DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENI A 1670 Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 16/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budŋetu gminy za rok Wójta Gminy Dobromierz nr 19/10 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budŋetu Gminy Dobromierz za 2009 rok ZARZĄDZENIE NR 16/10 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póňn. zm.) w zwiņzku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajņce ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z póňn. zm.): 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budŋetu gminy za rok Zarzņdzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoņlņskiego. Burmistrz : Tadeusz Wlaźlak

2 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Szczawna-Zdroju za 2009 rok DZIAŁ TREŅŃ PLAN DOCHODY WYKONANIE PROCENT WYKONANIA PLAN WYDATKI WYKONANIE PROCENT WYKONANIA 10 Rolnictwo i łowiectwo 12772, ,59 100,00% 13045, ,21 100,00% 600 Transport i łņcznoņń ,63 0,00 0,00% , ,00 88,28% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,67 103,30% , ,86 94,22% 710 Działalnoņń usługowa , ,10 102,19% , ,32 41,18% 750 Administracja publiczna , ,75 108,35% , ,89 98,24% Urzędy naczelnych organów 7349, ,67 100,00% 7349, ,67 100,00% władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa Bezpieczeństwo publiczne 4000, ,37 329,38% , ,95 91,73% 754 i ochrona przeciwpoŋarowa Dochody od osób prawnych, , ,15 100,55% , ,78 80,56% od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoņci prawnej 757 Obsługa długu 0,00 0,00 0,00% 74450,00 0,00 0,00% publicznego 758 RóŊne rozliczenia , ,00 100,00% 49158,00 0,00 0,00% /subwencja ogólna/ 801 Oņwiata i wychowanie , ,05 155,35% , ,17 99,25% 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00% , ,06 99,58% 852 Pomoc społeczna , ,17 100,22% , ,26 97,12% 854 Edukacyjna opieka 40294, ,60 71,12% , ,85 72,74% wychowawcza 900 Gospodarka komunalna 2000, ,77 823,59% , ,27 99,22% i ochrona ņrodowiska 921 Kultura i ochrona 0,00 400,00 0,00% , ,20 97,53% dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00% , ,80 99,50% Ogółem: , ,89 95,68% , ,29 92,62%

3 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 2 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. Informacja z wykonania dochodów za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 12772, ,59 100,00% Pozostała działalnoņń 12772, ,59 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 12772, ,59 100,00% zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 600 Transport i łņcznoņń ,63 0,00 0,00% Drogi publiczne gminne ,63 0,00 0,00% 6208 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację ,63 0,00 0,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,67 103,30% Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,67 103,30% 0470 Wpływy z opłat za zarzņd, uŋytkowanie i uŋytkowanie 70000, ,02 129,95% wieczyste nieruchomoņci 0750 Dochody z najmu i dzierŋawy składników majņtkowych , ,31 94,35% Skarbu Państwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŋytkowania wieczystego 0, ,70 0,00% przysługujņcego osobom fizycznym w prawo własnoņci 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz , ,94 102,51% prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci 0830 Wpływy z usług , ,10 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,84 0,00% 0970 Wpływy z róŋnych dochodów 0, ,76 0,00% 710 Działalnoņń usługowa , ,10 102,19% Cmentarze , ,10 102,19% 0830 Wpływy z usług , ,10 102,19% 750 Administracja publiczna , ,75 108,35% Urzędy wojewódzkie 69372, ,50 100,22% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 69122, ,00 100,00% zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane 250,00 400,50 160,20% z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,25 109,36% 0690 Wpływy z róŋnych opłat 5000, , ,28% 0830 Wpływy z usług 15000, ,00 13,82% 0920 Pozostałe odsetki , ,06 101,39% 0970 Wpływy z róŋnych dochodów 0, ,20 0,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 7349, ,67 100,00% i ochrony prawa oraz sņdownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1020, ,00 100,00% i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 1020, ,00 100,00% zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 6329, ,67 99,99% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 6329, ,67 99,99%

4 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 4000, ,37 329,38% Obrona cywilna 1000, ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 1000, ,00 100,00% zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami StraŊ Miejska 3000, ,37 405,85% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŋne od osób fizycznych 3000, ,37 405,85% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych , ,15 100,55% jednostek nieposiadajņcych osobowoņci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10000, ,02 84,23% 0350 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, 10000, ,36 83,99% opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 23,66 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku , ,74 108,72% od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoņci , ,10 108,36% 0320 Podatek rolny 6000, ,00 113,08% 0330 Podatek leņny 7000, ,98 138,73% 0340 Podatek od ņrodków transportowych 3000, ,00 101,83% 0690 Wpływy z róŋnych opłat 0,00 237,60 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,06 0,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku , ,52 126,65% od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoņci , ,55 107,73% 0320 Podatek rolny 7000, ,40 118,16% 0340 Podatek od ņrodków transportowych 20000, ,67 119,72% 0360 Podatek od spadków i darowizn 50000, ,84 116,85% 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej , ,50 132,81% 0430 Wpływy z opłaty targowej 2400, ,00 153,58% 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych , ,67 161,46% 0560 Zaległoņci z podatków zniesionych 0,00 461,70 0,00% 0690 Wpływy z róŋnych opłat 0, ,08 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,11 0,00% Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek , ,18 124,06% samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25000, ,95 121,79% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3000, ,29 108,91% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŋ alkoholu , ,44 86,98% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 70000, ,68 325,25% samorzņdu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,82 0,00% Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budŋetu , ,69 89,13% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90,90% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,69 40,63% 758 RóŊne rozliczenia , ,00 100,00% Częņń oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu , ,00 100,00% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŋetu państwa , ,00 100,00% RóŊne rozliczenia finansowe , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację , ,00 100,00% własnych zadań bieŋņcych gmin (zwiņzków gmin) Częņń równowaŋņca subwencji ogólnej dla gmin 3508, ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŋetu państwa 3508, ,00 100,00% 801 Oņwiata i wychowanie , ,05 155,35% Szkoły podstawowe 4000, ,43 334,41%

5 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 0830 Wpływy z usług 4000, ,72 334,17% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,71 0,00% Przedszkola , ,10 151,02% 0830 Wpływy z usług , ,30 151,02% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,80 0,00% Gimnazja 2000, ,52 107,38% 0690 Wpływy z róŋnych opłat 0,00 144,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,52 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŋnej 2000, ,00 100,00% Pozostała działalnoņń 264,00 264,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 264,00 264,00 100,00% własnych zadań bieŋņcych gmin (zwiņzków gmin) 852 Pomoc społeczna , ,17 100,22% Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na , ,49 99,93% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację , ,17 99,24% zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane 140, , ,94% z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce 11582, ,00 100,00% niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektó- re ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 7802, ,00 100,00% zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 3780, ,00 100,00% własnych zadań bieŋņcych gmin (zwiņzków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie , ,29 100,00% emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 67423, ,29 100,00% zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację , ,00 100,00% własnych zadań bieŋņcych gmin (zwiņzków gmin) Oņrodki pomocy społecznej , ,23 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,98 0,00% 2008 Dotacje rozwojowe 50447, ,50 0,00% 2009 Dotacje rozwojowe 2670, ,75 0,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację , ,00 100,00% własnych zadań bieŋņcych gmin (zwiņzków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39210, ,16 111,06% 0830 Wpływy z usług 0, ,82 0,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 39160, ,00 99,97% zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane 50,00 145,34 0,00% z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalnoņń 72000, ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 72000, ,00 100,00% własnych zadań bieŋņcych gmin (zwiņzków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40294, ,60 71,12% Pomoc materialna dla uczniów 40294, ,60 71,12% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 40294, ,60 71,12% własnych zadań bieŋņcych gmin (zwiņzków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 2000, ,77 823,59%

6 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania Wpływy i wydatki zwiņzane z gromadzeniem ņrodków 0,00 427,07 0,00% z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 427,07 0,00% Pozostała działalnoņń 2000, ,70 802,24% 0830 Wpływy z usług 0,00 173,55 0,00% 0870 Wpływy ze sprzedaŋy składników majņtkowych 2000,00 549,43 27,47% 0970 Wpływy z róŋnych dochodów 0, ,72 0,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 400,00 0,00% Teatry 0,00 400,00 0,00% 0970 Wpływy z róŋnych dochodów 0,00 400,00 0,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00% Obiekty sportowe , ,00 100,00% 6290 Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków , ,00 100,00% gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych ňródeł Ogółem: , ,89 95,68%

7 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 3 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł za 2009 rok Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % za I półrocze 4: I Dochody własne , ,32102,37% 1 Dochody z podatków i opłat , ,45112,10% 1) podatek od nieruchomoņci , ,65108,22% 2) podatek rolny , ,40115,82% 3) podatek leņny , ,98138,73% 4) podatek od ņrodków transportowych , ,67117,39% 5) podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, , ,36 83,99% opłacany w formie karty podatkowej 6) podatek od spadków i darowizn , ,84116,85% 7)wpływy z opłaty targowej, zaległoņci z podatków zniesionych 0430, , ,70172,82% 8) wpływy z opłaty skarbowej , ,95121,79% 9) wpływy z opłaty uzdrowiskowej , ,50132,81% 10) podatek od czynnoņci cywilnoprawnych , ,67161,46% 11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,29108,91% 12) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŋ alkoholu , ,44 86,98% 2 Udział w podatkach stanowiņcych dochód budŋetu państwa , ,69 89,13% 1) 35,61% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 90,90% 2) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych , ,69 40,63% 3 Wpływy z usług od jednostek budŋetowych , ,59113,65% 4 Dochody z majņtku gminy 0470, 0750, , ,27100,61% Pozostałe dochody (wpływy z opłaty produktowej, grzywny, 0400, 0490, , ,32145,25% odsetki za zwłokę i od ņrodków gromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymane darowizny, róŋne opłaty, dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej) 0570, 0690, 0760, 0870, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360 II Subwencja oņwiatowa , ,00100,00% III Subwencja równowaŋņca , ,00100,00% IV Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację 2030, 6208, , ,85 42,28% własnych zadań bieŋņcych gmin 2008, 2009 V Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację , ,72 99,37% zadań zleconych gminie Ogółem dochody, z tego: , ,89 95,68% Dochody bieŋņce , ,52101,74% Dochody majņtkowe , ,37 65,22% - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa , ,94102,51% uŋytk. wieczystego nieruchomoņci - dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację ,63 0,00 0,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wpływy ze sprzedaŋy składników majņtkowych ,00 549,43 27,47%

8 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 4 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. Informacja z wykonania wydatków za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 13045, ,21 100,00% Izby rolnicze 273,00 272,62 99,86% Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoņci 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 273,00 272,62 99,86% Pozostała działalnoņń 12772, ,59 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,44 250,44 100,00% 4430 RóŊne opłaty i składki 12522, ,15 100,00% 600 Transport i łņcznoņń , ,00 88,28% Lokalny transport zbiorowy , ,19 78,36% 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 78,36% Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00% Wydatki na pomoc finansowņ udzielanņ między jednostkami 2710 samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych , ,00 100% zadań bieŋņcych Drogi publiczne gminne , ,81 87,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000, ,00 83,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 35800, ,92 96,85% 4270 Zakup usług remontowych , ,11 92,05% 4300 Zakup usług pozostałych 57200, ,94 79,84% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,01 73,77% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,64 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,19 81,27% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,86 94,22% Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,86 94,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30000, ,49 93,68% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 78000, ,76 99,58% 4260 Zakup energii 70000, ,12 97,09% 4270 Zakup usług remontowych , ,46 97,30% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 97,98% 4430 RóŊne opłaty i składki , ,93 90,34% 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 300,00 257,65 85,88% 4610 Koszty postępowania sņdowego i prokuratorskiego 10850, ,21 99,74% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,42 77,29% Pozostała działalnoņń 40000, ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ pomiędzy 6300 jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie 40000, ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalnoņń usługowa , ,32 41,18% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,10 63,36% 4300 Zakup usług pozostałych , ,10 63,36% Cmentarze , ,14 78,42% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1200, ,69 92,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 143,20 71,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5500, ,90 98,51% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 20000, ,33 60,08% 4260 Zakup energii 15000, ,16 71,49% 4270 Zakup usług remontowych , ,79 73,22% 4300 Zakup usług pozostałych 69800, ,07 97,54% Pozostała działalnoņń , ,08 16,11% 4300 Zakup usług pozostałych 35136, ,00 100,00%

9 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,08 10,75% 750 Administracja publiczna , ,89 98,24% Urzędy wojewódzkie 69122, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57722, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9600, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1800, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 97,53% 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 5000, ,93 89,52% 4300 Zakup usług pozostałych 10000, ,20 70,91% 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 3900, ,81 76,69% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,45 98,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4100, ,98 63,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 98,77% 4120 Składki na Fundusz Pracy 52500, ,10 82,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41000, ,75 98,44% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 93650, ,67 99,58% 4260 Zakup energii 70100, ,33 99,87% 4270 Zakup usług remontowych 18100, ,87 62,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5000, ,00 71,72% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 99,94% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000,00 672,00 67,20% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 komórkowej 3500, ,27 89,84% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 30000, ,09 84,98% 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 10000, ,78 89,96% 4430 RóŊne opłaty i składki 6200, ,90 99,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 50700, ,77 99,91% Szkolenia pracowników niebędņcych członkami korpusu 4700 słuŋby cywilnej 31500, ,20 40,49% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urzņdzeń kserograficznych 8500, ,33 85,80% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 i licencji 42500, ,40 95,15% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 15500, ,94 97,10% Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego , ,50 99,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7380, ,23 95,26% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 94620, ,03 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 99,80% 4430 RóŊne opłaty i składki 4000, ,00 90,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa 7349, ,67 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1020, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134,55 134,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,60 10,60 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 874,85 874,85 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego 6329, ,67 99,99% 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 2970, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204,65 204,65 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 32,61 32,61 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2370, ,65 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 750,76 750,76 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa , ,95 91,73% Komendy wojewódzkie Policji 60000, ,00 84,77%

10 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 60000, ,00 84,77% Komendy powiatowe Policji 4000, ,44 96,84% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 4000, ,44 96,84% Komendy powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej 10000, ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 10000, ,00 100,00% Obrona cywilna 1000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 421,96 421,96 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 i licencji 578,04 578,04 100,00% StraŊ Miejska , ,11 92,09% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10000, ,44 87,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 93,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17500, ,30 96,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47800, ,17 78,14% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9200, ,95 78,51% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 800,00 80,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 14697, ,21 96,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 889,97 89,00% 4300 Zakup usług pozostałych 28500, ,62 99,47% 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 2000, ,93 79,50% 4430 RóŊne opłaty i składki 4100, ,00 98,68% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 6803, ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędņcych członkami korpusu 4700 słuŋby cywilnej 8500, ,01 95,29% Pozostała działalnoņń 58540, ,40 94,34% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 i licencji 8540, ,00 90,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 50000, ,40 95,09% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoņci prawnej oraz wydatki , ,78 80,56% zwiņzane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŋnoņci budŋetowych , ,78 80,56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500, ,61 88,38% 4300 Zakup usług pozostałych 97500, ,17 80,36% 757 Obsługa długu publicznego 74450,00 0,00 0,00% Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek jednostek samorzņdu terytorialnego 74450,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 74450,00 0,00 0,00% 758 RóŊne rozliczenia 49158,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe 49158,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 49158,00 0,00 0,00% 801 Oņwiata i wychowanie , ,17 99,25% Szkoły podstawowe , ,07 98,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2335, ,40 88,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53885, ,60 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 96,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 18668, ,34 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000, ,69 65,27% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 35250, ,60 85,44% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņŋek 2500, ,46 69,42% 4260 Zakup energii 78529, ,04 99,89% 4270 Zakup usług remontowych 1114,00 422,00 37,88% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 99,88% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 625,60 78,20% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4000, ,52 73,49%

11 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 4430 RóŊne opłaty i składki 5000, ,00 37,80% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 52908, ,56 96,99% 4480 Podatek od nieruchomoņci 2100, ,00 49,62% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych 1100,00 917,16 83,38% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3500, ,44 97,04% Przedszkola , ,83 100,00% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2253, ,31 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28708, ,26 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65184, ,98 100,00% 4120 Składka na Fundusz Pracy 9600, ,26 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 58544, ,66 100,00% 4220 Zakup ņrodków Ŋywnoņci 53206, ,06 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņŋek 654,00 651,29 99,59% 4260 Zakup energii 70052, ,19 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 93688, ,11 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 27393, ,24 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 704,00 704,00 100,00% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2723, ,98 100,00% 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 317,00 316,19 99,74% 4430 RóŊne opłaty i składki 400,00 400,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 24142, ,12 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzņdzeń kserograficznych 123,00 122,59 99,67% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2663, ,70 99,99% Gimnazja , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1126, ,78 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49809, ,44 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90814, ,57 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14597, ,16 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4936, ,35 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 30775, ,96 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņŋek 3249, ,63 100,00% 4260 Zakup energii 33739, ,09 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 50456, ,46 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 493,00 493,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 94325, ,21 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1116, ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 4063, ,51 100,00% 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 714,63 714,63 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 36664, ,56 100,00% Szkolenia pracowników niebędņcych członkami korpusu 4700 słuŋby cywilnej 813,57 813,57 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urzņdzeń kserograficznych 443,43 443,43 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 i licencji 4504, ,12 100,00% Licea ogólnokształcņce 6171, ,00 100,00% Wydatki na pomoc finansowņ udzielanņ między jednostkami 2710 samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych 6171, ,00 100,00% zadań bieŋņcych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3200,00 338,35 10,57% 4300 Zakup usług pozostałych 2500,00 280,00 11,20%

12 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 700,00 58,35 8,34% Pozostała działalnoņń 62279, ,92 99,05% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 664,00 351,00 52,86% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 1700, ,24 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 12915, ,00 98,26% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 47000, ,68 99,89% 851 Ochrona zdrowia , ,06 99,58% Zwalczanie narkomanii 2900, ,00 98,83% 4300 Zakup usług pozostałych 2900, ,00 98,83% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,90 99,58% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie zadań zleconych 2820 do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15000, ,24 99,66% 4120 S kładki na Fundusz Pracy 1600, ,70 99,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 99,87% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 15000, ,40 90,80% 4300 Zakup usług pozostałych 72500, ,89 99,88% Pozostała działalnoņń 9250, ,16 99,86% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 9250, ,16 99,86% 852 Pomoc społeczna , ,26 97,12% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5000, ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ pomiędzy 6300 jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie 5000, ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Domy pomocy społecznej , ,42 100,00% Zakup usług przez jednostki samorzņdu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorzņdu terytorialnego , ,42 100,00% Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składnika ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,17 99,24% społecznego 3110 Ņwiadczenia społeczne , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19370, ,29 83,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6670, ,00 32,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy 480,00 388,16 80,87% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 3160, ,99 99,81% 4300 Zakup usług pozostałych 6500, ,73 99,50% 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 150,00 28,00 18,67% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektó- re ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce 11582, ,00 100,00% w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11582, ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,67 98,21% 3110 Ņwiadczenia społeczne , ,67 98,21% Dodatki mieszkaniowe , ,80 93,98% 3110 Ņwiadczenia społeczne , ,80 93,98% Oņrodki pomocy społecznej , ,00 99,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 100,00% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6736, ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21610, ,27 95,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40030, ,70 97,35% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1091, ,54 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6785, ,20 99,99% 4128 Składki na Fundusz Pracy 173,00 171,76 99,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9115, ,00 100,00% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 17501, ,93 100,00% 4218 Zakup materiałów i wyposaŋenia 2118, ,25 100,00%

13 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 4270 Zakup usług remontowych 1207, ,18 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 17463, ,90 96,96% 4308 Zakup usług pozostałych 31829, ,25 100,00% 4309 Zakup usług pozostałych 8902, ,50 98,21% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 stacjonarnej 3652, ,04 99,97% 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 1063, ,23 99,93% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 6640, ,91 92,88% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4740 i urzņdzeń kserograficznych 203,00 202,58 99,79% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji , ,88 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72366, ,20 99,99% 3110 Ņwiadczenia społeczne 72366, ,20 99,99% Pozostała działalnoņń , ,00 64,29% 3110 Ņwiadczenia społeczne , ,00 64,29% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,85 72,74% Ņwietlice szkolne 60766, ,25 98,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47645, ,01 99,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2490, ,58 97,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5632, ,58 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1400, ,08 87,29% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3599, ,00 83,36% Pomoc materialna dla uczniów 75294, ,60 52,03% 3240 Stypendia dla uczniów 10000, ,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 65294, ,60 44,68% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska , ,27 99,22% Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 66800, ,13 99,74% 4300 Zakup usług pozostałych 56000, ,75 99,82% 4430 RóŊne opłaty i składki 8400, ,38 99,65% 4580 Pozostałe odsetki 2400, ,00 98,42% Oczyszczanie miast i wsi , ,90 99,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31200, ,85 83,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6800, ,20 91,15% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,21 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 42500, ,14 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 99,88% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,86 99,73% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 43700, ,67 99,77% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia , ,21 99,99% 4260 Zakup energii 42000, ,97 98,35% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 99,80% Oņwietlenie ulic, placów i dróg , ,65 99,63% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 14000, ,82 96,06% 4260 Zakup energii , ,24 99,96% 4270 Zakup usług remontowych , ,76 99,69% 4300 Zakup usług pozostałych 21000, ,90 96,12% 4580 Pozostałe odsetki 265,00 264,93 99,97% Pozostała działalnoņń , ,73 96,43% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5646, ,21 99,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 97,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13900, ,72 99,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30300, ,89 96,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5700, ,44 82,24% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 12000, ,27 92,68% 4280 Zakup usług zdrowotnych 870,00 830,00 95,40% 4300 Zakup usług pozostałych 10000, ,78 70,75% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4859, ,00 100,00%

