z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) i 2 uchwały Nr XLIX/384/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Miasta Otwocka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Otwocka za I półrocze roku budżetowego, Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A inż. Zbigniew Szczepaniak

2 MIASTO OTWOCK Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku Otwock 2010 rok 1

3 Spis treści Nr zał. str. 1 Wykonanie dochodów budżetowych 3 2 Wykonanie wydatków budżetowych 10 3 Część opisowa 29 3a Informacja o stanie realizacji inwestycji 87 3b Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 94 3c Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 4 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 5 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Otwockiego Centrum Kultury

4 WYKONANIE dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Źródło dochodu Plan na dzień r. Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 142,77 0,00% Pozostała działalność 0,00 142,77 0,00% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0,00 142,77 0,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 55,59% Lokalny transport zbiorowy , ,00 55,59% dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , ,00 55,59% terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,65 39,99% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,36 8,22% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 783,24 0,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 000,00 940,50 31,35% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000, ,62 164,27% 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z ,00 0,00 0,00% upływem roku budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,29 43,00% WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,70 81,06% WGGR 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,23 54,22% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGGR 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom , ,08 107,30% fizycznym w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,68 30,05% nieruchomości WGGR 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,74 147,71% 0920 pozostałe odsetki 0,00 113,75 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,11 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% własnych gmin (związków gmin) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 945,00 0,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 945,00 0,00% 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00 945,00 0,00% 3

5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,64 23,45% Urzędy wojewódzkie , ,65 52,66% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53,84% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 46,65 0,93% Starostwa powiatowe 0,00 36,25 0,00% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 0,00 36,25 0,00% mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) , ,74 27,85% 0830 wpływy z usług 1 000, ,68 139,67% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,06 16,67% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 0,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 0,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,00 134,14% SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 213, ,00 50,01% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 213, ,00 50,01% (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,00 141,57% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 141,57% (związkom gmin) ustawami 4

6 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,12 46,16% Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000, ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami Straż Miejska , ,12 45,26% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,12 45,26% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ , ,14 45,41% WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,43 43,82% podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,08 44,25% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 443,35 14,78% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , ,33 53,25% i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości , ,23 52,06% 0320 podatek rolny 1 000,00 517,00 51,70% 0330 podatek leśny , ,30 50,01% 0340 podatek od środków transportowych , ,00 90,28% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,70 16,42% 0690 wpływy z różnych opłat 300,00 61,60 20,53% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,50 306,66% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i , ,93 63,39% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , ,55 68,51% 0320 podatek rolny , ,12 46,65% 0330 podatek leśny , ,87 85,02% 0340 podatek od środków transportowych , ,40 71,12% 0360 podatek od spadków i darowizn , ,33 56,66% 0370 opłata od posiadania psów 1 000,00 468,00 46,80% WPR 0430 wpływy z opłaty targowej , ,00 47,84% podatek od czynności cywilnoprawnych , ,41 58,11% 0690 wpływy z różnych opłat , ,00 55,44% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,25 65,75% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego , ,62 44,94% na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej , ,04 48,08% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,57 79,76% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,54 59,01% podstawie odrębnych ustaw 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,72 0,00% 0690 wpływy z różnych opłat , ,88 30,86% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,14 97,00% 0920 pozostałe odsetki 0, ,73 0,00% 5

7 Udziały gmin w podatkach stanowiących , ,83 40,18% dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 40,35% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , ,83 35,21% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,15 61,87% Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 61,77% jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61,77% Różne rozliczenia finansowe , ,15 64,12% 0920 pozostałe odsetki , ,02 47,31% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00% 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z , ,13 250,67% upływem roku budżetowego 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z 0, ,00 0,00% upływem roku budżetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,70 38,26% Szkoły podstawowe , ,47 26,95% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,89 56,92% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0,00 12,62 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,96 42,31% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00% własnych gmin (związków gmin) Przedszkola , ,30 53,29% 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 56,56 0,00% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 700, ,01 22,58% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług , ,89 54,76% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,23 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 7 000,00 397,12 5,67% dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu , ,49 42,13% terytorialnego Gimnazja 7 800, ,17 83,30% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 7 000, ,17 92,82% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 800,00 0,00 0,00% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 9 000, ,64 20,60% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 9 000, ,64 20,60% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,48 51,78% 0830 wpływy z usług , ,48 51,78% Pozostała działalność , ,64 26,97% dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,75 19,73% 6

