ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 roku stanowiącą: 1. Załącznik Nr 1 realizacja planowanych dochodów za 2012 rok, 2. Załącznik Nr 2 realizacja planowanych wydatków za 2012 rok, 3. Załącznik Nr 3 zestawienie udzielonych dotacji za 2012 rok, 4. Załącznik Nr 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych za 2012 rok, 5. Załącznik Nr 5 część opisowa,,informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok, 6. Załącznik Nr 6 realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok z częścią opisową, 7. Załącznik Nr 7 - realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych za 2012 rok z częścią opisową. 8. Załącznik Nr 8 informacja o stanie mienia za 2012 rok. 2. Informację, o której mowa w 1 przedłożyć Radzie Gminy Dubicze Cerkiewne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. Realizacja planowanych dochodów za 2012 rok Dział Rozdział ( ) Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,85 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 1

3 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,02 95, Pozostałe odsetki ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,83 100, LEŚNICTWO ,12 100, Pozostała działalność ,12 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,12 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,13 100, Drogi publiczne gminne ,13 100, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,13 100, ,75 81, Gospodarka gruntami ,75 81,99 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 2

4 i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 99, ,52 81, Pozostałe odsetki ,57 113, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,07 99, Urzędy wojewódzkie ,75 100, Wpływy z różnych opłat 0 0 7,75 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, ,00 100, Urzędy gmin ,32 99, Wpływy z różnych opłat ,94 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 510,00 510,00 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 3

5 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,38 99, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100, ,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,41 100, Ochotnicze straże pożarne ,41 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,01 100, ,40 100, ,00 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 4

6 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 100, ,48 97, Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,90 99, ,90 99, ,00 96,85 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 5

7 Podatek od nieruchomości ,00 99, Podatek rolny ,00 99, Podatek leśny ,00 91, Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 100, ,00 76, ,80 99, Podatek od nieruchomości ,81 99, Podatek rolny ,61 99, Podatek leśny ,30 101, Podatek od środków transportowych ,00 100, Podatek od spadków i darowizn ,00 98, Wpływy z opłaty targowej ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 98, ,08 195, ,53 100, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 97, Wpływy z opłat za wydanie ,83 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 6

8 zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,70 136, Wpływy z różnych opłat ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 30, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych ,25 97, ,00 97, ,25 171, RÓŻNE ROZLICZENIA ,66 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,66 99,76 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 7

9 0920 Pozostałe odsetki ,68 97, Wpływy z różnych dochodów ,98 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,93 109, Szkoły podstawowe ,39 136, Wpływy z różnych dochodów ,50 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ,89 102, Dowożenie uczniów do szkół ,06 99, Wpływy z usług ,06 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,00 96, Stołówki szkolne i przedszkolne ,48 125, Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,48 125,75 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 8

10 851 OCHRONA ZDROWIA ,54 100, Lecznictwo ambulatoryjne ,54 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,54 100, OPIEKA SPOŁECZNA ,36 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,69 97, Wpływy z różnych opłat 0 0 8,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,90 97, ,99 102, ,92 82,56 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 9

11 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,76 91, ,16 75, ,09 94, ,09 94, Zasiłki stałe ,26 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,26 87, Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 10

12 (związków gmin) Pozostała działalność ,40 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 85, ,00 100, ,40 98, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,08 99, Pozostała działalność ,08 99, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,76 99, ,32 99, ,00 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 11

13 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 100, ,46 98, ,53 98, Wpływy z usług ,39 98, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,08 80, Pozostałe odsetki ,06 87, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,00 0, Gospodarka odpadami ,68 97, Wpływy z różnych dochodów ,68 97,49 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 12

14 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,03 68, Wpływy z różnych opłat ,03 68, Pozostała działalność ,22 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,22 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,50 100, Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby ,50 100, Wpływy z różnych dochodów ,46 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,04 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 13

15 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 100, Obiekty sportowe ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zadania w zakresie kultury fizycznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Dochody ogółem: ,34 98,46 w tym dochody bieżące ,14 98,42 w tym dochody majątkowe ,20 98,94 Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 14

16 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. Realizacja planowanych wydatków za 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,93 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,78 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 99, Zakup usług pozostałych ,98 99, Różne opłaty i składki ,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, Izby rolnicze ,32 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,32 99, Pozostała działalność ,83 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,22 100, Wynagrodzenia osobowe ,00 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 1

