ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za 2014 rok, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za 2014 rok, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za 2014 rok, 4. Załącznik Nr 4 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, 5. Załącznik Nr 5 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2014 rok z częścią opisową, 6. Załącznik Nr 6 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2014 rok z częścią opisową. 7. Załącznik Nr 7 informacja o stanie mienia za 2014 rok. 2. Informację, o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 1
REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 18 marca 2015 roku Rodzaj Poroz. z JST w złotych Plan wg uchwały Plan po Wykonanie na % Dział Rozdział Nazwa budżetowej na zmianach na 31.12.2014 r. wykonania 2014 rok 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 710 Działalność usługowa 4 00 4 00 4 00 10 71035 Cmentarze 4 00 4 00 4 00 10 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 00 4 00 4 00 10 801 Oświata i wychowanie 6 00 7 00 7 438,94 106,27 80101 Szkoły podstawowe 6 00 7 00 7 498,94 107,13 Strona 1 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 2
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 00 7 00 7 438,94 106,27 bieżące razem: 10 00 11 00 11 438,94 103,99 majątkowe 600 Transport i łączność 13 333,00 15 288,00 15 288,12 10 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 333,00 15 288,00 15 288,12 10 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 13 333,00 15 288,00 15 288,12 10 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: 13 333,00 15 288,00 15 288,12 10 Rodzaj Własne Strona 2 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały Plan po Wykonanie na % budżetowej na zmianach na 31.12.2014 r. wykonania 2014 rok 31.12.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 32 532,00 32 531,86 10 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 00 0830 Wpływy z usług 0 30 428,00 30 428,25 10 203,00 203,25 100,12 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 00 3 60 3 60 10 0970 Wpływy z róznych dochodów 0 26 625,00 26 625,00 01095 Pozostała działalność 2 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 00 2 104,00 2 103,61 99,98 2 104,00 2 103,61 99,98 020 Leśnictwo 2 00 2 80 2 805,05 100,18 02095 Pozostała działalność 2 00 2 80 2 805,05 100,18 Strona 3 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 00 2 80 2 805,05 100,18 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1 00 60 00 60 00 10 60016 Drogi publiczne gminne 1 00 60 00 60 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60 00 60 00 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 113 701,00 116 206,00 95 485,60 82,17 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 701,00 116 206,00 95 485,60 82,17 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 3 651,00 6 156,00 6 156,03 10 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 00 110 00 88 219,17 80,20 0920 Pozostałe odsetki 5 0970 Wplywy z różnych dochodów 5 10,40 20,80 1 10 Strona 4 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 5
750 Administracja publiczna 19 00 16 542,00 16 302,13 98,55 75011 Urzędy wojewódzkie 42,00 42,00 10 0690 Wpływy z rónych dochodów 42,00 42,00 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 00 16 50 16 260,13 98,55 2 00 1 984,76 99,24 4 00 3 948,00 98,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 50 10 327,37 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 5 739,00 5 739,00 10 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 739,00 5 739,00 10 Strona 5 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 6
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z nnych źródeł 4 735,00 4 735,00 10 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnyxh zadań bieżących 1 004,00 1 004,00 10 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 1 542 027,00 1 578 956,00 1 584 851,82 100,37 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 91,00 91,00 10 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 91,00 91,00 10 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 364 931,00 0310 Podatek od nieruchomości 210 00 0320 Podatek rolny 36 025,00 0330 Podatek leśny 117 596,00 0340 Podatek od środków transportowych 1 30 374 569,00 374 675,00 100,03 213 00 213 021,00 100,01 36 925,00 36 957,00 100,09 122 996,00 123 05 100,04 1 638,00 1 638,00 10 Strona 6 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 7
75616 75618 75621 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 459 723,00 0310 Podatek od nieruchomości 170 00 0320 Podatek rolny 220 964,00 0330 Podatek leśny 38 759,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 0910 0410 0480 0490 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 50 144 70 Wpływy z opłaty skarbowej 8 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 70 122 00 572 673,00 1 9,00 9 486 923,00 493 164,68 101,28 187 00 195 435,82 104,51 220 964,00 216 058,18 97,78 42 759,00 43 697,54 102,19 10 00 10 645,00 106,45 5 50 5 50 10 20 20 21 466,00 106,27 50 362,14 72,43 144 70 137 427,33 94,97 8 00 6 639,00 82,99 14 70 15 741,66 107,09 122 00 115 034,66 94,29 12,01 572 673,00 579 493,81 101,19 Strona 7 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 8
