ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2012 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) zarządza się, co następuje: Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2012 rok według, którego: 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł, 2) wykonanie dochodów wynosi ,72 zł, w tym: a) dochody bieżące ,01 zł, b) dochody majątkowe ,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, 4) wykonanie wydatków wynosi ,78 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,21 zł, b) wydatki majątkowe ,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia; 2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3. Przyjąć wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 4. Przyjąć wykaz z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5; 5. Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6; 6. Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 7. Przyjąć wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 8; Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 1

2 8. Przyjąć informację z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9; 9. Przyjąć część opisową sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina: a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 11, b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na r., zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Roman Fiedorowicz Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 236/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 marca 2013 r. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,67 100, Transport i łączność , ,67 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 98, Działalność usługowa , ,00 66, Administracja publiczna , ,40 101, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 974, ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,70 100, Różne rozliczenia , ,50 100, Oświata i wychowanie , ,46 96, Pomoc społeczna , ,84 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 107, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 99, Kultura fizyczna 312,00 312,22 100,07 Razem: , ,72 99,76 w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu Dochody bieżące: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,67 100, Pozostała działalność , ,67 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,41 129, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 98,92 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 3

4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 98, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,35 104, , ,94 98, Pozostałe odsetki 0,00 267,65 0, Wpływy z różnych dochodów 2 160, ,00 100, Działalność usługowa , ,00 66, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 66, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 66, Administracja publiczna , ,40 101, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 3,10 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, ,30 142, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,30 142, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 032, ,00 100, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 974, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 3 974, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 974, ,00 100, , ,70 100, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 115,00 115, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100,00 115,00 115, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,11 99, Podatek od nieruchomości , ,91 99, Podatek rolny 1 593, ,00 102, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych , ,00 101,17 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 4

5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 967,00 96, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 434,00 434,20 100,05 527,00 527,00 100, , ,00 102, Podatek od nieruchomości , ,43 103, Podatek rolny , ,26 101, Podatek leśny , ,00 101, Podatek od środków transportowych , ,70 103, Podatek od spadków i darowizn , ,00 103, Opłata od posiadania psów 208,00 224,00 107, Wpływy z opłaty targowej 5 000, ,00 88, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,01 103, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 630, ,60 142, , ,42 101, Wpływy z opłaty skarbowej , ,10 102, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 966, ,90 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,76 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 273,00 599,66 219, , ,17 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,17 162, Różne rozliczenia , ,50 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,50 92, Pozostałe odsetki , ,50 92, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,46 96,08 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 5

6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,84 73, Szkoły podstawowe 840,00 734,00 87, Wpływy z różnych dochodów 840,00 734,00 87, Przedszkola , ,72 101, Wpływy z usług , ,72 101, Gimnazja 310,00 405,00 130, Wpływy z różnych opłat 60,00 45,00 75, Wpływy z różnych dochodów 250,00 360,00 144, Pozostała działalność , ,74 93, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,84 73, , ,90 100, , ,62 73, , ,22 73, Pomoc społeczna , ,69 99, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,71 100, , ,52 100, , ,64 99, , ,88 168, , ,44 95, , ,00 100, , ,44 89,53 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 6

7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,83 97, , ,83 97, Zasiłki stałe , ,71 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,71 91, Ośrodki pomocy społecznej , ,42 99, Wpływy z różnych dochodów 4 432, ,42 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,45 110, Wpływy z usług 4 300, ,89 132, Wpływy z różnych dochodów 8 490, ,56 100, Pozostała działalność , ,32 97, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,71 100, , ,18 100, , ,71 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,43 95, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 107, Świetlice szkolne , ,89 117, Wpływy z usług , ,89 117, Pomoc materialna dla uczniów , ,70 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,70 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,84 90, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,12 104, Wpływy z różnych opłat , ,99 104, Pozostałe odsetki 315,00 556,13 176, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,16 98,56 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 7