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, Składki na Fundusz Pracy ,66 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,87 99, Zakup usług pozostałych ,45 100, Różne opłaty i składki ,49 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,43 96, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, Drogi publiczne gminne ,43 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,27 39, Zakup usług remontowych ,80 68, Zakup usług pozostałych ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,36 100, ,85 82, ,85 82, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia ,85 44, Zakup energii ,65 78,23 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 2

18 Zakup usług pozostałych ,35 90, Różne opłaty i składki ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, ,17 98, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Wynagrodzenia osobowe ,86 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99, Składki na Fundusz Pracy ,12 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 100, Rady gmin ,76 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,76 75, Zakup usług pozostałych ,00 100, Urzędy gmin ,10 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,16 70, Wynagrodzenia osobowe ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 99, Składki na Fundusz Pracy ,68 93,21 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 3

19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 88, Zakup energii ,74 83, Zakup usług remontowych ,44 95, Zakup usług zdrowotnych ,34 99, Zakup usług pozostałych ,31 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,77 88, ,63 97, ,57 87, Podróże służbowe krajowe ,88 95, Różne opłaty i składki ,25 98, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami ,79 100, ,62 73, ,00 98, Pozostała działalność ,31 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,00 100, ,81 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 99, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 4

20 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 99, Składki na Fundusz Pracy 7 7 7,21 103, Wynagrodzenia bezosobowe ,22 100,07 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,14 91, Komendy powiatowe Policji ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100, ,00 100, Straż Graniczna ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100, Ochotnicze straże pożarne ,14 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, Wynagrodzenia osobowe ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 88,65 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 5

21 Składki na Fundusz Pracy ,03 71, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 92, Zakup usług remontowych ,01 99, Zakup usług zdrowotnych ,50 98, Zakup usług pozostałych ,00 94, Podróże służbowe krajowe ,50 99, Różne opłaty i składki ,00 50, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 97, ,40 99, ,52 80, ,52 80, ,52 80, RÓŻNE ROZLICZENIA ,67 98, Różne rozliczenia finansowe ,67 98, Zakup usług pozostałych ,67 98, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 6

22 4810 Rezerwy ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,85 98, Szkoły podstawowe ,34 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,58 93, ,59 100, Wynagrodzenia osobowe ,57 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 100, Składki na Fundusz Pracy ,87 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 94, Zakup energii ,90 87, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,29 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,01 89, ,78 91, Podróże służbowe krajowe ,95 100, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz ,85 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 7

23 Świadczeń Socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,53 98, ,07 99, Wynagrodzenia osobowe ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 99, Składki na Fundusz Pracy ,98 69, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 33, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,33 99, Gimnazja ,37 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,40 99, Wynagrodzenia osobowe ,50 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58 89, Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 99, Składki na Fundusz Pracy ,03 92, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 8

24 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,60 94, Różne opłaty i składki ,00 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,53 100, Dowożenie uczniów do szkół ,90 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 10, Składki na Fundusz Pracy ,76 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 77, Zakup materiałów i wyposażenia ,50 78, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,26 99, Różne opłaty i składki ,00 78,28 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,28 62, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 78, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 95, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0, Stołówki szkolne ,24 98, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,44 93,95 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 9

25 4010 Wynagrodzenia osobowe ,43 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99, Składki na Fundusz Pracy ,15 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 12, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Podróże służbowe krajowe ,00 45, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,79 99, Pozostała działalność ,19 79, Zakup usług pozostałych ,19 79, OCHRONA ZDROWIA ,24 96, Szpitale ogólne ,00 100, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100, Lecznictwo ambulatoryjne ,26 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,28 99, Zakup energii ,33 81, Zakup usług remontowych ,60 99, Zakup usług pozostałych ,05 98, Różne opłaty i składki ,00 100, Zwalczanie narkomanii ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,98 87, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,54 98,83 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 10

26 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,34 29, Składki na Fundusz Pracy ,45 42, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 73, Zakup usług zdrowotnych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,67 99, Podróże służbowe krajowe ,00 33, Różne opłaty i składki ,52 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 100, OPIEKA SPOŁECZNA ,32 96, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,90 97, Świadczenia społeczne ,74 97, Wynagrodzenia osobowe ,37 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 91, Składki na Fundusz Pracy ,58 37, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,59 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 5 4,56 91,20 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 11