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 572 623,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 572 623,00 578 98 101,11 5 513,81 1 027,62 758 Różne rozliczenia 1 997 29 2 046 619,00 2 045 938,88 99,97 75801 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 541 228,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 541 228,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 453 062,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 453 062,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 00 0920 Pozostałe odsetki 3 00 1 590 557,00 1 590 557,00 10 1 590 557,00 1 590 557,00 10 453 062,00 453 062,00 10 453 062,00 453 062,00 10 3 00 2 319,88 77,33 3 00 2 319,88 77,33 801 Oświata i wychowanie 8 00 29 612,00 35 073,92 118,44 80101 0920 Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki 4 70 5 951,88 126,64 116,39 Strona 8 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 9
0970 2700 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 283,00 4 70 5 552,49 118,14 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16 912,00 16 912,00 10 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8 00 0830 Wpływy z usług 8 00 80148 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Stołówki szkolne i przedszkolne 0 16 912,00 16 912,00 10 8 00 7 235,12 90,44 7 235,12 4 974,92 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4 974,92 851 Ochrona zdrowia 2 50 Strona 9 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 10
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 50 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 50 852 Pomoc społeczna 172 00 221 913,00 227 222,06 102,39 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 12 00 8 001,00 2 931,43 36,64 ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0 26,40 85213 85214 2360 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 00 3 00 3 00 58 00 8 001,00 2 905,03 36,31 4 20 3 346,62 79,68 4 20 3 346,62 79,68 88 51 82 726,25 93,47 Strona 10 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 11
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 00 85216 Zasiłki stałe 41 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 41 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 28 00 0920 Pozostałe odsetki 88 51 82 726,25 93,47 47 102,00 44 427,55 94,32 47 102,00 44 427,55 94,32 28 00 47 397,41 169,28 20,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 13,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 28 00 (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0 województw, pozyskane z innych źródeł 85295 Pozostała działalność 30 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 29 00 (związków gmin) 28 00 28 00 10 19 364,39 46 10 46 392,80 100,64 41 60 41 60 10 Strona 11 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 12
2700 4 50 4 792,80 106,51 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 59 401,00 59 394,92 99,99 społecznej 2007 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 00 85395 Pozostała działalność 59 401,00 59 394,92 99,99 59 401,00 59 394,92 99,99 59 401,00 59 394,92 99,99 50 491,00 50 485,68 99,99 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 91 8 909,24 99,99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 115,00 18 096,36 99,90 85415 Pomoc materialna dla uczniów 18 115,00 18 096,36 99,90 Strona 12 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 13
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 12 14 24 20 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3 875,00 3 856,36 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67 01 98 58 168 801,55 171,23 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 01 43 034,00 129 343,92 300,56 0830 Wpływy z usług 50 00 43 024,00 40 829,04 94,90 0920 Pozostałe odsetki 1 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 90002 Gospodarka odpadami 1 14,88 148,80 88 50 36 684,00 18 729,90 51,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 211,00 493,66 90019 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 00 36 473,00 18 236,24 5 3 862,00 3 861,70 99,99 Strona 13 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 14
0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 90095 Pozostała działalność 15 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 00 3 862,00 3 861,70 99,99 15 00 16 866,03 112,44 15 00 16 866,03 112,44 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 815,00 121 116,34 161,89 74 815,00 121 116,34 161,89 92195 Pozostała działalność 74 815,00 121 116,34 161,89 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 74 815,00 121 116,34 161,89 74 815,00 121 116,34 161,89 926 Kultura fizyczna 2 30 2 30 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 30 2 30 10 Strona 14 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 15
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 30 2 30 10 bieżące razem: 3 925 028,00 4 364 13 4 478 159,49 102,61 134 216,00 180 511,26 134,49 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 10 284 629,00 359 579,63 126,33 130 929,00 130 929,00 10 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 01095 Pozostała działalność 158 10 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8 10 130 929,00 130 929,00 10 130 929,00 130 929,00 10 130 929,00 130 929,00 10 153 70 228 650,63 148,76 8 70 8 70 10 Strona 15 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 16