14 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,20 97,53% Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,77 96,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000, ,17 32,32% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 30000, ,43 98,64% 4300 Zakup usług pozostałych , ,67 99,35% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 20100, ,50 100,00% Teatry , ,43 98,82% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorzņdowej instytucji 2480 kultury , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych 40000, ,43 91,14% Biblioteki , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorzņdowej instytucji 2480 kultury , ,00 100,00% Ochrona i konserwacja zabytków 80000, ,00 82,35% Zakup usług remontowych-konserwatorskich dotyczņcych 4340 obiektów zabytkowych będņcych w uŋytkowaniu jednostek 80000, ,00 82,35% budŋetowych 926 Kultura fizyczna i sport , ,80 99,50% Obiekty sportowe , ,34 99,41% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 9000, ,01 95,81% 4260 Zakup energii 70000, ,95 99,83% 4270 Zakup usług remontowych 7000, ,99 71,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych , ,39 99,82% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,46 99,73% Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie zadań zleconych 2820 do realizacji stowarzyszeniom 30000, ,00 100,00% 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 18300, ,00 99,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000, ,06 98,21% 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 27900, ,71 99,10% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 99,98% 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 2500, ,60 94,46% Ogółem: , ,29 92,62%

15 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 5 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH za 2009 rok DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Procent Procent Plan Wykonanie Plan Wykonanie wykonania wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 12772, ,59 100,00% 12772, ,59 100,00% Pozostała działalnoņń 12772, ,59 100,00% 12772, ,59 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz 12772, ,59 100,00% innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,44 250,44 100,00% 4430 RóŊne opłaty i składki , ,15 100,00% 750 Administracja publiczna 69122, ,00 100,00% 69122, ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie 69122, ,00 100,00% 69122, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu 2010 administracji rzņdowej oraz 69122, ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa 7349, ,67 100,00% 7349, ,67 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1020, ,00 100,00% 1020, ,00 100,00% i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu 2010 administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 1020, ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,55 134,55 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,60 10,60 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 pracowników ,85 874,85 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego 6329, ,67 99,99% 6329, ,67 99,99%

16 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan DOCHODY Procent Wykonanie wykonania Plan WYDATKI Procent Wykonanie wykonania Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu 2010 administracji rzņdowej oraz 6329, ,67 99,99% innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami RóŊne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,65 204,65 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,61 32,61 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 pracowników , ,65 99,99% Zakup materiałów 4210 i wyposaŋenia ,76 750,76 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 1000, ,00 100,00% 1000, ,00 100,00% Obrona cywilna 1000, ,00 100,00% 1000, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu 2010 administracji rzņdowej oraz 1000, ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami Zakup materiałów 4210 i wyposaŋenia ,96 421,96 100,00% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów ,04 578,04 100,00% i licencji 852 Pomoc społeczna , ,46 99,32% , ,46 99,32% Ņwiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,17 99,24% , ,17 99,24% i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami , ,17 99,24% 3110 Ņwiadczenia społeczne , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,29 - pracowników 83,92% 4110 Składki na ubezpieczenia , ,00 - społeczne 32,56% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 388,16 80,87% 4210 Zakup materiałów , ,99 - i wyposaŋenia 99,81% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 99,50% 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe ,00 28,00 18,67%

17 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Procent Procent Plan Wykonanie Plan Wykonanie wykonania wykonania Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne 7802, ,00 100,00% 7802, ,00 100,00% oraz za osoby uczestniczņce w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu 2010 administracji rzņdowej oraz 7802, ,00 100,00% innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne , ,00 100,00% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 67423, ,29 100,00% 67423, ,29 100,00% emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu 2010 administracji rzņdowej oraz 67423, ,29 100,00% innych zadań zleconych g minie (zwiņzkom gmin) ustawami 3110 Ņwiadczenia społeczne , ,29 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39160, ,00 99,97% 39160, ,00 99,97% Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu 2010 administracji rzņdowej oraz 39160, ,00 99,97% innych zadań zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 3110 Ņwiadczenia społeczne , ,00 99,97% Ogółem: , ,72 99,37% , ,72 99,37%

18 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 6 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. Informacja z wykonania inwestycji w 2009 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 600 Transport i łņcznoņń , ,84 86,53% Drogi publiczne gminne , ,84 86,53% Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (przebudowa , ,64 100,00% traktu spacerowego na szlaku Hochbergów w ciņgu ul. Wojska 6058 Polskiego wraz z modernizacjņ małej infrastruktury przestrzeni publicznej) Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (przebudowa , ,19 81,27% traktu spacerowego na szlaku Hochbergów w ciņgu ul. Wojska 6059 Polskiego wraz z modernizacjņ małej infrastruktury przestrzeni publicznej) Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (remont , ,01 81,15% 6050 i utwardzanie nawierzchni posesji wzdłuŋ ul. H Sienkiewicza i J. Słowackiego) Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (budowa ņcieŋek 50000,00 0,00 0,00% 6050 rowerowych) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,42 79,62% Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami , ,42 77,29% Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (termomodernizacja komunalnych budynków mieszkaniowych) , ,42 77,29% Pozostała działalnoņń 40000, ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielana pomiędzy jednostkami 40000, ,00 100,00% samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie wła snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (odbudowa substancji mieszkaniowej w gminie Kamień Pomorski) 710 Działalnoņń usługowa , ,08 10,75% Pozostała działalnoņń , ,08 10,75% Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (przygotowanie ,00 0,00 0,00% 6050 infrastruktury dla Parku Technologicznego) Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (promocja 4000,00 0,00 0,00% 6050 Dolnoņlņskich Uzdrowisk) Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (przygotowanie , ,08 40,51% 6050 dokumentacji technicznej do wykorzystania terenów na cele gospodarcze oraz rekreacyjno-sportowe) 750 Administracja publiczna 15500, ,94 97,10% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15500, ,94 97,10% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 15500, ,94 97,10% 6060 (zakup sprzętu komputerowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 60000, ,40 95,91% Komendy powiatowe Państwowej StraŊy PoŊarnej 10000, ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 10000, ,00 100,00% 6060 (zakup serwera operacyjnego) Pozostała działalnoņń 50000, ,40 95,09% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych 50000, ,40 95,09% 6060 (monitoring) 852 Pomoc społeczna 5000, ,00 100,00% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5000, ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielana pomiędzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zakup , ,00 100,00% samochodu dla Domu Małego Dziecka) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60100, ,93 94,10% Pozostałe zadania w zakresie kultury 20100, ,50 100,00%

19 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa Plan Procent Wykonanie wykonania 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych (zakup sceny pneumatycznej) 100,00% 20100, , Teatry 40000, ,43 91,14% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (prace konserwatorskie 40000, ,43 91,14% w zabytkowym Teatrze Zdrojowym) 926 Kultura fizyczna i sport , ,39 99,82% Obiekty sportowe , ,39 99,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych (budowa wielofunkcyjnego , ,39 99,82% boiska sportowego przy ul. Sienkiewicza 32) Ogółem , ,00 78,75%

20 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 7 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. Informacja z wykonania dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Przeznaczenie dotacji Plan na Procent Wykonanie 2009 wykonania Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Klub MKS, zajęcia rekre- i innym acyjne i sportowe dla doro , ,00 100,00% patologiom społecznym słych i dla dzieci Klub Abstynenta Nowe ʼnycie zajęcia terapeutyczne dla uzaleŋnionych i ich 70000, ,00 100,00% rodzin oraz ņwietlica ņrodowiskowa dla dzieci 926 Kultura fizyczna i sport Pozalekcyjne zajęcia Klub Kolarstwa Górskiego 30000, ,00 100,00% sportowe dla dzieci WieŊa Anna Załącznik nr 8 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczawnie-Zdroju za 2009 r. Plan [zł] Wykonanie [zł] Przychody: 0690 Wpływy z opłat róŋnych 7000, , Pozostałe odsetki - - Razem 7000, ,73 Wydatki: 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 1000, Zakup usług róŋnych 6000, ,20 Razem 7000, ,20 Stan ņrodków na poczņtku roku 29548,41 Stan ņrodków na koniec roku 33312,94 Na 2009 r. zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze ņrodowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokoņci 7000 zł. Całoņń kwoty zaplanowano jako wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ciņgu roku nie wystņpiły okolicznoņci powodujņce koniecznoņń nakładania opłat za gospodarcze korzystanie ze ņrodowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Ņrodowiska we Wrocławiu przekazał naleŋne gminie ņrodki w wysokoņci 9731,73 zł. Z zaplanowanych na kwotę 7000 zł wydatków na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni wydatkowano kwotę 2056 zł w zwiņzku z organizacjņ imprezy ekologicznej Zielono mi. Sfinansowano utylizację materiałów zawierajņcych azbest za kwotę 3595,20 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokoņci 316 zł to koszty opłaty bankowej. Stan ņrodków na koniec roku wyniósł 33312,94 zł z tego 29548,41 zł to saldo na koniec roku 2008.

21 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 9 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 r. Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju Lp. Wyszczególnienie 2009 rok Plan po zmianach [zł] Wykonanie [zł] % Przychody z działalnoņci kulturalnej , ,68 98,48 - bilety na imprezy , ,95 95,66 - organizacja imprez masowych - współorganizacja imprez , ,73 100,00 2. Przychody z usług , ,46 95,56 - za reklamy i stoiska - wynajem pomieszczeń , ,46 95,97 - wynajem sprzętu - za energię, gaz, wodę - pozostałe , ,00 93,94 3. Pozostałe przychody operacyjne , ,00 100,00 - dotacje od organizatora , ,00 100,00 - dotacje inne - darowizny - przychody nieodpłatne ņrodków trwałych - pozostałe przychody operacyjne 210,00 210,00 100,00 4. Przychody finansowe 26,76 - odsetki bankowe 4,25 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania naleŋnoņci - pozostałe przychody 22,51 I PRZYCHODY OGÓŁEM , ,90 98,37 Lp. Wyszczególnienie 2009 rok Plan po zmianach [zł] Wykonanie [zł] % Koszty amortyzacji ,19 2. Koszty zuŋycia materiałów i energii , ,18100,52 - materiały do imprez kulturalnych , ,47100,34 - materiały dla kół zainteresowań - zakup księgozbioru - materiały gospodarcze 8.900, ,22100,94 - materiały biurowe 1.890, ,42100,45 - paliwo - czasopisma - materiały BHP - sprzęt i częņci zamienne 2.900, ,72100,65 - pozostałe materiały - energia elektryczna, woda, gaz , ,35100,52 - pozostałe 3. Koszty usług obcych , ,02101,83 - usługi pocztowo-telekomunikacyjne 3.600, ,37100,62 - usługi transportowe - usługi komunalne - usługi remontowe i konserwatorskie , ,51121,24 - usługi drukarskie i poligraficzne 8.400, ,02100,24 - ochrona obiektu 1.210, ,00100,00 - usługi fotograficzne 240,00 244,00101,67

22 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Lp. Wyszczególnienie 2009 rok Plan po zmianach [zł] Wykonanie [zł] % wynajem zespołów muzycznych i teatralnych , ,39100,47 - usługi bankowe 1.030, ,72100,94 - za noclegi, wyŋywienie itp , ,37106,19 - pozostałe usługi , ,64106,71 4. Koszty wynagrodzeń , ,00101,21 -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00100,78 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty 9.204, ,00100,00 za urlopy itp. - umowy zlecenia i umowy o dzieło , ,00101,88 - honoraria 5. Koszty ubezpieczeń społecznych i ņwiadczeń , ,07107,04 dla pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne ZUS , ,02107,79 - składki na Fundusz Pracy 1.800, ,07109,73 - odpis na ZFŅS 3.050, ,98100,00 - badania okresowe - szkolenia pracowników - ekwiwalenty, odzieŋ robocza, ņrodki czystoņci itp. - ņwiadczenia urlopowe - pozostałe ņwiadczenia 6. Koszty podatków 4.800, ,00100,04 - podatek od nieruchomoņci 4.800, ,00100,04 - opłaty skarbowe, notarialne itp.. 7. Pozostałe koszty rodzajowe 5.336, ,00100,00 - koszty delegacji słuŋbowych krajowych - koszty delegacji słuŋbowych zagranicznych - ubezpieczenia budynków, imprez, sprzętu 3.164, ,00100,00 - składki ZAIKS 2.172, ,00 100,00 - nagrody rzeczowe w konkursach - inne koszty 8. Pozostałe koszty operacyjne 12,01 9. Koszty finansowe - odsetki 12,01 - pozostałe koszty KOSZTY OGÓŁEM , ,47107,42

23 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wynik finansowy instytucji kultury wg stanu na 31 grudzień 2009 roku Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju 2009 rok Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % I PRZYCHODY OGÓŁEM , ,14 98,36 1. Przychody ze sprzedaŋy usług własnych , ,14 97,22 2. Dotacja podmiotowa z budŋetu , ,00100, w tym na remonty II KOSZTY , ,46107,42 1. Amortyzacja ,19 2. Wynagrodzenia , ,00101,21 3. Ubezpieczenia społeczne i inne ņwiadczenia , ,07107,04 4. Pozostałe koszty ,00 421,142,20101,45 III ZYSK/STRATA NA SPRZEDAʼnY (poz. I poz. II) ,32 IV Wyniki na działalnoņci operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne) V ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŅCI OPERACYJNEJ(poz. III + poz. IV ) ,32 VI Wynik na działalnoņci finansowej (+/- przychody, koszty finansowe) 14,75 VII ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŅCI GOSPODARCZEJ (poz. V + poz. VI) ,57 VIII WYNIK ZDARZEŃNADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne) 0 WYNIK FINANSOWY BRUTTO ,57 IX (poz. VII + poz. VIII) OBOWIŅZKOWE OBCIŅʼnENIE WYNIKU 0 X FINANSOWEGO 1. w tym podatek dochodowy od osób prawnych 0 XI WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX poz. X) ,57 Plan po zmianach Wykonanie % INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym: finansowe z dotacji budŋetowej finansowe ze ņrodków UE 0 0 0

24 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Należności instytucji kultury wg stanu na dzień roku Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota ogółem [zł] w tym: naleŋnoņci wymagalne [zł] NaleŊnoņci ogółem ,85 0 z tego : I papiery wartoņciowe w tym : długoterminowe II kredyty i poŋyczki w tym : długoterminowe III depozyty 9.671,19 IV naleŋnoņci z tytułu dostaw towarów i usług V pozostałe naleŋnoņci 4.977,66 III naleŋnoņci sporne Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na roku Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA OGÓŁEM W TYM: ZOBOWIŅZANIA WYMAGALNE Zobowiņzania i rezerwy na zobowiņzania ogółem 8.195,87 I Rezerwy na zobowiņzania II Zobowiņzania długoterminowe, w tym: 1. Kredyty i poŋyczki 2. Inne III Zobowiņzania krótkoterminowe, w tym: 8.195,87 1. Kredyty i poŋyczki 2. Z tytułu emisji dłuŋnych papierów wartoņciowych 3. Z tytułu dostaw i usług 2.271,43 4. Zaliczki otrzymane na dostawy 5. Zobowiņzania wekslowe 6. Zobowiņzania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych ņwiadczeń z ego:... a) podatek od nieruchomoņci,... b) PFRON,... c) ubezpieczenia społeczne (ZUS)... d) urzņd skarbowy... e) inne Z tytułu wynagrodzeń 8. Inne 9. fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 5.924, , ,00

25 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Część opisowa W Teatrze Zdrojowym zatrudnione sņ 4 osoby. W roku 2009 Teatr Zdrojowy oprócz dotacji z budŋetu gminy uzyskał takŋe własne przychody wynikajņce z prowadzanej działalnoņci: bilety na imprezy, współorganizacja imprez, wynajem pomieszczeń, sprzedaŋ albumów (IV kwartał 2009 r.). stan ņrodków na rachunku bankowym (z roku 2008) Na dzień Teatr Zdrojowy nie posiadał zobowiņzań i naleŋnoņci wymagalnych. W kosztach Teatru Zdrojowego w 2009 r. jest zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz wyposaŋenie biura dla potrzeb księgowoņci, zakup rolet i Ŋaluzji, wymiana Ŋarówek na energooszczędne (co w znacznej mierze przyczyniło się do obniŋenia kosztów za energię elektrycznņ), zakup krzeseł wydatki te pokryte zostały z własnych przychodów (lata ubiegłe). Koszty Teatru Zdrojowego w 2009 r. mieszczņ się w ramach przyznanej dotacji i realizowanych przychodów własnych. Plan finansowy na 2009 r. nie uwzględniał festynu z okazji 29. Dni Szczawna-Zdroju, Gali operetkowej Viva-Verdi! oraz 44. Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Jako współorganizator Teatr Zdrojowy otrzymał zaliczkę na pokrycie wydatków w/w imprez. W zwiņzku z powyŋszym zmianie uległy przychody z działalnoņci kulturalnej, jak równieŋ koszty.

26 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 10 do Zarzņdzenia nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 15 marca 2010 r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju 2009 rok Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan po zmianach na % 31 grudnia Przychody z działalnoņci kulturalnej - bilety na imprezy - organizacja imprez masowych 2. Przychody z usług 2.000, ,50 112,3% - za reklamy i stoiska - wynajem pomieszczeń - wynajem sprzętu - za energię, gaz, wodę - pozostałe 2.000, ,50 112,3% 3. Pozostałe przychody operacyjne , ,00100,00% - dotacje od organizatora , ,00100,00% - dotacje inne 3.700, ,00100,00% - darowizny - przychody nieodpłatne ņrodków trwałych - pozostałe przychody operacyjne 4. Przychody finansowe 2,10 - odsetki bankowe 2,10 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania naleŋnoņci - pozostałe przychody I PRZYCHODY OGÓŁEM , ,60 100,1% 2009 rok Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia % Koszty amortyzacji 2.179, ,19 99,9% 2. Koszty zuŋycia materiałów i energii , ,23 96,9% - materiały do imprez kulturalnych 405,00 404,84 99,9% - materiały dla kół zainteresowań 271,00 270,77 99,9% - zakup księgozbioru , ,34 99,9% - materiały gospodarcze 1.672, ,83 99,9% - materiały biurowe 4.005, ,31 99,9% - paliwo - czasopisma 3.969, ,75 99,9% - materiały BHP - sprzęt i częņci zamienne 1.848, ,02 99,9% - pozostałe materiały 2.404, ,40 99,9% - energia elektryczna, woda, gaz , ,23 99,9% - pozostałe 9.103, ,74 67,5% 3. Koszty usług obcych 8.691, ,05 99,9% - usługi pocztowo-telekomunikacyjne 3.948, ,68 99,9% - usługi transportowe 223,00 222,97 99,9% - usługi komunalne 380,00 379,35 99,9% - usługi remontowe i konserwatorskie 208,00 207,40 99,9%

27 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz rok Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia % usługi drukarskie i poligraficzne - ochrona obiektu 1.904, ,20 99,9% - usługi fotograficzne - wynajem zespołów muzycznych i teatralnych - usługi bankowe 1.729, ,45 99,9% - za noclegi, wyŋywienie itp. - pozostałe usługi 299,00 299,00100,0% 4. Koszty wynagrodzeń , ,18 97,8% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 97,6% - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp , ,04 99,9% - umowy zlecenia i umowy o dzieło 5.706, ,00 99,9% - honoraria 5. Koszty ubezpieczeń społecznych i ņwiadczeń dla pracowników , ,28 94,7% - składki na ubezpieczenia społeczne ZUS , ,97 99,9% - składki na Fundusz Pracy 5.568, ,21 99,9% - odpis na ZFŅS , ,00100,0% - badania okresowe - szkolenia pracowników 450, ,0% - ekwiwalenty, odzieŋ robocza, ņrodki czystoņci itp. 647,00 646,10 99,9% - ņwiadczenia urlopowe - pozostałe ņwiadczenia 6. Koszty podatków 2.213, ,00100,0% - podatek od nieruchomoņci 2.213, ,00100,0% - opłaty skarbowe, notarialne itp.. 7. Pozostałe koszty rodzajowe 467,00 464,10 99,4% - koszty delegacji słuŋbowych krajowych 41,00 38,10 92,9% - koszty delegacji słuŋbowych zagranicznych - ubezpieczenia budynków, pojazdów, sprzętu 426,00 426,00100,0% - ubezpieczenie imprez - składki ZAIKS - nagrody rzeczowe w konkursach - inne koszty 8. Pozostałe koszty operacyjne 9. Koszty finansowe - odsetki - pozostałe koszty II KOSZTY OGÓŁEM , ,03 97,2%

