ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŏn. zm.) w zwiņzku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŏn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) i uchwały nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 paŏdziernika 2007r. w sprawie procedury uchwalania budőetu, rodzaju i szczegółowoōci materiałów informacyjnych towarzyszņcych projektowi budőetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budőetu za rok budőetowy i szczegółowoōci materiałów towarzyszņcych sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budőetu za I półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarzņdza, co nastňpuje: 1. Przedstawiń Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budőetu miasta Otwocka za 2009 rok w brzmieniu załņczników do niniejszego zarzņdzenia. 2. Zarzņdzenie wchodzi w Őycie z dniem podpisania. Rezydent Miasta Otwocka: Zbigniew Szczepaniak Sprawozdanie z wykonania budőetu za 2009 roku Załņcznik do zarzņdzenia 32/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie o dochodach budőetowych na dzieŋ 31 grudnia 2009r. Załņcznik nr 1 Dział Rozdział ōródło dochodów Plan na 2009r. BudŐet po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 wskaŏnik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 836 784,86 93,88 01095 Pozostała działalnoōń 0 836 784,86 93,88 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 0 300 250,10 83,37 0 536 534,76 99,77 600 TRANSPORT I LŅCZNOŋŃ 0 1 001 799 968 798,56 96,71 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 448 800 415 800,00 92,65 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego 0 448 800 415 800,00 92,65 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 300 000 299 999,56 100,00 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy 0 300 000 299 999,56 100,00
jednostkami samorzņdu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 0 246 999 246 999,00 100,00 6330 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin) 0 246 999 246 999,00 100,00 60095 Pozostała działalnoōń 0 6 000 6 000,00 100,00 0580 grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 6 000 6 000,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 520 000 5 905 991 6 333 576,55 107,24 70004 RóŐne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0580 grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 22 381 22 016,95 98,37 6 420 6 419,33 99,99 10 000 5 000 3 762,00 75,24 0920 pozostałe odsetki 0 861 860,84 99,98 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 10 100 10 974,78 108,66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami 9 510 000 5 863 810 6 291 759,60 107,30 0470 wpływy z opłat za zarzņd, uőytkowanie i uőytkowanie wieczyste nieruchomoōci 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uőytkowania wieczystego przysługujņcego osobom fizycznym w prawo własnoōci 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoōci oraz prawa uőytkowania wieczystego nieruchomoōci 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000 928 700 937 870,71 100,99 1 400 000 1 400 000 1 448 355,01 103,45 200 000 258 700 258 711,27 100,00 7 295 000 3 246 310 3 620 850,08 111,54 15 000 15 000 12 830,82 85,54 1 2 3 4 5 6 7 8 0920 pozostałe odsetki 0 100 88,73 88,73 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 15 000 13 052,98 87,02 70095 Pozostała działalnoōń 0 19 800 19 800,00 100,00 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 19 800 19 800,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 232 314 278 484 276 869,26 99,42 75011 Urzňdy wojewódzkie 223 314 223 314 221 821,32 99,33 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami 218 314 218 314 218 314,00 100,00 5 000 5 000 3 507,32 70,15 75020 Starostwa powiatowe 0 20 825 20 824,79 100,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej 2910 wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 75023 Urzňdy miast (miast i miast na prawach powiatu) 0580 grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 20 000 20 000,00 100,00 0 825 824,79 99,97 9 000 26 110 25 988,15 99,53 0 5 310 5 309,90 100,00 0830 wpływy z usług 5 000 3 000 2 468,80 82,29 0870 wypływ ze sprzedaőy składników majņtkowych 0 500 500,00 100,00 0920 pozostałe odsetki 1 000 2 300 2 164,96 94,13
0970 wpływy z róőnych dochodów 3 000 15 000 15 544,49 103,63 75075 Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego 0 8 235 8 235,00 100,00 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 8 235 8 235,00 100,00 751 URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA 75101 Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 7 107 65 833 65 526,15 99,53 7 107 7 107 7 073,55 99,53 7 107 7 107 7 073,55 99,53 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 58 726 58 452,60 99,53 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA 0 58 726 58 452,60 99,53 60 400 159 382 156 823,39 98,39 75412 Ochotnicze StraŐe PoŐarne 0 81 200 81 200,00 100,00 0870 wypływ ze sprzedaőy składników majņtkowych 6300 wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 14 700 14 700,00 100,00 0 66 500 66 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 400 400 400,00 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 400 400 400,00 100,00 75416 StraŐ Miejska 60 000 77 782 75 223,39 96,71 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniňőne od osób fizycznych 60 000 70 000 67 441,75 96,35 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 7 782 7 781,64 100,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalnoōci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 56 914 942 53 408 717 54 085 986,05 101,27 255 000 221 000 243 638,00 110,24 250 000 216 000 239 324,84 110,80 5 000 5 000 4 313,16 86,26 8 283 300 7 970 100 8 142 958,79 102,17 0310 podatek od nieruchomoōci 7 600 000 7 600 000 7 778 188,65 102,34 0320 podatek rolny 1 000 1 000 933,00 93,30 0330 podatek leōny 12 000 11 300 11 210,25 99,21 0340 podatek od Ōrodków transportowych 150 000 215 500 215 792,39 100,14 0500 podatek od czynnoōci cywilnoprawnych 500 000 30 000 25 649,52 85,50 0690 wpływy z róőnych opłat 300 300 246,40 82,13 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20 000 112 000 110 938,58 99,05 7 951 500 7 490 124 7 749 187,32 103,46 0310 podatek od nieruchomoōci 3 600 000 3 950 000 4 004 913,20 101,39 0320 podatek rolny 60 000 60 000 58 570,13 97,62 0330 podatek leōny 20 000 20 700 21 749,52 105,07