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150 00 145 00 219 950,63 151,69 600 Transport i łączność 2 55 2 55 10 60016 Drogi publiczne gminne 2 55 2 55 10 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 55 2 55 10 750 Administracja publiczna 137 876,00 87 401,00 87 400,29 10 137 876,00 84 143,00 84 142,88 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 137 876,00 87 401,00 87 400,29 10 137 876,00 84 143,00 84 142,88 10 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 163,00 162,60 99,75 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 095,00 3 094,81 99,99 Strona 16 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 17
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 137 876,00 84 143,00 84 142,88 10 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 813 402,00 680 148,00 680 148,00 10 813 402,00 676 152,00 676 152,00 10 75412 Ochotnicze straże pożarne 813 402,00 680 148,00 680 148,00 10 813 402,00 676 152,00 676 152,00 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 813 402,00 676 152,00 676 152,00 10 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 996,00 3 996,00 10 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 27 761,00 27 760,80 10 społecznej 27 761,00 27 760,80 10 85395 Pozostała działalność 27 761,00 27 760,80 10 Strona 17 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 18
27 761,00 27 760,80 10 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 597,00 23 596,68 10 4 164,00 4 164,12 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37 00 37 00 12 00 32,43 37 00 37 00 12 00 32,43 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 37 00 37 00 12 00 32,43 37 00 37 00 12 00 32,43 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w 25 00 25 00 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 00 12 00 12 00 10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 360 322,00 1 507 47 242 473,88 16,08 2 360 322,00 1 507 47 242 473,88 16,08 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 531 918,00 1 061 625,00 Strona 18 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 19
1 531 918,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 1 531 918,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 828 404,00 828 404,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w 586 611,00 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w 241 793,00 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 061 625,00 1 061 625,00 445 845,00 242 473,88 54,39 445 845,00 242 473,88 54,39 313 371,00 110 00 35,10 132 474,00 132 473,88 10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 00 70 00 70 00 70 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70 00 70 00 70 00 70 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w 70 00 70 00 art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0 Strona 19 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 20
majątkowe razem: 3 576 70 3 418 60 2 696 959,00 1 411 912,60 52,35 2 533 455,00 1 173 458,56 46,32 Rodzaj Dział Zlecone Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok Plan po zmianach na 31.12.2014 r. Wykonanie na 31.12.2014 r. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 198 167,00 198 165,28 10 01095 Pozostała dzialalność 198 167,00 198 165,28 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 198 167,00 198 165,28 10 750 Administracja publiczna 58 20 59 031,00 59 031,00 10 75011 Urzędy wojewódzkie 58 20 59 031,00 59 031,00 10 Strona 20 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 21
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58 20 59 031,00 59 031,00 10 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 33 36 874,00 24 854,00 67,40 sądownictwa 75101 75109 2010 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 33 33 33 10 33 33 10 29 248,00 17 228,00 58,90 29 248,00 17 228,00 58,90 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 296,00 7 296,00 10 Strona 21 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 22
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 296,00 7 296,00 10 801 Oświata i wychowanie 70 692,96 98,99 80101 Szkoły podstawowe 70 692,96 98,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 70 692,96 98,99 852 Pomoc społeczna 453 00 495 236,00 445 352,57 89,93 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 450 00 487 00 438 236,54 89,99 ubezpieczenia społecznego Strona 22 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 23
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 450 00 487 00 438 236,54 89,99 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 00 3 00 2 124,72 70,82 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 00 3 00 2 124,72 70,82 85215 Dodatki mieszkaniowe 47,00 47,31 100,66 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47,00 47,31 100,66 85295 Pozostała dzialalność 5 189,00 4 944,00 95,28 Strona 23 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 511 53 5 189,00 4 944,00 95,28 790 008,00 728 095,81 92,16 Ogółem: 8 036 591,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 418 60 7 877 385,00 6 644 894,96 84,35 2 667 671,00 1 173 458,56 43,99 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Wójt Gminy Leon Małaszewski Strona 24 z 24 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 25