28 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wynik finansowy instytucji kultury wg stanu na 31 grudnia 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju Lp. Wyszczególnienie 2009 r. Plan po zmianach Wykonanie na % 31 grudnia I PRZYCHODY OGÓŁEM , ,50 100,96% 1. Przychody ze sprzedaŋy usług własnych 2.000, ,50 112,3% 2. Dotacja podmiotowa z budŋetu , ,00 100,9% w tym na remonty 3 Dotacje inne 3.700, ,00 100,0% II KOSZTY , ,03 98,1% 1. Amortyzacja 2.179, ,19 99,9% 2. Wynagrodzenia , ,18 97,7% 3. Ubezpieczenia społeczne i inne ņwiadczenia , ,18 99,9% 4. Pozostałe koszty , ,48 94,7% III ZYSK/STRATA NA SPRZEDAʼnY (poz. I poz. II) ,47 IV Wyniki na działalnoņci operacyjnej (+/- pozostałe przychody i koszty operacyjne) V ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŅCI OPERACYJNEJ(poz. III ,47 poz. IV ) VI Wynik na działalnoņci finansowej (+/- przychody, koszty finansowe) 2,10 VII ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŅCI GOSPODARCZEJ (poz. V ,57 poz. VI) VIII WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (+/- zyski i straty nadzwyczajne) IX WYNIK FINANSOWY BRUTTO ,57 (poz. VII + poz. VIII) X OBOWIŅZKOWE OBCIŅʼnENIE WYNIKU FINANSOWEGO 1. w tym podatek dochodowy od osób prawnych XI WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IX poz. X) ,57 Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie na 31 grudnia INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym: 0 - finansowe z dotacji budŋetowej 0 - finansowe ze ņrodków UE 0 %

29 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Należności Miejskiej Biblioteki Publicznej wg stanu na 31 grudnia 2009 roku Wyszczególnienie Kwota ogółem [zł] NaleŊnoņci ogółem ,50 z tego : I papiery wartoņciowe w tym : długoterminowe II kredyty i poŋyczki w tym : długoterminowe III depozyty ,50 IV naleŋnoņci z tytułu dostaw towarów i usług V pozostałe naleŋnoņci III naleŋnoņci sporne w tym: naleŋnoņci wymagalne [zł] Zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej wg stanu na 31 grudnia 2009 roku Wyszczególnienie Kwota ogółem W tym: zobowiņzania wymagalne Zobowiņzania i rezerwy na zobowiņzania ogółem ,13 I Rezerwy na zobowiņzania II Zobowiņzania długoterminowe w tym: 1. Kredyty i poŋyczki 2. Inne III Zobowiņzania krótkoterminowe, w tym: ,29 1. kredyty i poŋyczki 2. z tytułu emisji dłuŋnych papierów wartoņciowych 3. z tytułu dostaw i usług 358,50 4. zaliczki otrzymane na dostawy 5. zobowiņzania wekslowe 6. Zobowiņzania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych ņwiadczeń z ego:... a) podatek od nieruchomoņci,... b) PFRON,... c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),... d) urzņd skarbowy,... e) inne , , ,00 672,66 7. z tytułu wynagrodzeń 8. inne 9. fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 1.709,84 Część opisowa W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 11 osób w tym 6 pracowników merytorycznych, 3 pracowników obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy i 2 pracowników administracji takŋe w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przeliczeniu na pełne etaty zatrudnienie wynosi 8,5 etatu. W 2009 r. Biblioteka korzystała z dotacji pochodzņcej z Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój oraz z dotacji Ministerstwa Kultury. Koszty Biblioteki mieszczņ się w przyznanej na dany rok dotacji. Nie było koniecznoņci ponadplanowych wydatków. 1

30 2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz ZARZĄDZENIE NR 19/10 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz z 2001 roku z póňn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. tekst jednolity Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy zarzņdza, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budŋetu Gminy Dobromierz za 2009 rok. 2. Zarzņdzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania. Wójt: Czesław Drąg

31 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do Zarzņdzenia nr 19/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 18 marca 2010 r. BudŊet Gminy Dobromierz na rok 2009 uchwalony został w dniu 17 grudnia 2008 r. W tym dniu Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXXI/153/08 ustalajņcņ: plan dochodów w wysokoņci ,00 zł plan wydatków w wysokoņci ,00 zł planowany deficyt budŋetu ,00 zł Na planowany deficyt miały wpływ: planowane do zaciņgnięcia poŋyczki na zadanie inwestycyjne w wysokoņci ,00zł, a takŋe spłata wczeņniej zaciņgniętej poŋyczki oraz planowanej do zaciņgnięcia w roku budŋetowym 2009 na ogólnņ kwotę ,00 zł. W 2009 roku plan budŋetu uległ zmianie. Strona dochodowa została zmniejszona do kwoty ,00 zł (spadek o ,00 zł), natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty ,00 zł (wzrost o ,00 zł). Planowany deficyt zwiększył się do kwoty ,00 zł (wzrost o ,00 zł). PowyŊsze zmiany budŋetu dokonane zostały: Uchwałami Rady Gminy w Dobromierzu: 1. Uchwała nr XXXIV/164/09 z dnia 27 lutego 2009 r. 2. Uchwała nr XXXV/169/09 z dnia 27 marca 2009 r. 3. Uchwała nr XXXVI/175/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. 4. Uchwała nr XXXVII/176/09 z dnia 4 maja 2009 r. 5. Uchwała nr XXXVIII/178/09 z dnia 29 maja 2009 r. 6. Uchwała nr XXXIX/186/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. 7. Uchwała nr XL/189/09 dnia 07 lipca 2009 r. 8. Uchwała nr XLI/202/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. 9. Uchwała nr XLII/205/09 z dnia 28 wrzeņnia 2009 r. 10. Uchwała nr XLIII/208/09 z dnia 05 paňdziernika 2009 r. 11. Uchwała nr XLIV/210/09 z dnia 28 paňdziernika 2009 r. 12. Uchwała nr XLV/214/09 z dnia 20 listopada 2009 r. 13. Uchwała nr XLVI/221/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. 14. Uchwała nr XLVII/223/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Zarządzeniami Wójta Gminy Dobromierz: 1. Nr 22/09 z dnia 9 marca 2009 r. 2. Nr 37/09 z dnia 30 marca 2009 r. 3. Nr 47/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. 4. Nr 56/09 z dnia 18 maja 2009 r. 5. Nr 62/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. 6. Nr 70/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. 7. Nr 84/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. 8. Nr 90/09 z dnia 30 wrzeņnia 2009 r. 9. Nr 99/09 z dnia 30 paňdziernika 2009 r. 10. Nr 109/09 z dnia 30 listopada 2009 r. 11. Nr 118/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. 12. Nr 121/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. Zarządzeniem Kierownika GOPS: 1. Nr 10/2009 z dnia 30 wrzeņnia 2009 r. 2. Nr 15/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. Zmiany budŋetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Koniecznoņń dokonania powyŋszych zmian wiņzała się ze zmianami dotacji i subwencji przekazywanych z budŋetu państwa oraz wielkoņciami nakładów inwestycyjnych. Głównym czynnikiem zmniejszenia planu dochodów było przeniesienie planowanych do pozyskania w 2009 r. ņrodków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zadanie inwestycyjne Budowa systemu gospodarki ņciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I, co skutkowało równieŋ zmianņ w planie wydatków, tj. współfinansowanie tej inwestycji ze ņrodków MFEOG zastņpiono ņrodkami własnymi pochodzņcymi z zaciņgniętego kredytu. Wpływ ņrodków z tego programu zaplanowano na rok 2010, co wynika z podpisanej umowy.

32 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Znaczņcy wpływ na realizację wydatków budŋetowych miało rozdysponowanie nadwyŋki budŋetowej z lat ubiegłych. Dzięki tym ņrodkom moŋliwa była realizacja zadań min. przystosowanie lokalu na poradnię rehabilitacyjnņ w Roztoce, wykonanie elewacji i stolarki okiennej w budynku urzędu gminy, zakup elementów wyposaŋenia placów zabaw w Szymanowie i Borowie, zwiększono udział własny w remoncie ņwietlicy w Roztoce oraz przekazano ņrodki w formie dotacji przedmiotowej dla ZOK i zwiększono plan dotacji podmiotowej dla GOKSiR. W porównaniu do 2008 roku, planowane dochody budŋetu Gminy Dobromierz w 2009 roku były wyŋsze o 10,74%, a planowane wydatki o 43,57%. Wykonanie dochodów budŋetu Gminy Dobromierz w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 było wyŋsze o 7,03%, a wydatków o 49,97%, co przedstawia poniŋsza tabela Wyszczególnienie Plan 2008 Plan 2009 % zmiana Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 % zmiana Dochody budżetowe Wydatki budżetowe , ,00 10, , ,64 7, , ,00 43, , ,88 49,97 Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. róŋnica między planem dochodów, tj ,00 zł, a planem wydatków, tj ,00 zł, to deficyt w kwocie ,00 zł. Ňródłem pokrycia tego deficytu był planowany do zaciņgnięcia kredyt w wysokoņci ,00 zł, po- Ŋyczka w kwocie ,00zł, nadwyŋka budŋetu z lat ubiegłych w wysokoņci ,00 zł i tzw. wolne ņrodki pochodzņce z rozliczenia kredytów i poŋyczek w wysokoņci ,00 zł, a takŋe spłata planowanej oraz wczeņniej zaciņgniętej poŋyczki w kwocie ,00 zł. Wykonanie budżetu 2009 roku przedstawia się następująco: Dochody budŋetowe zrealizowane zostały w wysokoņci ,64 zł, a wydatki w wysokoņci ,88 zł. BudŊet zamknņł się deficytem budŋetowym w wysokoņci ,24 zł, przy planowanym deficycie ,00 zł. W 2009 roku gmina zaciņgnęła kredyt w PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Wałbrzychu w wysokoņci ,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego Budowa systemu gospodarki ņciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I oraz poŋyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Wałbrzychu w wysokoņci ,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa systemu gospodarki ņciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza II. Na spłatę poŋyczki zaciņgniętej w latach poprzednich przekazano kwotę ,00 zł a ,00 zł przekazano na spłatę poŋyczki zaciņgniętej w 2009 r. Wielkoņń zadłuŋenia gminy na dzień r. to kwota ,00 na którņ składa się kredyt zaciņgnięty w PKO BP SA w wysokoņci ,00 zł i poŋyczka zaciņgnięta w WFOŅiGW w kwocie ,00 zł. Wykonanie budżetu Gminy Dobromierz za 2009 r. Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania w tym: DOCHODY , ,64 97,71 - dochody bieŋņce , ,57 97,44 - dochody majņtkowe , ,07 101,17 w tym: WYDATKI , ,88 95,51 - wydatki bieŋņce , ,49 94,88 - wydatki majņtkowe , ,39 96,80 WYNIK FINANSOWY: nadwyżka/deficyt , ,24

33 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Przedstawione powyŋej dane liczbowe wskazujņ na to, Ŋe budŋet Gminy Dobromierz za 2009 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowany w 97,71%, natomiast plan wydatków w 95,51%. Szczególnie realizacja planu dochodów majņtkowych przekroczyła oczekiwane wyniki. Zadowalajņca jest realizacja planu wydatków majņtkowych, naleŋy zwróciń szczególnņ uwagę na fakt, iŋ zrealizowano większoņń zadań inwestycyjnych zaplanowanych na omawiany rok do realizacji. Szczegółowy opis realizacji budŋetu przedstawia dalsza częņń opracowania, zawierajņca zestawienia tabelaryczne i opisowe wykonania dochodów oraz wydatków. DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów na 2009 rok załoŋono na poziomie ,00 zł, a wykonano w kwocie ,64 zł, co stanowi 97,71% planu. Struktura dochodów uzyskanych w 2009 r. przedstawia się następujņco: 1. Dochody własne ,65 zł, tj. 46,75% dochodów ogółem w tym: dochody majņtkowe ,07 zł tj. 5,97% dochodów ogółem 2. Subwencja ogólna ,00 zł, tj. 33,88% dochodów ogółem 3. Dotacje celowe ,99 zł, tj. 19,37% dochodów ogółem w tym: dochody majņtkowe ,00 zł, tj. 1,50% dochodów ogółem. Struktura dochodów Gminy Dobromierz za 2009 r. 19,37% 46,75% Dochody w łasne 33,88% Subw encja ogólna Dotacje celow e z budżetu państw a

34 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2009 r. w porównaniu do 2008 r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres. Źródło dochodu Wykonanie Wykonanie % 2008 rok 2009 rok Zmiana Dochody własne w tym: Dochody majņtkowe , , , ,07 +6, Subwencja ogólna , ,00 +9,86 Dotacje celowe w tym: , , , Dochody majņtkowe , ,00 OGÓŁEM , ,64 +7,03 Struktura wykonania dochodów budżetowych za 2009 r. w porównaniu do 2008 r. (w mln zł) 7 6 5,8 6, ,1 4,5 2,5 2, Dochody w łasne Subw encja ogólna Dotacja celow a z budżetu państw a ,8 4,1 2, ,2 4,5 2,6

35 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł przedstawia tabela: Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł % wykon. 1. DOCHODY WŁASNE , ,65 95, Dochody z podatków , ,38 91,60 od nieruchomoņci , ,69 90,65 rolny , ,99 90,92 leņny , ,07 100,73 od ņrodków transportowych , ,43 89,63 dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1.000,00 0,00 0,00 od spadków i darowizn , ,00 94,83 od czynnoņci cywilnoprawnych , ,20 126, Wpływy z opłat , ,71 117,24 skarbowej , ,00 90,41 targowej 500,00 390,00 78,00 innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,38 47,09 eksploatacyjnej , ,93 120,59 produktowej 512,00 855,40 167, Opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu , ,03 90, Dochody z majątku gminy , ,47 109,96 z opłat za zarzņd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste , ,52 100,72 z najmu i dzierŋawy składników majņtkowych , ,91 119,03 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci nieruchomoņci , ,04 108, wpływy ze sprzedaŋy składników majņtkowych 2.460, ,00 100,00 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,26 91,47 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 90,90 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.000, ,26 919, Pozostałe dochody , ,41 114,38 odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŋnoņci , ,96 115,64 pozostałe odsetki , ,55 477,51 wpływy z usług , ,85 85,99 dochody jst zwiņzane z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8.500, ,49 69, wpływy z róŋnych dochodów , ,56 97,99 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŋnej 5.000, ,00 100,00 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 442,00 442,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 7.380, ,00 100,00

36 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł % wykon Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,36 84, Dotacje rozwojowe 4.000, ,00 97,60 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Dotacje otrzymywane z funduszy celowych , ,03 100, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,03 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 2. SUBWENCJA OGÓLNA, w tym: , ,00 100,00 -oņwiatowa , ,00 100,00 -wyrównawcza , ,00 100,00 - równowaŋņca , ,00 100,00 3. DOTACJE CELOWE z tego: , ,99 99,83 - otrzymywane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,61 99,98 - otrzymywane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋņcych gmin , ,38 99,36 - otrzymane z budŋetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin) , ,00 100,00 RAZEM w tym: , ,64 97,71 Dochody bieżące Dochody majątkowe , , , ,07 97,44 101,17

37 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dochody według działów klasyfikacji budżetowej Dział Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dochody majątkowe , , , , Leņnictwo 4.200, ,15 94, Transport i łņcznoņń w tym: -dochody majątkowe , , , ,00 100,00 100, Gospodarka mieszkaniowa w tym: -dochody majątkowe , , , ,04 114,05 108, Administracja publiczna , ,59 144,50 99,72 88, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poŋarowa w tym: 7.577, ,00 100, , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoņci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem , ,94 93, RóŊne rozliczenia , ,20 100, Oņwiata i wychowanie w tym: -dochody majątkowe , , , ,03 98,89 100, Ochrona zdrowia 5.918, ,44 100, Pomoc społeczna w tym: -dochody majątkowe , , , ,00 98,70 97, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 96,68 Gospodarka komunalna i ochrona 900 ņrodowiska 512,00 855,40 167,07 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, w tym: -dochody majątkowe , ,00 100, Kultura fizyczna i sport 5.000,00 0,00 0,00 Ogółem W tym: Dochody bieŋņce Dochody majątkowe , , , , , ,07 97,71 97,44 101,17

38 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz DOCHODY WŁASNE Plan ,02 zł, wykonanie ,65 zł, tj. 95,29% planu Dochody własne majņ największy udział w dochodach Gminy, bo stanowiņ 46,75% otrzymanych dochodów ogółem. Do dochodów własnych zaliczamy: 1.1. Dochody z podatków. Plan ,00zł, wykonanie ,38zł, tj. 91,60% planu Wņród dochodów własnych uzyskanych z podatków, oprócz podatków przekazanych przez Urzędy Skarbowe, największy procent wykonania w stosunku do planu na 2009 r. wykazuje podatek leņny (100,73%). Nieco gorsza sytuacja przedstawia się w uzyskanych wpływach z podatku od nieruchomoņci (90,65%), jak równieŋ w podatku rolnym (90,92%). NiŊszy procent wykonania planu dochodów wykazuje teŋ podatek od ņrodków transportowych (89,63%). Zaległoņci podatkowe globalnie majņ tendencję rosnņcņ. NaleŊy zwróciń uwagę na fakt, iŋ w przypadku osób fizycznych zaległoņci w kaŋdym rodzaju podatku majņ tendencję wzrostowņ natomiast jeņli chodzi o podatki od osób prawnych zaległoņci te na przestrzeni minionego roku malejņ. Zaległoņci podatkowe w wybranych okresach sprawozdawczych przedstawia poniŋsza tabela. Nazwa Zaległoņń na r. Zaległoņń na r. Zaległoņń na r. % zmiana w stosunku do r. Podatek rolny , , ,67 +24,61 osoby fizyczne , , ,10 +25,26 osoby prawne 1.772, , ,57-4,77 Podatek od nieruchomoņci , , ,95-2,30 osoby fizyczne , , ,90 +23,45 osoby prawne , , ,05-40,65 Podatek leśny 284,92 302,99 382,85 +34,37 osoby fizyczne 284,92 291,99 382,85 +37,37 osoby prawne 0,00 11,00 0,00 0,00 Podatek od środków transportowych , , ,80 +39,44 osoby fizyczne , , ,80 +39,44 osoby prawne 0,00 0,00 0,00 0, , , ,27 +5,07 PODATEK ROLNY Plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł, tj. 90,92% planu Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.687,57 zł wynika z ogłoszenia upadłoņci jednego z przedsiębiorstw. Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w porównaniu do r. oraz I półrocza 2009 r. cały czas ma tendencję wzrostowņ i na dzień r. zamyka się kwotņ ,10 zł. W celu wyegzekwowania zaległoņci podjęte zostały następujņce działania: 1. Na dzień r. wartoņń tytułów wykonawczych złoŋonych u komornika wynosiła ,60 zł W trakcie roku 2009 złoŋono tytuły wykonawcze na kwotę ,20 zł Ogólna wartoņń tytułów wykonawczych złoŋonych u komornika ,80 zł z tego w ciņgu roku: za poņrednictwem komornika wpłacono 8.131,10 zł w banku i kasie wpłacono 8.884,30 zł Wartoņń tytułów wykonawczych pozostałych do egzekucji komorniczej na dzień r. wynosi ,40 zł. 2. Odroczono terminy płatnoņci na kwotę 4.228,00 zł, 3. RozłoŊono na raty 156,77 zł, 4. Umorzono 1.152,00 zł, 5. Dokonano wpisów na hipotekę przymusowņ naleŋnoņci głównej wraz z odsetkami w kwocie ,70 zł.