0340 podatek od Ōrodków transportowych 300 000 264 000 268 232,67 101,60 0360 podatek od spadków i darowizn 800 000 852 000 873 465,43 102,52 0370 opłata od posiadania psów 1 500 504 504,00 100,00 0430 wpływy z opłaty targowej 300 000 314 000 319 335,00 101,70 0500 podatek od czynnoōci cywilnoprawnych 2 800 000 1 897 000 2 065 487,09 108,88 0560 zaległoōci z tytułu podatków i opłat zniesionych 16 920 17 356,70 102,58 0690 wpływy z róőnych opłat 20 000 25 000 28 640,10 114,56 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw 50 000 90 000 90 933,48 101,04 2 300 000 2 803 682 2 749 825,94 98,08 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 100 000 1 050 000 996 357,22 94,89 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaő alkoholu 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrňbnych ustaw 600 000 775 181 777 125,42 100,25 600 000 970 000 969 487,13 99,95 0690 wpływy z róőnych opłat 0 500 422,40 84,48 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 8 000 6 433,03 80,41 0920 pozostałe odsetki 0 1 0,74 74,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budőetu paŋstwa 38 125 142 34 923 811 35 200 376,00 100,79 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 37 325 142 33 613 811 33 927 599,00 100,93 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 800 000 1 310 000 1 272 777,00 97,16 758 RÓŏNE ROZLICZENIA 16 687 448 18 686 211 18 646 608,08 99,79 75801 CzňŌń oōwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego 16 387 448 16 561 641 16 561 641,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budőetu paŋstwa 16 387 448 16 561 641 16 561 641,00 100,00 75814 RóŐne rozliczenia finansowe 300 000 2 124 570 2 084 967,08 98,14 0920 pozostałe odsetki 300 000 1 122 823 1 108 920,20 98,76 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 1 001 747 976 046,88 97,43 801 OŋWIATA I WYCHOWANIE 3 230 010 7 834 179 4 417 172,77 56,38 80101 Szkoły podstawowe 204 600 227 500 225 775,25 99,24 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 178 200 213 000 211 580,60 99,33 0970 wpływy z róőnych dochodów 26 400 14 500 14 194,65 97,89 80104 Przedszkola 2 970 790 2 974 999 2 795 783,21 93,98 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 690 6 690 4 667,25 69,76 0830 wpływy z usług 2 758 400 2 758 400 2 517 777,12 91,28 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej 0 2 470 3 146,80 127,40 0970 wpływy z róőnych dochodów 5 700 7 439 3 515,48 47,26 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego 200 000 200 000 266 676,56 133,34 80110 Gimnazja 7 620 111 076 112 517,42 101,30 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 7 604 9 046,03 118,96 0970 wpływy z róőnych dochodów 620 3 472 3 471,39 99,98
6300 wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0 100 000 100 000,00 100,00 47 000 67 300 68 890,51 102,36 0920 pozostałe odsetki 40 000 56 800 55 376,64 97,49 0970 wpływy z róőnych dochodów 7 000 10 500 13 513,87 128,70 80195 Pozostała działalnoōń 0 4 453 304 1 214 206,38 27,27 2008 dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 0 3 668 116 944 139,12 25,74 0 647 314 166 612,78 25,74 0 122 874 88 454,48 71,99 6208 dotacje rozwojowe 0 12 750 12 750,00 100,00 6209 dotacje rozwojowe 0 2 250 2 250,00 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 0 1 140 1 139,97 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 500 500,00 100,00 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 500 500,00 100,00 85195 Pozostała działalnoōń 0 640 639,97 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 0 640 639,97 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 314 050 8 784 789 8 790 380,52 100,06 85202 Domy pomocy społecznej 7 000 17 000 16 731,28 98,42 0830 wpływy z usług 5 000 15 000 16 731,28 111,54 0970 wpływy z róőnych dochodów 2 000 2 000 0,00 0,00 85212 ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 530 000 6 549 100 6 559 476,37 100,16 0920 pozostałe odsetki 0 3 000 2 566,72 85,56 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 31 000 33 414,28 107,79 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej 6 520 000 6 470 100 6 465 860,25 99,93 10 000 45 000 57 635,12 128,08 73 200 82 430 82 165,16 99,68 73 200 51 819 51 554,16 99,49 0 30 611 30 611,00 100,00 1 105 300 1 227 620 1 227 194,83 99,97 0 2 370 2 370,00 100,00 0970 wpływy z róőnych dochodów 2 000 6 312 6 311,68 99,99 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zdaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 808 000 518 738 518 737,66 100,00 295 300 700 200 699 775,49 99,94
85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0 31,87 0,00 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 0 31,87 0,00 85219 OŌrodki pomocy społecznej 384 000 626 089 618 502,33 98,79 0920 pozostałe odsetki 29 000 20 000 17 510,60 87,55 2008 dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 85228 Usługi opiekuŋcze i specjalistyczne usługi opiekuŋcze 0 198 928 194 086,56 97,57 0 10 531 10 275,17 97,57 355 000 396 630 396 630,00 100,00 73 000 91 000 94 874,87 104,26 0830 wpływy z usług 50 000 68 000 72 401,87 106,47 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 23 000 23 000 22 473,00 97,71 85295 Pozostała działalnoōń 141 550 191 550 191 403,81 99,92 0830 wpływy z usług 1 550 1 550 1 404,25 90,60 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 140 000 190 000 189 999,56 100,00 169 000 178 650 179 837,10 100,66 85305 ŏłobki 169 000 178 650 179 837,10 100,66 0830 wpływy z usług 167 000 177 700 178 868,00 100,66 0920 pozostałe odsetki 2 000 950 969,10 102,01 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 273 308 257 598,00 94,25 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 273 308 257 598,00 94,25 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋrodowiska 0 273 308 257 598,00 94,25 44 151 223 42 642 976 37 436 213,34 87,79 90001 Gospodarka Ōciekowa i ochrona wód 44 151 223 41 767 337 36 560 382,75 87,53 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 45 000 45 000,00 100,00 0920 pozostałe odsetki 0 47 000 45 310,22 96,40 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 5 976 882 5 976 881,91 100,00 6298 Ōrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, przekazywane z innych Ŏródeł 44 151 223 35 698 455 30 493 190,62 85,42 90003 Gospodarka odpadami 0 822 458 822 457,44 100,00 0740 wpływy z dywidend 0 818 211 818 210,75 100,00 0830 wpływy z usług 0 1 808 1 807,77 99,99 0920 pozostałe odsetki 0 2 279 2 278,92 100,00 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 160 160,00 100,00 90015 OŌwietlenie ulic, placów i dróg 0 2 500 2 500,00 100,00 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 2 500 2 500,00 100,00 90095 Pozostała działalnoōń 0 50 681 50 873,15 100,38 0580 grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0 50 000 50 000,00 100,00 0 681 873,15 128,22 20 000 28 715 30 132,12 104,94
