Wykonanie dochodów budŝetowych na dzień r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania za I półrocze 2011 roku Wykonanie dochodów budŝetowych na dzień r. w porównaniu do wykonania dochodów na dzień r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na r. % wyk. Wykonanie na r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 785, ,55 99,97% 676, Pozostała działalność 1 785, ,55 99,97% 676, zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 785, ,55 99,97% 676, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0,00 0,00% 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00% 0, Dotacje rozwojowe ,00 0,00 0,00% 0, TURYSTYKA ,00 0,00 0,00% 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,30 42,73% , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,30 42,73% ,12 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , ,20 92,32% , Wpływy z róŝnych opłat 7 600,00 545,60 0,00% 404, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , ,94 46,55% ,83 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , ,42 320,38% 6 397,84 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,33 24,53% , Pozostałe odsetki 9 000, ,95 201,66% , Wpływy z róŝnych dochodów 2 000, ,86 0,00% , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 12,65% 1 659, Plany zagospodarowania przestrzennego 1 000,00 0,00 0,00% 0, Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 0,00 0,00% 0, Cmentarze 2 000, ,00 170,80% 1 659, Wpływy z róŝnych opłat 1 000, ,00 291,60% 1 159, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 500,00 50,00% 500, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 0, Wpływy z róŝnych opłat ,00 0,00 0,00% 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,92 55,03% , Urzędy wojewódzkie , ,50 53,79% ,10

2 2010 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 53,85% ,00 200,00 15,50 7,75% 34, Spis powszechny i inne , ,00 100,00% 0, zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% 0, Pozostała działalność ,00 598,42 5,98% 7 505, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 598,42 5,98% 7 505, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 453, ,00 50,10% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 453, ,00 50,10% 1 238, , ,00 50,10% 1 238, Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00% , zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00% , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,05 53,94% , StraŜ Miejska , ,05 53,94% , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , ,05 53,94% , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,91 51,61% , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,34 22,52% 3 426, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,62 16,88% 3 212, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 564,72 0,00% 214, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,90 49,98% ,53 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,70 49,98% , Podatek rolny 0,00 154,00 0,00% 58, Podatek od środków transportowych , ,00 33,32% , Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000, ,00 64,40% 421, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,20 52,88% , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 55,12% , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , ,50 53,98% ,98 osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,40 49,36% , Podatek rolny , ,41 73,33% , Podatek od środków transportowych , ,21 112,18% , Podatek od spadków i darowizn , ,84 159,01% 7 914, Wpływy z opłaty targowej , ,00 44,69% ,51

3 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,10 55,51% ,90

4 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 260,00 52,00% 540, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,54 95,30% , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,57 70,05% ,29 ustaw 0370 Opłata od posiadania psów 4 000, ,46 82,84% 3 204, Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 38,98% , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , ,90 83,57% ,62 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0, ,00 0,00% 0,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,81 55,08% , Pozostałe odsetki 0,00 48,90 0,00% 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,00 0,00% 7 569, Wpływy z róŝnych rozliczeń , ,80 12,94% 2 901, Wpływy z róŝnych opłat , ,80 12,94% 2 901, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,80 50,88% , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,84% , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,80 238,03% , RÓśNE ROZLICZENIA , ,71 57,11% , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61,54% , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 61,54% , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% , RóŜne rozliczenia finansowe , ,71 176,36% , Pozostałe odsetki , ,94 53,94% 3 979, Wpływy z róŝnych dochodów , ,77 206,96% , RóŜne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0,00% 2 019, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 0,00% 2 019, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50,00% , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 50,00% , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,78 19,63% , Szkoły podstawowe , ,77 0,00% , Wpływy z róŝnych usług , ,44 0,00% 5 094, Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0,00 145,46 0,00% 121, Wpływy z róŝnych dochodów , ,87 0,00% , Przedszkola 0, ,07 0,00% 2 000, Pozostałe odsetki 0,00 93,89 0,00% 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,62 0,00% 0, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 0, ,56 0,00% 2 000, Gimnazja 0, ,98 0,00% 2 497, Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0,00 45,25 0,00% 28, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,73 0,00% 2 468, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 0,00 54,96 0,00% 45, Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0,00 14,96 0,00% 12, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 40,00 0,00% 33, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 0, Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0,00 0,00% 0,00