Realizacja planowanych wydatków za 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 18 marca 2015 roku Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na 31.12.2014 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodze nia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 600 Transport i łączność 20 00 20 00 20 00 20 00 10 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 00 20 00 20 00 20 00 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 20 00 10 710 Działalność usługowa 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 10 71035 Cmentarze 4 00 4 00 4 00 4 00 4 00 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 96 3 959,88 3 959,88 3 959,88 3 959,88 10 4300 Zakup usług pozostałych 4 40,12 40,12 40,12 40,12 801 Oświata i wychowanie 23 51 21 791,57 21 791,57 21 363,71 6 487,65 14 876,06 427,86 92,69 80101 Szkoły podstawowe 10 01 8 689,03 8 689,03 8 261,17 6 487,65 1 773,52 427,86 86,80 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 427,86 427,86 427,86 97,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 50 4 974,36 4 974,36 4 974,36 4 974,36 90,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 382,40 382,40 382,40 382,40 95,60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 998,00 989,16 989,16 989,16 989,16 99,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00 141,73 141,73 141,73 141,73 82,40 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 2 50 1 773,52 1 773,52 1 773,52 1 773,52 70,94 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 50 13 102,54 13 102,54 13 102,54 13 102,54 97,06 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 13 50 13 102,54 13 102,54 13 102,54 13 102,54 97,06 Wydatki razem: 47 51 45 791,57 25 791,57 25 363,71 6 487,65 18 876,06 427,86 20 00 20 00 96,38 Rodzaj zadania: Własne Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany 1 Strona 26
Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie na 31.12.2014 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodze nia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczen ia na rzecz osób fizycznych ; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 50 12 066,29 5 703,29 5 703,29 5 703,29 6 363,00 6 363,00 89,38 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 50 6 471,26 108,26 108,26 108,26 6 363,00 6 363,00 86,28 4300 Zakup usług pozostałych 50 108,26 108,26 108,26 108,26 21,65 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 00 6 363,00 6 363,00 6 363,00 90,90 01030 Izby rolnicze 6 00 5 595,03 5 595,03 5 595,03 5 595,03 93,25 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 6 00 5 595,03 5 595,03 5 595,03 5 595,03 93,25 600 Transport i łączność 146 881,00 115 959,29 98 945,79 98 945,79 98 945,79 17 013,50 17 013,50 78,95 60016 Drogi publiczne gminne 146 881,00 115 959,29 98 945,79 98 945,79 98 945,79 17 013,50 17 013,50 78,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 039,00 7 963,29 7 963,29 7 963,29 7 963,29 79,32 4270 Zakup usług remontowych 62 00 61 628,82 61 628,82 61 628,82 61 628,82 99,40 4300 Zakup usług pozostałych 29 50 29 353,68 29 353,68 29 353,68 29 353,68 99,50 4430 Różne opłaty i składki 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 342,00 17 013,50 17 013,50 17 013,50 38,37 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 10 36 886,20 36 886,20 36 886,20 4 375,00 32 511,20 96,81 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 10 36 886,20 36 886,20 36 886,20 4 375,00 32 511,20 96,81 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 798,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00 91,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 541,00 205,48 205,48 205,48 205,48 37,98 4260 Zakup energii 10 079,00 9 901,39 9 901,39 9 901,39 9 901,39 98,24 4300 Zakup usług pozostałych 21 28 21 002,58 21 002,58 21 002,58 21 002,58 98,70 710 4430 Różne opłaty i składki 1 202,00 1 201,75 1 201,75 1 201,75 1 201,75 99,98 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 20 10 Działalność usługowa 10 99,65 99,65 99,65 99,65 99,65 71035 Cmentarze 10 99,65 99,65 99,65 99,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16,00 15,77 15,77 15,77 15,77 98,56 4300 Zakup usług pozostałych 84,00 83,88 83,88 83,88 83,88 750 Administracja publiczna 1 076 515,00 1 028 297,39 929 305,76 877 849,14 721 688,13 156 161,01 51 456,62 98 991,63 98 991,63 98 991,63 95,52 Rady gmin (miast i miast na 75022 47 40 46 954,06 46 954,06 153,50 153,50 46 800,56 99,06 prawach powiatu) Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany 2 Strona 27
754 Różne wydatki na rzecz osób 3030 47 00 46 800,56 46 800,56 46 800,56 99,58 fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 143,50 143,50 143,50 143,50 36,79 4300 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 1 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 002 738,00 955 916,62 856 924,99 854 818,93 700 041,42 154 777,51 2 106,06 98 991,63 98 991,63 98 991,63 95,33 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 2 106,06 2 106,06 2 106,06 70,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 315,00 539 868,15 539 868,15 539 868,15 539 868,15 96,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 457,00 47 456,23 47 456,23 47 456,23 47 456,23 10 Składki na ubezpieczenia 4110 106 178,00 96 161,55 96 161,55 96 161,55 96 161,55 90,57 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 984,00 12 737,49 12 737,49 12 737,49 12 737,49 70,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 10 3 818,00 3 818,00 3 818,00 3 818,00 93,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 444,00 40 128,25 40 128,25 40 128,25 40 128,25 90,29 4260 Zakup energii 8 00 7 856,66 7 856,66 7 856,66 7 856,66 98,21 4270 Zakup usług remontowych 20 473,00 18 879,27 18 879,27 18 879,27 18 879,27 92,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 763,00 763,00 763,00 763,00 84,78 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 19 417,59 19 417,59 19 417,59 19 417,59 97,09 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 