39 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Przyczynņ wzrostu zadłuŋenia jest zaniechanie wpłat podatkowych przez stałņ grupę podatników i brak uregulowań procesów własnoņciowych. W grupie podatników ze znacznymi zaległoņciami znajdujņ się tacy, z których nie moŋna ņciņgnņń naleŋnoņci mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieņciņgalnoņń) bņdň nie ma postępowania spadkowego, a następcy prawni nie poczuwajņ się do odpowiedzialnoņci za zaległoņci. Jest to kwota znaczņca, bo ,78 zł, z czego zabezpieczono 2.652,60 zł poprzez wpis na hipotekę przymusowņ. W celu wyegzekwowania naleŋnoņci w 2009 roku wysłano 390 upomnień i wystawiono 82 tytuły wykonawcze. W kilku przypadkach podatnicy, w stosunku do których zastosowano ņrodek egzekucyjny, skorzystali z moŋliwoņci rozłoŋenia zaległoņci na raty egzekucja została zawieszona do czasu spłaty naleŋnoņci. W stosunku do stałej nie płacņcej grupy podatników zastosowano wpis na hipotekę przymusowņ, która powoduje, Ŋe naleŋnoņci podatkowe nie przedawniajņ się. W 2009 r. dokonano wpisu na łņcznņ kwotę ,70 zł. Częņń rolników, którzy złoŋyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i posiadajņcy zaległoņci w opłacie podatku rolnego, zadeklarowała się o zaliczenie tego zwrotu na poczet powstałej zaległoņci stanowi to kwotę ,88 zł. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Plan ,00 zł, wykonanie ,69 zł, tj. 90,65% planu Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych ulegajņ systematycznemu spadkowi. Przedsiębiorstwo z którym podpisano porozumienie dokonuje spłat zaległoņci podatkowych terminowo dotyczy kwoty ,05 zł. Zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych tak jak w latach ubiegłych ma tendencje wzrostowņ i zamyka się kwotņ ,90 zł. W celu wyegzekwowania zaległoņci podjęte zostały następujņce działania: 1. Na dzień r. wartoņń tytułów wykonawczych złoŋonych u komornika wynosiła ,92 zł W trakcie roku 2009 złoŋono tytuły wykonawcze na kwotę ,30 zł Ogólna wartoņń tytułów wykonawczych złoŋonych u komornika ,22 zł z tego w ciņgu roku: za poņrednictwem komornika wpłacono ,10 zł w banku i kasie wpłacono ,50 zł Wartoņń tytułów wykonawczych pozostałych do egzekucji komorniczej na dzień r. wynosi ,62 zł. 2. RozłoŊono na raty ,00 zł 3. Umorzono 113,00 zł 4. Dokonano wpisów na hipotekę przymusowņ naleŋnoņci głównej wraz z odsetkami w kwocie ,45 zł. Celem wyegzekwowania naleŋnoņci w 2009 roku wysłano 460 upomnień i wystawiono 134 tytuły wykonawcze. W kilku przypadkach podatnicy, w stosunku do których zastosowano egzekucję, skorzystali z moŋliwoņci rozłoŋenia zaległoņci na raty egzekucja została zawieszona do czasu spłaty naleŋnoņci. Przyczynņ wzrostu zadłuŋenia jest zaniechanie wpłat podatkowych przez stałņ grupę podatników i brak uregulowań procesów własnoņciowych. W stosunku do stałej nie płacņcej grupy podatników zastosowano wpis na hipotekę przymusowņ, która powoduje, Ŋe naleŋnoņci podatkowe nie przedawniajņ się. W 2009 r. dokonano wpisu na kwotę ,45 zł. W grupie podatników ze znacznymi zaległoņciami znajdujņ się tacy, z których nie moŋna ņciņgnņń naleŋnoņci mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieņciņgalnoņń), bņdň nie ma postępowania spadkowego a następcy prawni nie poczuwajņ się do odpowiedzialnoņci za zaległoņci. Jest to kwota znaczņca, bo ,50 zł, z czego kwotę ,80 zł zabezpieczono poprzez wpis na hipotekę przymusowņ. W 2009 roku przeprowadzono kontrolę poprawnoņci złoŋonych informacji osób fizycznych prowadzņcych działalnoņń gospodarczņ ze stanem faktycznym. Kontrolę przeprowadzono w 1 miejscowoņci, skontrolowano 14 podatników z czego 5 podatników złoŋyło prawidłowe informacje, 9 podatników informacje niezgodne ze stanem faktycznym. Wydano 26 decyzji na łņcznņ kwotę przypisu ,50 zł. Na dzień r. dokonano wpłat w wysokoņci 7.108,50zł. Planowana kontynuacja dalszej kontroli w 2010 roku. PODATEK LEŚNY Plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 100,73% planu ZadłuŊenie w podatku leņnym od osób prawnych na dzień r. nie występuje, natomiast zadłu- Ŋenie od osób fizycznych wynosi 382,85 zł. NaleŊnoņci podatkowe płacone sņ z opóňnieniem. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Plan ,00 zł, wykonanie ,43 zł, tj. 89,63% planu Podatek od środków transportowych osób prawnych płacony jest terminowo. Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję wzrostowņ i zamyka się kwotņ ,80 zł.

40 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz W celu wyegzekwowania zaległoņci podjęte zostały następujņce działania: 1. Na dzień r. wartoņń tytułów wykonawczych złoŋonych u komornika wynosiła 7.676,80 zł W trakcie roku 2009 złoŋono tytuły wykonawcze na kwotę ,00 zł Ogólna wartoņń tytułów wykonawczych złoŋonych u komornika ,80 zł z tego w ciņgu roku: za poņrednictwem komornika wpłacono 9.320,43 zł w banku i kasie wpłacono 460,70 zł Wartoņń tytułów wykonawczych pozostałych do egzekucji komorniczej na dzień r. wynosi ,67 zł. 2. RozłoŊono na raty 2.198,40 zł Celem wyegzekwowania naleŋnoņci w 2009 roku wystawiono 28 upomnień. W ņlad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległoņciami wystawiono 23 tytuły wykonawcze w celu ņciņgnięcia naleŋnoņci przez komornika. W celu zwiększenia skuteczności realizacji wpływów z podatków, odbyło się spotkanie z komornikiem i poborcą Urzędu Skarbowego w Świdnicy, gdzie został omówiony brak skuteczności poborcy skarbowego. Ustalono tryb współpracy pomiędzy Urzędami. Jednocześnie Urząd Gminy umożliwił podatnikom bezpośredni kontakt z Poborcą Skarbowym w siedzibie Urzędu. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (0,00%), podatku od spadku i darowizn (94,83%) oraz od czynności cywilnoprawnych (126,29%) wynika z faktu, iż wpływy z tytułu tych podatków są trudne do przewidzenia, a informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. 1.2 Wpływy z opłat Plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł, tj. 117,24% planu W tym: 1. Opłata skarbowa Plan ,00 zł, wykonanie 9.041,00 zł, tj.90,41% planu Dochód z tego tytułu jest trudny do przewidzenia, zaleŋy od iloņci dokonywanych opłat w zaleŋnoņci od potrzeb osób wnoszņcych te opłaty. 2. Opłata targowa Plan 500,00 zł, wykonanie 390,00 zł, tj.78,00% planu. Wpływy z opłaty targowej były pobierane na Placu Wolnoņci w Dobromierzu. 3. Inne lokalne opłaty pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Plan ,00 zł, wykonanie 6.122,38 zł, tj. 47,09% planu Dochody uzyskane z innych lokalnych opłat tj. w zakresie wpisu do ewidencji działalnoņci gospodarczej oraz jej zmiany jak równieŋ opłaty za zajęcie pasa drogowego. 4. Opłata eksploatacyjna Plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł, tj. 120,59% planu Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej stanowiņ znaczņcņ pozycję dochodów Gminy Dobromierz. Wielkoņń dochodów z tego tytułu uzaleŋniona jest od wielkoņci wydobytej kopaliny, warunków pogodowych i od koniunktury w branŋy budowlanej. W 2009 roku wystņpił wysoki popyt na wydobywane kopaliny, dlatego dochody znacznie przekroczyły kwotę zaplanowanņ. 5. Opłata produktowa Plan 512,00 zł, wykonanie 855,40 zł, tj. 167,07% planu. Wpływ ņrodków z opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 1.3 Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Plan ,00 zł, wykonanie ,03 zł, tj. 90,77% planu W omawianym roku wydano 24 zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu w sklepach i 3 zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu w barach. Zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami wpływy z tego tytułu w całoņci przeznaczone sņ na działania zwiņzane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi. 1.4 Dochody z majątku gminy Plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł, tj. 109,96% planu W tym: 1. Z tytułu opłat za zarzņd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste Plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł, tj. 100,72% planu

41 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w zadowalajņcej wysokoņci. Na uzyskane wpływy składajņ się opłaty roczne z tytułu uŋytkowania wieczystego gruntów, opłaty za przekształcenie wieczystego uŋytkowania oraz opłaty za zbycie prawa wieczystego uŋytkowania. 2. Z tytułu najmu i dzierŋawy składników majņtkowych Plan ,00 zł, wykonanie ,91 zł, tj. 119,03% planu. Częņciņ składowņ tego wykonania sņ dochody z najmu lokali uŋytkowych ,31 zł, dzierŋawy gruntów ,45 zł, czynszu za obwody łowieckie 3.953,15 zł oraz wpływy za wynajem hali przy Szkole Podstawowej w Dobromierzu 2.390,00 zł i sali w budynku UG na szkolenia 1.750,00 zł. 3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci nieruchomoņci Plan ,00 zł, wykonanie ,04 zł, tj. 108,18% planu Uzyskano 1.200,00 zł z tytułu sprzedaŋy gruntów rolnych i ,30 zł ze sprzedaŋy 11 lokali mieszkalnych. Sprzedano 3 lokale w Dobromierzu, 5 lokali w Dzierzkowie, 1 w Borowie, 1 w Czernicy i 1 lokal w Roztoce. Pozostała kwota to wpływy z tytułu rozłoŋenia na raty sprzedaŋy lokali mieszkalnych w latach poprzednich. 4. Wpływy ze sprzedaŋy składników majņtkowych Plan 2.460,00, wykonanie 2.460,00 zł, tj. 100,00% planu Z tytułu sprzedaŋy składników majņtkowych uzyskano 2.460,00 zł sprzedano 4 maszyny rolnicze. 1.5 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan ,00 zł, wykonanie ,26 zł, tj.91,47% planu Wartoņń zaplanowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowana przez Ministerstwo Finansów w wysokoņci ,00 zł zrealizowana została w wysokoņci ,00 zł, co stanowi 90,90% planu. W 2009 roku przekazano Gminie o ,00 zł mniej udziałów niŋ zaplanowano. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokoņci 1.000,00 zł, a wykonano w kwocie 9.197,26 zł, co stanowi 919,73% kwoty planowanej. W trakcie roku trudno jest oszacowań wpływy z tego tytułu, tym bardziej Ŋe przez cały rok dochody z tego tytułu były bardzo niskie, dopiero pod koniec roku Urzędy Skarbowe przekazały większņ częņń udziałów, stņd tak duŋe wykonanie w porównaniu do planu Pozostałe dochody Plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, tj. 114,37% planu W tym: 1. Odsetki od nieterminowo przekazywanych naleŋnoņci Plan ,00 zł, wykonanie ,96 zł, tj. 115,64% planu W ramach dochodu z tego tytułu uzyskano odsetki od zaległoņci podatkowych od osób prawnych ,80, od osób fizycznych ,46 zł oraz innych nieterminowo przekazywanych naleŋnoņci 295,70 zł. 2. Pozostałe odsetki Plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł, tj. 477,51% planu. Na ww. dochód składajņ się odsetki od ņrodków gromadzonych na rachunkach bankowych w BZ WBK w Ņwiebodzicach, tj. lokat terminowych oraz od lokat overnight (nocnych) tworzonych z rachunku Gminy Dobromierz. Za 2009 r. naliczone przez bank odsetki wynoszņ ,47 zł oraz odsetki z tytułu oprocentowania naleŋnoņci rozłoŋonej na raty 195,08 zł. W trakcie roku trudno jest ustaliń realny dochód z tytułu odsetek naliczonych przez bank z uwagi na zmiennoņń oprocentowania lokat, tym bardziej Ŋe większoņń załoŋonych lokat z poczņtkiem 2009 r. łņcznie około 1 mln złotych rozwiņzana została z dniem r. i dopiero na koniec 2009 roku odsetki stały się dochodem Gminy. 3. Wpływy z usług Plan ,00 zł, wykonanie 8.684,85 zł, tj.85,99% planu Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług uzyskano 8.684,85 zł. Do dochodów z tego tytułu zaliczamy wpłaty za usługi transportowe, wpłaty za usługi ņwiadczone przez GCI oraz usługi ksero. 4. Dochody jst zwiņzane z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 8.500,00 zł, wykonanie 5.879,49 zł, tj. 69,17% planu W częņci naleŋnej budŋetowi gminy tytułem dochodów zwiņzanych z realizacjņ zadań z zakresu administracji rzņdowej uzyskano dochód w wysokoņci 5.879,49zł na który składa się: z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych meldunkowych 395,00 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych 5.484,49 zł 5. Wpływy z róŋnych dochodów Plan ,00 zł, wykonanie ,56 zł, tj. 97,99% planu Tytułem rozliczenia z roku 2008 uzyskano dochody w wysokoņci ,56 zł. Znaczņcņ kwotę stanowi tu zwrot ņrodków z wydatków niewygasajņcych ,20 zł, wpływ ņrodków z postępowania egzeku-

42 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz cyjnego prowadzonego przez komornika z tytułu zwrotu wypłaconych wierzycielom ņwiadczeń alimentacyjnych ,32 zł, pozostała kwota to dochód powstały głównie z rozliczeń z 2008 roku. 6. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŋnej Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu Wykazany dochód to darowizna pienięŋna dla Szkoły Podstawowej w Dobromierzu od Fundacji Grupy Telekomunikacji Polskiej za projekt Szkoła bez przemocy. 7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Plan 442,00 zł, wykonanie 442,00 zł, tj. 100,00% planu. Gmina otrzymała ņrodki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach od nieruchomoņci będņcych własnoņciņ Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Plan 7.380,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj. 100,00% planu W oparciu o podpisanņ umowę o współpracy z fundacjņ pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej otrzymano ņrodki pienięŋne w wysokoņci 7.380,00 zł na wdroŋenie programu nauki języka angielskiego dla młodzieŋy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Plan ,99 zł, wykonanie ,36 zł, tj. 84,84% planu 1.9. Dotacje rozwojowe Plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.904,00 zł, tj. 97,60% planu Na podstawie umowy z Dolnoņlņskim Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację Projektu systemowego Szansa dla bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejskņ ze ņrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej otrzymał ņrodki finansowe w formie dotacji rozwojowej na kwotę ,99 zł i 4.000,00 zł. Zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane we wniosku, ale ich koszt był niŋszy o ,63 zł z uwagi na mniejsze niŋ planowane we wniosku o dofinansowanie koszty szkoleń. W zwiņzku z tym zaszła koniecznoņń częņciowego zwrotu dotacji rozwojowej w kwocie ,63 zł i 96,00 zł. Zwrotu tej dotacji dokonano r Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00% planu Na podstawie porozumienia zawartego między Gminņ a Regionalnym Zarzņdem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymaliņmy ņrodki na roboty konserwacyjne polegajņce na wycince drzew i zakrzaczeń na rzece Nysa Szalona w miejscowoņci Dzierzków, Roztoka i Kłaczyła Dotacje otrzymane z funduszy celowych Plan ,03 zł, wykonanie ,03 zł tj. 100,00% planu ,00zł gmina otrzymała dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie inwestycyjne Gniewków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ,00zł. z tytułu rozliczenia w 2009r. zakończonego w roku 2008 zadania pn. Pietrzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej. W 2008 roku Gmina zaangaŋowała w nie swoje ņrodki własne, natomiast rozliczenie dotacji przyznanej przez TFOGR, zgodnie z podpisanņ umowņ, nastņpiło w roku Otrzymana kwota stanowi więc refundację poniesionych wydatków w 2008 r. Z tytułu rozliczenia w 2009 r. zadania zakończonego w roku 2008 pn Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb niepełnosprawnych Gmina otrzymała dotację w kwocie ,03 zł, która stanowi refundację zaangaŋowanych na to zadanie w roku ubiegłym ņrodków własnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% planu Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego ,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja ņwietlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata i SUBWENCJA OGÓLNA Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% planu Subwencja ogólna otrzymana przez Gminę w 2009 roku wyniosła ,00 zł i stanowi 100,00% kwoty zaplanowanej, a jej udział w dochodach ogółem stanowi 33,88% W skład subwencji ogólnej wchodzi: subwencja oņwiatowa ,00 zł tj. 100,00% planu subwencja wyrównawcza ,00 zł tj. 100,00% planu.

43 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz subwencja równowaŋņca ,00 zł tj. 100,00% planu. 3. DOTACJE CELOWE Plan ,98 zł, wykonanie ,99 zł tj. 99,83% planu Otrzymane dotacje celowe to kwota ,99 zł i stanowi 19,37% uzyskanych dochodów ogółem. Na otrzymanņ przez Gminę kwotę dotacji celowych składajņ się: 1. Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,61zł, w tym: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku ,64 zł Realizacja zadań z zakresu administracji rzņdowej (Urzędy Wojewódzkie) ,00 zł Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 914,00 zł Wybory do Parlamentu Europejskiego 6.663,00 zł Obrona cywilna 1.000,00 zł Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,18 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej 5.243,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,79 zł 2. Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,38 zł, w tym: Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu rzņdowego Radosna szkoła ,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej 2.699,22 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,64 zł Utrzymanie Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej ,00 zł DoŊywianie dzieci w szkołach realizacja programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŋywiania ,00 zł Dofinansowanie ņwiadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ,52 zł Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynajņcych w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum 8.260,00 zł. 3. Z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 zł. Zgodnie z decyzjņ Wojewody Dolnoņlņskiego, Gmina Dobromierz otrzymała ,00 zł ze ņrodków pochodzņcych z rezerwy celowej ujętej w ustawie budŋetowej na rok 2009 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych. Dotacja przeznaczona została na zadanie inwestycyjne Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 234/1, 234/3, 240/2 w miejscowoņci Serwinów, obręb Dobromierz przebudowa nawierzchni drogi. WYDATKI BUDŻETOWE W planie budŋetu gminy po zmianach na 2009 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę ,00 zł, a wydatkowano ,88 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego. Wydatki bieŋņce wykonano w kwocie ,49 zł, co stanowi 94,88% planu, a wydatki majņtkowe w kwocie ,39 zł i stanowi to 96,80% realizacji planu wydatków majņtkowych. Plan wydatków jest wyŋszy aŋ o 43,57% w porównaniu do roku 2008, a wykonanie planu wyŋsze o 49,97% w porównaniu z wykonaniem roku 2008 r., co przedstawia tabela na str. 3 oraz poniŋszy wykres

44 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dział REALIZACJA WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW Wyszczególnienie 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: wydatki majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: wydatki majątkowe 600 Transport i łączność w tym: wydatki majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: wydatki majątkowe Plan na 2009 r , , , , , , , ,78 Wykonanie na r , , , , , , , ,71 Wykon. w % 86,95 69,09 97,80 63,03 93,17 92,25 91,98 93, Działalność usługowa , ,90 95, Administracja publiczna w tym: wydatki majątkowe , , , ,81 89,55 99, Urzędy naczelnych organów władzy 7.577, ,04 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: Wydatki majątkowe , , , ,14 99,27 97,80

45 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,23 85, Obsługa długu publicznego , ,87 33, Różne rozliczenia w tym: wydatki majątkowe , , , ,00 2,90 4, Oświata i wychowanie , ,58 99, Ochrona zdrowia , ,99 71, Pomoc społeczna w tym: wydatki majątkowe , , , ,00 98,18 32, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,52 94, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: wydatki majątkowe , , , ,96 98,03 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: wydatki majątkowe , , , ,08 98,92 98, Kultura fizyczna i sport w tym: wydatki majątkowe , , , ,60 82,99 22,43 Razem wydatki w tym: wydatki majątkowe , , , ,39 95,51 96,80 Największy udział w wydatkach ogółem stanowiņ wydatki na: gospodarkę komunalnņ i ochronę ņrodowiska 23,91% oņwiatę i wychowanie 21,81% administrację publicznņ 16,23% pomoc społecznņ 16,09% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,77% transport i łņcznoņń 5,22% Gospodarka komunalna i ochrona środow iska 5,22% 9,97% 23,91% Ośw iata i w ychow anie 6,77% Administracja publiczna Pomoc społeczna 16,09% 21,81% Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego 16,23% Transport i łączność Pozostałe wydatki

46 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

47 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

48 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

49 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

50 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,98 zł, wykonanie ,81 zł, tj. 86,95% planu z tego: Biura geodezji i terenów rolnych Plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, tj. 80,90% planu Wydatki bieżące Kwotę ,40 zł przeznaczono na opłaty za wyłņczenie z produkcji rolnej gruntów w granicach działek nr 54 w Dzierzkowie, nr 355/54 i 355/57 w Dobromierzu, nr 42/1 i 104/8 w Roztoce. Melioracje wodne Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 33,33% planu Wydatki bieżące 1. Na podstawie porozumienia zawartego między Gminņ a Regionalnym Zarzņdem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, otrzymaliņmy ņrodki w kwocie ,00 zł na odkrzaczanie rzeki Nysa Szalona w Kłaczynie. Ņrodki zostały wydatkowane w całoņci zgodnie z przeznaczeniem. 2. Nie zrealizowano planu wydatków ,00 zł na prace konserwacyjne i naprawcze rowów z uwagi na fakt, Ŋe zadania przewidziane na 2009 r. zostały przeniesione na 2010 r. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, tj. 69,75% planu Wydatki bieżące Zaplanowane ņrodki wydatkowano na opłatę rocznņ na rzecz Zarzņdu Dróg Powiatowych w Ņwidnicy za wbudowanie w pas drogi powiatowej wodociņgu w Borowie 1.208,40 zł Wydatki majątkowe 1. Nie zrealizowano planu ,00 zł, na zadanie inwestycyjne Projekt techniczny na zmianę procesu uzdatniania wody SUW Dobromierz, ze względu na przyznane ņrodki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację sieci wodociņgowej w Dobromierzu, zmiana procesu uzdatniania wody SUW Dobromierz będzie uwzględniona przy realizacji projektu w latach Na opracowanie dokumentacji o wydanie decyzji ņrodowiskowych uwarunkowań oddziaływania na ņrodowisko sieci wodociņgowej w Bronówku, Dobromierzu i Dzierzkowie z raportem oddziaływania na ņrodowisko wydatkowano kwotę ,00 zł. Izby rolnicze Plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł, tj. 95,63% planu Wydatki bieżące Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Pozostała działalność Plan ,98 zł, wykonanie ,56 zł, tj. 99,88% planu Wydatki bieżące W ramach zaplanowanych ņrodków finansowych dokonano zwrotu częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota ,56 zł oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 4.941,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnoņlņskiego i otrzymanymi na ten cel ņrodkami.

