Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w Rolnictwo i łowiectwo , ,83 97,97% 4 475,00 0, Melioracje wodne , ,00 85,71% 0,00 0, wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 80,00% , ,00 100,00% 1009 Spółki wodne ,44 96,15% 0,00 0, Różne opłaty i składki ,44 96,15% 1030 Izby rolnicze , ,00 79,29% 4 475,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 79,29% 4 475, Pozostała działalność , ,39 100,00% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 950, ,19 100,00% 4260 Zakup energii 596,58 596,58 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,62 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 99,99% 0,00 0, Dostarczanie wody , ,00 99,99% 0,00 0,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 99,99% Transport i łączność , ,22 94,34% 5 184,00 0, Lokalny transport zbiorowy , ,22 74,14% 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,66 78,67% 4300 Zakup usług pozostałych 200 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 64,31% Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 86,10% 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 86,10% Drogi publiczne gminne , ,24 94,57% 5 184,00 0, Zakup usług remontowych , ,87 85,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 99,99% 5 184, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,35 98,57% Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 100,00% 0,00 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 1

2 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2013 r. w , ,00 100,00% w w Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,76 97,57% 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 97,57% Gospodarka mieszkaniowa , ,63 87,19% 2 000,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej 200,00 0,00 0,00% 0,00 0, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200,00 0,00 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,01 89,71% 2 000,00 0, Zakup energii 4 306, ,45 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 30,68% 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 94,60% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 99,09% Pozostała działalność , ,62 65,49% 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,60 67,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 54,04% Działalność usługowa , ,75 77,32% 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,75 75,50% 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 760,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 24,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 80,79% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 3 600, ,00 100,00% 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 100,00% Cmentarze 1 800, ,00 100,00% 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 800, ,00 100,00% Administracja publiczna , ,91 91,59% ,93 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 166, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 616, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,44 98,48% 212,93 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 810, ,21 99,95% 4260 Zakup energii 2 000, ,59 56,03% 33, Zakup usług pozostałych , ,70 99,74% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 350, ,94 96,59% 179,58 załącznik 3 wydatki Strona 2

3 2013 r. w w w 4410 Podróże służbowe krajowe 320,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,28 90,84% ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 815, ,72 60,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 94,80% 521, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,72 99,99% , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,40 86,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 73,90% , Składki na Fundusz Pracy , ,19 74,82% 3 250, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 97,59% 4 542, Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 36,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 67,31% 817, Zakup energii , ,64 96,00% 8 484, Zakup usług remontowych , ,58 71,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 508, ,00 93,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 95,60% , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 970, ,06 94,67% 306, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,30 94,60% 2 143, , ,76 93,80% 1 868, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 200,00 180,00 90,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 500, ,36 92,33% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,44 93,25% 227, Podróże służbowe zagraniczne 460,00 375,18 81,56% 4430 Różne opłaty i składki , ,20 70,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 96,47% 4580 Pozostałe odsetki 253,00 253,00 100,00% 1, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,20 56,63% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,05 88,51% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,93 98,52% 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,85 99,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, ,00 99,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 270, ,20 91,81% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 100,00% 4308 Zakup usług pozostałych 2 575, ,16 91,70% 4309 Zakup usług pozostałych 2 575, ,74 69,43% Pozostała działalność , ,26 96,95% 0,00 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 3

4 2013 r. w 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,50 98,62% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 270, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 71,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 400, ,00 99,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 93,18% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 200, ,00 68,32% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 98,71% 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% w w Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 556, ,00 100,00% 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 556, ,00 100,00% 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 128,93 128,93 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,36 18,36 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 658, ,71 100,00% Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00% 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,86 86,53% ,40 0, Komendy wojewódzkie Policji 1 000,00 950,00 95,00% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 950,00 95,00% Ochotnicze straże pożarne , ,51 83,56% 6 778,91 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,32 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 480,00 472,78 98,50% 42, Składki na Fundusz Pracy 55,00 24,52 44,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92,19% 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 99,15% 1 905, Zakup energii , ,25 95,08% 1 677, Zakup usług remontowych , ,69 96,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 375, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 100,00% 968, , ,49 94,95% 85, Różne opłaty i składki , ,00 92,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 43,17% Obrona cywilna 3 000, ,00 100,00% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100,00% załącznik 3 wydatki Strona 4

5 2013 r. w w w Straż gminna (miejska) , ,47 94,46% 9 670,31 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 450, ,71 88,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 776, ,67 100,00% 7 020, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99,13% 1 206, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,33 98,05% 171, Zakup materiałów i wyposażenia 8 490, ,38 89,09% 468, Zakup energii 2 650,00 623,49 23,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 350,00 53,85% 498, Zakup usług pozostałych 1 650,00 475,63 28,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 860,00 505,80 58,81% 44, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 850, ,21 90,93% 154, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 260,00 29,10 11,19% 4410 Podróże służbowe krajowe 630,00 626,43 99,43% 4430 Różne opłaty i składki 2 999, ,00 55,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 920, ,14 99,90% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 501, ,83 99,99% 105, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 368, ,70 100,00% Zarządzanie kryzysowe , ,88 57,34% 81,18 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 555, ,45 46,10% 4260 Zakup energii 214,00 213,53 99,78% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,30 74,43% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 940,00 800,02 85,11% 81, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 91,00 90,58 99,54% Obsługa długu publicznego , ,80 61,56% 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,80 61,56% 0,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,80 61,56% Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00% Oświata i wychowanie , ,37 96,03% ,89 0, Szkoły podstawowe , ,63 96,77% ,77 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 98,26% 3240 Stypendia dla uczniów 3 998, ,00 93,75% załącznik 3 wydatki Strona 5