8 Wpływy z różnych opłat , ,16 98,56 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8,00 8,34 104, Wpływy z opłaty produktowej 8,00 8,34 104, Pozostała działalność , ,22 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,22 100, Kultura fizyczna 312,00 312,22 100, Pozostała działalność 312,00 312,22 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200,00 200,00 100, Wpływy z różnych dochodów 112,00 112,22 100,20 Razem dochody bieżące: , ,01 99,74 Dochody majątkowe: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,55 83, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Transport i łączność , ,67 100, Drogi publiczne powiatowe , ,67 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa 179,00 179,90 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 179,00 179,90 100, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 179,00 179,90 100, Pomoc społeczna , ,15 81,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 81, Pozostała działalność , ,15 81,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 81,60 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 8

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,01 77, , ,14 103, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,99 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,99 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,99 100,00 Razem dochody majątkowe: , ,71 99,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 81,60 Ogółem dochody za 2012 r.: , ,72 99,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,70 82,15 W TYM: INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH J.S.T. ODRĘBNYMI USTAWAMI: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,26 100, Pozostała działalność , ,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 032, ,00 100,00 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 9

10 852 Pomoc społeczna , ,64 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,64 100, , ,64 99, , ,00 95, , ,00 100, Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Razem: , ,90 99,64 W TYM: INFORMACJA O DOCHODACH OTRZYMANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.: Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i łączność , ,67 100, Drogi publiczne powiatowe , ,67 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 100, Oświata i wychowanie , ,96 74, Przedszkola 1 671, ,12 100, Wpływy z usług 1 671, ,12 100, Pozostała działalność , ,84 73, Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,62 73, , ,22 73, Pomoc społeczna , ,86 84, Pozostała działalność , ,86 84,52 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,71 100, , ,01 77, , ,14 103,36 Razem: , ,49 95,24 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 236/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 marca 2013 r. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,78 42, Transport i łączność , ,62 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,77 96, Działalność usługowa , ,07 59, Administracja publiczna , ,57 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,54 99, Obsługa długu publicznego , ,70 98, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,96 97, Ochrona zdrowia , ,65 99, Pomoc społeczna , ,64 97, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,04 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 57, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,99 97, Kultura fizyczna i sport , ,31 59,78 Razem: , ,78 82,40 b) w/g pełnej szczegółowości wydatki bieżące i majątkowe: Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,31 99, Izby rolnicze , ,05 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,05 99, Pozostała działalność , ,26 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 460, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 592,00 591,66 99, Składki na Fundusz Pracy 85,00 84,77 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 089, ,63 98,86 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 12

13 4300 Zakup usług pozostałych 298,00 298,00 100, Różne opłaty i składki , ,20 100, Transport i łączność , ,94 99, Drogi publiczne wojewódzkie , ,50 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,50 100, Drogi publiczne gminne , ,44 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług remontowych , ,79 100, Zakup usług pozostałych , ,65 97, Gospodarka mieszkaniowa , ,99 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,05 80, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 278, ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 103, ,34 88, Składki na Fundusz Pracy 1 120, ,22 94, Wynagrodzenia bezosobowe 2 353, ,55 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 83, Zakup energii , ,01 58, Zakup usług remontowych , ,24 99, Zakup usług zdrowotnych 25,00 25,00 100, Zakup usług pozostałych , ,68 97, Różne opłaty i składki , ,14 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 465, ,11 99, Podatek od nieruchomości 2 294, ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 920,00 920,00 100, Działalność usługowa , ,07 59, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,04 50, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 93, Zakup usług pozostałych ,00 515,74 1, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,03 91, Wynagrodzenia bezosobowe , ,03 91, Administracja publiczna , ,57 98, Urzędy wojewódzkie , ,04 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 176,10 58,70 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 13