51 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan ,00 zł, wykonanie ,13 zł, tj. 97,80% planu Dostarczanie wody Plan ,00 zł, wykonanie ,13 zł, tj. 97,80% planu Wydatki bieżące 1. Przekazano dotację przedmiotowņ dla zakładu budŋetowego (Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu) na dopłatę do dostarczanej wody ,00 zł wykaz dotacji przedstawia załņcznik na 11 do sprawozdania 2. Usunięto awarię tablicy sterujņcej na Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu ,00 zł. Wydatki majątkowe Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody pitnej w Serwinowie 9.455,13 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 93,17% planu Drogi publiczne gminne Plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł, tj. 89,90% planu. Wydatki bieżące: Wykonanie projektu organizacji ruchu i projektu zjazdu w Szymanowie (umowa o dzieło) ,00 zł Zakup 28 motywów ņwietlnych umieszczonych przy drogach gminnych oraz 6mb rur betonowych na przepust drogowy ,57 zł Usługi remontowe ,09 zł w tym: naprawa przepustu drogowego w Jugowej 1.806,52 zł naprawa drogi gminnej w Siołkowicach 3.999,57 zł naprawa nawierzchni dróg gminnych ,96 zł przebudowa zjazdu drogi gminnej obręb Jugowa ,05 zł równanie drogi ulica Zielona w Dobromierzu 560,00 zł wykonanie barier przy drogach gminnych ,99 zł. Zakup usług pozostałych ,50 zł w tym: zimowe utrzymanie dróg ,50 zł usuwanie drzew i krzewów z pasa dróg gminnych ,70 zł koszenie poboczy dróg ,00 zł transport, montaŋ i demontaŋ motywów ņwietlnych 7.368,99 zł oznakowanie dróg gminnych (montaŋ i naprawa) ,31 zł wykonanie map i pomiarów geodezyjnych 4.736,00 zł. Wydatki majątkowe: Wydatki inwestycyjne: tym: Wykup częņci działki nr 81/4 połoŋonej w Dobromierzu z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej ,50 zł Gniewków droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długoņci 825 mb ,70 zł. Ňródłem finansowania tej drogi sņ: ,00 zł dotacja z TFOGR ,70 zł ņrodki własne Wydatki na zakupy inwestycyjne Nie został zrealizowany plan zakupu 2 luster, poniewaŋ zadanie zrealizowano bez wydatkowania przeznaczonych ņrodków. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan ,00zł, wykonanie ,76 zł, tj. 99,99% planu. Wydatki majątkowe: Wydatek w całoņci dotyczy zadania inwestycyjnego Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 234/1, 234/3 i 240/2 w miejscowoņci Serwinów, obręb Dobromierz przebudowa nawierzchni drogi. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację ze ņrodków pochodzņcych z rezerwy celowej ujętej w ustawie budŋetowej na rok 2009 na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk Ŋywiołowych w kwocie ,00 zł. Wartoņń zainwestowanych ņrodków własnych wynosi ,76 zł. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,78 zł, wykonanie ,89 zł, tj. 91,98% planu z tego:

52 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Zakłady gospodarki mieszkaniowej Plan ,00 wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% planu Wydatki bieżące: Przekazano dotację przedmiotowņ dla zakładu budŋetowego (Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu) na dopłatę do czynszu regulowanego ,00 zł wykaz dotacji przedstawia załņcznik na 11 do sprawozdania Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami Plan ,78 zł, wykonanie ,89 zł, tj. 90,63% planu Wydatki bieżące Remont elewacji budynku ul. 3 Maja 57 w Roztoce ,31 zł Wydatki poniesione na ogłoszenia w prasie, inwentaryzacje budynków oraz podział i wyceny nieruchomoņci w których następowała sprzedaŋ ,87 zł Wydatki majątkowe Na zadanie Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny wydatkowano tylko 152,10 zł, poniewaŋ realizację zadania ujęto w budŋecie na 2010 rok. Wykonano remonty kapitalne dachów na budynkach komunalnych o łņcznej wartoņci ,64 zł, w tym: Dobromierz, Pl. Wolnoņci ,20 zł Dobromierz, ul. Chrobrego ,99 zł Roztoka, ul. 3 Maja ,45 zł Wykonano remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym Czernica nr 26 w wyniku którego uzyskano 4 izby o powierzchni mieszkalnej 40,10 m 2. Wartoņń robót ,19 zł Wykonano remont kapitalny lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym Gniewków nr 38 w wyniku którego uzyskano 5 izb o powierzchni mieszkalnej 40,35 m 2. Wartoņń robót ,95 zł Na zadanie inwestycyjne Przystosowanie lokalu na poradnię rehabilitacyjnņ w Roztoce ul. 3 Maja 57 przeznaczono ņrodki własne w wysokoņci ,83 zł. Wykonawca przeprowadził roboty remontowe, ogólnobudowlane, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Wykonawcņ wszystkich wymienionych zadań inwestycyjnych był ZOK Dobromierz. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł, tj. 95,45% planu Plany zagospodarowania przestrzennego Plan ,00,00 wykonanie ,40 zł tj. 95,45% planu Wydatki bieżące sporzņdzenie analizy dotyczņcej zasadnoņci przystņpienia do jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz dla obszarów wskazanych przez zleceniodawcę 8.540,00 zł zgodnie z uchwałņ nr XLVII/224/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajņcych z upływem roku budŋetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy, z przeznaczeniem na wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz ,40 zł. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan 8.500,00 zł, wykonanie 4.936,50 zł tj. 58,08% planu Wydatki bieżące Opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 4.433,66 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ,03 zł, wykonanie ,29 zł, tj. 89,55% planu Urzędy wojewódzkie Plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, tj. 89,45% planu Wydatki bieżące wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi ,15 zł zakup druków do USC 522,51 zł zakup usług pozostałych 1.722,75 zł odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3.000,00 zł Rady gmin Plan ,00 zł, wykonanie ,80 zł, tj. 90,34% planu

53 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki bieżące: wypłaty diet przewodniczņcego i radnych ,06 zł zakup materiałów (artykuły spoŋywcze na posiedzenia komisji i sesje, artykuły biurowe) 2.849,33 zł konserwacja kserokopiarki 295,31 zł koszty dojazdu serwisanta do kserokopiarki 138,20 zł zakup monitora do komputera 542,90 zł Urzędy gmin Plan ,03 zł, wykonanie ,36 zł, tj. 89,58% planu Wydatki bieżące wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.923,76 zł (dopłata do zakupu okularów, woda, odzieŋ robocza) wynagrodzenia osobowe pracowników ,39 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,09 zł składki na Fundusz Pracy ,82 zł wpłaty na PFRON ,86 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Ņwiadczeń Socjalnych ,00 zł wynagrodzenia bezosobowe 6.069,00 zł zakup materiałów i wyposaŋeń ,52 zł w tym: 1) zakup opału ,94 zł 2) zakup paliwa i częņci samochodowych ,42 zł 3) art. biurowe i druki ,35 zł 4) prenumerata czasopism 3.707,62 zł 5) literatura fachowa 9.610,11 zł 6) ņrodki czystoņci 3.696,60 zł 7) materiały do bieŋņcych napraw dla konserwatora 3.600,94 zł 8) meble biurowe, regały do archiwum sprzęt biurowo i komputerowy i inne wyposaŋenie ,64 zł 9) materiały budowlane do remontu toalet, kotłowni i pomieszczeń biurowych ,57 zł 10) pozostałe materiały: ozdoby ņwiņteczne, art. spoŋywcze, kwiaty, flagi ,33 zł energia elektryczna ,00 zł zakup usług remontowych ,60 zł (konserwacja sprzętu i naprawa maszyn, remont instalacji co, roboty elektryczne zwiņzane ze zmianņ przyłņcza, wykonanie ņcianki działowej) zakup usług zdrowotnych 1.005,00 zł (badania lekarskie pracowników) zakup usług pozostałych ,53 zł w tym: 1) obsługa prawna ,00 zł 2) opłaty pocztowe ,72 zł 3) obsługa serwisowa programów komputerowych ,80 zł 4) prowizje bankowe 6.561,04 zł 5) usługi BHP 7.312,00 zł 6) ogłoszenia w prasie 2.020,32 zł 7) wywóz nieczystoņci 4.039,24 zł 8) dopłata do studiów 1.500,00 zł 9) inne usługi ,41 zł (w tym: opłaty za noclegi na szkoleniach, abonament RTV, usługi transportowe) zakup usługi dostępu do sieci Internet 9.365,33 zł opłata telefonów komórkowych 8.351,84 zł oplata telefonów stacjonarnych 8.964,18 zł podróŋe słuŋbowe krajowe ,68 zł podróŋe słuŋbowe zagraniczne 3.189,48 zł róŋne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, sprzętu elektronicznego) ,90 zł opłaty na rzecz budŋetu państwa w sprawie zapytania o niekaralnoņci 200,00 zł podatek VAT ,00 zł szkolenia pracowników ,96 zł zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 4.271,07 zł akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje ,26 zł w tym: tusze i tonery do drukarek, noņniki danych, zasilacze awaryjne, zestaw do podpisu elektronicznego i inne. Wydatki majątkowe: Na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku urzędu gminy wydatkowano ,77 zł, w tym: wymiana stolarki okiennej ,00 zł

54 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz remont elewacji na budynku UG ,77 zł, w tym: ,00zł zgodnie z uchwałņ nr XLVII/224/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajņcych z upływem roku budŋetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy. Na zadanie inwestycyjne Budowa myjni dla pojazdów gminnych przeznaczono kwotę ,04 zł. Zgodnie z uchwałņ nr XLVII/224/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajņcych z upływem roku budŋetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy ,00 zł na zakupy inwestycyjne które obejmujņ: zakup notebooka wraz z oprogramowaniem i oprzyrzņdowaniem ,00 zł zakup centrali telefonicznej 8.500,00 zł zakup kserokopiarki i programów komputerowych ,00 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł, wykonanie ,23 zł, tj. 86,00% planu Wydatki bieżące Z tego wydatkowano na: zakup materiałów i wyposaŋenia, ,68 zł w tym: zakup materiałów promocyjnych: wyroby regionalne z materiałów ekologicznych, koszulki z nadrukiem, smycze reklamowe, tace owalne z grawerunkiem, breloki, ozdoby ņwiņteczne, torby papierowe, naklejki samoprzylepne z nadrukiem firmowym zakup usług pozostałych ,55 zł w tym: wydruk i składanie Gminnego Biuletynu Informacyjnego Dobromierz oraz plakatów. Pozostała działalność Plan ,00 zł, wykonanie ,49 zł, tj. 89,53% planu Wydatki bieżące wypłaty diet sołtysów ,31 zł zakup materiałów 1.570,00 zł (wiņzanki okolicznoņciowe) róŋne opłaty i składki 4.538,18 zł w tym: składka na Zwiņzek Gmin Wiejskich 1.450,18 zł składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Ņwidnicko-Jaworskie 648,00 zł opłata za członkostwo w Klubie Samorzņdowym 2.440,00 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 7.577,00 zł, wykonanie 7.577,04 zł, tj. 100,00% planu Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 914,00 zł, wykonanie 914,04,00 zł, tj.100,00% planu. Wydatki bieżące Wydatki zrealizowane zostały na aktualizację list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celowņ z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 914,00 zł, która wydatkowana została na wynagrodzenia i pochodne dla osoby sporzņdzajņcej aktualizację list wyborców. Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 6.663,00 zł, wykonanie 6.663,00 zł, tj.100,00% planu. Wydatki bieżące Ņrodki dotyczņ wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r. Na ten cel gmina otrzymała dotację celowņ z Krajowego Biura Wyborczego, która wydatkowa została w całoņci na: diety członków obwodowych komisji 2.970,00 zł obsługę informatycznņ 1.657,28 zł artykuły biurowe i wyposaŋenie lokali 1.760,91 zł usługi transportowe 274,81 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ,00 zł, wykonanie ,17 zł, tj. 99,27% planu z tego: Ochotnicze straże pożarne Plan ,00 zł, wykonanie ,17 zł, tj. 99,21% planu

55 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki bieżące ekwiwalent za udział w poŋarach ,97 zł składki na ubezpieczenie społeczne 303,80 zł wynagrodzenia bezosobowe 6.578,65 zł zakup paliwa, częņci do samochodów, ,34 zł materiałów do remontów oraz sprzętu p/poŋarowego energia w remizach ,68 zł Zakup usług remontowych: 292,80 zł (konserwacja podnoņnika koszowego ) zakup usług pozostałych 7.626,40 zł (przeglņdy techniczne, transport, oznakowanie pojazdów) opłata za telefon komórkowy 594,44 zł opłaty za telefony stacjonarne 411,38 zł zakup usług obejmujņcych tłumaczenia 606,51 zł róŋne opłaty ubezpieczenia samochodów 4.774,06 zł podatek od nieruchomoņci 3.505,00 zł Wydatki majątkowe Na wyposaŋenie jednostki OSP w Roztoce zakupiono samochód straŋacki o wartoņci ,14 zł Obrona cywilna Plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki bieżące Zakupiono materiały słuŋņce wyposaŋeniu druŋyny Obrony Cywilnej (gumofilce, kontener i taczki) 1.040,00 zł opłacono przesyłkę materiałów 40,00 zł. przeszkolono pracownika w zakresie realizacji zadań obronnych 120,00 zł. Wydatek w wysokoņci 1.000,00zł finansowany z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego. Zarządzanie kryzysowe Plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki bieżące Wydatki w całoņci zwiņzane z zabezpieczeniem zagroŋonych terenów przed skutkami ulewnych deszczów jakie nawiedziły nasz rejon w dniach r. Akcje zabezpieczajņce podtopione tereny obejmowały: wypłaty ekwiwalentu straŋakom za akcje przeciwpowodziowe 1.417,00 zł zakup piasku do umocnienia brzegów rzek 4.680,00 zł transport piasku do miejsc przeznaczenia 1.403,00 zł Ņrodki na ten cel pochodziły z rezerwy na zarzņdzanie kryzysowe zabezpieczone w uchwale budŋetowej na 2009 r. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan ,00 zł, wykonanie ,23 zł, tj. 85,86% planu Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych naleŋnoņci budŋetowych Plan ,00 zł, wykonanie ,23 zł, tj. 85,86% planu Wydatki bieżące wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i pochodne ,19 zł koszty egzekucji komorniczej oraz opłaty od 26 wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej 7.935,04 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan ,00 zł, wykonanie 8.231,87 zł, tj. 33,36% planu Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Plan zł ,00 zł, wykonanie 8.231,87 zł, tj. 33,36% planu Wydatki bieżące Realizacja planu wydatków dotyczy tylko spłaty odsetek od 2 poŋyczek zaciņgniętych w WFOŅiGW (w 2004 i 2009 r.) 8.231,87 zł Niski procent wykonania planu w tym rozdziale wynika z faktu, Ŋe w uchwale budŋetowej 2009 zabezpieczono ņrodki na odsetki od poŋyczki planowanej do zaciņgnięcia w WFOŅiGW, tj ,00 zł. Gmina nie zaciņgnęła poŋyczki lecz pod koniec 2009 r. kredyt długoterminowy w PKO BP SA, od którego odsetki spłacane będņ od 2010 r.

56 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 2,90% planu Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00% planu Wydatki majątkowe: Udział gminy w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego drabiny dla Powiatowej StraŊy Państwowej w Ņwidnicy zgodnie z zawartņ umowņ 1.000,00 zł Rezerwy ogólne i celowe. Plan ,00 zł. I. Zabezpieczono rezerwę ogólnņ na nieprzewidziane wydatki w kwocie ,00 zł, którņ do dnia r. rozdysponowano na następujņce wydatki: Lp. Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota Korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280, Korekta odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zagraniczny wyjazd służbowy władz gminy 3.200, Zakup kserokopiarki z funkcją drukarki Zakup komputera dla inspektora ds. działalności gospodarczej Zakup drukarki laserowej Zakup materiałów budowlanych do adaptacji pomieszczenia strychowego 3.450, ,00 700, , Remont stacji uzdatniania wody konieczny ze względu na ,00 awarię powodującą zalanie stacji Zwiększenie planu wydatków na opłatę energii elektrycznej w 1.073,00 remizach OSP. Razem: ,00 Stan rezerwy ogólnej na dzień r. wynosi ,00zł. II.W budŋecie gminy zabezpieczono rezerwę celowņ w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: Wydatki bieżące 1. kwota ,00 zł - na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którņ w całoņci rozdysponowano dla klubów sportowych w sposób następujņcy: 1. LKS Granit Roztoka ,00 zł 2. LKS Kłaczyna ,00 zł 3. LKS Płomień Dobromierz ,00 zł 4. UKS Gniewków 2.500,00 zł 2. kwota 7.500,00 zł na okolicznoņń wynikajņcņ z ustawy o zarzņdzaniu kryzysowym, która w 2009 roku została rozdysponowana w całoņci w rozdziale Zarzņdzanie kryzysowe (opis na str. 43). Wydatki majątkowe 3. kwota zł na wydatki i zakupy inwestycyjne, którņ rozdysponowano w następujņcy sposób: Lp Klasyfikacja Wyszczególnienie Kwota Wkład własny w zadaniu inwestycyjnym Budowa ,00 systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Roztoka , Zwiększenie środków na zakup samochodu pożarniczego 2.600,00 dla OSP Roztoka Zakup centrali telefonicznej Zakup notebooka z oprogramowaniem 8.500, , Zakup pompy głębinowej zasilającej sieć wodociągową ,00 w Gminie Dobromierz RAZEM ,00

57 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień ,00 zł Po dokonaniu wymienionych przesunięć stan rezerw na dzień r. wynosi: Ogólna na nieprzewidziane wydatki ,00 zł Na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,00 zł, wykonanie ,58, tj. 99,05% planu Wydatki przeznaczono na: Szkoły podstawowe Wydatki bieŋņce plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł, tj. 99,72% Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Wydatki bieŋņce plan ,00 zł, wykonanie ,06 zł, tj. 99,67% Gimnazja Wydatki bieŋņce plan ,00 zł, wykonanie ,63 zł, 99,95% DowoŊenie uczniów do szkół Wydatki bieŋņce plan ,00 zł, wykonanie ,63 zł, tj. 89,28% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieŋņce plan 6.989,00 zł, wykonanie 6.664,01 zł, tj. 95,35% planu Pozostała działalnoņń Wydatki bieŋņce plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj.100,00% planu

58 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach , , , , , , , , , ,00 0,00 Gimnazjum SP Roztoka SP Dobromierz SP Gniew ków Serie , , , ,69 Wydatki niewygasające w dziale 801 Oświata i wychowanie: 1. Zabezpieczono ņrodki na realizację programu Radosna szkoła z przeznaczeniem na utworzenie placów zabaw w Zespole Szkół w Roztoce i Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Gmina złoŋyła wniosek do Wojewody Dolnoņlņskiego o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie placów zabaw w szkołach. Według harmonogramu, rozstrzygnięcie konkursu nastņpi w 2010 roku. Aby zabezpieczyń ņrodki własne w tym konkursie, zgodnie z uchwałņ Rady Gminy nr XLVII/224/09 z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajņcych z upływem roku budŋetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę ,00 zł. 2. Wydatki gimnazjum zawierajņ ņrodki otrzymane z fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na wdroŋenie programu nauki języka angielskiego dla młodzieŋy szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Rozliczenie ņrodków nastņpi w I połowie 2010 r., dlatego zgodnie z uchwałņ Rady Gminy nr XLVII/224/09 z dnia r. przekazano na konto wydatków niewygasajņcych kwotę 4.100,00 zł.