6 2013 r. w w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 97,89% , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99,27% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 97,84% , Składki na Fundusz Pracy , ,02 83,00% 7 675, Wynagrodzenia bezosobowe , ,36 62,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 92,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,31 94,18% 4260 Zakup energii , ,32 82,26% 6 143, Zakup usług remontowych , ,53 97,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 685, ,70 82,84% 4 378, Zakup usług pozostałych , ,57 90,86% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 586, ,89 93,07% w , ,31 89,27% 60, Podróże służbowe krajowe , ,51 80,44% 4430 Różne opłaty i składki , ,65 97,46% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 054, ,57 53,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 92,30% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,63 95,75% ,31 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 97,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 98,16% 1 721, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 98,25% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 97,50% 5 962, Składki na Fundusz Pracy , ,06 95,76% 771, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 89,31% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 314, ,25 97,96% 4260 Zakup energii 1 878, ,00 83,49% 299, Zakup usług remontowych 2 180, ,17 61,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 25,96% 274, Zakup usług dostępu do sieci Internet 50,00 37,53 75,06% 405,00 254,35 62,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 84,84 28,28% 4430 Różne opłaty i składki 1 117, ,37 94,66% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 51,46 25,73% Przedszkola , ,23 93,95% ,92 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 6

7 2013 r. w w 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,41 97,15% 1 268, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,12 79,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,27 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 99,79% 1 802, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 99,82% , Składki na Fundusz Pracy , ,27 99,77% 1 343, Wynagrodzenia bezosobowe , ,97 99,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 754, ,99 98,37% 4260 Zakup energii , ,78 93,14% 1 860, Zakup usług remontowych 5 060, ,63 99,85% 4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00 947,70 99,76% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 30,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 714,00 713,36 99,91% w 2 900, ,34 99,91% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 555,00 553,50 99,73% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 450, ,62 99,56% 4430 Różne opłaty i składki 3 670, ,20 99,90% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 3 000, ,82 84,06% pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 245, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 99,53% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,26 95,85% Gimnazja , ,34 95,72% ,09 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 98,81% 3240 Stypendia dla uczniów 5 980, ,00 68,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 96,23% 8 702, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 94,27% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 97,84% , Składki na Fundusz Pracy , ,93 83,35% 4 835, Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 93,09% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 87,67% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,31 96,85% załącznik 3 wydatki Strona 7

8 2013 r. w w 4260 Zakup energii , ,41 91,45% , Zakup usług remontowych , ,02 88,19% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 465, ,00 72,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 90,07% 4 239, Zakup usług dostępu do sieci Internet 920,00 830,46 90,27% w 4 743, ,57 89,13% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,01 72,91% 4430 Różne opłaty i składki , ,58 99,59% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 541, ,97 57,88% Dowożenie uczniów do szkół , ,36 97,80% ,36 0, Zakup usług pozostałych , ,36 97,80% , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,73 96,51% ,44 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 981, ,23 75,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 98,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 95,12% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 99,07% 4 708, Składki na Fundusz Pracy 7 479, ,44 94,07% 406, Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, ,00 47,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 98,56% 4260 Zakup energii , ,50 77,11% 1 407, Zakup usług zdrowotnych 320,00 228,00 71,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,75 93,84% 218, Zakup usług dostępu do sieci Internet 734,00 713,76 97,24% 3 513, ,34 79,29% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,40 99,22% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 719,43 39,97% 4430 Różne opłaty i składki 2 066, ,40 99,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 73,04% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,60 67,33% 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,60 67,33% Pozostała działalność 9 052, ,85 67,60% 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, ,00 72,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 599,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 86,00 0,00% załącznik 3 wydatki Strona 8

9 2013 r. w w w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 60,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 586,00 585,39 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 881,00 880,01 99,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400,00 387,45 96,86% Ochrona zdrowia , ,26 92,47% 898,40 0, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , ,00 100,00% 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Lecznictwo ambulatoryjne , ,00 100,00% 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Zwalczanie narkomanii 5 004, ,00 76,42% 60,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 87,50% 60, Zakup materiałów i wyposażenia 1 030,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 774, ,00 100,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,26 85,12% 838,40 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,40 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400, ,67 89,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 179,53 89,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,02 96,33% 120, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 43,30% 4260 Zakup energii 4 800, ,01 86,46% 553, Zakup usług pozostałych , ,89 80,25% 11, , ,13 87,96% 153, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 100, ,48 99,30% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 83,44% Pomoc społeczna , ,16 97,23% ,62 0, Ośrodki wsparcia , ,90 93,37% 6 087,92 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 460, ,44 99,93% 3 654, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 358, ,82 99,34% 638, Składki na Fundusz Pracy 1 173, ,07 99,32% 89, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 300,00 30,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,89 99,44% 30, Zakup energii , ,61 76,92% 1 587,89 załącznik 3 wydatki Strona 9