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 19 485 20 844,39 106,98 0970 wpływy z róőnych dochodów 0 5 271 5 270,59 99,99 2700 Ōrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł 0 14 214 15 573,80 109,57 92116 Biblioteki 0 3 000 2 999,40 99,98 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego 0 3 000 2 999,40 99,98 92195 Pozostała działalnoōń 20 000 6 230 6 288,33 100,94 0830 wpływy z usług 20 000 6 100 6 168,47 101,12 0920 pozostałe odsetki 0 130 119,86 92,20 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 666 000 666 000,00 100,00 92601 Obiekty sportowe 0 666 000 666 000,00 100,00 6300 wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin) 0 333 000 333 000,00 100,00 0 333 000 333 000,00 100,00 RAZEM 139 306 494 139 917 010 132 313 446,72 94,57 Sprawozdanie o dochodach budőetowych na dzieŋ 31 grudnia 2009r. Załņcznik nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan na 2009r. BudŐet po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 WskaŎnik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61 300 11 836 11 725,93 99,07 01008 Melioracje wodne 10 000 10 000 9 999,96 100,00 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 9 999,96 100,00 01030 Izby rolnicze 1 300 1 300 1 191,21 91,63 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoōci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 300 1 300 1 191,21 91,63 01095 Pozostała działalnoōń 50 000 536 534,76 99,77 4300 zakup usług pozostałych 0 11 10,49 95,36 4430 róőne opłaty i składki 0 525 524,27 99,86 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 0 0,00 0,00 500 HANDEL 274 500 314 500 314 070,99 99,86 50095 Pozostała działalnoōń 274 500 314 500 314 070,99 99,86 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 2 000 2 000,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 1 500 2 000 1 996,71 99,84 4260 zakup energii 28 000 29 100 28 982,00 99,59 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 500 12 246,57 97,97 4300 zakup usług pozostałych 230 000 228 900 228 845,71 99,98 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 0 40 000 40 000,00 100,00 600 TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ 13 586 000 13 183 267 12 001 552,99 91,04 60004 Lokalny transport zbiorowy 560 000 1 008 800 986 962,52 97,84 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego 560 000 1 008 800 986 962,52 97,84 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 700 000 1 567 000 1 447 677,59 92,39 4270 zakup usług remontowych 200 000 200 000 179 972,67 89,99 4300 zakup usług pozostałych 0 67 000 63 440,00 94,69 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőeto- 400 000 700 000 639 265,16 91,32
wych 6300 dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 100 000 600 000 564 999,76 94,17 60016 Drogi publiczne gminne 11 215 000 10 439 365 9 409 919,33 90,14 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego 40 000 0 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 0 160 000 138 470,00 86,54 4270 zakup usług remontowych 2 600 000 2 645 500 2 632 784,84 99,52 4300 zakup usług pozostałych 210 000 115 000 17 448,90 15,17 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 0 2 500 2 500,00 100,00 4 785 000 5 036 365 4 515 219,94 89,65 3 580 000 2 480 000 2 103 495,65 84,82 60095 Pozostała działalnoōń 111 000 168 102 156 993,55 93,39 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 15 000 3 000 2 576,43 85,88 4270 zakup usług remontowych 12 000 37 000 35 997,32 97,29 4300 zakup usług pozostałych 4 000 3 102 1 683,60 54,27 4520 opłaty na rzecz budőetu jednostek samorzņdu terytorialnego 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 50 000 125 000 116 736,20 93,39 30 000 0 0,00 0,00 630 TURYSTYKA 70 000 89 980 89 980,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 000 70 000 70 000,00 100,00 70 000 70 000 70 000,00 100,00 63095 Pozostała działalnoōń 0 19 980 19 980,00 100,00 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeŋ 0 3 500 3 500,00 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 600 600,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 0 15 880 15 880,00 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 111 300 3 304 000 2 524 939,91 76,42 70004 RóŐne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 215 300 1 710 985 1 517 681,74 88,70 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 700 3 700 1 556,72 42,07 4120 składki na fundusz pracy 600 600 251,09 41,85 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24 000 24 000 10 248,00 42,70 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 400 400 217,96 54,49 4260 zakup energii 1 200 1 200 590,06 49,17 4270 zakup usług remontowych 480 000 840 000 798 409,04 95,05 4300 zakup usług pozostałych 165 800 327 360 247 294,57 75,54 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe 3 600 6 600 5 256,51 79,64 4430 róőne opłaty i składki 250 000 390 125 377 434,87 96,75 4480 podatek od nieruchomoōci 6 000 6 000 3 824,64 63,74 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 50 000 17 000 2 391,20 14,07 30 000 40 000 16 527,08 41,32 200 000 54 000 53 680,00 99,41 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami 1 091 000 912 375 747 347,88 81,91 3030 róőne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 9 964,96 99,65 4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 000 16 575 12 320,00 74,33 4300 zakup usług pozostałych 201 000 180 000 112 640,35 62,58 4430 róőne opłaty i składki 0 1 500 1 459,50 97,30 4510 opłaty na rzecz budőetu paŋstwa 10 000 18 000 13 778,97 76,55