59 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Plan ,00 zł, wykonanie ,06 zł, tj. 99,67% planu Wydatki bieżące wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,47 zł wynagrodzenia osobowe ,39 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.005,56 zł składki na ubezpieczenie społeczne ,67 zł składki na Fundusz Pracy 3.348,32 zł zakup materiałów i wyposaŋenia 1.856,45 zł zakup pomocy dydaktycznych 6.100,40 zł energia elektryczna 4.071,45 zł zakup usług pozostałych 1.938,81 zł odpisy na Zakład. Fund. Ņw. Socjalnych 9.583,00 zł zakup materiałów papierniczych 73,54 zł Realizacja wydatków oddziałów przedszkolnych , , , , , , , , , , ,00 0,00 Kl "O" SP Gniewków KL "O" SP Roztoka Kl "O" SP Dobromierz Serie , , ,36 Dowożenie uczniów do szkół Plan ,00 zł, wykonanie ,63 zł, tj. 89,28% planu Wydatki bieżące zakup usług pozostałych (koszty dojazdu dzieci do szkół) ,63 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 6.989,00,00 zł, wykonanie 6.664,01 zł 95,35% planu Wydatki bieżące zakup pomocy naukowych ZS Roztoka 273,00 zł zakup usług pozostałych 4.806,71 zł w tym: ZS Roztoka 3.070,51 zł SP Gniewków 800,00 zł SP Dobromierz 936,20 zł podróŋe słuŋbowe krajowe 1.584,30 zł, w tym: SP Roztoka 1.389,90 zł SP Gniewków 194,40 zł Pozostała działalność Plan ,00, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki bieżące wypłata przeznaczona na pomoc zdrowotnņ dla nauczycieli 5.963,00 zł wypłata ņwiadczeń socjalnych dla byłych pracowników oņwiaty, tj. emerytów i rencistów ,00 zł

60 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz PODSUMOWUJĄC W placówkach oņwiatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 480 dzieci (bez klas 0 ), z tego w szkołach podstawowych 310, a w gimnazjum 170 (stan na rok szkolny 2009/2010). Dla porównania poniŋsze zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2008 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w analogicznym okresie roku ubiegłego Placówka SzP Roztoka Gimnazjum Wykonanie wydatków w 2009 r. (bez inwestycji) , ,63 Liczba uczniów w placówce 2008/ / Koszt utrzymania 1 ucznia w roku , ,68 Koszt utrzymania 1 ucznia w roku , ,61 % Wzrostu +9,35 +7,86 Zespół Szkół , , ,87 +7,91 w Roztoce SzP Dobromierz , , ,81 +23,44 SzP Gniewków , , ,96 +11,45 RAZEM , , ,22 +11, , , , , , , , , ,00 0,00 Koszt utrzymania 1 ucznia 8 918, , , , , , , ,12 Gimnazjum SP Roztoka SP Dobromierz SP Gniew ków , , , , , , , , Porównujņc do analogicznego okresu 2008 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję wzrostowņ (wzrost o 11,75%). Wpływ na wzrost kosztów majņ ustawowe podwyŋki wynagrodzeń nauczycieli oraz awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem. Znaczņcy wzrost kosztów utrzymania to coraz wyŋsza cena opału (2 szkoły ogrzewane sņ olejem opałowym, 1 gazem propan-butan), wzrost stawek za energię elektrycznņ oraz coraz wyŋsze ceny ņrodków czystoņci czy artykułów biurowych. Z roku na rok znaczņce zmniejszenie liczby uczniów w szkołach jest równieŋ istotnym czynnikiem wzrostu kosztów. Liczbę uczniów na przestrzeni 3 lat szkolnych przedstawia poniŋsze zestawienie. Nazwa placówki Liczba uczniów w roku Liczba uczniów w roku Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 szkolnym 2008/2009 szkolnym 2009/2010 SzP Roztoka SP Dobromierz SP Gniewków Gimnazjum RAZEM

61 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł, tj. 71,11% planu Programy polityki zdrowotnej Plan ,00 zł, wykonanie ,92 zł, tj. 75,36% planu Wydatki bieżące Zaplanowano ņrodki na programy zdrowotne zgodnie z art. 7 ustawy o ņwiadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze ņrodków publicznych. Od kwietnia do paňdziernika trwała kolejna tura szczepień przeciwko wirusowi HPV, którņ objęto 19 jedenastolatek z rocznika 1998 a koszt szczepień wyniósł ,92 zł. Zwalczanie narkomanii Plan ,00 zł, wykonanie 4.304,28 zł, tj.43,04% planu. Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.645,00 zł artykuły spoŋywcze i materiały do wykonania instalacji elektrycznej 2.573,88 zł wykonanie tablicy informacyjnej m 85,40 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł, tj. 77,29% planu Wydatki bieżące Wydatki: składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy 1.360,57 zł wynagrodzenia bezosobowe ,26 zł zakup art. spoŋywczych, wyposaŋenia do ņwietlic ņrodowiskowych, artykuły papiernicze potrzebne do prowadzenia zajęń, materiały budowlane do remontu pomieszczenia na siedzibę wsparcia w Czernicy ,42 zł energia elektryczna 624,20 zł zakup usług pozostałych 8.702,24 zł czynsz za lokal w Czernicy 273,10 zł Szczegółowņ realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok przedstawia załņcznik nr 3, a Przeciwdziałania Narkomanii załņcznik nr 4. Pozostała działalność Plan 3.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Wydatki bieżące Nie zrealizowano planu w tym rozdziale, poniewaŋ: ņrodki w kwocie 3.000,00 zł przeznaczone były na zakup sprzętu do przychodni rehabilitacyjnej w Roztoce. W trakcie jej urzņdzania sprzęt okazał się zbędny ze względu na zmienionņ koncepcję wyposa- Ŋenia pomieszczeń. ņrodki w kwocie 700,00 zł przeznaczone były na wykonanie przyłņcza elektrycznego do mammobusu wykonujņcego badania zdrowotne. Rachunek za energię elektrycznņ został pokryty przez firmę FADO, która organizowała badanie, zatem nie było konieczne uruchamianie tej kwoty z budŋetu gminy. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan ogółem ,99 zł, wykonanie ,80 zł, tj. 98,18% planu Z tego: Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej: Plan ,99 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 98,38% planu Urzņd Gminy: Plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł,tj. 72,64% planu Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu składają się: Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Plan ,00, wykonanie ,92 zł,tj. 99,51% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące Plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 99,70% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatki bieżące Plan 7.943,00 zł, wykonanie 7.942,22 zł, tj. 99,99% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

62 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki bieżące Plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł, tj. 99,93% Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące Plan ,00 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 97,74% Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące Plan ,99 zł, wykonanie ,02 zł, tj. 94,25% Wydatki majątkowe Plan ,00 zł, wykonanie 3.904,00 zł, tj. 32,53% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące Plan 950,00 zł, wykonanie 0,00 zł Pozostała działalność Wydatki bieżące Plan ogółem ,00 zł, wykonanie ,24 zł, tj.89,08% ogólnego planu Z tego: 1. Wydatek GOPS Plan ,00 zł, wykonanie ,04 zł tj. 94,81% 2. Wydatek Urzędu Gminy Plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł tj. 72,64% planu Zaplanowane ņrodki przeznaczono na wypłatę ņwiadczeń z tytułu organizacji prac społecznie uŋytecznych. Zgodnie z zawartņ umowņ z PUP w Ņwidnicy gmina ma obowiņzek zabezpieczenia w budŋecie 40% wypłaconych ņwiadczeń.

63 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł tj. 94,37% planu Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 85,75% planu Wydatki bieżące Ņrodki zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego w formie kolonijnej dla 120 dzieci i młodzieŋy z terenu gminy w Oņrodku Wypoczynkowym BRYZA w MrzeŊynie w terminie od do r. Ogólny koszt kolonii to kwota ,00 zł, z czego: wpłaty rodziców ,00 zł ņrodki z budŋetu gminy ,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł, tj.96,68% planu Wydatki bieżące wypłacono stypendia dla 134 uczniów ,52 zł wypłacono 5 zasiłków szkolnych 1.600,00 zł zakupiono podręczniki dla 47 uczniów rozpoczynajņcych 8.260,00 zł Naukę w klasach I III oraz w klasie I gimnazjum

64 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ,22,00 zł, wykonanie ,38 zł, tj.98,03% planu z tego: Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan ,00 zł, wykonanie ,85 zł, tj. 99,59% planu. Wydatki majątkowe: 1. Na zadanie inwestycyjne Budowa lokalnej oczyszczalni ņcieków Gniewków 24 wydatkowano kwotę ,43 zł, Wykonano instalację rozsņczajņcņ wraz z montaŋem dwóch zbiorników z PCV i podłņczeniem do budynku. 2. Na zadanie inwestycyjne Budowa systemu gospodarki ņciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza II opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę ,00 zł, z czego: ,00zł z poŋyczki zaciņgniętej w WFOŅiGW ,00zł z dochodów własnych 3. Na zadanie inwestycyjne Budowa systemu gospodarki ņciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I przeznaczono w 2009 r. kwotę ,42 zł, w tym; ,00 zł z kredytu zaciņgniętego w PKO BP SA, z tego: ,21 zł zgodnie z uchwałņ nr XLVII/224/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajņcych z upływem roku budŋetowego 2009, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy ,42 zł z dochodów własnych W 2009 roku kontynuowano prace przy budowie kanalizacji. Zaawansowanie prac wyniosło 31% zakresu robót, kontynuowano równieŋ prace przy budowie oczyszczalni ņcieków, gdzie zaawansowanie robót wyniosło 22,8%. Gospodarka odpadami Plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł, tj. 74,46% planu Wydatki bieżące zakup usług pozostałych ,19 zł Sņ to wydatki zwiņzane z realizacjņ umowy na odbiór odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów szklanych oraz segregacjņ odpadów z terenu Gminy Dobromierz, jak równieŋ wydatki na naprawę pojemników na odpady z tworzyw sztucznych. Z uwagi na naprawę pojemników na odpady, nie zrealizowano planu zakup nowych, gdyŋ wykorzystane będņ pojemniki po naprawie. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Plan ,00 zł, wykonanie ,91 zł, tj. 75,05% planu. Wydatki bieżące Ņrodki wydatkowano na utrzymanie zieleni na terenie gminy: W tym: zakup materiałów i wyposaŋenia 7.266,67 zł ziemia i kwiaty do nasadzeń 922,63 zł kwiaty balkonowe 3.991,25 zł kwietniki 1.072,00 zł garnki gliniane 1.280,79 zł Zakup usług pozostałych ,24 zł Wykonanie nasadzeń kwiatów w gazonach oraz na terenie gminy. Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł, tj. 99,32% planu Wydatki bieżące zakup energii ,87 zł eksploatacja i konserwacja urzņdzeń energetycznych ,75 zł wykonanie oņwietlenia placu w Szymanowie 947,72 zł Pozostała działalność Plan ,22 zł, wykonanie ,09 zł, tj. 84,81% planu Wydatki bieżące: zakup drzwiczek do słupa ogłoszeniowego I koszy Wenecja 4.468,19 zł utrzymanie czystoņci w miejscach uŋytecznoņci publicznej ,00 zł rozbiórka budynków gospodarczych i uporzņdkowanie Placu w Dzierzkowie ,24 zł naprawa przystanku w Gniewkowie 888,55 zł interwencyjny odłów bezpańskich psów ,95 zł ogłoszenie prasowe 351,36 zł transport koszy 219,60 zł

65 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz usługi kominiarskie 286,09 zł opłaty wstępne do umów leasingu operacyjnego na zakup sprzętu ,00 zł. Wydatki majątkowe: Zakup i montaŋ słupów ogłoszeniowych ,22 zł Zakup dwóch kompletów zabawowych na plac zabaw w Borowie i w Szymanowie ,89 zł DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan ,00 zł, wykonanie ,98 zł, tj. 98,92% planu. z tego: Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł, tj. 92,86% planu Zaplanowane ņrodki przeznaczono na opłatę koncertu zespołu TRUBADURZY z okazji Dnia Niepodległoņci 11-listopada dla mieszkańców gminy ,90 zł. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan ,00 zł, wykonanie ,08 zł, tj. 98,94% planu Wydatki bieżące 1. Instytucja kultury, jakņ jest Gminny Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na następujņcņ działalnoņń: Wyszczególnienie Plan na 2009 r. Wykonanie na r. % wykonania Dotacja dla instytucji kultury na , ,00 100,00 utrzymanie i działalnoņń GOKSiR Dotacja dla instytucji kultury na , ,00 100,00 utrzymanie ņwietlic wiejskich Razem , ,00 100,00 Wykorzystanie dotacji przedstawia załņcznik nr 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalnoņci GOKSiR przedstawia załņcznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Wydatki majątkowe Na zadanie inwestycyjne Modernizacja ņwietlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobromierz na lata i wydatkowano ,08 zł, w tym: ,00 zł ze ņrodków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego ,08 zł z dochodów własnych Wykonawca, ZOK Dobromierz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zrealizował roboty remontowo-ogólnobudowlane takie jak: roboty rozbiórkowe, wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym, roboty murowe parteru, strop nad parterem wraz ze stropem podwieszanym nad I piętrem, roboty instalacyjne, elektryczne. Biblioteki Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki bieżące Instytucja kultury, jakņ jest Gminny Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalnoņń bibliotek: Wyszczególnienie Plan na 2009 r. Wykonanie na r. % wykonania Dotacja dla instytucji kultury na , ,00 100,00 utrzymanie bibliotek Razem , ,00 100,00 Wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6. Pozostała działalność Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonano projekt lokalizacji pomnika ņw. Jana Nepomucena oraz zwiņzanej z nim małej architektury. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, tj. 82,99% planu z tego: Obiekty sportowe Plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, tj. 76,33% planu

66 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wydatki bieżące 1. Instytucja kultury, jakņ jest Gminny Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotację podmiotowņ na utrzymanie basenów: Wyszczególnienie Plan na 2009 r. Wykonanie na r. % wykonania Dotacja dla instytucji kultury na , ,58 100,00 utrzymanie basenów Razem , ,58 100,00 Wykorzystanie dotacji przedstawia załņcznik nr 6 2. Wykonano remont brodzika i chodnika na basenach kņpielowych w Dobromierzu ,00 zł Wydatki majątkowe Zakupiono i zamontowano 2 wiaty dla zawodników na boisku sportowym w Roztoce 8.749,60 zł Nie został zrealizowany plan zakupu wyposaŋenia i sprzętu rekreacyjnego na baseny kņpielowe (plan ,00 zł), poniewaŋ odłoŋono do realizacji na lata przyszłe. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00% planu) Wydatki bieżące W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobromierz, przeprowadzono postępowanie konkursowe i wyłoniono podmioty realizujņce to zadanie, przyznajņc równoczeņnie dotacje celowe, które gmina przekazała w ustalonych w umowie terminach. W roku 2009 przekazano dotacje w wysokoņci ,00 zł, tj. 100,00% planu dla: 1. LKS Kłaczyna ,00 zł 2. LKS Roztoka ,00 zł 3. LKS Dobromierz ,00 zł 4. UKS Gniewków 2.500,00 zł Realizację wydatków na upowszechnianie kultury fizycznej przedstawia załņcznik nr 8 do niniejszej informacji.

67 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz ZAKŁAD BUDŻETOWY W Gminie Dobromierz w 2009 roku funkcjonował 1 zakład budŋetowy pod nazwņ Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. Przychody zakładu w 2009 roku wyniosły ,83 zł i stanowiły 98,35% realizacji planu. Głównym ňródłem przychodów sņ: czynsze za lokale mieszkalne i lokale uŋytkowe, dzierŋawy ogródków przydomowych, wpływy z usług, m.in. opłaty za wodę i zdania zlecone przez Gminę Koszty zakładu to kwota ,39 zł, która stanowi 98,57% realizacji planu. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego ZOK za okres r. zawiera załņcznik nr 9 do niniejszego opracowania. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego W uchwale nr XXXII/157/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2008 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budŋetowego i na wyodrębnionym koncie zabezpieczono kwotę ,18 zł która do dnia r. została wydatkowana w całoņci.

68 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok Stan środków na 1 stycznia 2009 roku ,21 zł Uzyskane przychody: ,99 zł wpływy za surowce wtórne z ZUK Strzegom oraz ņrodki z róŋnych opłat otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Wydatkowano ,83 zł w tym: Korekcja i wycinka drzew 7.177,36 zł sprzņtanie wysypiska ņmieci we wsi Dzierzków ,64 zł magazynowanie i prasowanie odpadów 8.010,73 zł utylizacja odpadów 3.520,64 zł prowizje bankowe 24,00 zł organizacja akcji Sprzņtanie ņwiata 143,42 zł opłata za zanieczyszczenie ņrodowiska 457,04 zł Stan środków na r ,37 zł

69 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Podsumowanie Informacja o przebiegu wykonania budŋetu Gminy Dobromierz za 2009 rok została sporzņdzona z dokładnoņciņ do grosza. Podsumowujņc wykonanie budŋetu Gminy Dobromierz w 2009 roku naleŋy stwierdziń, Ŋe jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystņpiło przekroczenie planu wydatków, a dochody wykonane zostały w niektórych przypadkach w kwocie przekraczajņcej wartoņń zaplanowanņ. Dochody budżetowe W 2009 roku dochody wykonane zostały w wysokoņci ,64 zł, co stanowi 97,71% zaplanowanej kwoty. Dochody bieŋņce zrealizowano na poziomie 97,44% planowanej kwoty, natomiast realizacja planu dochodów majņtkowych stanowi 101,17%. Wykonanie dochodów bieŋņcych w zakresie podatków, opłat, dochodów z majņtku gminy, udziałów w podatkach stanowiņcych dochód budŋetu państwa, subwencji oraz dotacji zrealizowane zostało na planowanym poziomie, a czasami nawet powyŋej wielkoņci zaplanowanej. Realizacja dochodów majņtkowych przebiegała w sposób zadowalajņcy: uzyskano większe niŋ planowano wpływy z tytułu sprzedaŋy nieruchomoņci a zaplanowane dotacje na zdania inwestycyjne zostały w całoņci zrealizowane. Wydatki budżetowe Realizacja wydatków za 2009 rok wynosi ,88 zł, co stanowi 95,51% planowanej kwoty. Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieŋņce przeznaczono kwotę ,49 zł, co stanowi 94,88% planu, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę ,87 zł, co stanowi 94,69 % zaplanowanych ņrodków, na dotację ,58 zł, co stanowi 100,00% planu dotacji, na obsługę długu wydatkowano kwotę 8.231,87 zł, co stanowi 33,36% zaplanowanych na ten wydatek ņrodków. Na wydatki majņtkowe przeznaczono ,39 zł, co stanowi 96,80% zaplanowanych ņrodków. Z całoņci zaplanowanych wydatków majņtkowych nie zrealizowano 2 zadań inwestycyjnych, tj. Projekt techniczny na zmianę procesu uzdatniania wody SUW Dobromierz (plan ,00 zł) i Adaptacja budynku byłego Oņrodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS (plan 8.000,00 zł oraz 2 zakupów inwestycyjnych, tj. Zakup luster (2 szt.) Dobromierz ul. Ņwidnicka i ul. Podgórna (plan 9.500,00 zł) i Zakup wyposaŋenia i sprzętu rekreacyjnego na baseny kņpielowe w Dobromierzu (plan ,00 zł), pozostałe wydatki zrealizowano na planowanym poziomie. Gmina Dobromierz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ņwidnicy stworzyła warunki zatrudnienia 70 osobom bezrobotnym. Miejsca pracy tworzone były w róŋnych formach: przy robotach publicznych zatrudniono 35 osób, w formie staŋu zatrudniono 18 osób, w ramach prac społecznie uŋytecznych zatrudniono 17 osób. W 2009 roku Gmina otrzymała równieŋ ņrodki pozabudŋetowe: z Funduszu Pracy na dofinansowanie 4 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie ,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Uczeń na wsi w kwocie ,44 zł. Gmina na poczņtek roku posiadała zadłuŋenie ,00 zł z tytułu poŋyczki zaciņgniętej w 2004 roku w WFOŅiGW. W 2009 roku zaciņgnięto kredyt w PKO BP SA w wysokoņci ,00 zł i poŋyczkę w WFOŅiGW w wysokoņci ,00 zł. Spłacono ostatnie cztery raty poŋyczki zaciņgniętej w 2004 roku w kwocie ,00 zł w WFOŅiGW oraz 1 ratę poŋyczki zaciņgniętej w WFOŅiGW w 2009 roku w kwocie ,00 zł. ZadłuŊenie Gminy z tytułu poŋyczek i kredytów wynosi ,00 zł. Informację dotyczņcņ stanu zadłuŋenia z tytułu kredytów i poŋyczek przedstawia załņcznik nr 10 do niniejszej informacji. Dobra kondycja finansowa Gminy umoŋliwiła tworzenie lokat terminowych 2-tygodniowych i 1-miesięcznych z nadwyŋki ņrodków pienięŋnych o ņredniomiesięcznej wartoņci 1 mln złotych. Na dzień r. Gmina posiadała wolne ņrodki na rachunku bankowym w wysokoņci ,00 zł r. zamknņł się deficytem w wysokoņci ,24 zł przy planowanym deficycie w wysokoņci ,00 zł: Uzyskane dochody ,64 zł Zrealizowane wydatki ,88 zł Wynik (deficyt) ,24 zł Realizację budŋetu za 2009 rok Wójt Gminy Dobromierz ocenia pozytywnie.