10 2013 r. w w 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200, ,24 89,68% 87, Zakup usług dostępu do sieci Internet 102,00 102,00 100,00% 1 500, ,25 76,42% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 97,32% w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99,99% Wspieranie rodziny , ,26 88,65% 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 791, ,95 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 970,66 970,52 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,26 78,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,08 97,88% ,12 0, Świadczenia społeczne , ,89 98,13% , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 97,12% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 621, ,23 99,98% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 96,02% 1 806, Składki na Fundusz Pracy 2 300, ,78 70,34% 183, Zakup materiałów i wyposażenia 7 937, ,69 89,99% 4260 Zakup energii 4 000, ,00 100,00% 160, Zakup usług remontowych 700,00 319,80 45,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 80,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,40 55,74% 27, Zakup usług dostępu do sieci Internet 316,00 316,00 100,00% 2 200, ,04 63,32% 305, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 188,70 62,90% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 77,24 5,15% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, ,65 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100, ,00 50,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,15 94,73% 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,15 94,73% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,30 99,77% 0,00 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 10

11 2013 r. w w w 3110 Świadczenia społeczne , ,83 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 99,23% Dodatki mieszkaniowe , ,11 99,58% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,11 99,58% Zasiłki stałe , ,92 96,96% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,92 96,96% Ośrodki pomocy społecznej , ,81 92,66% ,58 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 400, ,99 96,95% 3110 Świadczenia społeczne 1 000, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 94,39% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 91,14% 7 919, Składki na Fundusz Pracy , ,32 78,22% 696, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 480,00 48,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 92,80% 168, Zakup energii , ,66 87,85% 4 559, Zakup usług remontowych 2 000,00 94,00 4,70% 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 491,00 89,27% 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 89,46% 1 922, Zakup usług dostępu do sieci Internet 869,00 866,08 99,66% 4 831, ,78 61,14% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,56 96,73% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,89 73,94% 4430 Różne opłaty i składki 3 800, ,20 74,24% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,15 87,18% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 200, ,00 47,81% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,90 99,89% 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,90 99,89% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,73 99,97% 800,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00% organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne , ,79 100,00% 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 250, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 530, ,94 99,48% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 40,00 40,00% załącznik 3 wydatki Strona 11

12 2013 r. w w w Edukacyjna opieka wychowawcza , ,10 95,18% ,05 0, Świetlice szkolne , ,59 99,33% ,05 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 99,58% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 99,70% 2 482, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 99,15% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 98,85% 2 634, Składki na Fundusz Pracy 4 556, ,60 96,50% 370, Zakup materiałów i wyposażenia 2 578, ,08 84,18% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 750, ,76 98,21% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,43 95,59% 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,43 95,59% Pomoc materialna dla uczniów , ,08 89,86% 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów , ,75 89,49% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,25 94,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,08 65,13% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,91 64,46% ,66 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 200,00 0,00 0,00% 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami , ,85 45,24% ,81 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 018, ,14 59,78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 166,62 113,28 67,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 59,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 880, ,60 92,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 32,30% , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,88 94,41% 4 539,33 0, Zakup usług pozostałych , ,88 94,41% 4 539, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,14 92,49% 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, ,80 90,34% 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 92,53% Schroniska dla zwierząt , ,00 97,59% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 699,00 50,00 2,94% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100,00% załącznik 3 wydatki Strona 12

13 2013 r. w w w Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,84 91,04% ,52 0, Zakup energii , ,67 95,01% , Zakup usług remontowych , ,17 85,08% 6 450, Zakup usług pozostałych , ,12 94,40% , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 86,90% Pozostała działalność , ,20 96,67% 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 760, ,28 99,07% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 29,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 99,93% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,93 94,30% 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,03 99,82% 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 700, ,03 98,14% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,14% Biblioteki , ,00 100,00% 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,90 51,18% 0,00 0, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , ,30 12,25% 4348 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , ,00 100,00% 4349 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych , ,60 100,00% Kultura fizyczna , ,46 84,52% 3 189,99 0, Obiekty sportowe , ,46 81,08% 3 189,99 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 742, ,25 98,81% 1 836, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 972, ,65 93,18% 315, Składki na Fundusz Pracy 852,00 663,89 77,92% 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,86 76,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 12,76% 4260 Zakup energii 8 978,00 791,87 8,82% 552, Zakup usług pozostałych , ,04 90,69% 440, Różne opłaty i składki 1 556, ,60 94,51% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 820,00 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 87,88% 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 100,00% załącznik 3 wydatki Strona 13

14 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: 2013 r. w , ,00 86,54% w w , ,19 91,07% ,94 0,00 załącznik 3 wydatki Strona 14