4530 podatek od towarów i usług VAT 0 55 000 38 335,70 69,70 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 30 000 30 000 12 630,14 42,10 0 1 300 1 250,00 96,15 800 000 600 000 544 968,26 90,83 70095 Pozostała działalnoōń 1 805 000 680 640 259 910,29 38,19 4300 zakup usług pozostałych 20 000 37 124 20 084,30 54,10 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 000 6 640 6 640,00 100,00 4430 róőne opłaty i składki 0 10 000 3 500,00 35,00 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 10 000 22 000 18 600,00 84,55 1 750 000 604 876 211 085,99 34,90 710 DZIAŁALNOŋŃ USŁUGOWA 682 295 428 295 305 897,45 71,42 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 325 795 201 795 114 630,80 56,81 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 315 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 0 52 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 24 633 18 250,00 74,09 4300 zakup usług pozostałych 273 795 154 795 76 230,80 49,25 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 20 000 20 000 19 810,00 99,05 2 000 2 000 340,00 17,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 120 000 135 000 118 300,71 87,63 4300 zakup usług pozostałych 110 000 135 000 118 300,71 87,63 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 0 0,00 0,00 71035 Cmentarze 32 000 32 000 29 957,98 93,62 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 30 000 30 000 29 957,98 99,86 71095 Pozostała działalnoōń 204 500 59 500 43 007,96 72,28 4170 wynagrodzenia bezosobowe 34 500 42 200 35 750,00 84,72 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 0 510 510,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 170 000 16 790 6 747,96 40,19 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 054 115 13 778 771 12 217 913,20 88,67 75011 Urzňdy wojewódzkie 1 372 773 1 372 773 1 124 603,67 81,92 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 059 299 1 059 299 873 005,88 82,41 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 883 69 883 57 435,88 82,19 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 171 439 171 439 138 579,08 80,83 4120 składki na fundusz pracy 27 652 27 652 18 528,97 67,01 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 12 000 10 920 8 097,14 74,15 4300 zakup usług pozostałych 4 000 6 500 6 370,01 98,00 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 21 500 21 500 17 830,71 82,93 5 000 5 000 4 176,00 83,52 2 000 580 580,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 70 000 70 000 70 000,00 100,00 2710 dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych 6300 dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75022 Rady miast (miast i miast na prawach powiatu) 70 000 46 000 46 000,00 100,00 0 24 000 24 000,00 100,00 419 200 399 200 349 464,19 87,54 3030 róőne wydatki na rzecz osób fizycznych 363 000 355 450 325 442,43 91,56 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 17 500 17 050 10 354,64 60,73
4270 zakup usług remontowych 5 200 5 200 3 933,28 75,64 4300 zakup usług pozostałych 13 000 7 000 4 407,98 62,97 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 3 000 2 178,45 72,62 5 000 5 000 1 681,19 33,62 4410 podróőe słuőbowe krajowe 3 000 1 000 739,10 73,91 4420 podróőe słuőbowe zagraniczne 4 000 0 0,00 0,00 4430 róőne opłaty i składki 500 500 0,00 0,00 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75023 Urzňdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 1 000 1 000 0,00 0,00 4 000 4 000 727,12 18,18 11 834 642 11 211 482 10 253 975,84 91,46 39 500 35 500 25 052,47 70,57 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 901 468 6 899 968 6 459 088,98 93,61 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 490 671 458 871 405 170,68 88,30 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 137 016 1 133 516 983 506,87 86,77 4120 składki na fundusz pracy 183 387 183 387 154 780,09 84,40 4140 wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 000 103 500 100 690,00 97,29 4170 wynagrodzenia bezosobowe 117 200 111 200 82 330,00 74,04 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 511 300 589 300 561 105,50 95,22 4260 zakup energii 224 000 231 000 208 880,78 90,42 4270 zakup usług remontowych 58 700 93 400 70 842,10 75,85 4280 zakup usług zdrowotnych 12 400 12 400 6 521,00 52,59 4300 zakup usług pozostałych 422 000 339 800 295 457,54 86,95 4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet 16 000 14 000 10 177,64 72,70 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe 55 000 55 800 55 479,80 99,43 66 000 44 200 43 645,18 98,74 30 000 22 000 20 378,72 92,63 4410 podróőe słuőbowe krajowe 35 000 60 000 52 944,22 88,24 4420 podróőe słuőbowe zagraniczne 15 000 15 000 10 858,51 72,39 4430 róőne opłaty i składki 52 000 52 000 19 645,00 37,78 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 135 000 148 340 142 748,87 96,23 4530 podatek od towarów i usług VAT 5 000 1 000 0,00 0,00 4580 pozostałe odsetki 0 1 000 729,24 72,92 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 75075 Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego 30 000 15 000 90,00 0,60 95 000 127 800 112 654,50 88,15 36 000 28 000 23 830,15 85,11 137 000 155 500 142 550,97 91,67 800 000 150 000 134 823,31 89,88 130 000 130 000 129 993,72 100,00 327 500 402 520 370 420,11 92,03 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 11 400 11 400,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 115 000 90 900 75 134,96 82,66 4300 zakup usług pozostałych 212 500 293 720 277 385,15 94,44 4430 róőne opłaty i składki 0 6 500 6 500,00 100,00 75095 Pozostała działalnoōń 30 000 322 796 49 449,39 15,32 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 20 400 0,00 0,00 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 3 600 0,00 0,00
4118 składki na ubezpieczenia społeczne 0 3 102 0,00 0,00 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 0 548 0,00 0,00 4128 składki na fundusz pracy 0 501 0,00 0,00 4129 składki na fundusz pracy 0 89 0,00 0,00 4218 zakup materiałów i wyposaőenia 0 15 555 0,00 0,00 4219 zakup materiałów i wyposaőenia 0 2 745 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 20 000 62 700 40 260,00 64,21 4358 zakup usług dostňpu do sieci Internet 0 10 162 0,00 0,00 4359 zakup usług dostňpu do sieci Internet 0 1 794 0,00 0,00 4430 róőne opłaty i składki 10 000 10 000 9 189,39 91,89 4448 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4449 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4708 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 4709 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 751 URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA 75101 Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa 0 1 090 0,00 0,00 0 190 0,00 0,00 0 5 185 0,00 0,00 0 915 0,00 0,00 0 156 587 0,00 0,00 0 27 633 0,00 0,00 7 107 65 833 65 526,15 99,53 7 107 7 107 7 073,55 99,53 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 916 862 858,72 99,62 4120 składki na fundusz pracy 148 148 118,18 79,85 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 030 6 030 6 030,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 13 67 66,65 99,48 75113 Wyboru do Parlamentu Europejskiego 0 58 726 58 452,60 99,53 3030 róőne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 28 395 28 125,00 99,05 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 2 849 2 