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 0, POMOC SPOŁECZNA , ,56 54,75% , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,36 50,06% , Wpływy z róŝnych dochodów ,00 0,00 0,00% 0,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego 5 000,00 0,00 0,00% 0, zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 50,05% , , ,36 102,82% , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 51,76% , , ,00 67,27% 6 571, , ,00 47,09% , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , Zasiłki stałe , ,00 67,23% , własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 67,23% , Ośrodki pomocy społecznej , ,20 57,12% , Subwencje ogólne z budŝetu państwa 0,00 304,30 0,00% 249, Wpływy z róŝnych dochodów , ,90 81,09% , własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 51,52% , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 000, ,00 32,40% 4 350, , ,00 0,00% 4 350, Pozostała działalność , ,00 49,97% , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 3 000, ,00 56,00% 2 090, własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 49,85% , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 82,35% , Pozostała działalność , ,00 82,35% ,00

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,90 82,36% , , ,10 82,31% 3 268, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 94,78% , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 94,78% , własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 94,78% , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,89 12,25% , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,25 85,62% , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,00 0,00 0,00% 0,00 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych ,00 0,00 0,00% 0, Wpływy z róŝnych opłat , ,25 110,08% , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 0,00% , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 0,00 0,00% 871, Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 0,00 0,00% 871, Pozostała działalność , ,64 9,48% , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,64 9,48% , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 50,01% , Biblioteki , ,00 50,01% ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50,01% , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,41 52,62% , Pozostała działalność , ,41 52,62% , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , ,05 46,60% , Wpływy z róŝnych usług , ,00 50,79% , Pozostałe odsetki 1 200, ,89 201,24% 797, Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, ,47 0,00% ,02 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2007 Polityki Rolnej ,00 0,00 0,00% 0,00 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 2009 Polityki Rolnej 7 062,00 0,00 0,00% 0,00 Razem , ,08 48,08% ,48

7 Wykonanie wydatków budŝetowych na dzień r. w porównaniu do wykonania wydatków na dzień r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania za I półrocze 2011 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na r. % wyk. Wykonanie na r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,05 46,74% , Melioracje wodne , ,50 46,34% , Zakup usług pozostałych , ,50 46,34% , Izby rolnicze 2 000,00 294,00 14,70% 374,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 000,00 294,00 14,70% 374, Pozostała działalność 1 785, ,55 99,97% 676, Zakup materiałów i wyposaŝenia 35,00 34,99 99,97% 0, RóŜne opłaty i składki 1 750, ,56 99,97% 662,93 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 13, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,27 11,36% , Drogi publiczne powiatowe ,49 0,00 0,00% 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,49 0,00 0,00% 0, Drogi publiczne gminne , ,20 15,05% , Zakup usług remontowych , ,27 29,43% , Zakup usług pozostałych 4 318, ,93 66,72% 953, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 738,00 0,00% 0, Pozostała działalność 4 000, ,07 36,03% 643, RóŜne opłaty i składki 4 000, ,07 36,03% 643, TURYSTYKA , ,68 3,13% 6 202, Pozostała działalność , ,68 3,13% 6 202,70 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 26,09% 3 000,00 stowarzyszeniom 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,75 0,00 0,00% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,68 4,62% 3 202, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,95 46,74% , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,90 77,59% , Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 200, ,10 56,55% 4 471, Zakup usług pozostałych , ,80 82,52% , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,05 46,43% , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 185,33 0,74% 141, Zakup energii , ,67 45,59% , Zakup usług remontowych , ,62 55,25% , Zakup usług pozostałych , ,40 44,21% ,26 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garaŝowe , ,34 44,37% , RóŜne opłaty i składki ,00 0,00 0,00% 0, Podatek od nieruchomości , ,00 49,70% , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00% , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,44 27,51% ,84