8 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 0, ,13 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,22 26,57% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,54 100,00% (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 4 000, ,00 100,00% terytorialnego dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 6207 których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 OCHRONA ZDROWIA 250,00 250,00 100,00 % Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250,00 250,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 100,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,39 51,55% Domy pomocy społecznej , ,41 107,36% 0830 wpływy z usług , ,41 125,25% wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,36 50,42% ubezpieczenia społecznego 0920 pozostałe odsetki 1 530, ,42 70,94% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,00 52,67% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 50,35% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,94 58,02% , ,00 71,51% 9 400, ,00 83,48% , ,00 69,46% , ,50 71,86% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000, ,50 67,53% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 71,89% (związków gmin) Zasiłki stałe , ,83 60,52% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,83 0,00% 7

9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 60,36% (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,00 38,21% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0,00 0,00% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 56,10% (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,04 70,25% 0830 wpływy z usług , ,04 83,36% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 41,74% (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,25 49,40% 0830 wpływy z usług 1 550, ,45 65,71% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,80 0,00% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 48,50% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 62,23% Żłobki , ,00 62,23% 0830 wpływy z usług , ,00 62,23% 0920 pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% EDUKACYJNA OPIEKA 100, , ,00 WYCHOWAWCZA % Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin , ,00 100,00% (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,70 87,39% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,45 87,32% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 5,28% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0, ,33 0,00% wpływy z różnych dochodów , ,55 96,45% 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych źródeł , ,57 90,74% Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,37 100,00% 0690 wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,37 0,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,88 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0, ,88 0,00% 8

10 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 0,00 0,00 0,00% środowiska 0690 wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 000, ,38 79,20% Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 000, ,00 136,67% dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 3 000, ,00 100,00% terytorialnego środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, 0, ,00 pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 5 000, ,38 44,73% 0830 wpływy z usług 5 000, ,12 44,64% 0920 pozostałe odsetki 0,00 4,26 0,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0,00 581,49 0,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 581,49 0,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 581,49 0,00% RAZEM ,13 55,56% 9

11 WYKONANIE wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2010r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan na dzień r. Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,94 17,23% Melioracje wodne ,94 20,28% 4270 zakup usług remontowych ,94 20,66% 4300 zakup usług pozostałych ,00 0,00% Izby rolnicze ,00 46,31% wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z ,00 46,31% podatku rolnego Pozostała działalność ,00 0,00% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00 0,00% Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00% dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie ,00 0,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 HANDEL ,66 19,60% Pozostała działalność ,66 19,60% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,02 99,40% 4260 zakup energii ,52 58,86% 4270 zakup usług remontowych ,00 19,39% 4300 zakup usług pozostałych ,90 39,92% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 0,07% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,45 15,95% Lokalny transport zbiorowy ,11 30,84% dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,15 30,84% samorządu terytorialnego 4580 pozostałe odsetki 23 22,96 99,83% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00% 4270 zakup usług remontowych ,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 0,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,24 15,79% dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00% 10

12 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4270 zakup usług remontowych ,60 25,65% 4300 zakup usług pozostałych ,89 32,73% 4430 różne opłaty i składki ,00 0,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,45 5,52% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,30 15,88% Pozostała działalność ,10 82,07% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4270 zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,00 7,63% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,67 97,14% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,43 77,93% 630 TURYSTYKA ,00 100,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00% dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 100,00% realizacji stowarzyszeniom 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,01 34,26% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,84 26,53% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,28 70,80% zakup energii ,70 44,85% 4270 zakup usług remontowych ,51 24,11% 4300 zakup usług pozostałych ,59 17,04% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,94 66,64% 4430 różne opłaty i składki ,31 57,52% 4480 podatek od nieruchomości ,81 53,54% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,34 56,76% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,41 59,27% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 0,11% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,14 22,81% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 64,80% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 6,93% 4300 zakup usług pozostałych ,27 22,42% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa ,32 44,81% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) ,29 68,88% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 81,54% 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) ,90 100,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 12,06% Pozostała działalność ,03 45,88% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,89 14,30% zakup usług obejmujących wykonanie ,00 0,00% ekspertyz, analiz i opinii 11