70 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

71 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

72 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

73 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 r. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres r. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku przeznaczono uchwałņ budŋetowņ ņrodki finansowe w kwocie zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,79 zł, tj. 77% planowych wydatków. Program realizowano w następujņcych obszarach: 1. Zwiększenie dostępnoņci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŋnionych: organizowano i finansowano bieŋņcņ działalnoņń Grupy Wsparcia w Czernicy, prowadzņcej zajęcia informacyjne i samopomocowe dla osób uzaleŋnionych i współuzaleŋnionych. W ramach tej działalnoņci zorganizowano ņniadanie wielkanocne, wigilię i rodzinne spotkania integracyjne. Dofinansowano takŋe uczestnictwo chętnym członkom grupy w imprezie poņwięconej 24 rocznicy powstania Charytatywnego Stowarzyszenia AZYL w Jaworze, Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeňwoņciowym rodzin uzaleŋnionych w Częstochowie i Licheniu, a takŋe w Zlocie Rodzin Abstynenckich w Jaworze. Aby zwiększyń dostępnoņń pomocy terapeutycznej i działań samopomocowych dla potrzebujņcych mieszkańców gminy, wyremontowano i wyposaŋono lokal gminny i przeznaczono go do codziennego uŋytku jako punkt informacyjny i siedziba Grupy. W ramach leczenia odwykowego odbywajņ się w nim zajęcia terapeutyczne, prowadzone przez specjalistę ds. uzaleŋnień. Dla osób uczestniczņcych w zajęciach organizowane sņ dojazdy. W okresie sprawozdawczym w zajęciach integracyjnych i terapeutycznych uczestniczyły łņcznie 24 osoby. W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. koszt funkcjonowania Grupy Wsparcia wyniósł łņcznie ,13 zł, w tym remont pomieszczenia 5 776,09 zł, wyposa- Ŋenie 3 079,28 zł, imprezy integracyjne i zloty 2 132,08 zł, wynagrodzenie dla prowadzņcych terapię i zajęcia wspierajņce zł, czynsz za lokal 273,10 zł, energia elektryczna 624,20 zł oraz koszty obsługi ( transport) 560,38 zł. 2. Pomoc osobom i rodzinom uzaleŋnionym, współuzaleŋnionym, a takŋe dotkniętym przemocņ: finansowano porady prawne dla mieszkańców gminy ( 44 dyŋury na kwotę 5 071zł ). Aby ułatwiń dostęp mieszkańców do bezpłatnej pomocy prawnej, ņwiadczona jest w trzech miejscowoņciach gminy: w Dobromierzu, Gniewkowie i Roztoce. Z tej formy pomocy skorzystały 64 rodziny. podejmowano rozmowy motywujņce do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzaleŋnionych przez zespół roboczy. Odbyły się 4 spotkania, na które wezwano 8 osób. Do Sņdu Rodzinnego i Nieletnich w Ņwidnicy sporzņdzono 4 wnioski, wobec których wydano postanowienie o obowiņzku leczenia odwykowego (koszt wniosków i opinii biegłych 451,08 zł). Wobec jednej osoby umorzono postępowanie. prowadzono i finansowano bieŋņcņ działalnoņń ņwietlic ņrodowiskowych, ramach której organizowano czas wolny dla dzieci i młodzieŋy w 11 miejscowoņciach gminy. W zajęciach opiekuńczowychowawczych uczestniczyło ņrednio ok. 130 dzieci. Podczas zajęń dzieci otrzymywały posiłek i ciepłņ herbatę. Praca kaŋdej ņwietlicy była dokumentowana w dzienniku zajęń i kronice ņwietlicowej. Pracę kaŋdej ze ņwietlic skontrolowano trzykrotnie. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania

74 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz ņwietlic wyniósł ,63 zł, z tego wynagrodzenia ,68 zł, doŋywianie 3 474,88 zł, materiały do prac plastycznych 1 764,96 zł i koszty obsługi (transport) 1 038,11 zł. 3. Profilaktyczna działalnoņń informacyjna i edukacyjna, w zakresie rozwiņzywania problemów alkoholowych, w szczególnoņci dla dzieci i młodzieŋy: przystņpiono do uczestnictwa w konkursie plastycznym Jak dobrze jest Ŋyń bez alkoholu, organizowanym przez Charytatywne Stowarzyszenie AZYL w Jaworze dla dzieci ze szkół podstawowych. Ufundowano nagrody na kwotę 306,18 zł. włņczono się w organizację Gminnego Dnia Dziecka w Gniewkowie poprzez przygotowanie zaproszeń, zabezpieczenie posiłków, napojów i słodyczy dla dzieci oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursów sportowych (1761,39 zł). 4. Gminna Komisja Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski podmiotów gospodarczych w sprawie zgodnoņci lokalizacji punktów sprzedaŋy napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami. W ramach współpracy z Sņdem Rejonowym w Ņwidnicy, zorganizowano posiedzenie komisji, na które zaproszono Przewodniczņcņ Sņdu Rodzinnego i Nieletnich Sędzinę Marię Korenkiewicz oraz Kuratorów zawodowych dla nieletnich i dla dorosłych. Na spotkaniu omówiono procedurę kierowania wniosków o leczenie odwykowe, jak równieŋ poruszono temat skutecznego motywowania osób uzaleŋnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. W 2009 roku odbyło 9 spotkań członków komisji z czego: zespół roboczy ds. rozmów motywujņcych spotkał się 4 razy, a zespół ds. kontroli rynku sprzedaŋy napojów alkoholowych 3 razy. W pełnym składzie komisja odbyła 2 posiedzenia. Koszt wynagrodzeń członków komisji wyniósł 2 309,38 zł. Dział Rozdział Klasyfikacja budŋetowa Plan Wykonanie Składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŋenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 200 0, Razem ,79 Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 r. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres r. W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dobromierz w 2009 roku zrealizowano następujņce działania: profilaktyki pierwszorzędowej, organizujņc dzieciom i młodzieŋy wolny czas w ramach zajęń opiekuńczo-wychowawczych w ņwietlicach ņrodowiskowych. Ponadto zorganizowano sportowņ imprezę integracyjnņ Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw, w której uczestniczyło 190 dzieci. Podczas imprezy wręczono mikołajkowe upominki (słodycze i napoje). Wszystkim uczestnikom turnieju zapewniono bezpieczny dojazd i powrót. Współorganizatorem zawodów sportowych była Szkoła Podstawowa w Dobromierzu i Gminny Oņrodek Kultury Sportu i Rekreacji. profilaktyki drugorzędowej skierowanej do grupy osób podwyŋszonego ryzyka, w ramach której podjęto skuteczne działania motywujņce w wyniku których osoba uzaleŋniona odbyła 10 miesięcznņ terapię w Oņrodku Monar i zachowuje obecnie abstynencję w miejscu zamieszkania. Prowadzono równieŋ pracę socjalnņ i poradnictwo prawne, a takŋe zajęcia wspierajņce i terapeutyczne w Grupie Wsparcia w Czernicy. Ponadto dofinansowano zakup wyposaŋenia lokalu uŋytkowego spełniajņcego rolę punktu konsultacyjno-motywujņcego dla osób uzaleŋnionych. Na realizację powyŋszych zadań z ogólnego planu wydatków zł, wydatkowano kwotę 4 304,28 zł, co stanowi 43% wykonania planu. Dział Rozdział Klasyfikacja budŋetowa Plan Wykonanie Składki na ubezpieczenie społeczne 200 0, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŋenia , Zakup usług pozostałych , Zwalczanie narkomanii ,28

75 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 r. Informacja dotycząca realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres r r. Zgodnie z uchwałņ budŋetowņ, plan wydatków na realizację zadań Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w 2009 r. ustalono na poziomie ,99 zł i jest on wyŋszy od roku poprzedniego o kwotę ,19 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie planu wydatków kształtowało się na poziomie 98,38%, tj ,60 zł. Ze względu na udział róŋnych ňródeł finansowania realizowanych zadań, wykonanie wydatków przedstawia się następujņco: realizacja zadań zleconych finansowanych przez budŋet państwa na poziomie 99,99% planu wydatków tj. plan zł, wykonanie ,97 zł, realizacja zadań własnych finansowanych przez budŋet państwa na poziomie 99,98%, tj. plan zł, wykonanie ,86 zł, realizacja zadań własnych finansowanych przez budŋet gminy na poziomie 96,50%, tj. plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, dotacja rozwojowa z budŋetu państwa w wysokoņci 85,22% planu wydatków, tj. plan ,99 zł, wykonanie ,36 zł. Źródła finansowania wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej budżet państwa - dotacja rozwojowa; ,36; 4,28% budżet gminy - zadania własne; ,41; 24,94% budżet państwa - zadania własne; ,86; 18,53% budżet państwa - zadania zlecone; ,97; 52,25% Do zadań statutowych, które realizowano należały: 1. zadania zlecone z administracji rzņdowej i zadania własne wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z póňn. zm.): Domy Pomocy Społecznej opłata za pobyt 10 mieszkańców gminy na kwotę ,92 zł (zadania własne budŋet gminy), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę ,59 zł, w tym ,79 zł zadania zlecone budŋet państwa, ,64 zł zadania własne budŋet państwa, ,16 zł zadania własne budŋet gminy. Pomocņ społecznņ objęto 915 osób w 331 rodzinach. Usługi opiekuńcze plan wydatków ustalono w kwocie 950,00 zł, wykonanie wyniosło 0 zł, z uwagi na brak zgłoszonych potrzeb w tym zakresie. utrzymanie oņrodka pomocy społecznej (7 etatów) wydatkowano kwotę ,66 zł, w tym zł to zadania własne finansowane z budŋetu państwa oraz ,66 zł zadania własne finansowane budŋetu gminy;

76 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz zadania zlecone z administracji rzņdowej wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o ņwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póňn. zm.) i ustawę z dnia 7 wrzeņnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z póňn. zm.): ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( zadanie zlecone ) wydatkowano kwotę ,07 zł, w tym: wypłata ņwiadczeń rodzinnych ,90 zł dla 458 rodzin, wypłata ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 zł dla 54 osób uprawnionych, opłata składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierajņce ņwiadczenia pielęgnacyjne ,67 zł (9 osób) oraz koszty obsługi realizowanych zadań w kwocie ,50 zł. na terenie naszej gminy jest zameldowanych 34 dłuŋników alimentacyjnych. Prowadzņc wobec nich postępowanie egzekucyjne, z tytułu zwrotu wypłaconych naleŋnoņci alimentacyjnych, Oņrodek Pomocy odzyskał ņrodki finansowe w kwocie ,42 zł, w tym ,44 zł wypłaconych ņwiadczeń funduszu alimentacyjnego i kwotę ,98 zł z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. Z powyŋszych wpłat kwota ,59 zł została przekazana na dochody państwa, kwota 3 278,02 zł stanowiła dochód innych gmin, a kwota ,81 zł stanowiła dochód własny gminy. Na dzień r. stan naleŋnoņci wobec gminy: z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wyniósł ,86 zł (skutecznoņń egzekucji na poziomie 2,9%), z tytułu wypłaconych ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego ,30 zł ( skutecznoņń egzekucji na poziomie 20,6% ). Odzyskane ņrodki finansowe zostały wprowadzone do budŋetu po stronie wydatkowej w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem pokrycia kosztów podejmowanie działań wobec dłuŋników alimentacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel ,89 zł. zadania własne o charakterze obowiņzkowym wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŋywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z póňn. zm. ), na powyŋsze zadanie wydatkowano kwotę ,36 zł, w tym ,00 zł to ņrodki pochodzņce z budŋetu wojewody oraz kwota ,36 zł finansowana z budŋetu gminy. W ramach programu 112 dzieci i młodzieŋy korzystało z posiłku, 199 rodzin otrzymało ņwiadczenie rzeczowe w formie Ŋywnoņci, a 43 rodzinom wypłacono zasiłek celowy na zakup Ŋywnoņci. 3. zadania własne wykonywane w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z póňn. zm.). zrealizowano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 48 rodzin, na ogólnņ kwotę ,74 zł (zadania własne budŋet gminy). 4. realizacja zadania zleconego opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajęciach w centrum integracji społecznej ņwiadczeniem zdrowotnym objęto 23 osoby na kwotę 7 942,22 zł (zadanie zlecone budŋet państwa). Pozostała działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pomoc w naturze. Wraz z CARITAS Diecezji Ņwidnickiej uczestniczyliņmy w realizacji programu PEAD 2009, który zakłada pomoc Ŋywnoņciowņ rodzinom ubogim. W okresie sprawozdawczym programem objęto 466 osób, dla których wydano łņcznie: 6480 litrów mleka, kg makaronu, 960 kg kaszy, 2640 kg mņki, 851,76 kg dŋemu, 840 kg płatków kukurydzianych, 1250 kg masła, 375,2 kg sera Ŋółtego, 228 kg cukru i 614,53 kg herbatników. Z okazji ņwiņt Wielkanocnych i BoŊego Narodzenia przygotowano paczki Ŋywnoņciowe. W ich skład weszły następujņce produkty: mleko, mņka, cukier, makaron, olej, płatki kukurydziane, margaryna, masło, dŋem, szynka konserwowa, potrawy wielkanocne: jaja, majonez i Ŋurek oraz potrawy wigilijne: uszka i barszcz czerwony. Paczki wraz z Ŋyczeniami trafiły łņcznie do 190 potrzebujņcych rodzin i osób samotnych. Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych i profilaktyka. Uczestniczono w organizacji Gminnego Dnia Dziecka w Gniewkowie i Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw w Dobromierzu, zabezpieczajņc dzieciom ciepłe posiłki, słodkie poczęstunki i napoje. Ponadto organizowano i nadzorowano bieŋņcņ działalnoņń 11 ņwietlic ņrodowiskowych, Grupy Wsparcia dla osób uzaleŋnionych w Czernicy i bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy. UCZEŃ NA WSI Realizowano program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujņce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie obszar A. W roku szkolnym 2008/2009 z programu korzystało 13 uczniów naszej gminy, którzy otrzymali pomoc edukacyjnņ w kwocie ,20 zł. W roku szkolnym 2009/2010 program jest kontynuowany nadal przez 13 osób, natomiast kwota dofinansowania kosztów nauki jest dwukrotnie wyŋsza i wynosi ,84 zł. Ponadto w ramach obsługi programu GOPS otrzymał łņcznņ dotację w wysokoņci 887,58 zł. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy Gminny Oņrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w organizacji prac społecznie uŋytecznych, realizowanych przez Gminę, a w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ņwidnicy staŋ odbyła 1 osoba.

77 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Wypoczynek letni Dla dzieci z terenów wiejskich i najuboŋszych pozyskano nieodpłatnie 9 miejsc kolonijnych w Pobierowie, finansowanych przez Kuratorium Oņwiaty we Wrocławiu w terminie od dnia do dnia r. Zorganizowano równieŋ wypoczynek gminny dla 120 dzieci i młodzieŋy gimnazjalnej w Oņrodku Wypoczynkowym BRYZA w MrzeŊynie, w terminie od do r. Organizatorem wypoczynku była Firma Usługowo Turystyczna Barbara Wojtaszek ze Szczecina, wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Rodzinom, które miały trudnņ sytuację materialnņ i rodzinnņ dofinansowano udział ich dzieci w tym wypoczynku. Dofinansowanie kolonii przyznano 65 osobom, na łņcznņ kwotę zł. Ponadto dofinansowano uczestnictwo 4 osób w obozie sportowym, organizowanym przez GOKSiR w Dobromierzu na ogólnņ kwotę zł. W 2009 roku na zorganizowany wypoczynek letni wyjechało 133 uczniów naszej gminy. Szansa na przyszłość Projekt systemowy realizowany przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez oņrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejskņ ze ņrodków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu Dolnoņlņski Wojewódzki Urzņd Pracy w Wałbrzychu przyznał ņrodki finansowe w formie dotacji rozwojowej w kwocie ,99 zł. Projekt kontynuuje działania podjęte w 2008 roku, których celem jest integracja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie aktywnoņci zawodowej osób bezrobotnych, korzystajņcych z pomocy społecznej, poprzez pobudzenie do aktywnego poszukiwanie pracy, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętnoņci umoŋliwiajņcych wejņcie na rynek pracy. W projekcie uczestniczyło 12 osób. Beneficjenci ukończyli następujņce szkolenia: kurs prawa jazdy, kurs obsługi wózków widłowych, kurs florystyki i bukieciarstwa z obsługņ kas fiskalnych. Ponadto uczestniczyli w warsztatach profilaktyki zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej oraz spotkali się z doradcņ zawodowym i psychologiem. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego i wyposaŋono jego stanowisko pracy oraz zakupiono kserokopiarkę. Na realizację działań GOPS wydatkował ņrodki własne, będņce wkładem własnym do projektu w wysokoņci ,88 zł, a takŋe 85,22% dotacji rozwojowej, tj ,36 zł. NiŊsze o ,63 zł wykonanie planu było warunkowane mniejszymi niŋ planowane we wniosku o dofinansowanie kosztami szkoleń.

78 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

79 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

80 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

81 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

82 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

83 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

84 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

85 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

86 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

87 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

88 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

89 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

90 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2009 r. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za rok 2009 dodatkowa informacja Gminny Oņrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu instytucja powołana do upowszechniania kultury, krzewienia kultury fizycznej i sportu wņród mieszkańców gminy. W ramach swojej działalnoņci zajmuje się organizowaniem i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego, pobudzaniem dzieci, młodzieŋy oraz dorosłych do aktywnego, twórczego i kulturalnego spędzania wolnego czasu po pracy i nauce. Prowadzi działalnoņń impresaryjnņ, zapraszajņc i prezentujņc mieszkańcom gminy artystów profesjonalnych. Działajņc na rzecz społecznoņci lokalnej organizuje róŋnego rodzaje imprezy sportowe, na szczeblu gminnym oraz powiatowym. Ponadto prowadzi działalnoņń wystawienniczņ organizujņc rozmaite wystawy i wernisaŋe. Do istotnych zadań Oņrodka naleŋy prowadzenie bibliotek i promocja czytelnictwa. W ramach Gminnego Oņrodka Kultury Sportu i Rekreacji działajņ: Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej trzy filie, ņwietlice wiejskie obiekt basenowy oraz od 1 czerwca 2009 roku klubokawiarnia U DOBROMIRA w Dobromierzu Gminny Oņrodek Kultury Sportu i Rekreacji finansowany jest w formie dotacji z budŋetu gminy w Dobromierzu, otrzymuje dotacje celowe, wypracowywane sņ takŋe dochody własne. W roku 2009 otrzymał dotację z budŋetu Gminy w wysokoņci ,58 zł, dotację z Biblioteki Narodowej 2 800,00 zł oraz osiņgnięto przychody własne w wysokoņci ,00 co łņcznie przychody stanowiņ kwotę ,58 zł. Ogólnie z budŋetu otrzymaliņmy dotację podmiotowņ w wysokoņci ,58 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatkowaliņmy na: biblioteka na plan 71680,00 zł wykonanie wynosi 71680,00 zł co stanowi 100% planu rocznego; ņwietlice na plan 69730,00 zł wykonanie wynosi 69730,00 zł co stanowi 100% planu rocznego; baseny na plan 56680,58 zł wykonanie wynosi 56680,58 zł co stanowi 100% planu rocznego; oņrodek kultury na plan ,00 zł wykonanie wynosi ,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Łņcznie na plan kosztów ,58 zł wydatkowaliņmy ,63 zł co stanowi 95,5% z czego na działalnoņń oņrodka kultury przeznaczono ,10 zł, ņwietlice wiejskie 76097,45 zł, biblioteki 74579,28 zł, baseny kņpielowe 61845,80 zł. Na przychody własne składajņ się: wpływy z wynajmu ņwietlic i sali GOK kwota ,07 zł odpłatnoņń za ognisko muzyczne ,04 zł wpływy z czynszu za lokal uŋytkowy 2 341,41 zł wpływy ze sprzedaŋy biletów wstępu ,08 zł przychody ze sprzedaŋy towarów w klubokawiarni ,40 zł Koszty działalnoņci operacyjnej wyniosły ,21 zł z czego poniesione koszty to: amortyzacja ,00 zł zuŋycie materiałów i energii ,01 zł usługi obce (usługi remontowe, transportowe, usługi wykonawców imprez, wywóz nieczystoņci itp.) ,88 zł podatki i opłaty (pod. od nieruch, ZaiKS, ubezpieczenia, koncesje) ,20 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ,71 zł koszt ubezpieczeń społecznych i innych ņwiadczeń ,13 zł pozostałe koszty rodzajowe (delegacje słuŋbowe, telefony, zakup wyposaŋeń, zakup księgozbiorów) ,94 zł wartoņń sprzedanych towarów ,76 zł inne koszty operacyjne 2,58 zł W 2009 roku rachunek strat i zysków wykazuje stratę z działalnoņci operacyjnej w kwocie 2440,63 zł po uwzględnieniu strat nadzwyczajnych + 54,70 zł i zysków nadzwyczajnych 115,20 zł strata netto wynosi 2 380,13 zł. Na ujemny wynik finansowy ma wpływ naliczona amortyzacja. Gminny Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji sporzņdza rachunek zysków i strat metodņ porównawczņ. Realizacja zadań GOKSiR-u koncentruje się przede wszystkim w budynku Oņrodka Kultury w Dobromierzu oraz w ņwietlicach wiejskich w miejscowoņciach: Roztoka, Jugowa, Szymanów, Pietrzyków, Kłaczyna, Gniewków, Dzierzków, Czernica, Bronów, Borów. Zadaniem GOKSiR-u jest równieŋ administrowanie basenów kņpielowych w Dobromierzu, organizowanie zajęń i imprez podczas sezonu letniego.

