ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2014 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) oraz art. 13, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) zarządza się, co następuje: Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Raczki za 2014 rok według którego: 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: a) dochody bieżące zł, b) dochody majątkowe zł; 2) wykonanie dochodów wynosi ,86 zł, w tym: a) dochody bieżące ,20 zł, b) dochody majątkowe ,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia; 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi zł, w tym: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł; 4) wykonanie wydatków wynosi ,84 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,51 zł, b) wydatki majątkowe ,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 2. Przyjąć wykaz z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 r. - zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć wykaz z wykonania łącznej kwoty przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć wykaz z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9. Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 1

2 9. Przyjąć informację z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć opisową część sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok, dla których organem założycielskim jest Gmina: a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr 12, b) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Raczki wg stanu na r., zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Andrzej Szymulewski Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2015 r. Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,71 99, Transport i łączność , ,10 99, Turystyka , ,47 591, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 99, Administracja publiczna , ,65 102, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,77 77, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,08 102, Różne rozliczenia , ,55 100, Oświata i wychowanie , ,91 99, Pomoc społeczna , ,56 95, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,96 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,03 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,23 15, Kultura fizyczna ,00 0,00 0,00 Razem: , ,86 98,57 w/g pełnej szczegółowości dochody bieżące i majątkowe: Rodzaj: Porozumienia jst Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Dochody bieżące % wykonania planu Plan % Wykonanie wykonania planu Dochody majątkowe 801 Oświata i wychowanie 3 500, ,04 134,66 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 325, ,28 170,66 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 1 325, ,28 170,66 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 3

4 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 175, ,76 112,73 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 2 175, ,76 112,73 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,09 86,19 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,09 86,19 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,23 86,39 0,00 0,00 0,00 europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 3 645, ,86 85,02 0,00 0,00 0,00 europejskich Razem: , ,13 92,36 0,00 0,00 0,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Dochody bieżące % wykonania planu Plan Wykonanie Dochody majątkowe % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500, ,42 101,78 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 500, ,42 101,78 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,42 101,78 0,00 0,00 0, Transport i łączność 0,00 0,00 0, , ,10 99, Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0, , ,10 99,96 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 0,00 0,00 0, , ,15 99,41 sektora finansów publicznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0,00 0, , ,95 100, Turystyka , ,89 100,00 0, ,58 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,89 100,00 0, ,58 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,67 100,00 0,00 0,00 0,00 europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 100,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 4

5 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 99, , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 99, , ,00 100, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 174, ,64 99,99 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 945, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , ,26 99,64 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0, , ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0, , ,00 100, Pozostałe odsetki 286,00 483,82 169,17 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,12 100,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,65 118,57 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4,65 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 300, ,00 127,84 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 164,60 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300,00 394,00 131,33 0,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 667, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 667, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 696, ,00 100, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 7 696, ,00 100, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 696, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 5

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,08 102,33 0,00 0,00 0,00 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00-115,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0,00-115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,50 101,13 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 101,42 0,00 0,00 0, Podatek rolny 1 702, ,00 100,06 0,00 0,00 0, Podatek leśny , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,50 100,00 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 364,00 36,40 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 62,00 62,00 100,00 0,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 573,00 573,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , ,10 100,97 0,00 0,00 0,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,33 98,60 0,00 0,00 0, Podatek rolny , ,94 101,92 0,00 0,00 0, Podatek leśny , ,00 101,64 0,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,50 97,55 0,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 108,62 0,00 0,00 0, Opłata od posiadania psów 200,00 128,00 64,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 7 000, ,00 103,29 0,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 107,86 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 100, ,83 103,42 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,58 105,34 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 105,62 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,30 105,68 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,33 100,02 0,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,02 105,22 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 065, ,93 315,67 0,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,90 101,94 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,11 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,90 136,94 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,56 100, , ,99 100,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 6

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,60 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego , ,60 100,00 0,00 0,00 0,00 zakładu budżetowego Różne rozliczenia finansowe , ,57 100,59 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,57 100,59 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,39 99, , ,99 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,39 99,56 0,00 0,00 0,00 europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0, , ,99 100, Oświata i wychowanie , ,62 99,61 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 545,00 597,00 109,55 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 20,00 26,00 130,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 525,00 571,00 108,76 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 98,39 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 97,51 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 430,00 391,00 90,93 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 30,00 18,00 60,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 400,00 373,00 93,25 0,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 262, ,50 100,12 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 262, ,50 100,12 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,12 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,12 100,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 7