848,10 99,97 4120 składki na fundusz pracy 0 460 459,38 99,87 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 21 620 21 620,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 0 3 361 3 360,81 99,99 4300 zakup usług pozostałych 0 1 165 1 164,70 99,97 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0 86 86,00 100,00 4410 podróőe słuőbowe krajowe 0 389 388,93 99,98 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA 0 355 354,66 99,90 0 46 45,02 97,87 1 097 680 1 186 063 1 100 935,37 92,82 75405 Komendy wojewódzkie Policji 55 000 55 000 53 850,00 97,91 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 40 000 40 000 38 850,00 97,13 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ inwestycyjnych 15 000 15 000 15 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straőe poőarne 173 339 259 339 248 156,38 95,69 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 14 000 24 000 22 530,00 93,88 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 42 911 44 411 43 111,69 97,07 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 365 3 365 2 897,78 86,12 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 029 7 029 6 797,65 96,71 4120 składki na fundusz pracy 1 134 1 134 1 096,39 96,68 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 42 000 40 900 40 699,01 99,51 4260 zakup energii 14 000 13 000 11 403,15 87,72 4270 zakup usług remontowych 24 000 25 800 25 663,42 99,47 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 840,00 42,00
4300 zakup usług pozostałych 2 000 3 500 2 961,55 84,62 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 300 1 300 862,32 66,33 2 000 1 800 1 472,46 81,80 4430 róőne opłaty i składki 16 000 16 000 13 112,00 81,95 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 1 600 1 600 1 500,06 93,75 0 73 500 73 208,90 99,60 75414 Obrona cywilna 22 400 22 400 20 040,95 89,47 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe 400 2 400 2 400,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 8 000 9 500 8 925,90 93,96 4270 zakup usług remontowych 4 000 1 500 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 000 0 0,00 0,00 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe 8 000 9 000 8 715,05 96,83 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 13 000 13 000 13 000,00 100,00 zlecone 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000 13 000 13 000,00 100,00 75416 StraŐ Miejska 753 941 764 324 709 859,15 92,87 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 16 000 15 200 15 200,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 472 165 472 165 440 272,99 93,25 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 270 31 270 25 952,84 83,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 76 472 76 472 69 824,49 91,31 4120 składki na fundusz pracy 12 334 12 334 11 261,98 91,31 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 46 900 44 343 38 315,15 86,41 4270 zakup usług remontowych 10 000 18 782 18 251,09 97,17 4280 zakup usług zdrowotnych 0 900 900,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 2 000 217 217,00 100,00 4410 podróőe słuőbowe krajowe 0 1 140 891,64 78,21 4430 róőne opłaty i składki 8 400 5 050 4 537,00 89,84 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 8 400 11 001 9 780,39 88,90 10 000 12 800 12 740,02 99,53 60 000 62 650 61 714,56 98,51 75421 Zarzņdzanie kryzysowe 80 000 72 000 56 028,89 77,82 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 20 000 10 000 4 115,91 41,16 4300 zakup usług pozostałych 30 000 62 000 51 912,98 83,73 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleőnoōci budőetowych 30 000 0 0,00 0,00 67 000 67 000 50 555,12 75,46 67 000 67 000 50 555,12 75,46 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000 20 000 18 974,25 94,87 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 20 000 40 000 31 420,87 78,55 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 7 000 7 000 160,00 2,29 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 501 400 1 416 900 1 092 092,78 77,08 75702 Obsługa papierów wartoōciowych, kredytów i poőyczek jednostek samorzņdu terytorialnego 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoōciowych, kredytów i poőyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiņzanych z obsługņ długu krajowego 2 400 000 1 400 000 1 092 092,78 78,01 2 400 000 1 400 000 1 092 092,78 78,01
75704 Rozliczenia z tytułu porňczeŋ i gwarancji udzielonych przez Skarb PaŊstwa lub jednostkň samorzņdu terytorialnego 101 400 16 900 0,00 0,00 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i porňczeŋ 101 400 16 900 0,00 0,00 758 RÓŏNE ROZLICZENIA 1 000 000 904 9 871,74 1 092,01 75814 RóŐne rozliczenia finansowe 0 0 9 871,74 0,00 4990 róőne rozliczenia (sumy do wyjaōnienia, róőne wpłaty) 0 0 9 871,74 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 000 904 0,00 0,00 4810 rezerwa ogólna 50 000 0 0,00 0,00 4810 rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budőetu krajowego bņdŏ ze Ōrodków UE 4810 rezerwa celowa na utrzymanie nowych jednostek organizacyjnych 850 000 904 0,00 0,00 100 000 0 0,00 0,00 801 OŋWIATA I WYCHOWANIE 39 250 039 44 732 413 41 313 245,25 92,36 80101 Szkoły podstawowe 14 744 161 15 043 345 14 971 443,64 99,52 2540 dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 420 000 420 000 420 000,00 100,00 9 732 22 004 21 682,08 98,54 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8 859 659 9 036 350 9 036 350,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 690 603 668 158 668 157,70 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 476 740 1 427 126 1 426 730,66 99,97 4120 składki na fundusz pracy 233 981 223 535 221 427,91 99,06 4140 wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 100 0 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 694 6 194 5 496,22 88,73 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 463 375 442 352 440 757,73 99,64 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek 36 257 54 257 53 438,54 98,49 4260 zakup energii 579 675 614 969 595 029,33 96,76 4270 zakup usług remontowych 576 115 685 880 684 167,24 99,75 4280 zakup usług zdrowotnych 23 122 17 997 17 997,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 141 510 148 510 147 378,04 99,24 4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet 8 560 7 060 6 693,20 94,80 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800 900 832,67 92,52 36 144 32 644 31 399,64 96,19 4 758 187 186,66 99,82 4410 podróőe słuőbowe krajowe 4 750 4 750 2 385,67 50,22 4430 róőne opłaty i składki 18 390 11 390 10 228,54 89,80 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 598 778 564 959 564 959,00 100,00 3 300 1 440 1 440,00 100,00 14 948 5 948 5 526,16 92,91 13 170 25 670 25 467,54 99,21 500 000 609 065 571 817,11 93,88 12 000 12 000 11 895,00 99,13 457 268 466 524 466 085,83 99,91 37 988 37 988 37 988,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 313 694 326 019 326 004,30 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 870 23 361 23 360,72 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 52 496 51 578 51 213,09 99,29 4120 składki na fundusz pracy 8 320 8 269 8 210,72 99,30