91 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz W ostatnim okresie, dokładnie od maja 2009 r. przy Gminnym Oņrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu funkcjonuje Klubokawiarnia U Dobromira. W maju br. uchwałņ Rady Gminy Dobromierz nr XXXVIII/182/09 z dnia 29 maja 2009 r. zmieniono statut GOKSiR-u. Najogólniej mówiņc uchwała ta rozszerza działalnoņń oņrodka o Klubokawiarnię U Dobromira, impresariat artystyczny, działalnoņń komisowņ i antykwarycznņ. Działalnoņń merytorycznņ Gminnego Oņrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromi e- rzu moŋna podzieliń na cztery kierunki: 1. organizacja imprez własnych i udział organizacyjny w imprezach zewnętrznych; 2. współorganizacja imprez sołeckich w zakresie: obsługi, nagłoņnienia, pomocy merytorycznej i technicznej; 3. działalnoņń informacyjna, redagowanie materiałów na stronę internetowņ gminy Dobromierz oraz do prasy lokalnej. Dokumentowanie waŋniejszych wydarzeń kulturalnych i społecznogospodarczych w gminie poprzez Internetowņ Telewizję Dobromierz oraz serwisy fotograficzne na stronę internetowņ. 4. zajęcia stałe, czyli sekcje, kluby i zespoły zainteresowań. W strukturze GOKSiR-u działa równieŋ Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu z filiami w Roztoce, Gniewkowie i Czernicy. Działalnoņciņ podstawowņ tych placówek jest upowszechnianie czytelnictwa w gminie jak równieŋ organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, wystaw okolicznoņciowych, kiermaszów ksiņŋki oraz konkursów a takŋe spotkań amatorskich z pisarzami. Oprócz imprez Gminny Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu prowadził zajęcia stałe w ramach swojej działalnoņci. Jak one przebiegały obrazuje poniŋszy tygodniowy harmonogram zajęń. Harmonogram ten w okresie sprawozdawczym ulegał zmianie, o czym informowaliņmy uczestników zajęń na bieŋņco.

92 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

93 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Informacja o przedsięwzięciach i imprezach w 2009 roku Styczeń: Kulig i zawody saneczkarskie przy ognisku (przystanek PKS w Dobromierzu), 10 stycznia, Kulig, ognisko (stadion sportowy w Roztoce), 11 stycznia, Spektakl teatralny Nie było dla nich miejsca (ņwietlica wiejska w Dzierzkowie), 16 stycznia, Otwarty Turniej Piłki Siatkowej dla młodzieŋy (hala sportowa ZS w Roztoce), 18 stycznia 2009, Otwarty Turniej Piłki NoŊnej Halowej dla młodzieŋy starszej (hala sportowa SP w Dobromierzu), 20 stycznia, Spektakl teatralny Nie było dla nich miejsca (ņwietlica wiejska w Szymanowie), 25 stycznia, Turniej halówki trampkarzy (hala sportowa ZS w Roztoce), 25 stycznia, Turniej piłki halówki juniorów i seniorów (hala sportowa SP w Dobromierzu), 31 stycznia, Występ grupy teatralnej Przystankersi pt. Skecz, humor, kabaret (sala widowiskowa GOKSiR), 30 stycznia. Luty: Ferie zimowe,,dobromierz 2009 (według oddzielnego programu), od 1 lutego do 14 lutego, Kulig przy ognisku (przystanek PKS w Dobromierzu), 1 lutego, Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego (Lutomia), 1 lutego, Powiatowy Turniej Piłki NoŊnej do lat trzynastu (Marcinowice), 14 lutego, Występ grupy teatralnej Przystankersi, przedstawienie walentynkowe pt. Skecz, humor, kabaret (sala widowiskowa GOKSiR), 15 lutego, Turniej Strefowy Piłki NoŊnej Halowej dzieci do lat 13 (DzierŊoniów), 21 lutego, Kulig (przystanek PKS w Dobromierzu), 22 lutego, Konkurs Recytatorski Pegazik (ZS w Roztoce), 23 lutego, Turniej Młodzików (Ņwiebodzice OSiR), 28 lutego, Zajęcia plastyczne wykonanie laurek walentynkowych (GBP Filia Nr 3 Czernica), Głoņne czytanie dla dzieci (GBP Filia Nr 3 Czernica), Zasady korzystania z biblioteki lekcja biblioteczna (GBP Dobromierz), Czytam poezję dokonujemy wyboru wiersza na konkurs recytatorski (GBP Filia Nr 1 Roztoka), Maski i dekoracje na zabawę karnawałowņ (GBP Filia Nr 1 w Roztoce), Gazetka 12 lutego 2009 Walentynki (GBP Filia Nr 2 Gniewków). Marzec: Gminny Turniej Tenisa Stołowego (SP Gniewków), 5 marca, Naszym Paniom na Ich Ņwięto, koncert z okazji Dnia Kobiet Babska Biesiada (hala sportowa SP w Dobromierzu), 7 marca, Turniej Piłki NoŊnej Halowej (hala sportowa ZS w Roztoce), 14 marca, Turniej Halówki Młodzików (Ņwiebodzice OSiR), 15 marca, Wiersze o wioņnie głoņne czytanie (GBP Filia Nr 3 Czernica), Zajęcia plastyczne o tematyce wiosna (GBP Filia Nr 3 Czernica), Najwierniejsi bibliotece konkurs czytelniczy (GBP Dobromierz),

94 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Sławne polskie kobiety wyszukiwanie informacji, dyskusja (GBP Filia Nr 1 Roztoka), Gazetka 27 marca 2009 Międzynarodowy Dzień Teatru (GBP Filia Nr 2 Gniewków). Kwiecień: Mityng lekkoatletyczny (SP Gniewków), 22 kwietnia, Zajęcia plastyczne o tematyce wielkanocnej, malowanie pisanek (GBP Filia Nr 3 Czernica), Wykonanie dekoracji wiosennej (GBP Filia Nr 3 Czernica), Dni ksiņŋki dziecięcej wystawa ksiņŋek (GBP Dobromierz), Wystawa ksiņŋek Kwiecień miesiņcem pamięci narodowej (GBP Dobromierz), Ozdoby, dekoracje wielkanocne zajęcia plastyczne z młodzieŋņ szkolnņ (GBP Filia Nr 1 Roztoka), Propagowanie literatury Henryka Sienkiewicza przygotowanie młodzieŋy na obchody ņwięta patrona szkoły (GBP Filia Nr 1 Roztoka), Ņwiatowy Dzień KsiņŊki wystawa ksiņŋek, rozmowa na temat literackich nagród Nobla (GBP Filia Nr 1 Roztoka), Wystawa 2 kwietnia 2009 Międzynarodowy Dzień KsiņŊki dla Dzieci (GBP Filia Nr 2 Gniewków), Gazetka Tradycje Wielkanocne (GBP Filia Nr 2 Gniewków) Spotkanie w Klubie Seniora, Z Internetem za pan brat. Maj: Powiatowy Turniej Piłkarski pt.,,piłkarska Kadra Czeka (boisko sportowe w Roztoce, Kłaczynie), 1 maja, Strefowy Turniej Piłkarska Kadra Czeka (DzierŊoniów), 9 maja, Ogólnopolska Akcja Biegów Przełajowych pt. Polska Biega (Dobromierz), 8 maja, Turniej Piłki Siatkowej szkół podstawowych (hala sportowa SP Dobromierz), 14 maja, 3. Piknik Dzierzkowski (Dzierzków), 23 maja, Głoņne czytanie bajek (GBP Filia Nr 3 Czernica), Zajęcia plastyczne wykonanie laurek z okazji Dnia Matki (GBP Filia Nr 3 Czernica), Od pisarza do bibliotekarza lekcja biblioteczna (GBP Dobromierz), KsiņŊka za złotówkę kiermasz ksiņŋek (GBP Dobromierz), Dlaczego warto czytań lektury? Moja ulubiona, pędzlem malowana (GBP Filia Nr 1 Roztoka) Gazetka 1-3 maja 2009 majowe ņwięta oraz gazetka Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek (GBP Filia Nr 2 Gniewków). Czerwiec: Akcja Z ksiņŋkņ na walizkach (GBP Filia Nr 2 Gniewków), 1 czerwca, Konferencja z okazji 264 rocznicy bitwy pod Dobromierzem (sala widowiskowa GOKSiR), 4 czerwca, 6.Gminny Rajd MłodzieŊy Szkolnej Do ruin Zamku Cisy 5 czerwca, Gminny Dzień Dziecka (Gniewków), 9 czerwca, Raz do roku w Roztoce Noc cygańska (przy stawie w Roztoce), 20 czerwca, Inauguracja sezonu letniego na basenach kņpielowych 29 czerwca, Zajęcia plastyczne z okazji Dnia Ojca (GBP Filia Nr 3 Czernica), Wybranie przez dzieci ksiņŋki na wakacje (GBP Filia Nr 3 Czernica), Czy znasz tę ksiņŋkę, tego bohatera, tę przygodę? konkurs czytelniczy (GBP Dobromierz), Miejsce dziecka w bibliotece pomoc w wyszukiwaniu literatury, posługiwanie się ňródłami informacji jakie posiada biblioteka tj. katalogi, Internet (GBP Filia Nr 1 Roztoka), Wystawa nowoņci wydawniczych z dziedziny popularnonaukowej (GBP Filia Nr 1 Roztoka) Wystawa Wakacje z ksiņŋkņ (GBP Filia Nr 2 Gniewków). Lipiec 2. Piknik rodzinny (Pietrzyków), 5 lipca, Festyn w Gniewkowie- występ zespołu Pireus 11 lipca, Turniej piłki siatkowej plaŋowej (Dobromierz), 12 lipca, 2. Piknik Borowski (Borów), 25 lipca, Pierwsze gminne zawody pływackie (basen w Dobromierzu), 29 lipca, Głoņne czytanie na czas konkurs czytelniczy (GBP Filia Nr 3 Czernica), Z ksiņŋkņ na wakacje wystawa ksiņŋek literatury dziecięcej i młodzieŋowej (GBP Filia Nr 1 Roztoka). Sierpień Turniej piłki noŋnej plaŋowej (Dobromierz), 3 sierpnia, Obóz sportowy w Darłowie pierwsza dekada sierpnia, Powiatowy turniej piłki noŋnej o Puchar Lata (Roztoka), 15 sierpnia, Piknik rodzinny (Roztoka), 15 sierpnia, Festyn rodzinny w Jaskulinie (boisko sportowe), 23 sierpnia, Turniej piłki noŋnej trampkarzy (Jelenia Góra), 26 sierpnia. Wrzesień Festyn w Dobromierzu ( baseny kņpielowe), 4 wrzeņnia, Festyn w Jugowej ( boisko sportowe), 6 wrzeņnia, Zakończenie lata (Dzierzków), 12 wrzeņnia, Turniej druŋyn podwórkowych (Dzierzków), 19 wrzeņnia, PoŊegnanie lata (Dzierzków), 19 wrzeņnia, Koncert organowy Antoniego Pokory (Koņciół Parafialny w Roztoce), 20 wrzeņnia.

95 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Październik Otwarty turniej w ping-ponga (ņwietlica wiejska w Dzierzkowie), 10 paňdziernika, Otwarty turniej badmintona (ņwietlica wiejska w Gniewkowie), 17 paňdziernika, Otwarty turniej w ping ponga (ņwietlica wiejska w Dzierzkowie), 23 paňdziernika. Listopad Koncert z okazji Ņwięta Niepodległoņci występ Trubadurów (ZS Roztoka), 11 listopada, Turniej tenisa stołowego (ņwietlica wiejska w Dzierzkowie), 17 listopada, Turniej PSP na konsolach (ņwietlica wiejska w Dzierzkowie), 23 listopada, Rozstrzygnięcie przeglņdu Piękna nasza gmina cała (klubokawiarnia U Dobromira ), 27 listopada, Finał miss wręczenie nagród (klubokawiarnia U Dobromira ), 27 listopada, Dyskoteka andrzejkowa (klubokawiarnia U Dobromira ), 28 listopada, Powiatowy turniej piłki noŋnej halowej do lat 15 (Witoszów), 29 listopada. Grudzień III Mikołajkowy turniej gier i zabaw o puchar wójta gminy Dobromierz (Dobromierz), 4 grudnia, Turniej piłki noŋnej halowej młodzików (Dobromierz), 12 grudnia, Turniej piłki noŋnej halowej trampkarzy (Dobromierz), 12 grudnia, Koncert podziemnego hip-hopu (sala widowiskowa GOKSiR), 18 grudnia, Otwarty turniej piłki noŋnej halowej (Dobromierz), 19 grudnia, Koncert Kolęd i Pastorałek (sala widowiskowa GOKSiR Dobromierz), 27 grudnia, Halowy turniej trampkarzy (Jelenia Góra), 29 grudnia.

96 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz W sezonie letnim z basenów skorzystało 6642 osoby. Ponadto 1012 osób (dzieci z terenu gminy) skorzystało z bezpłatnego wstępu na basen. W porównaniu do roku 2008 liczba korzystajņcych osób z basenu wzrosła o ponad 100 proc. Podsumowując uczestników biorących udział we wszystkich formach, w tym tych którzy kupili bilety na basen oraz ci, którzy skorzystali z wejścia bezpłatnego daje to kwotę ok W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost korzystających z naszej oferty o 21 proc. Reasumujņc: Oprócz zajmowania się działalnoņciņ kulturalno oņwiatowņ, wychowawczņ i sportowo rekreacyjnņ realizowane były inne zadania: Tworzyliņmy płaszczyznę kontaktów z mieszkańcami gminy, szczególnie z sołeckimi samorzņdami; Znajdowaliņmy wspólny język z takimi sołectwami jak: Roztoka, Dzierzków, Szymanów, Pietrzyków, Borów, Gniewków, Jugowa, Kłaczyna. Na bieŋņca staraliņmy się poprawiń kontakty w ņrodowiskach społecznoņci Kłaczyny i Jugowej. Ułatwialiņmy kontakty społeczne poprzez adaptację jednostek w grupach, pobudzaliņmy tym samym ich aktywnoņń społecznņ. Przykładem tego moŋe byń grupa teatralna Przystankersi. W maju br. utworzyliņmy Klubokawiarnię U Dobromira. Oprócz działalnoņci gastronomicznej na jej bazie realizowaliņmy takie przedsięwzięcia jak: spotkania z ciekawymi ludňmi (przynajmniej raz w miesiņcu), dancingi, spotkania w grupach zainteresowań (młodzieŋ szkolna, nauczyciele, kombatanci itp.). Miniony rok naleŋy zaliczyń równieŋ do udanych.

97 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Przychody i rozliczenie opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych Przychody z tyt. najmu lokali i opłat dodatkowych za I XII 2009 r ,53 (wg obciņŋenia, w tym woda z ujęń wodociņgowych 6.792,18) Dochody uzyskane w okresie I XII 2009 r ,11 Stan zaległoņci na dzień r ,11 Stan zaległoņci na dzień r ,41 Stan nadpłat na dzień r ,74 Stan nadpłat na dzień r ,68

98 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Zaległoņci na dzień r. wynosiły ,11 zł, natomiast na dzień r ,41 zł; nastņpił wzrost zadłuŋenia o kwotę ,30 zł. Zakład wobec dłuŋników wystawia regularnie upomnienia z informacjņ o obowiņzku regulowania zadłuŋeń, jak równieŋ informacje o moŋliwoņci skorzystania z róŋnych form pomocy w spłacie zadłuŋeń tj. pomoc finansowa z Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej, podpisanie zobowiņzań spłaty zadłuŋenia w dogodnych miesięcznych ratach, korzystanie z dodatku mieszkaniowego. W stosunku do osób, które nie reagujņ na wezwania i nie podejmujņ Ŋadnych działań w spłacie zadłuŋeń, zostały wszczęte postępowania sņdowe. W okresie sprawozdawczym zakład podjņł następujņce działania: Skierowano na drogę postępowania sņdowego 63 pozwy o nakaz zapłaty na kwotę ,10 zł, w tym odsetki ,88 zł. Po uprawomocnieniu się wyroków sņdowych przekazano nakazy zapłaty do komornika celem wyegzekwowania naleŋnych nam kwot w wyniku czego skutecznoņń ņciņgalnoņci jest wobec 21 najemców i pozyskano kwotę ,83 zł w tym odsetki 4.913,55 zł. Wobec 42 najemców umorzono postępowanie egzekucyjne na kwotę ,58 zł w tym odsetki ,17 zł pozostało do pozyskania ,69 zł w tym odsetki ,16 zł. W okresie od miesiņca stycznia do miesiņca grudnia 2009 r. dokonano wypowiedzenia umów najmu lokali czynszowych wobec 4 najemców, złoŋono 4 pozwy o eksmisję z lokali mieszkalnych z których zasņdzone sņ 3 wyroki bez wskazania lokalu socjalnego. 27 osób skorzystało z pomocy Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na częņciowņ spłatę zadłuŋenia w kwocie 6.214,81 zł. W powyŋszym okresie z dodatku mieszkaniowego pozyskano kwotę ,13 zł, z którego skorzystało przeciętnie 28 osób. Natomiast 13 najemców podpisało zobowiņzanie na spłatę zadłuŋenia z czego 6 dłuŋników wywiņzuje się z zobowiņzania i pozyskano kwotę 5.432,49 zł.

99 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Przychody z tyt. dostawy wody za I XII 2009 wg obciņŋenia ,02 zł Dochody uzyskane w okresie I XII 2009 r ,25 zł Stan naleŋnoņci na dzień r. w tym: z terminem płatnoņci w m-cu I 2009 r. zadłuŋenie przeterminowane Stan naleŋnoņci na dzień 31.XII.2009 r. w tym: z terminem płatnoņci w m-cu I 2010 r. zadłuŋenie przeterminowane Stan nadpłat na dzień r. Stan nadpłat na dzień 31.XII.2009 r ,68 zł ,00 zł ,68 zł ,10 zł ,26 zł ,84 zł 2.612,93 zł 3.309,06 zł

100 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz Zaległoņci przeterminowane na dzień r. wynosiły ,68 zł natomiast na dzień r ,84 zł; nastņpił wzrost zadłuŋenia przeterminowanego za wodę o kwotę 5.745,16 zł. W stosunku do osób zalegajņcych w płatnoņciach za wodę sņ wysyłane regularne wezwania do zapłaty, które dostarcza osobiņcie pracownik zakładu i informuje o obowiņzku regulowania spłat zadłuŋenia jak równieŋ o moŋliwoņci korzystania z pomocy finansowej z Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu oraz podpisania zobowiņzań spłaty zadłuŋenia w dogodnych miesięcznych ratach. DłuŊnicy sņ informowani o odłņczeniu zasilania ich posesji w wodę w przypadkach nieuregulowania wieloletnich zadłuŋeń (aktualnie obowiņzujņce prawo zezwala na tego typu działania po drugim wezwaniu do zapłaty, jedynym warunkiem jest wskazanie ňródła poboru wody). Wobec osób, które nadal nie wywiņzywały się z uregulowania zadłuŋeń zostały wszczęte postępowania sņdowe. Przekazano do sņdu 20 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę: ,99 zł, w tym odsetki 2.235, 68 zł. Na dzień r. przekazano 20 nakazów zapłaty do komornika celem wyegzekwowania naleŋnych nam kwot w wyniku czego pozyskano kwotę 6.960,96 zł w tym odsetki 2.646,55 zł, skutecznoņń ņciņgalnoņci jest wobec 13 dłuŋników, w toku postępowania pozostał 1 dłuŋnik na kwotę 143,75 zł, a wobec 6 dłuŋników umorzono postępowanie egzekucyjne na kwotę 2.950,13 zł. 16 osób skorzystało z pomocy Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na częņciowņ spłatę zadłuŋenia w kwocie: 1.348,87 zł. Nadmienia się, Ŋe w efekcie wysłanych zawiadomień do 33 dłuŋników o zamiarze odcięcia dostawy wody do posesji, 10 dłuŋników uregulowało zadłuŋenie w całoņci na kwotę 8.623,58zł, natomiast 10 dłuŋników zobowiņzało się uregulowań zadłuŋenie w kwocie ogółem 7.958,91 zł w krótkoterminowych ratach wobec czego odstņpiono od wykonania odcięcia wody. Z powodu braku reakcji na zawiadomienia upominawcze i nieuregulowanie zaległoņci u pozostałych 13 dłuŋników zostanie wyznaczony termin odcięcia dostawy wody do posesji ze wskazaniem zastępczego punktu poboru wody. W chwili obecnej będņ przygotowane dalsze pozwy sņdowe wobec osób, które nie reagujņ na wezwania upominawcze w celu uregulowania zaległoņci za wodę.

101 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

102 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz W ramach wydatkowanych ņrodków na działalnoņń jednostki wykonano prace zwiņzane z utrzymaniem wodociņgów i substancji mieszkaniowej oraz prace zlecone na rzecz gminy poza zakresem statutowej działalnoņci zakładu.

103 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

104 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

105 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

106 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

107 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

108 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

109 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

110 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

111 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

112 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

113 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

114 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671

115 Województwa Dolnoņlņskiego Nr Poz. 1671