8 852 Pomoc społeczna , ,06 93,18 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,50 99,63 0,00 0,00 0,00 społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 46,80 180,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,88 108,36 0,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,82 97,92 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,06 93,63 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 290, ,06 93,63 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,98 88,53 0,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,98 88,01 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 94,77 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 94,77 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,01 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 50,00 60,00 120,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 200, ,40 105,14 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 3 200, ,40 105,14 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,12 80,51 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,12 80,51 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,95 99, , ,01 100, Pozostała działalność , ,95 99, , ,01 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,95 99,56 0,00 0,00 0,00 europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0, , ,01 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,03 98,40 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,70 100,03 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,70 100,03 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 8

9 85415 Pomoc materialna dla uczniów , ,33 96,88 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,80 99,99 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,53 82,79 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,25 9, , ,98 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 292, ,03 100,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 280, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 587,00 587,03 100,01 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 425,00 425,00 100,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0, , ,98 100, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0, , ,98 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,05 99,99 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,05 99,99 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 190,00 445,99 234,73 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 190,00 445,99 234,73 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,18 100,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,18 100,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 europejskich Razem: , ,35 97, , ,66 117,30 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie Dochody bieżące % wykonania planu Plan % Wykonanie wykonania planu Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,29 99,51 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 9

10 01095 Pozostała działalność , ,29 99,51 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,29 99,51 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,77 77,52 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 036, ,69 99,97 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 036, ,69 99,97 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,64 68,52 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,64 68,52 0,00 0,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,44 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,44 100,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 7 074, ,25 99,01 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 7 074, ,25 99,01 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 074, ,25 99,01 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,41 96,11 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,89 96,14 0,00 0,00 0,00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,89 96,14 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,06 91,60 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 714, ,06 91,60 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 1 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 10

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,46 98,17 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,46 98,17 0,00 0,00 0,00 gminie (związkom gmin) ustawami Razem: , ,72 96,27 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2015 r. Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki za rok a) w/g działów gospodarki narodowej: Dział Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,29 99, Transport i łączność , ,90 95, Turystyka , ,16 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,72 92, Działalność usługowa , ,80 43, Administracja publiczna , ,71 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,77 77, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,40 98, Obsługa długu publicznego , ,58 83, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,08 95, Ochrona zdrowia , ,43 93, Pomoc społeczna , ,43 91, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,73 95, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 77, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,56 98, Kultura fizyczna i sport , ,96 99,30 Razem: , ,84 93,82 b) w/g pełnej szczegółowości wydatki bieżące i majątkowe: Rodzaj: Porozumienia jst Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu Plan Wykonanie % wykonania planu 600 Transport i łączność 0,00 0,00 0, , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 12

13 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 0,00 0, samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,00 100,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 4 285, ,20 100,01 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 285, ,20 100,01 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 096, ,06 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 189, ,14 100,01 0,00 0,00 0,00 Razem: 4 285, ,20 100, , ,00 100,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu Plan Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 97,06 0,00 0,00 0, Spółki wodne , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 0, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 0, Izby rolnicze , ,00 92,86 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 0,00 0, , ,00 92,86 0,00 z podatku rolnego 600 Transport i łączność , ,39 95, , ,51 95, Drogi publiczne gminne , ,39 95, , ,51 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 65,02 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,59 98,28 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,82 98,01 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,51 95, Turystyka , ,00 100, , ,16 99, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 100, , ,16 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 869, ,75 99,99 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 631, ,25 100,02 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 229, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 071, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,86 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,60 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,70 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,92 92, , ,80 97,17 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 13

14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,92 92, , ,80 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,75 99,38 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 58,63 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 97,96 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 971, ,43 99,57 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 736, ,48 94,09 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 83,00 82,32 99,18 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 725, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 99,93 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,06 83,20 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,07 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,36 98,79 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,71 99,93 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 385, ,02 95,56 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 976,00 976,00 100,00 0,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 97,41 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,80 97, Działalność usługowa , ,80 43,71 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 30,34 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 30,34 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 74,56 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,80 74,56 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,71 98,78 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,37 97,11 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 129,42 43,14 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 99,81 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, ,26 97,53 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 165, ,02 96,92 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9,00 8,29 92,11 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 791,00 488,36 61,74 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 471, ,59 88,10 0,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, ,00 74,86 49,91 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 400,00 182,38 45,60 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 14