8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,25 62,09% , Pozostała działalność , ,00 36,13% 6 088, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 36,13% 6 088, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,95 45,05% , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,02 59,14% 2 315, Zakup usług pozostałych , ,02 59,41% 1 526,19 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 2 000, ,00 0,00% 789, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 450,00 3,00% 500, Zakup usług pozostałych ,00 450,00 3,21% 500,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1 000,00 0,00 0,00% 0, Cmentarze , ,90 41,88% , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,24 66,67% 1 420, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 51,80% , Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 0,00 0,00% 0, Zakup energii , ,26 71,93% 6 233, Zakup usług pozostałych 6 000,00 56,20 0,94% , RóŜne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% 148, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000,00 0,00 0,00% 0, Pozostała działalność , ,03 32,99% 5 498, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,23 54,78% 4 611, RóŜne opłaty i składki 6 000,00 608,80 10,15% 643,08 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 500,00 122,00 24,40% 244, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,21 54,44% , Urzędy wojewódzkie , ,00 53,85% , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 52,08% , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 000, ,00 100,00% 4 700, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700, ,00 57,03% 5 453, Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,00 51,57% 1 044, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,16 49,66% , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 49,84% , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 650,00 852,50 51,67% 980, Zakup usług pozostałych 1 000,00 848,70 84,87% 1 814, komórkowej 1 000,00 420,27 42,03% 491, stacjonarnej 1 500,00 336,59 22,44% 257,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 350,00 0,00 0,00% 0,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 178, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,82 54,03% , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 43,79% 4 155, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 47,98% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 98,06% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 54,04% , Składki na Fundusz Pracy , ,98 47,49% ,65 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych , ,00 43,93% , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 920,01 23,00% 1 108, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,33 65,28% , Zakup energii , ,53 77,32% , Zakup usług remontowych , ,72 64,88% , Zakup usług zdrowotnych 1 100, ,00 96,82% 580, Zakup usług pozostałych , ,06 65,76% , Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000, ,59 45,63% 4 071, komórkowej , ,11 46,96% 7 105,13

9 4370 stacjonarnej , ,57 37,60% 5 268, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 36,90 1,85% 54, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,46 44,76% 5 659, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,00% 144, RóŜne opłaty i składki , ,24 15,73% 2 497, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,68 98,89% ,89 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej , ,70 23,87% 5 262,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 3 046,18 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% , Spis powszechny i inne , ,32 61,35% 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 68,22% 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 865,60 799,37 42,85% 0, Składki na Fundusz Pracy 300,90 128,93 42,85% 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 065,00 775,28 72,80% 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 800,00 0,00 0,00% 0, Pozostała działalność , ,91 60,08% , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 3 785,00 0,00 0,00% 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 786,00 43,67% 744, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 49,03% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 95,19% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 57,29% , Składki na Fundusz Pracy 4 800, ,76 48,70% 2 355, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 30,00% 6 379, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,44 92,92% , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 215,00 10,75% 0, Zakup usług pozostałych , ,79 78,41% , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 600,00 600,00 100,00% 150, RóŜne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 371, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 6 287, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 453, ,00 50,10% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 453, ,00 50,10% 1 238, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 953,00 977,00 50,03% 739, Zakup usług pozostałych 500,00 252,00 50,40% 252,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 247, Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0,00 0,00 0,00% , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00% 8 685, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00% 1 177, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0,00 0,00 0,00% 1 781, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00% 2 726,84 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 774,82 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 887, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,65 49,53% , Komendy powiatowe Policji ,00 0,00 0,00% 0, Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 0,00 0,00% 0, Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoŝarowej 6 000, ,00 100,00% 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000, ,00 100,00% 0, StraŜ Miejska , ,38 52,35% , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 120, ,00 99,93% 6 080, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 48,83% ,71