4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 18 900 19 309 19 309,00 100,00 80104 Przedszkola 10 686 299 11 736 483 11 683 094,70 99,55 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 150 000 700 000 680 423,75 97,20 938 457 938 457 938 457,00 100,00 9 347 16 315 16 152,68 99,01 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 062 623 5 309 895 5 309 544,94 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 593 381 484 381 483,29 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 846 313 841 311 841 098,41 99,97 4120 składki na fundusz pracy 134 118 132 841 132 155,09 99,48 4170 wynagrodzenia bezosobowe 38 800 34 700 34 700,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 300 802 375 178 372 313,00 99,24 4220 zakup Ōrodków ŐywnoŌci 1 217 800 992 002 987 151,64 99,51 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek 66 941 102 411 102 166,90 99,76 4260 zakup energii 368 655 399 375 384 619,30 96,31 4270 zakup usług remontowych 379 629 603 633 603 172,75 99,92 4280 zakup usług zdrowotnych 10 311 6 302 6 302,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 154 467 161 667 161 202,63 99,71 4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet 5 347 11 847 10 369,77 87,53 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 205 205 0,00 0,00 21 348 15 348 13 574,02 88,44 2 260 330 329,40 99,82 4410 podróőe słuőbowe krajowe 993 1 213 1 204,28 99,28 4430 róőne opłaty i składki 6 430 1 453 1 453,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 306 052 323 664 323 664,00 100,00 2 300 400 370,00 92,50 3 640 3 640 1 528,78 42,00 8 068 15 068 14 147,90 93,89 210 000 339 735 337 501,20 99,34 29 800 28 009 28 008,97 100,00 80110 Gimnazja 10 159 061 9 671 372 9 644 194,65 99,72 2540 dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 170 000 170 000 170 000,00 100,00 26 373 4 873 4 820,22 98,92 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 846 098 5 880 249 5 879 915,01 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 443 395 439 491 439 490,65 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 972 356 936 354 933 901,33 99,74 4120 składki na fundusz pracy 154 093 147 090 145 349,05 98,82 4140 wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 596 1 783 1 782,62 99,98 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 400 9 893 9 892,98 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 257 804 264 972 262 573,78 99,09 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek 32 596 48 096 48 068,96 99,94 4260 zakup energii 255 542 327 948 313 406,52 95,57 4270 zakup usług remontowych 622 612 370 112 369 699,00 99,89 4280 zakup usług zdrowotnych 9 530 7 143 7 143,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 73 943 87 708 87 275,94 99,51
4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet 14 477 5 977 5 622,08 94,06 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 31 064 24 564 22 846,11 93,01 6 855 258 257,27 99,72 4410 podróőe słuőbowe krajowe 4 553 2 325 2 271,89 97,72 4430 róőne opłaty i składki 14 290 8 237 8 236,94 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 403 702 357 319 357 319,00 100,00 1 960 1 467 1 467,00 100,00 3 990 5 490 5 039,75 91,80 17 332 18 632 17 975,58 96,48 760 000 538 891 537 374,57 99,72 12 500 12 500 12 465,40 99,72 80113 DowoŐenie uczniów do szkół 647 873 795 977 792 376,61 99,55 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 310 510 391,91 76,85 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 69 341 55 341 54 777,49 98,98 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 206 3 898 3 897,31 99,98 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 370 9 046 8 961,91 99,07 4120 składki na fundusz pracy 1 800 1 450 1 437,57 99,14 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 400 0 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 28 800 14 300 13 166,16 92,07 4270 zakup usług remontowych 6 000 3 750 3 750,00 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 500 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 516 784 505 784 504 846,26 99,81 4410 podróőe słuőbowe krajowe 150 150 0,00 0,00 4430 róőne opłaty i składki 2 880 0 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 2 332 1 748 1 748,00 100,00 0 200 000 199 400,00 99,70 1 171 353 1 156 122 1 147 953,73 99,29 632 1 885 1 882,02 99,84 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 787 242 796 602 796 470,87 99,98 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 030 55 755 55 754,57 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 131 760 117 663 115 889,26 98,49 4120 składki na fundusz pracy 20 880 19 053 17 381,55 91,23 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 060 4 560 4 545,00 99,67 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 25 184 30 510 30 291,39 99,28 4270 zakup usług remontowych 4 733 2 315 2 314,20 99,97 4280 zakup usług zdrowotnych 632 130 130,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 38 073 39 373 39 169,20 99,48 4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet 2 710 2 710 2 074,00 76,53 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13 895 9 929 8 967,98 90,32 17 493 8 693 8 010,80 92,15 4410 podróőe słuőbowe krajowe 5 968 6 449 5 789,51 89,77 4430 róőne opłaty i składki 3 894 2 481 2 481,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 22 390 22 998 22 998,00 100,00 5 145 3 384 3 381,68 99,93 2 632 2 632 2 622,91 99,65 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym 21 000 29 000 27 799,79 95,86