336,00 9 724,29 9 724,29 9 724,29 9 724,29 94,08 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 3 10 2 736,69 2 736,69 2 736,69 2 736,69 88,28 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 6 00 5 224,86 5 224,86 5 224,86 5 224,86 87,08 4410 Podróże służbowe krajowe 3 676,00 2 712,54 2 712,54 2 712,54 2 712,54 73,79 4420 Podróże służbowe zagraniczne 24,00 16,00 16,00 16,00 16,00 66,67 4430 Różne opłaty i składki 23 968,00 23 768,26 23 768,26 23 768,26 23 768,26 99,17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 341,00 19 340,11 19 340,11 19 340,11 19 340,11 10 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 3,99 3,99 3,99 3,99 2,66 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4 30 4 206,00 4 206,00 4 206,00 4 206,00 97,81 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 84 143,00 84 142,88 84 142,88 84 142,88 84 142,88 10 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 849,00 14 848,75 14 848,75 14 848,75 14 848,75 10 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 23 1 23 1 23 1 23 1 23 10 4300 Zakup usług pozostałych 1 23 1 23 1 23 1 23 1 23 10 75095 Pozostała działalność 25 147,00 24 196,71 24 196,71 21 646,71 21 646,71 2 55 96,22 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 50 2 55 2 55 2 55 72,86 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 21 647,00 21 646,71 21 646,71 21 646,71 21 646,71 10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 845 003,00 837 711,34 82 254,84 65 464,84 25 174,37 40 290,47 16 79 755 456,50 755 456,50 750 60 99,14 75405 Komendy powiatowe Policji 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 10 Wpłaty jednostek na państwowy 3000 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 10 fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne 843 003,00 835 711,34 80 254,84 63 464,84 25 174,37 38 290,47 16 79 755 456,50 755 456,50 750 60 99,14 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 50 16 79 16 79 16 79 95,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 355,00 1 628,94 1 628,94 1 628,94 1 628,94 69,17 3 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 28
4120 Składki na Fundusz Pracy 55 233,13 233,13 233,13 233,13 42,39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 922,00 23 312,30 23 312,30 23 312,30 23 312,30 97,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 571,00 13 792,43 13 792,43 13 792,43 13 792,43 88,58 4270 Zakup usług remontowych 6 039,00 4 021,40 4 021,40 4 021,40 4 021,40 66,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 40 4 101,50 4 101,50 4 101,50 4 101,50 93,22 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 2 166,14 2 166,14 2 166,14 2 166,14 72,20 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 5 5 5 5 10 telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 13 759,00 13 759,00 13 759,00 13 759,00 13 759,00 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 40 40 40 40 40 10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 177,00 4 176,50 4 176,50 4 176,50 99,99 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 676 152,00 676 152,00 676 152,00 676 152,00 676 152,00 10 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75 128,00 75 128,00 75 128,00 75 128,00 75 128,00 10 757 Obsługa długu publicznego 30 00 18 431,92 18 431,92 18 431,92 61,44 Obsługa papierów wartościowych, 75702 30 00 18 431,92 18 431,92 18 431,92 61,44 kredytów i pożyczek jednostek Odsetki od samorządowych 8110 30 00 18 431,92 18 431,92 18 431,92 61,44 papierów wartościowych lub 758 Różne rozliczenia 19 916,00 4 128,95 4 128,95 4 128,95 4 128,95 20,73 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 00 4 128,95 4 128,95 4 128,95 4 128,95 82,58 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 4 128,95 4 128,95 4 128,95 4 128,95 82,58 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14 916,00 4810 Rezerwy 14 916,00 801 Oświata i wychowanie 1 788 319,00 1 741 827,82 1 741 827,82 1 674 320,86 1 324 595,12 349 725,74 67 506,96 97,40 80101 Szkoły podstawowe 1 018 148,00 1 010 288,46 1 010 288,46 969 248,22 795 302,72 173 945,50 41 040,24 99,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 406,00 41 040,24 41 040,24 41 040,24 99,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 607 657,00 607 662,06 607 662,06 607 662,06 607 662,06 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 428,00 56 427,08 56 427,08 56 427,08 56 427,08 10 Składki na ubezpieczenia 4110 117 095,00 116 162,69 116 162,69 116 162,69 116 162,69 99,20 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 808,00 14 600,89 14 600,89 14 600,89 14 600,89 98,60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 45 45 45 45 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 60 104 698,62 104 698,62 104 698,62 104 698,62 97,30 Zakup pomocy naukowych, 4240 40 401,93 401,93 401,93 401,93 100,48 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 13 20 12 911,75 12 911,75 12 911,75 12 911,75 97,82 4270 Zakup usług remontowych 984,00 238,80 238,80 238,80 238,80 24,27 4280 Zakup usług zdrowotnych 532,00 532,00 532,00 532,00 532,00 10 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 4 103,12 4 103,12 4 103,12 4 103,12 74,60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 599,00 1 579,99 1 579,99 1 579,99 1 579,99 98,81 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 164,00 715,75 715,75 715,75 715,75 61,49 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany 4 Strona 29