10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 98,24% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 38,02% , Składki na Fundusz Pracy 4 800, ,73 42,33% 2 455, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 690, ,77 73,18% 3 648, Zakup energii 4 000, ,12 58,98% 2 352, Zakup usług zdrowotnych 500,00 233,00 46,60% 232, Zakup usług pozostałych 8 000, ,83 32,06% 2 557, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 107,01 8,92% 555, komórkowej 1 000,00 842,50 84,25% 574, stacjonarnej 1 000,00 418,24 41,82% 367, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 0, RóŜne opłaty i składki 2 190,00 539,07 24,62% 489, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, ,00 100,00% 3 929,40 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 500,00 0,00 0,00% 466, Pozostała działalność , ,27 52,63% , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 500, ,44 87,30% 150, Zakup energii 2 070, ,16 52,91% 1 106, Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0,00% 0, Zakup usług pozostałych , ,67 65,45% 0, RóŜne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 819, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,48 53,00% , Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych , ,48 53,00% , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0,00% 0, Zakup usług pozostałych , ,22 53,94% , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,26 95,21% 5 508, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,19 50,72% , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,19 50,72% , Zakup usług pozostałych 7 694,00 0,00 0,00% 3 500, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,19 51,57% , RÓśNE ROZLICZENIA ,28 0,00 0,00% , RóŜne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 0,00% ,36 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0,00 0,00 0,00% 3 824,31 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 0,00 0,00 0,00% , Rezerwy ogólne i celowe ,28 0,00 0,00% 0, Rezerwy ,28 0,00 0,00% 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,93 51,61% , Szkoły podstawowe , ,83 51,53% , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 69,78% 6 748, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 46,82% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 99,65% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 51,08% , Składki na Fundusz Pracy , ,66 48,72% , Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 52,12% , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,45 29,45% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,07 47,60% , Zakup energii , ,23 54,98% , Zakup usług remontowych , ,79 39,50% , Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 630,00 20,32% 780, Zakup usług pozostałych , ,69 61,87% , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 904,38 18,09% 982,40

11 4370 stacjonarnej , ,17 40,21% 3 401, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 493,80 32,92% 575, RóŜne opłaty i składki 6 000, ,78 19,61% 1 256, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,02 75,52% ,49 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 1 900,00 800,19 42,12% 860,50 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 0,00 0,00 0,00% 1 394,56 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 5 916, Przedszkola , ,13 49,86% , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 0,00 0,00 0,00% ,93 - Przedszkole Nr 1 0,00 0,00 0,00% ,65 - Przedszkole Nr 2 0,00 0,00 0,00% ,28 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki 2540 oświaty , ,17 29,59% , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600,00 0,00 0,00% 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 45,48% 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 99,16% 0, Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne , ,85 51,24% 0, Składki na Fundusz Pracy , ,80 45,17% 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,40 46,17% 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000, ,32 83,46% 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 400,00 342,00 85,50% 0, Zakup energii 7 000, ,11 33,63% 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 180,00 9,00% 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,02 67,76% 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4440 pomieszczenia garaŝowe , ,02 71,44% 0, Gimnazja , ,16 53,27% , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 200, ,00 73,17% 2 270, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 49,17% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,31 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 52,68% , Składki na Fundusz Pracy , ,28 48,72% , Wynagrodzenia bezosobowe , ,23 22,30% 2 980, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,02 32,62% , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 533,56 3,56% 3 126, Zakup energii , ,36 64,63% , Zakup usług remontowych , ,00 5,66% 1 951, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 340,00 22,67% 275, Zakup usług pozostałych , ,18 41,48% , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,36 37,68% 1 173, stacjonarnej 3 000, ,25 40,28% 1 002, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 13,40 2,68% 0, RóŜne opłaty i składki 3 000,00 448,10 14,94% 566, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 77,08% ,79 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 1 000,00 225,05 22,51% 220,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 3 743, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,83 52,17% , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 0,00% 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 48,40% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 99,70% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 56,85% , Składki na Fundusz Pracy 8 000, ,07 46,80% 3 365, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 75,00% 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,84 50,72% 7 344, Zakup energii 8 000, ,80 44,89% 3 471, Zakup usług remontowych 3 000,00 983,09 32,77% 1 653, Zakup usług zdrowotnych 500,00 40,00 8,00% 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,53 67,01% 1 303, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 323,49 20,22% 192, stacjonarnej 5 000, ,21 33,64% 2 089, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 39,10 3,91% 18,60

12 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000,00 42,82 4,28% 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 160, ,25 78,67% 6 549, Podatek od nieruchomości 500,00 493,00 98,60% 480,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 3 000, ,60 49,92% 1 975,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 4 409, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000, ,29 74,00% 0, Szkoły artystyczne , ,00 50,17% ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 50,17% ,00