programów i licencji 80120 Licea ogólnokształcņce 0 20 000 20 000,00 100,00 2710 dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych 0 20 000 20 000,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 167 250 98 250 95 182,63 96,88 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16 000 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 35 000 4 500 3 975,00 88,33 4410 podróőe słuőbowe krajowe 16 000 3 500 2 900,73 82,88 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 100 250 90 250 88 306,90 97,85 80148 Stołówki szkolne 771 865 904 124 896 152,29 99,12 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 482 069 520 044 517 967,57 99,60 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 886 35 314 35 313,74 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 544 80 809 80 132,44 99,16 4120 składki na fundusz pracy 12 762 12 379 12 126,41 97,96 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 25 500 25 500 23 001,83 90,20 4270 zakup usług remontowych 52 000 151 310 148 907,88 98,41 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 24 032 26 717 26 717,00 100,00 56 072 52 051 51 985,42 99,87 80195 Pozostała działalnoōń 444 909 4 840 216 1 596 761,17 32,99 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 50 175 36 539 36 539,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54 140 3 000 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13 936 6 636 5 333,84 80,38 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 0 422 824 51 506,66 12,18 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 0 74 616 9 027,07 12,10 4120 składki na fundusz pracy 2 208 600 575,72 95,95 4128 składki na fundusz pracy 0 68 271 8 279,26 12,13 4129 składki na fundusz pracy 0 12 048 1 461,05 12,13 4170 wynagrodzenia bezosobowe 43 200 41 200 41 187,40 99,97 4178 wynagrodzenia bezosobowe 0 2 783 598 626 471,91 22,51 4179 wynagrodzenia bezosobowe 0 491 223 109 901,78 22,37 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 22 840 11 002 11 001,68 100,00 4218 zakup materiałów i wyposaőenia 0 32 428 26 106,99 80,51 4219 zakup materiałów i wyposaőenia 0 5 722 4 607,08 80,52 4248 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek 0 200 005 172 311,85 86,15 0 35 295 30 203,07 85,57 4260 zakup energii 9 360 17 375 17 370,43 99,97 4278 zakup usług remontowych 0 12 750 12 741,48 99,93 4279 zakup usług remontowych 0 2 250 2 248,50 99,93 4300 zakup usług pozostałych 22 800 167 184 132 751,20 79,40 4308 zakup usług pozostałych 0 65 038 26 450,91 40,67 4309 zakup usług pozostałych 0 11 477 4 667,85 40,67 4358 zakup usług dostňpu do sieci Internet 0 33 660 2 995,33 8,90 4359 zakup usług dostňpu do sieci Internet 0 5 940 528,61 8,90 4368 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0 17 850 1 771,95 9,93 0 3 150 312,69 9,93 4438 róőne opłaty i składki 0 1 262 1 261,40 99,95 4439 róőne opłaty i składki 0 223 222,60 99,82 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4708 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 4709 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 226 250 226 250 226 250,00 100,00 0 8 500 0,00 0,00 0 1 500 0,00 0,00
4748 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 0 2 550 0,00 0,00 0 450 0,00 0,00 0 19 380 15 022,78 77,52 0 3 420 2 651,08 77,52 0 12 750 12 750,00 100,00 0 2 250 2 250,00 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 077 326 1 486 582 998 063,98 67,14 85111 Szpitale ogólne 200 000 245 000 208 199,09 84,98 2560 dotacja podmiotowa z budőetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. 6220 dotacje celowe z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 200 000 151 000 114 199,09 75,63 0 94 000 94 000,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 56 025 70 025 47 180,09 67,38 2800 dotacja celowa z budőetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2810 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 200 5 200 2 400,00 46,15 0 10 000 10 000,00 100,00 18 000 14 000 5 410,09 38,64 8 000 14 000 4 800,00 34,29 4170 wynagrodzenia bezosobowe 26 325 26 325 24 570,00 93,33 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 500 500 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 571 301 950 917 595 937,80 62,67 2710 dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych 2800 dotacja celowa z budőetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2810 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 34 000 41 000 41 000,00 100,00 24 200 44 200 34 000,00 76,92 0 10 000 10 000,00 100,00 63 400 63 400 56 585,94 89,25 123 000 133 000 102 800,00 77,29 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 140 835 155 835 149 362,98 95,85 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 529 10 529 9 441,42 89,67 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28 404 33 404 24 981,13 74,78 2,45% 4120 składki na fundusz pracy 4 581 6 581 4 051,70 61,57 4170 wynagrodzenia bezosobowe 65 095 96 095 77 457,00 80,60 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 14 000 32 500 26 586,14 81,80 4260 zakup energii 15 000 21 000 17 517,09 83,41 4270 zakup usług remontowych 1 000 101 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 20 857 172 372 23 175,11 13,44 4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet 1 000 1 000 650,00 65,00 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4 000 2 043,07 51,08
4410 podróőe słuőbowe krajowe 1 000 2 500 1 831,12 73,24 4430 róőne opłaty i składki 500 500 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 2 900 3 001 3 000,12 99,97 15 000 15 000 11 454,98 76,37 0 2 000 0,00 0,00 2 000 2 000 0,00 0,00 85195 Pozostała działalnoōń 250 000 220 640 146 747,00 66,51 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 83 82,64 99,57 4120 składki na fundusz pracy 0 13 13,33 102,54 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 544 544,00 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 250 000 220 000 146 107,03 66,41 852 POMOC SPOŁECZNA 12 454 340 12 610 079 12 425 236,17 98,53 85202 Domy pomocy społecznej 500 900 491 729 413 922,90 84,18 4330 zakup usług przez jednostki samorzņdu terytorialnego od innych jednostek samorzņdu terytorialnego 85212 ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 500 900 491 729 413 922,90 84,18 6 545 050 6 534 430 6 524 952,44 99,85 0 39 000 33 770,36 86,59 3110 Ōwiadczenia społeczne 6 256 510 6 229 897 6 229 888,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 122 500 123 272 123 268,98 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100 8 328 8 327,36 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 94 060 66 629 65 625,73 98,49 4120 składki na fundusz pracy 3 240 3 340 3 247,09 97,22 4140 wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500 2 627 2 627,00 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500 0 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 5 700 5 700 5 689,34 99,81 4270 zakup usług remontowych 2 000 200 200,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 35 400 42 452 39 569,09 93,21 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 090 3 190 3 170,07 99,38 4410 podróőe słuőbowe krajowe 450 38 37,20 97,89 4430 róőne opłaty i składki 400 400 400,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej 3 940 3 612 3 610,15 99,95 0 250 100,10 40,04 1 000 653 580,00 88,82 1 660 1 600 1 600,00 100,00 2 000 3 242 3 241,97 100,00 73 200 84 430 82 676,85 97,92 zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 73 200 84 430 82 676,85 97,92 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci 1 900 250 2 110 570 2 104 391,42 99,71 0 4 312 2 094,41 48,57 3110 Ōwiadczenia społeczne 1 900 250 2 081 684 2 077 723,65 99,81 3119 Ōwiadczenia społeczne 0 24 574 24 573,36 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 850 000 565 000 556 186,92 98,44