4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 1 438,87 1 438,87 1 438,87 1 438,87 71,94 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10 4430 Różne opłaty i składki 1 692,00 1 692,00 1 692,00 1 692,00 1 692,00 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 30 45 299,67 45 299,67 45 299,67 45 299,67 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 10 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 135 464,00 113 842,80 113 842,80 108 396,50 103 322,52 5 073,98 5 446,30 84,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 935,00 5 446,30 5 446,30 5 446,30 54,82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 196,00 79 676,79 79 676,79 79 676,79 79 676,79 84,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 122,00 6 121,46 6 121,46 6 121,46 6 121,46 99,99 Składki na ubezpieczenia 4110 17 00 15 675,47 15 675,47 15 675,47 15 675,47 92,21 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 853,00 1 848,80 1 848,80 1 848,80 1 848,80 64,80 Zakup pomocy naukowych, 4240 10 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 308,00 308,00 308,00 308,00 77,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4 758,00 4 757,51 4 757,51 4 757,51 4 757,51 99,99 świadczeń socjalnych 80110 Gimnazja 379 124,00 376 276,49 376 276,49 356 617,33 339 596,21 17 021,12 19 659,16 99,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 089,00 19 659,16 19 659,16 19 659,16 97,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 888,00 259 926,08 259 926,08 259 926,08 259 926,08 99,63 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 246,00 22 245,79 22 245,79 22 245,79 22 245,79 10 Składki na ubezpieczenia 4110 51 044,00 50 502,16 50 502,16 50 502,16 50 502,16 98,94 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 835,00 6 922,18 6 922,18 6 922,18 6 922,18 88,35 Zakup pomocy naukowych, 4240 72,00 71,88 71,88 71,88 71,88 99,83 dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 611,00 611,00 611,00 611,00 611,00 10 4300 Zakup usług pozostałych 10 10 10 10 10 10 4410 Podróże służbowe krajowe 485,00 484,37 484,37 484,37 484,37 99,87 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 15 754,00 15 753,87 15 753,87 15 753,87 15 753,87 10 świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 151 87 148 327,00 148 327,00 148 327,00 148 327,00 97,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 453,00 2 002,60 2 002,60 2 002,60 2 002,60 36,72 4300 Zakup usług pozostałych 141 50 141 407,90 141 407,90 141 407,90 141 407,90 99,93 4410 Podróże służbowe krajowe 128,00 127,50 127,50 127,50 127,50 99,61 4430 Różne opłaty i składki 4 789,00 4 789,00 4 789,00 4 789,00 4 789,00 10 Dokształcanie i doskonalenie 80146 8 00 981,21 981,21 981,21 981,21 12,27 nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 36,00 36,00 36,00 36,00 7,20 Zakup pomocy naukowych, 4240 10 dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 30 Zakup usług dostępu do sieci 4350 5 Internet 4410 Podróże służbowe krajowe 1 05 945,21 945,21 945,21 945,21 90,02 5 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 30
Szkolenia pracowników 4700 6 00 niebędących członkami korpusu 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 93 392,00 90 591,92 90 591,92 89 230,66 85 898,87 3 331,79 1 361,26 97,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 684,00 1 361,26 1 361,26 1 361,26 80,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 111,00 66 670,57 66 670,57 66 670,57 66 670,57 99,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 443,00 5 442,26 5 442,26 5 442,26 5 442,26 99,99 Składki na ubezpieczenia 4110 13 172,00 12 066,30 12 066,30 12 066,30 12 066,30 91,61 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 1 719,74 1 719,74 1 719,74 1 719,74 68,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 5 5 5 5 5 4410 Podróże służbowe krajowe 10 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 3 282,00 3 281,79 3 281,79 3 281,79 3 281,79 99,99 świadczeń socjalnych 80195 Pozostała działalność 2 321,00 1 519,94 1 519,94 1 519,94 474,80 1 045,14 65,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 475,00 474,80 474,80 474,80 474,80 99,96 4300 Zakup usług pozostałych 1 846,00 1 045,14 1 045,14 1 045,14 1 045,14 56,62 851 Ochrona zdrowia 108 966,00 106 326,83 62 967,30 62 967,30 6 860,14 56 107,16 43 359,53 43 359,53 97,58 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 90 103,00 88 099,65 44 740,12 44 740,12 45 44 290,12 43 359,53 43 359,53 97,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 45 45 45 45 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 383,00 38 186,52 38 186,52 38 186,52 38 186,52 99,49 4260 Zakup energii 5 15 4 163,50 4 163,50 4 163,50 4 163,50 80,84 4270 Zakup usług remontowych 905,00 741,39 741,39 741,39 741,39 81,92 4300 Zakup usług pozostałych 557,00 528,14 528,14 528,14 528,14 94,82 4430 Różne opłaty i składki 60 270,57 270,57 270,57 270,57 45,10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 40 40 40 40 40 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 658,00 43 359,53 43 359,53 43 359,53 99,32 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 863,00 18 227,18 18 227,18 18 227,18 6 410,14 11 817,04 96,63 Składki na ubezpieczenia 4110 312,00 112,94 112,94 112,94 112,94 36,20 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,00 16,20 16,20 16,20 16,20 24,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 533,00 6 281,00 6 281,00 6 281,00 6 281,00 96,14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 