13 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,40 44,49% , Zakup usług pozostałych , ,40 44,49% , Stołówki szkolne , ,68 54,41% , Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,65 50,41% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 55,13% , Składki na Fundusz Pracy 5 900, ,44 41,02% 2 238, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000,00 472,24 11,81% 3 171, Zakup energii , ,96 57,88% , Zakup usług pozostałych 1 100,00 577,99 52,54% 766, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,92 74,59% 8 644, Pozostała działalność , ,90 40,44% , Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, ,29 91,25% 2 231, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 8 000, ,91 21,42% 4 991, Zakup usług pozostałych , ,98 39,54% 4 398, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,72 100,00% 9 922, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 0, OCHRONA ZDROWIA , ,57 65,65% , Szpitale ogólne , ,00 100,00% 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy 6010 statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100,00% 0, Zwalczanie narkomanii 8 600, ,00 47,44% 3 649, Wynagrodzenia bezosobowe 8 600, ,00 47,44% 3 649, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,82 46,60% ,38 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 800,00 738,80 92,35% 0,00 własnych zadań bieŝących Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 50,00% ,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 56,50% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600, ,22 95,51% 2 348, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500, ,85 43,34% 2 957, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 389,48 38,95% 351, Wynagrodzenia bezosobowe , ,59 51,21% , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,04 27,50% 7 751, Zakup energii 9 500, ,71 41,92% 4 364, Zakup usług pozostałych , ,70 41,65% 5 488, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 291,51 29,15% 600, stacjonarnej 2 200,00 928,14 42,19% 618, RóŜne opłaty i składki 800,00 120,00 15,00% 240, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 361,00 32,82% 785, Izby wytrzeźwień , ,75 36,59% 9 842, Zakup usług pozostałych , ,75 36,59% 9 842, Pozostała działalność 3 000, ,00 50,00% 3 000,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000, ,00 50,00% 3 000, POMOC SPOŁECZNA , ,09 53,10% , Domy pomocy społecznej , ,51 58,96% ,87 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , ,51 58,96% , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,27 49,70% , Świadczenia społeczne , ,10 49,73% , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,10 48,20% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,36 95,97% 7 247,96

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 46,24% , Składki na Fundusz Pracy 2 600, ,39 53,32% 1 283,23

15 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 900, ,78 0,00% 0, Zakup energii 2 400, ,48 53,77% 915, Zakup usług pozostałych , ,99 55,57% 3 124,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 371,00 0,00 0,00% 121, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,01 84,37% 1 571,76 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 3 973, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 42,89% ,22 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 42,89% ,22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,35 99,41% , Świadczenia społeczne , ,35 99,41% , Dodatki mieszkaniowe , ,08 48,50% , Świadczenia społeczne , ,08 48,50% , Zasiłki stałe , ,64 53,11% , Świadczenia społeczne , ,64 53,11% , Ośrodki pomocy społecznej , ,83 56,40% , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,24 82,54% 6 009, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 53,56% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 97,28% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 52,95% , Składki na Fundusz Pracy , ,72 34,02% 7 609,76 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00% 7 142, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,53 64,08% , Zakup energii 9 200, ,24 79,32% 6 585, Zakup usług remontowych 7 000, ,45 56,91% 35, Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 440,00 17,60% 960, Zakup usług pozostałych , ,89 52,56% 6 194, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 216,48 14,43% 555, komórkowej 2 000,00 829,62 41,48% 533, stacjonarnej 4 000, ,71 54,62% 1 860, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 11,50 1,15% 35, RóŜne opłaty i składki 3 000, ,62 43,95% 401, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,23 65,14% , Podatek od nieruchomości 1 202,00 601,04 585,94% 585,94 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 słuŝby cywilnej 900,00 0,00 0,00% 580,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 0,00 0,00 0,00% 703, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000, ,68 31,13% 4 184, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,68 31,13% 4 184, Pozostała działalność , ,73 32,97% , Świadczenia społeczne , ,73 32,44% , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 66,55% 2 944, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,46 22,47% , Pozostała działalność , ,46 22,47% ,70 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 51,72% 5 500,00 stowarzyszeniom Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 655,00 0,00 0,00% 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 40,81% , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 014, ,87 40,81% 1 214, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 057, ,06 100,00% 1 793,51