27 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, ,92 82, ,92 82, ,81 96, Świadczenia społeczne ,09 95, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,72 99, Dodatki mieszkaniowe ,16 96, Świadczenia społeczne ,16 96, Zasiłki stałe ,26 87, Świadczenia społeczne ,26 87, Ośrodki pomocy społecznej ,77 95, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,20 93, Wynagrodzenia osobowe ,96 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 96,03 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 12

28 Składki na Fundusz Pracy ,09 67, Zakup materiałów i wyposażenia ,58 95, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,61 81, Podróże służbowe krajowe ,70 92, Różne opłaty i składki ,00 6, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami ,69 99, ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,50 97, Świadczenia społeczne ,50 97,82 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,08 99, Pozostała działalność ,08 99, Wynagrodzenia osobowe ,00 0, Wynagrodzenia osobowe ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 99, Składki na Fundusz Pracy ,71 99, Składki na Fundusz Pracy ,79 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,37 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,54 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,59 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,24 99, Zakup pomocy naukowych, ,12 99,95 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 13

29 dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,15 99, Zakup usług pozostałych ,10 100, Zakup usług pozostałych ,90 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Stypendia dla uczniów ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100, Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,13 97, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,54 99,10 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 14

30 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne ,30 28, Składki na Fundusz Pracy ,36 7, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 95, Zakup energii ,61 90, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,03 91, Różne opłaty i składki ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,31 89, ,00 100, ,41 100, Gospodarka odpadami ,83 87, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 1, Zakup usług pozostałych ,83 91, Oczyszczanie miast i wsi ,25 51, Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 51, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 98, Różne opłaty i składki ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 100, Wydatki inwestycyjne jednostek ,30 100,01 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 15

31 921 budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg ,18 87, Zakup energii ,92 82, Zakup usług remontowych ,50 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 93, Pozostała działalność ,33 92, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,14 86, Wynagrodzenia osobowe ,40 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 84, Składki na Fundusz Pracy ,55 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,41 81, Zakup środków żywności ,14 89, Zakup energii ,93 40, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 92, Zakup usług pozostałych ,92 95, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,42 99, ,08 98, Pozostałe zadania w zakresie ,00 100,00 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 16

32 kultury fizycznej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, ,08 98, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,27 70, Zakup materiałów i wyposażenia ,16 98, Zakup usług pozostałych ,20 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 95, ,13 100, ,58 100, Biblioteki ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100, KULTURA FIZYCZNA ,48 100, Obiekty sportowe ,24 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100, ,00 100, , ,24 100, Zadania w zakresie kultury ,24 99,99 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 17

33 fizycznej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,24 99,99 WYDATKI OGÓŁEM: ,89 97,74 w tym wydatki bieżące ,96 97,03 w tym wydatki majątkowe ,93 99,42 Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 18

34 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. Zestawienie udzielonych dotacji za 2012 roku DOTACJE w tym: 1. dla instytucji kultury w tym: - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych - Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych 2. dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe w tym: - Klub Sportowy,,Błyskawica w Dubiczach Cerkiewnych - Stowarzyszenie,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce (Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej) - Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (wsparcie wydania książki,,witowo obraz minionego wieku) 3. dotacje celowe przekazane dla na zadania inwestycyjne w tym: Starostwo Powiatowe w Hajnówce - z przeznaczeniem na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej w m. Dubicze Cerkiewne 4. dotacje celowe przekazane na zadania bieżące w tym: Samodzielny Publiczny ZOZ w Hajnówce z przeznaczeniem na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym w Hajnówce Klasyfikacja Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,54 99, ,54 98, ,00 100, ,00 100, ,00 0, ,00 0, ,00 100, ,00 100,00 OGÓŁEM ,54 99,97 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 1

35 Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 2

36 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK D O C H O D Y Dz. Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zmianach w zł Wykonanie % wykonania ,83 100, Pozostała działalność ,83 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,83 100, ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, OPIEKA SPOŁECZNA ,66 97,17 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 1