13 różne opłaty i składki ,00 0,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 27,36% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,14 46,84% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,85 8,35% Plany zagospodarowania przestrzennego ,59 10,64% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 11,67% 4300 zakup usług pozostałych ,59 11,06% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 17,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,82 14,08% 4300 zakup usług pozostałych ,82 15,36% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% Cmentarze ,00 0,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,00 0,00% Pozostała działalność ,44 1,15% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 5,38% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 510 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,44 0,21% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,95 42,44% Urzędy wojewódzkie ,84 44,67% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 42,13% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 93,70% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,78 42,19% 4120 składki na Fundusz Pracy ,09 26,91% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,99 11,76% własne 4300 zakup usług pozostałych ,30 33,64% własne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,72 75,00% własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 60,08% własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 25,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,34 46,25% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 49,33% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,53 33,91% 4270 zakup usług remontowych ,28 81,51% 4300 zakup usług pozostałych ,73 18,48% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,77 32,69% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,03 16,42% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe ,00 26,00% 4420 podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki 500 0,00 0,00% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00% 12

14 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 6,10% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,82 43,34% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,13 36,38% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 45,14% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 92,69% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,21 47,35% 4120 składki na Fundusz Pracy ,00 40,13% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 44,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 42,35% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,21 28,47% 4260 zakup energii ,49 62,62% 4270 zakup usług remontowych ,97 27,32% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 52,42% 4300 zakup usług pozostałych ,38 41,71% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,74 42,08% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,61 49,35% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,54 43,15% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,96 40,23% 4410 podróże służbowe krajowe ,78 43,96% 4420 podróże służbowe zagraniczne ,05 3,77% 4430 różne opłaty i składki ,50 27,61% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,36 75,00% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) ,34 0,01% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 3,65% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 14,48% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,31 35,24% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,30 49,15% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 4,70% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 46,77% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,19 20,86% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,97 30,40% 4300 zakup usług pozostałych ,22 10,67% 4430 różne opłaty i składki ,00 100,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 92,87% Pozostała działalność ,76 11,23% 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 40,56% 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 40,56% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne ,23 37,36% 13

15 składki na ubezpieczenia społeczne 0 0,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,77 37,36% 4127 składki na Fundusz Pracy ,25 32,82% 4128 składki na Fundusz Pracy 0 0,00 0, składki na Fundusz Pracy ,22 32,85% 4217 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4218 zakup materiałów i wyposażenia 0 0,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% 4307 zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4309 zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4357 zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00% 4358 zakup usług dostępu do sieci Internet 0 0,00 0, zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki ,45 93,39% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4447 socjalnych ,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4448 socjalnych 0 0,00 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4449 socjalnych 555 0,00 0,00% 4708 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej 0 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących 4709 członkami korpusy służby cywilnej wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6068 budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0 0,00 0, ,00 0,00% 0 0,00 0, ,00 0,00% ,00 0,00% ,72 37,60% ,69 38,26% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,27 39,85% 4120 składki na Fundusz Pracy ,24 26,60% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 40,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,18 19,08% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,03 37,54% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,55 67,02% 4120 składki na Fundusz Pracy ,44 66,31% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 65,95% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,85 74,96% 4300 zakup usług pozostałych ,00 0,00% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 99 99,00 100,00% 14

16 podróże służbowe krajowe 63 62,98 99,97% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,34 99,88% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,87 99,96% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,50 41,78% PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji ,00 14,77% 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 24,00% wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub ,00 0,00% dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych ,00 0,00% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne ,78 46,84% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 17,97% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 47,34% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 96,86% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,39 51,06% 4120 składki na Fundusz Pracy ,99 51,04% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,52 64,71% 4260 zakup energii ,67 57,25% 4270 zakup usług remontowych ,58 28,93% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 50,00% 4300 zakup usług pozostałych ,72 55,41% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,40 28,13% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 31,89% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4430 różne opłaty i składki ,00 6,43% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,82 74,99% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97,27% Obrona cywilna ,21 8,05% zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,57 7,11% 4300 zakup usług pozostałych ,00 0,00% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego dotacja celowa z budżetu na finansowanie zlecone 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,64 54,94% ,00 0,00% ,00 0,00% ,00 72,22% ,00 72,22% 15

17 Straż Miejska ,11 48,08% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 52,63% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 43,89% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 92,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,06 46,28% 4120 składki na Fundusz Pracy ,33 46,28% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,50 82,94% 4270 zakup usług remontowych ,12 84,74% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 56,00% 4300 zakup usług pozostałych ,97 80,07% 4410 podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4430 różne opłaty i składki ,00 3,90% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,80 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe ,40 45,55% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,76 40,51% zakup usług pozostałych ,64 99,82% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH ,30 39,78% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,30 39,78% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,95 44,71% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 11,00% 4300 zakup usług pozostałych ,35 51,48% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,14 34,95% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,14 37,39% samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 8070 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 0 0,00 0,00 związanych z obsługą długu krajowego 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,14 37,39% kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub ,00 0,00% jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00% Różne rozliczenia finansowe 0-66,00 0, różne rozliczenia finansowe 0-66,00 0,00 16