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 302, ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 100, Składki na Fundusz Pracy 1 372, ,73 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 058, ,90 94, Zakup usług pozostałych 8 314, ,13 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 300,00 259,18 86, Podróże służbowe krajowe 452,00 451,66 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, ,18 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 565,00 565,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,97 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 99, Zakup usług pozostałych 70,00 69,07 98, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,07 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,07 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 97, Składki na Fundusz Pracy , ,17 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 838, ,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe 801,00 657,76 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 97, Zakup energii , ,14 99, Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 40, Zakup usług pozostałych , ,92 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,56 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,01 94, , ,92 91, Podróże służbowe krajowe 9 000, ,37 94, Różne opłaty i składki 2 282, ,63 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,70 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, ,00 86, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 291, ,52 99,99 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 14

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 506, ,52 99, Zakup usług pozostałych 5 785, ,00 100, Pozostała działalność , ,97 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 725, ,27 96, Zakup usług pozostałych 6 615, ,80 75, Różne opłaty i składki , ,90 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032, ,00 100, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 032, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,54 99, Ochotnicze straże pożarne , ,54 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,89 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 850, ,58 99, Składki na Fundusz Pracy 206,00 205,80 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 99, Zakup energii 7 894, ,56 99, Zakup usług remontowych 2 612, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 316,00 316,00 100, Zakup usług pozostałych 4 510, ,79 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 550,00 516,59 93, Różne opłaty i składki , ,22 99, Obsługa długu publicznego , ,70 98, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,70 98, , ,70 98, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,17 97, Szkoły podstawowe , ,11 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 100,00 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 15

16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,75 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 100, Składki na Fundusz Pracy , ,67 85, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,21 100, Zakup energii , ,96 83, Zakup usług remontowych , ,81 93, Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 730,00 45, Zakup usług pozostałych , ,48 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, ,60 81, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,11 71, Podróże służbowe krajowe 2 448, ,78 92, Różne opłaty i składki 5 120,00 604,00 11, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 450,00 64, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,10 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 100, Składki na Fundusz Pracy 5 543, ,06 96, Zakup materiałów i wyposażenia 2 270, ,28 68, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,00 99, Zakup energii 4 006, ,00 90, Zakup usług zdrowotnych 180,00 70,00 38, Zakup usług pozostałych 1 800, ,20 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,09 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 100,00 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 16

17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 252, ,30 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 529, ,70 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 100, Składki na Fundusz Pracy 2 597, ,84 97, Wynagrodzenia bezosobowe 7 779, ,82 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, ,90 79, Zakup środków żywności , ,41 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 223, ,00 81, Zakup energii 4 062, ,00 90, Zakup usług zdrowotnych 90,00 35,00 38, Zakup usług pozostałych , ,02 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 343, ,00 100, Gimnazja , ,93 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,78 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 100, Składki na Fundusz Pracy , ,07 89, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 200,00 8, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 86, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,95 63, Zakup energii , ,36 74, Zakup usług zdrowotnych 250,00 170,00 68, Zakup usług pozostałych , ,44 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,72 69, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,38 75, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 891,30 89, Różne opłaty i składki 3 275, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,25 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 779, ,37 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 99,95 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 17

18 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 067, ,18 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,63 100, Zakup usług remontowych , ,32 81, Zakup usług zdrowotnych 600,00 175,00 29, Zakup usług pozostałych , ,79 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 999,79 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 654, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 450,00 90, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,53 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 485,71 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 100, Składki na Fundusz Pracy 3 318, ,45 99, Wynagrodzenia bezosobowe 5 040, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3 652, ,20 99, Zakup energii 1 531, ,65 99, Zakup usług pozostałych , ,66 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 327,00 278,14 85, , ,96 68, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,22 97, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 170, ,00 87, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,16 24, Zakup usług pozostałych , ,16 24, Pozostała działalność , ,00 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 321,60 32, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 076, ,19 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 608, ,72 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 284,00 283,70 99,89 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 18