535,00 1 533,69 1 533,69 1 533,69 1 533,69 99,91 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 90 90 10 4300 Zakup usług pozostałych 9 228,00 9 093,35 9 093,35 9 093,35 9 093,35 98,54 Szkolenia pracowników 4700 29 29 29 29 29 10 niebędących członkami korpusu 852 Pomoc społeczna 355 174,00 341 913,52 341 913,52 142 687,41 117 238,92 25 448,49 199 226,11 96,27 85204 Rodziny zastępcze 1 35 1 267,08 1 267,08 1 267,08 1 267,08 93,86 4430 Różne opłaty i składki 1 35 1 267,08 1 267,08 1 267,08 1 267,08 93,86 Składki na ubezpieczenie 85213 4 20 3 346,62 3 346,62 3 346,62 3 346,62 79,68 zdrowotne opłacane za osoby Składki na ubezpieczenie 4130 4 20 3 346,62 3 346,62 3 346,62 3 346,62 79,68 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 111 789,00 105 147,25 105 147,25 11 278,20 11 278,20 93 869,05 94,06 składki na ubezpieczenia 6 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 31
3110 Świadczenia społeczne 100 51 93 869,05 93 869,05 93 869,05 93,39 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 11 279,00 11 278,20 11 278,20 11 278,20 11 278,20 99,99 85215 Dodatki mieszkaniowe 345,00 344,25 344,25 344,25 99,78 3110 Świadczenia społeczne 345,00 344,25 344,25 344,25 99,78 85216 Zasiłki stałe 47 102,00 44 427,55 44 427,55 44 427,55 94,32 3110 Świadczenia społeczne 47 102,00 44 427,55 44 427,55 44 427,55 94,32 85219 Ośrodki pomocy społecznej 129 986,00 127 060,77 127 060,77 126 795,51 117 238,92 9 556,59 265,26 97,75 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 265,26 265,26 265,26 53,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 671,00 90 604,77 90 604,77 90 604,77 90 604,77 99,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 293,00 6 292,48 6 292,48 6 292,48 6 292,48 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 448,00 19 028,96 19 028,96 19 028,96 19 028,96 97,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 429,00 1 312,71 1 312,71 1 312,71 1 312,71 91,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 256,00 2 125,15 2 125,15 2 125,15 2 125,15 65,27 4280 Zakup usług zdrowotnych 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 10 4300 Zakup usług pozostałych 2 20 1 798,28 1 798,28 1 798,28 1 798,28 81,74 4410 Podróże służbowe krajowe 45 157,75 157,75 157,75 157,75 35,06 4430 Różne opłaty i składki 35 87,14 87,14 87,14 87,14 24,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556,00 3 555,27 3 555,27 3 555,27 3 555,27 99,98 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 607,00 1 607,00 1 607,00 1 607,00 1 607,00 10 85295 Pozostała działalność 60 402,00 60 32 60 32 60 32 99,86 853 3110 Świadczenia społeczne 60 402,00 60 32 60 32 60 32 99,86 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 87 892,00 87 885,72 59 394,92 59 394,92 59 394,92 28 490,80 28 490,80 27 760,80 99,99 85395 Pozostała działalność 87 892,00 87 885,72 59 394,92 59 394,92 59 394,92 28 490,80 28 490,80 27 760,80 99,99 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 50 491,00 50 485,68 50 485,68 50 485,68 50 485,68 99,99 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 91 8 909,24 8 909,24 8 909,24 8 909,24 99,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73 73 73 73 10 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 273,00 3 272,50 3 272,50 3 272,50 3 272,50 99,98 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 578,00 577,50 577,50 577,50 577,50 99,91 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 324,00 20 324,18 20 324,18 20 324,18 20 324,18 10 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 586,00 3 586,62 3 586,62 3 586,62 3 586,62 100,02 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 261,00 62 663,16 21 656,36 21 656,36 3 856,36 17 80 41 006,80 41 006,80 87,93 85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 675,00 21 656,36 21 656,36 21 656,36 3 856,36 17 80 99,91 3240 Stypendia dla uczniów 17 80 17 80 17 80 17 80 17 80 10 Zakup pomocy naukowych, 4240 3 875,00 3 856,36 3 856,36 3 856,36 3 856,36 99,52 dydaktycznych i książek 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 49 586,00 41 006,80 41 006,80 41 006,80 82,70 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 10 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 586,00 16 006,80 16 006,80 16 006,80 16 006,80 65,11 7 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 32
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 601 464,00 784 117,30 327 864,37 325 511,38 74 182,10 251 329,28 2 352,99 456 252,93 456 252,93 449 501,76 30,14 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 786 87 34 932,27 30 197,20 30 197,20 721,95 29 475,25 4 735,07 4 735,07 1,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 105,27 105,27 105,27 105,27 10,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 613,00 613,00 613,00 613,00 12,26 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 407,00 2 381,88 2 381,88 2 381,88 2 381,88 69,91 4260 Zakup energii 20 98 16 126,12 16 126,12 16 126,12 16 126,12 76,86 4300 Zakup usług pozostałych 4 116,00 973,39 973,39 973,39 973,39 23,65 4430 Różne opłaty i składki 9 997,00 9 993,86 9 993,86 9 993,86 9 993,86 99,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 4 735,07 4 735,07 4 735,07 4 735,07 94,70 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 061 625,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 675 645,00 90002 Gospodarka odpadami 158 473,00 137 873,12 137 873,12 137 873,12 16 674,31 121 198,81 87,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 