16 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108,94 108,90 99,96% 94, Składki na ubezpieczenie społeczne 8 975, ,79 42,71% 3 793, Składki na ubezpieczenie społeczne 475,00 202,92 42,72% 200,82

17 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 496,00 466,66 31,19% 532, Składki na Fundusz Pracy 79,00 24,70 31,27% 28, Wynagrodzenia bezosobowe , ,66 2,28% 5 579, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 60,34 2,41% 295, Zakup materiałów i wyposaŝenia ,07 759,78 6,93% 1 191, Zakup materiałów i wyposaŝenia 545,00 318,22 58,39% 63, Zakup usług pozostałych ,00 712,29 2,37% 9 163, Zakup usług pozostałych 1 775,00 543,71 30,63% 494, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 038, ,93 100,00% 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 55,00 100,00% 0, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 445,00 0,00 0,00% 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,20 61,96% , Świetlice szkolne , ,27 46,68% , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 41,65% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 99,97% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 43,95% , Składki na Fundusz Pracy 4 700, ,75 43,25% 2 197, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,48 74,76% 7 546, Pomoc materialna dla uczniów , ,93 72,97% , Inne formy pomocy dla uczniów , ,93 72,97% , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,12 27,83% , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,71 40,88% , Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,30 49,39% , Zakup energii 2 000,00 687,41 34,37% 679, Zakup usług pozostałych , ,00 35,44% , Gospodarka odpadami , ,54 50,55% , Zakup usług pozostałych , ,54 50,55% , Oczyszczanie miast i wsi , ,04 61,33% , Zakup usług pozostałych , ,04 61,33% , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,57 32,16% , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,01 85,75% 4 341, Zakup usług pozostałych , ,56 30,31% , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% 2 085, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,86 79,24% , Zakup energii , ,29 87,79% , Zakup usług pozostałych , ,57 62,18% , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% 1 591, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,53 36,44% 7 265, Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000, ,53 39,22% 2 795, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 32,00% 4 470, Pozostała działalność , ,87 19,36% ,37 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 000, ,00 50,00% 2 500,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000,00 0,00 0,00% 0, Zakup usług pozostałych , ,50 0,00% , RóŜne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% 298, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 6,61% ,15 w tym: Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, 0,00 0,00 0,00% ,00 Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% ,00 Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych ,00 0,00 0,00% 256, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 256,98

18 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią i z zasilaniem energetycznym w Bulwarze Lecia w ChełmŜy 0,00 0,00 0,00% ,90

19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% ,90 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy, główny kolektor sanitarny i deszczowy 0,00 0,00 0,00% ,14 miedzy ul. Św. Jana i Polną 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% ,14 Budowa kanaliz. sanit. i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyŝowania z Bulwarem Lecia do skrzyŝowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego 0,00 0,00 0,00% ,13 odcinek od skrzyŝowania z ul. Toruńską do skrzyŝowania z ul. Dąbrowskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00% ,13 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, RóŜanej - etap II , ,00 100,00% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100,00% 0,00 Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w ChełmŜy przy ul. Polnej ,00 0,00 0,00% 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00% 0,00 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy , ,63 12,37% , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,63 12,37% ,45 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy , ,74 24,87% , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,74 24,87% , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 46,02% , Biblioteki , ,00 46,53% ,00 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 50,05% ,00 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% 0, Ochrona i konserwacja zabytków ,00 0,00 0,00% ,00 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% , Pozostała działalność , ,00 65,51% ,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 63,68% ,00 stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 8 200, ,00 70,73% 8 200, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,44 51,07% , Pozostała działalność , ,44 51,07% ,15 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 47,45% ,00 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,59 43,59% 5 514, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 45,11% , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 502,00 0,00 0,00% 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 618,00 0,00 0,00% 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,69 99,88% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 50,20% , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 473,00 0,00 0,00% 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 0,00 0,00% 0, Składki na Fundusz Pracy , ,87 41,86% 7 741, Składki na Fundusz Pracy 125,00 0,00 0,00% 0, Składki na Fundusz Pracy 22,00 0,00 0,00% 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 9 000,00 0,00 0,00% 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,20 37,68% 9 309, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,93 63,63% , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 885,00 0,00 0,00% 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 215,00 0,00 0,00% 0, Zakup energii , ,89 61,75% ,00