 100,0 100,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,21 145,9 79, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone , ,00 100,0 do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 100,0 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 98,9 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 102,2 99, Składki na Fundusz Pracy , ,87 93,6 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 85,2 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 60,4 97, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,80 69,4 69,4 książek 4260 Zakup energii , ,53 101,5 89, Zakup usług remontowych , ,86 46,0 85, Zakup usług zdrowotnych , ,00 65,8 98, Zakup usług pozostałych , ,52 107,5 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 909,34 45,5 45, Opłaty z tytułu zakupu usług , ,99 82,5 82,5 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,37 55,4 55,4 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,85 95,0 95, Różne opłaty i składki , ,50 97,8 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,74 98,5 100,0 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 99,7 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,00 100,0 100,0 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,70 89,8 89,8 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,01 96,7 budżetowych RAZEM , , ,59 94,8 94,0