37 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,90 97, ,90 97, ,76 91, ,76 91, Pozostała działalność ,00 85, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dz. Roz-dział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 85,71 Ogółem dochody ,49 97,96 W Y D A T K I Plan wg. uchwały Budżetowej Plan po zmianach w zł Wykonanie % wykonania ,83 100, Pozostała działalność ,83 100, różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,22 100, wynagrodzenia osobowe ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99,57 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 2

38 4120 Składki na Fundusz Pracy ,66 98, zakup materiałów i wyposażenia ,87 99, zakup usług pozostałych ,45 100, Różne opłaty i składki ,49 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,86 100, ,57 99, składki na Fundusz Pracy ,12 100, zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO- LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,57 99, składki na Fundusz Pracy 7 7 7,21 103, wynagrodzenia bezosobowe 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,22 100, ,66 97, ,90 97,27 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 3

39 społecznego 3110 świadczenia społeczne ,74 97, Wynagrodzenia osobowe ,37 96, składki na ubezpieczenia społeczne ,06 91, składki na Fundusz Pracy ,58 37, wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,59 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0 5 4,56 91, ,00 0, ,76 91, świadczenia społeczne ,76 91, Pozostała działalność ,00 85, świadczenia społeczne ,00 85,71 Ogółem wydatki ,49 97,96 Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 4

40 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r Dochody budżetu gminy za 2012 rok Wydatki budżetu gminy za 2012 rok...8 II. Omówienie przychodów i rozchodów budżetowych za rok III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek...17 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2012 rok. IV. Omówienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku V. Zestawienie realizacji inwestycji w 2012 roku..19 I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2012 r. Uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku budżet na 2012 r. po stronie dochodów wynosił zł, a po stronie wydatków zł. Źródłem finansowania deficytu w kwocie zł są wolne środki w kwocie zł i zaciągniętych kredytów w kwocie zł. W 2012 roku budżet gminy po stronie dochodów i wydatków był zmieniany wielokrotnie: - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Uchwałą Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r., - Zarządzeniem Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne Nr z dn r. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie dochodów wyniósł zł a po stronie wydatków zł. Plan przychodów i rozchodów na 2012 r.: Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 1

41 - pożyczki zł (w tym na wyprzedzające finansowanie zł), - spłaty pożyczek udzielonych zł, - wolne środki zł, oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek w wysokości zł (na spłatę pożyczek długoterminowych). 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2012 r. wykonano w 98,46%, tj. na plan zł wykonano ,34 zł, w tym: - dochody bieżące na plan zł ,14 zł,. 98,42%, - dochody majątkowe na plan zł ,20 zł,. 98,94%, Realizacja planowanych i uzyskanych dochodów gminy w 2012 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr Dochody własne gminy na plan zł wykonanie ,64, tj. 97,24%. W poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 010,,ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan zł wykonano ,02 zł, tj. 97,57%. Są to dochody z tytułu różnych opłat i z tytułu sprzedaży gruntów gminnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niestety plan zakładany na 2012 rok z tytułu sprzedaży gruntów gminnych nie został wykonany, stąd zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu. Dział 020,,LEŚNICTWO Dochody wykonano w 100,00%. Plan zł i wykonanie 3 362,12 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu wpływów czynszu za obwody łowieckie. Dział 700,,GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody wykonano w 81,88%. Plan zł. Wykonanie ,75 zł. Są to dochody z tytułu: - dochody z najmu lokali ,53zł - dochody z dzierżawy gruntów ,99 zł - za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 281,66 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 13,57 zł. Dział 750,,ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody wykonano w 99,41%. Plan zł. Wykonano ,07 zł. Dochody te to różne opłaty, ze sprzedaży majątku, darowizny, odsetki. Dział 754,,BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody wykonano w 100,00%. Plan zł. Wykonano 5 600,01 zł. Dochód w tym dziale wykonano z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Stary Kornin. Dział 756,,DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Na plan zł wpłynęło ,48 zł, tj. 100,01%. Z tego: 1. wpływ z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: - podatek od nieruchomości: na plan zł, wykonano ,00 zł; 99,99%, - podatek rolny: na plan zł, wykonanie ,00 zł, 99,98%, - podatek leśny: na plan zł, wykonanie ,00 zł; 91,48%, - podatek od środków transportowych: na plan zł, wykonanie 1 300,00 zł; 100,00%, Id: C6E67C A-824B-62A06CFF56EF. Podpisany Strona 2