3110 Ōwiadczenia społeczne 848 000 563 000 555 785,48 98,72 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 401,44 20,07 85219 OŌrodki pomocy społecznej 1 604 040 1 880 270 1 858 952,35 98,87 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 5 260 5 260 5 259,21 99,98 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 080 850 1 127 909 1 127 902,25 100,00 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 67 064 64 664,56 96,42 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 3 550 3 423,44 96,43 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 370 73 941 73 940,47 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 170 550 172 925 171 448,42 99,15 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 0 11 368 10 261,19 90,26 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 0 602 543,26 90,24 4120 składki na fundusz pracy 27 050 24 880 24 343,97 97,85 4128 składki na fundusz pracy 0 1 807 939,05 51,97 4129 składki na fundusz pracy 0 96 49,72 51,79 4138 składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 304 303,60 99,87 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 17 16,08 94,59 4140 wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 23 540 25 150 25 074,00 99,70 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 300 1 300,00 100,00 4178 wynagrodzenia bezosobowe 0 27 600 27 599,00 100,00 4179 wynagrodzenia bezosobowe 0 1 461 1 461,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 15 890 15 390 15 281,89 99,30 4218 zakup materiałów i wyposaőenia 0 4 452 4 392,65 98,67 4219 zakup materiałów i wyposaőenia 0 236 232,56 98,54 4260 zakup energii 23 160 27 105 25 131,19 92,72 4270 zakup usług remontowych 5 290 6 872 5 122,86 74,55 4280 zakup usług zdrowotnych 600 750 700,00 93,33 4288 zakup usług zdrowotnych 0 874 835,75 95,62 4289 zakup usług zdrowotnych 0 46 44,25 96,20 4300 zakup usług pozostałych 99 800 103 165 98 542,76 95,52 4308 zakup usług pozostałych 0 82 689 82 332,77 99,57 4309 zakup usług pozostałych 0 4 376 4 358,86 99,61 4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet 2 320 2 320 1 740,35 75,02 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe 1 800 2 000 1 637,54 81,88 11 190 10 190 7 779,78 76,35 0 1 248 1 246,03 99,84 0 66 65,97 99,95 310 0 0,00 0,00 12 640 12 050 11 571,12 96,03 4410 podróőe słuőbowe krajowe 3 280 2 480 1 499,66 60,47 4430 róőne opłaty i składki 1 260 1 109 1 109,00 100,00 4438 róőne opłaty i składki 0 408 407,44 99,86 4439 róőne opłaty i składki 0 22 21,56 98,00 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 25 750 27 785 27 784,43 100,00 4580 pozostałe odsetki 0 170 168,32 99,01 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 0 130 108,93 83,79 3 730 3 730 3 028,00 81,18 4 200 4 000 3 998,95 99,97 0 273 264,02 96,71 0 14 13,98 99,86
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 85228 Usługi opiekuŋcze i specjalistyczne usługi opiekuŋcze 4 200 13 200 13 150,22 99,62 0 841 840,50 99,94 0 45 44,49 98,87 0 7 000 6 967,30 99,53 703 000 613 000 573 788,13 93,60 4300 zakup usług pozostałych 703 000 613 000 573 788,13 93,60 85295 Pozostała działalnoōń 277 900 330 650 310 365,16 93,87 3110 Ōwiadczenia społeczne 245 270 298 140 280 820,17 94,19 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 100 2 100 2 081,77 99,13 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 600 13 600 13 580,00 99,85 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 2 830 1 830 1 802,23 98,48 4260 zakup energii 6 540 8 740 6 172,23 70,62 4270 zakup usług remontowych 3 750 0 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 100 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 830 5 360 5 167,39 96,41 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 880 880 741,37 84,25 1 165 473 1 175 123 1 175 122,57 100,00 85305 ŏłobki 1 165 473 1 175 123 1 175 122,57 100,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 0 6 606 6 606,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 723 736 732 136 732 136,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 500 49 894 49 894,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 112 735 97 735 97 735,00 100,00 4120 składki na fundusz pracy 18 200 18 200 18 200,00 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 2 000,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaőenia 23 700 43 882 43 882,00 100,00 4220 zakup Ōrodków ŐywnoŌci 49 000 47 000 47 000,00 100,00 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400 400 399,75 99,94 4260 zakup energii 99 500 95 894 95 894,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 20 000 20 600 20 600,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 15 300 18 900 18 900,00 100,00 4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet 1 000 792 792,00 100,00 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 500 1 801 1 801,00 100,00 4410 podróőe słuőbowe krajowe 3 000 2 140 2 140,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 23 572 25 501 25 501,00 100,00 1 000 650 650,00 100,00 300 600 600,00 100,00 930 838 838,00 100,00 11 100 9 554 9 553,82 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 182 205 1 447 049 1 422 848,51 98,33 85401 ŋwietlice szkolne 1 033 605 1 032 478 1 029 496,19 99,71 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ 0 3 510 3 509,18 99,98 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 760 778 760 423 758 992,33 99,81 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 491 55 975 55 974,52 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 127 119 133 745 133 003,42 99,45 4120 składki na fundusz pracy 20 643 19 302 18 994,74 98,41 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek 1 500 1 500 999,00 66,60