19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 689, ,99 99, Składki na Fundusz Pracy 248,00 230,33 92, Składki na Fundusz Pracy 44,00 40,65 92, Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,85 93, Wynagrodzenia bezosobowe 1 772, ,15 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, ,66 99, Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 713,78 99, Zakup energii , ,00 98, Zakup usług zdrowotnych 135,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,16 100, Zakup usług pozostałych 5 882,00 878,06 14, Zakup usług pozostałych 1 038,00 154,94 14, Podróże służbowe krajowe 255,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,65 99, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,17 99, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 611, ,00 100, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 194, ,18 99, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,25 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,02 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 97, Zakup usług pozostałych 4 650, ,36 99, Różne opłaty i składki 1 950, ,00 100, Pozostała działalność 2 000, ,48 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,48 99, Pomoc społeczna , ,64 97, Domy pomocy społecznej , ,56 85, Zakup usług pozostałych , ,56 85, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 530,00 53,00 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 19

20 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 530,00 53, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,10 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 574,00 527,97 91, Świadczenia społeczne , ,27 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 567, ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 96, Składki na Fundusz Pracy 720,00 494,76 68, Zakup materiałów i wyposażenia 3 046, ,39 72, Zakup energii 375,00 365,94 97, Zakup usług zdrowotnych 48,00 48,00 100, Zakup usług pozostałych , ,50 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 370,00 364,08 98, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,76 99, Podróże służbowe krajowe 295,00 290,90 98, Różne opłaty i składki 215,00 108,68 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 687, ,47 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100, , ,64 95, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,64 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,43 95, Świadczenia społeczne , ,43 95, Dodatki mieszkaniowe , ,78 100, Świadczenia społeczne , ,78 100, Zasiłki stałe , ,71 91, Świadczenia społeczne , ,71 91, Ośrodki pomocy społecznej , ,58 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 362, ,42 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 76, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 98, Składki na Fundusz Pracy 5 575, ,40 76, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88,19 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 20

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 99, Zakup energii 1 800, ,65 85, Zakup usług zdrowotnych 200,00 124,00 62, Zakup usług pozostałych , ,99 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet 840,00 727,56 86, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,91 61, Podróże służbowe krajowe 3 042, ,11 45, Różne opłaty i składki 550,00 234,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 336, ,68 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, ,00 85, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,85 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 486,00 910,40 61, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400, ,19 58, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 010, ,95 100, Składki na Fundusz Pracy 904,00 903,99 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 56,00 56, Podróże służbowe krajowe 21,00 21,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 833, ,08 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100, Pozostała działalność , ,99 98, Świadczenia społeczne , ,54 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 920, ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 729, ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 664,00 663,71 99, Składki na Fundusz Pracy 251,00 250,10 99, Składki na Fundusz Pracy 96,00 96,10 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5 440, ,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 090, ,60 99, Zakup usług pozostałych , ,22 100, Zakup usług pozostałych 9 216, ,78 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,67 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,74 100, Różne opłaty i składki 3 920, ,28 100, Różne opłaty i składki 1 506, ,72 99,98 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 21

22 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,04 97, Świetlice szkolne , ,91 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 380, ,70 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,33 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 969, ,05 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 48, Składki na Fundusz Pracy 3 112, ,10 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 96, Zakup środków żywności , ,94 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,00 100, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 85, Zakup usług zdrowotnych 180,00 35,00 19, Zakup usług pozostałych 7 500, ,08 85, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 900,00 775,90 86, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 560, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,13 97, Stypendia dla uczniów , ,20 99, Inne formy pomocy dla uczniów , ,93 85, Pozostała działalność 3 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 91, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,40 77, Zakup usług pozostałych , ,40 61, Różne opłaty i składki , ,00 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,12 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 591,00 590,58 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000, ,32 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 507,58 98, Składki na Fundusz Pracy 74,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 666,84 66, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100, Zakup usług pozostałych , ,83 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546,97 99, Schroniska dla zwierząt , ,94 97,37 Id: AD-2D52-411B-A7BF-C1CCE1501E9A. Podpisany Strona 22