18 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 rezerwa ogólna ,00 0,00% rezerwa celowa na sfinansowanie udziału 4810 własnego w projektach współfinansowanych z budżetu krajowego ,00 0,00% bądź ze środków UE 4810 rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania ,00 0,00% kryzysowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,14 41,96% Szkoły podstawowe ,49 42,09% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 48,95% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,59 3,67% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 44,09% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 96,77% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,66 44,59% 4120 składki na Fundusz Pracy ,13 38,14% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,44 65,31% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,76 37,58% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,36 14,88% i książek 4260 zakup energii ,84 63,11% 4270 zakup usług remontowych ,07 8,45% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 12,46% 4300 zakup usług pozostałych ,98 72,17% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,91 45,10% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,00 62,50% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,96 44,33% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,74 3,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,18 24,97% 4430 różne opłaty i składki ,00 16,61% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,00% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,72 20,47% ,62 83,36% ,08 1,28% ,96 50,30% ,20 50,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 45,04% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 99,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,11 51,34% 17

19 składki na Fundusz Pracy ,24 41,38% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% Przedszkola ,12 46,85% dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,86 45,81% samorządu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,10 49,60% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,03 10,67% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 44,65% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 98,24% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,86 45,85% 4120 składki na Fundusz Pracy ,81 40,76% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 2,91% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,69 43,19% 4220 zakup środków żywności 0 0,00 0,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,47 62,21% i książek 4260 zakup energii ,14 66,63% 4270 zakup usług remontowych ,74 3,60% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 16,43% 4300 zakup usług pozostałych ,88 60,11% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,56 51,63% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 205 0,00 0,00% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,52 36,82% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,99 39,70% 4410 podróże służbowe krajowe ,28 35,70% 4430 różne opłaty i składki ,00 27,64% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,01% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 7,69% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,35 6,27% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,90 76,84% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0,00 0, Gimnazja ,38 45,53% 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,20 46,70% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,62 3,13% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 44,93% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 95,31% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,27 44,36% 4120 składki na Fundusz Pracy ,40 38,47% 18

20 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 36,17% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,91 32,72% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,32 19,44% i książek 4260 zakup energii ,38 71,34% 4270 zakup usług remontowych ,53 20,64% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 26,27% 4300 zakup usług pozostałych ,59 81,83% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,54 25,86% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,84 4,83% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,83 45,90% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,51 32,76% 4430 różne opłaty i składki ,00 13,98% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 25,26% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,99 3,48% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,03 47,63% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 14,69% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,38 64,40% Dowożenie uczniów do szkół ,37 44,03% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 310 0,00 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 44,93% dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 74,38% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,50 44,11% 4120 składki na Fundusz Pracy ,02 42,54% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,47 54,49% 4270 zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 zakup usług zdrowotnych 500 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,30 43,23% 4410 podróże służbowe krajowe ,85 41,23% 4430 różne opłaty i składki 880 0,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 14,52% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 94,76% Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,79 40,65% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,74 20,90% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 39,03% 19

21 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 82,71% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,57 37,46% 4120 składki na Fundusz Pracy ,02 26,41% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,95 39,97% 4260 zakup energii ,78 0,91% 4270 zakup usług remontowych ,48 40,23% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,40 48,22% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,39 52,63% opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,28 24,34% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,90 14,61% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe ,22 39,38% 4430 różne opłaty i składki ,50 29,08% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 75,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 19,83% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,65 23,13% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,30 15,70% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,97 29,96% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,00 16,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,44 20,29% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,53 36,40% Stołówki szkolne i przedszkolne ,62 47,95% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 46,82% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 99,77% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,31 40,81% 4120 składki na Fundusz Pracy ,17 35,49% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,01 14,88% 4220 zakup środków żywności ,12 51,51% 4270 zakup usług remontowych ,20 8,60% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,78 52,36% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 74,97% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,54 26,66% Pozostała działalność ,44 12,57% wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,00 26,71% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,50 11,96% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne ,66 3,52% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne ,49 3,51% 20