13 174,00 13 172,64 13 172,64 13 172,64 13 172,64 99,99 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 865,00 864,89 864,89 864,89 864,89 99,99 Składki na ubezpieczenia 4110 2 242,00 2 241,59 2 241,59 2 241,59 2 241,59 99,98 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 396,00 395,19 395,19 395,19 395,19 99,80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 806,00 1 00 1 00 1 00 1 00 55,37 4300 Zakup usług pozostałych 139 166,00 119 374,81 119 374,81 119 374,81 119 374,81 85,78 4410 Podróże służbowe krajowe 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 10 Szkolenia pracowników 4700 743,00 743,00 743,00 743,00 743,00 10 niebędących członkami korpusu 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 639,00 85,05 85,05 85,05 85,05 1,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 639,00 85,05 85,05 85,05 85,05 2,34 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 Ochrona powietrza 90005 451 92 451 781,86 864,00 864,00 864,00 450 917,86 450 917,86 449 501,76 99,97 atmosferycznego i klimatu 4430 Różne opłaty i składki 1 00 864,00 864,00 864,00 864,00 86,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 417,00 1 416,10 1 416,10 1 416,10 99,94 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 313 371,00 313 370,34 313 370,34 313 370,34 313 370,34 10 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 132,00 136 131,42 136 131,42 136 131,42 136 131,42 10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80 618,00 65 332,73 65 332,73 65 332,73 65 332,73 81,04 4260 Zakup energii 67 00 54 908,48 54 908,48 54 908,48 54 908,48 81,95 4270 Zakup usług remontowych 11 68 8 487,00 8 487,00 8 487,00 8 487,00 72,66 4300 Zakup usług pozostałych 1 938,00 1 937,25 1 937,25 1 937,25 1 937,25 99,96 90095 Pozostała działalność 116 944,00 94 112,27 93 512,27 91 159,28 56 785,84 34 373,44 2 352,99 60 60 80,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 2 352,99 2 352,99 2 352,99 78,43 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 823,00 45 786,82 45 786,82 45 786,82 45 786,82 85,07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 961,00 1 878,30 1 878,30 1 878,30 1 878,30 95,78 8 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 012,00 8 007,55 8 007,55 8 007,55 8 007,55 99,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 239,00 1 113,17 1 113,17 1 113,17 1 113,17 89,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 044,00 15 854,61 15 854,61 15 854,61 15 854,61 93,02 4260 Zakup energii 1 00 630,21 630,21 630,21 630,21 63,02 4270 Zakup usług remontowych 3 344,00 3 119,00 3 119,00 3 119,00 3 119,00 93,27 4280 Zakup usług zdrowotnych 70 264,00 264,00 264,00 264,00 37,71 4300 Zakup usług pozostałych 19 365,00 10 744,71 10 744,71 10 744,71 10 744,71 55,49 4410 Podróże służbowe krajowe 10 921 4430 Różne opłaty i składki 1 494,00 1 485,54 1 485,54 1 485,54 1 485,54 99,43 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 276,00 2 275,37 2 275,37 2 275,37 2 275,37 99,97 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 586,00 60 60 60 16,73 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 529 946,00 497 005,52 326 170,67 105 670,67 25 749,70 79 920,97 220 50 170 834,85 142 862,09 126 813,00 93,78 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 50 1 50 1 50 1 50 10 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 1 50 1 50 1 50 1 50 10 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 386 318,00 372 515,72 201 680,87 41 680,87 41 680,87 160 00 170 834,85 142 862,09 126 813,00 96,43 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 160 00 160 00 160 00 160 00 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 30 32 597,09 32 597,09 32 597,09 32 597,09 92,34 4300 Zakup usług pozostałych 14 74 9 083,78 9 083,78 9 083,78 9 083,78 61,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 10 16 049,09 16 049,09 16 049,09 79,85 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 10 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 813,00 56 813,00 56 813,00 56 813,00 56 813,00 10 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 29 365,00 27 972,76 27 972,76 95,26 92116 Biblioteki 59 00 59 00 59 00 59 00 10 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 59 00 59 00 59 00 59 00 10 92195 Pozostała działalność 83 128,00 63 989,80 63 989,80 63 989,80 25 749,70 38 240,10 76,98 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 073,00 8 364,70 8 364,70 8 364,70 8 364,70 63,98 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 704,00 5 838,60 5 838,60 5 838,60 5 838,60 87,09 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 955,00 1 761,20 1 761,20 1 761,20 1 761,20 90,09 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 998,40 998,40 998,40 998,40 99,84 4127 Składki na Fundusz Pracy 308,00 252,30 252,30 252,30 252,30 81,92 4129 Składki na Fundusz Pracy 609,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 8 534,50 8 534,50 8 534,50 8 534,50 94,83 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 26 419,00 14 561,03 14 561,03 14 561,03 14 561,03 55,12 4307 Zakup usług pozostałych 24 06 23 679,07 23 679,07 23 679,07 23 679,07 98,42 926 Kultura fizyczna 4 437,00 4 436,96 4 436,96 4 436,96 4 436,96 10 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4 437,00 4 436,96 4 436,96 4 436,96 4 436,96 10 Składki na ubezpieczenia 4110 304,00 303,96 303,96 303,96 303,96 99,99 społeczne 9 Id: B40C896D-B3FD-46C4-8D8F-AC0ECA48BCEA. Podpisany Strona 34