15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 771,00 770,18 99,90 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 127,00 126,38 99,51 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,39 99,93 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,28 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 99,53 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 961, ,62 99,98 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,92 99,19 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 961, ,41 72,69 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 99,65 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 99,78 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,85 97,52 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 227, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 325, ,50 99,99 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 97,65 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,70 98,39 0,00\ 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 200,00 40,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 99,74 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,68 70,85 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, , ,85 99,99 0,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, , ,60 87,02 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 7 500, ,44 94,33 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 700, ,24 62,05 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,26 96,43 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 260, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, ,41 98,14 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,02 96,34 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 0, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 500, ,00 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 890, ,44 99,86 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 859, ,00 85,58 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 777,00 777,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 843, ,06 100,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 15

16 75095 Pozostała działalność , ,01 94,63 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,29 93,29 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,93 80,73 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,53 80,75 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,26 92,36 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,40 97, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,40 97, , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 99,74 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 694, ,60 99,99 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 265,00 264,60 99,85 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 99,99 0,00 0,00 0, Zakup energii 7 500, ,18 95,66 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 5 208, ,00 86,27 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 300, ,00 91,87 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 736, ,84 89,96 0,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, ,00 516,60 86,10 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki 8 948, ,00 90,55 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 100, Obsługa długu publicznego , ,58 83,35 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 0,00 0, , ,58 83,35 0,00 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 0,00 0, , ,58 83,35 0,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,88 94, , ,95 98, Szkoły podstawowe , ,34 96,66 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 0,00 0, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , ,00 100,00 0,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 96,94 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 16

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 96,53 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,22 84,65 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 046, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 92,76 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,98 100,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,31 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 99,92 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 035, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,16 64,32 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 701,76 70,18 0,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, , ,25 94,25 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 800, ,12 69,56 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4 000,00 12,77 0,32 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 984, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,68 95,60 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 0,00 0, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , ,00 100,00 0,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,14 91,29 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 95,55 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 94,25 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 479, ,26 82,16 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,41 41,46 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, ,25 99,94 0,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 60,00 75,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 906,50 60,43 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 0,00 0, , ,66 99,88 0,00 samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,08 97, , ,45 93,74 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 17

18 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 370, ,06 99,99 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 100,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 934, ,66 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 100,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 367, ,64 99,99 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,82 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, ,94 100,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 98,11 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 204, ,24 100,00 0,00 0,00 0, Zakup środków żywności , ,37 74,32 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, ,33 87,16 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,50 100,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 268, ,22 94,08 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 130,00 130,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 950, ,43 45,73 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 0,00 0, , ,41 100,00 0,00 samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 430, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,00 46, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,45 100, Gimnazja , ,09 95,55 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,45 99,66 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 99,44 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 95,38 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,52 83,85 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 68,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 94,02 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,78 88,22 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,51 95,85 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 345,00 86,25 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 18

19 4300 Zakup usług pozostałych , ,34 72,28 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 701,75 87,72 0,00 0,00 0,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, , ,71 74,47 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 000, ,62 69,58 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 700,00 1,29 0,05 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, ,00 94,80 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, ,04 100,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,40 94, , ,50 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 044, ,62 97,05 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 98,23 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 99,80 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 98,38 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 163, ,96 52,12 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,60 98,90 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 285,00 23,75 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,65 71,98 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, , ,25 82,25 0,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 928, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,50 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,26 99,83 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 399,71 99,93 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 100,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 100,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 329, ,36 92,58 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 6 672, ,06 99,99 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 493, ,70 99,99 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 185, ,06 99,92 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 45,00 30,00 66,67 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,02 99,99 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, ,00 411,61 98,00 0,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 19

20 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, , ,33 99,23 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 170, ,34 99,86 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 0,88 0,29 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 192,00 192,00 100,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 661,00 609,99 92,28 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 11,37 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 11,37 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,03 76, , ,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460,00 460,00 100,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 96,48 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 251, ,66 98,58 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 94,17 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 911,00 994,36 52,03 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 43,22 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,65 100,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 45,00 35,00 77,78 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,55 95,07 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,43 93,60 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 94,80 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 94,80 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,91 93,16 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,47 99,86 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 50,00 35,35 70,70 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 99,94 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 94,59 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,59 90,11 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 0,00 0, ,00 492,27 84,87 0,00 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 886,00 44,30 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 500, ,52 99,63 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 863, ,52 99,60 0,00 0,00 0,00 Id: 2368B E-B4DC-A37C155CC022. Podpisany Strona 20