S P I S T R E Ś C I. 2. Uchwała Budżetowa na 2010 rok Miasta Józefowa / projekt/

S P I S T R E Ś C I Strona 1. Zarządzenie Nr /09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2010 rok............ 1 2. Uchwała Budżetowa na 2010 rok Miasta Józefowa / projekt/................. 2 4 3. Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Planowane dochody budżetu na 2010 r..5 6 4. Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Planowane wydatki budżetu na 2010r..7 26 5. Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej: Plan wydatków majątkowych na 2010 rok ( nie ujęte w WPI)... 27 28 6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 2012... 29 7. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej: na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.. 30 8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej: Dotacje z budżetu udzielone w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. 31 32 9. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej: Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r... 33 10. Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej: Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r..... 34 11. Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii...35 12. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.... 36 13. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2010 rok 37 39 14. Załącznik Nr 1 do uzasadnienia: Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2010 r.....40 15. Załącznik Nr 2 do uzasadnienia: Prognoza dochodów na 2010r..... 41 43 16. Załącznik Nr 3 do uzasadnienia: Prognoza wydatków bieżących na 2010r..... 44 45 17. Załącznik Nr 4 do uzasadnienia: Prognozowany budżet na 2010 rok... 46 18. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne...47 48 19. Informacja o stanie mienia komunalnego......... 49

20. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności. 50 21. Informacja dotycząca udziałów Gminy w spółkach na dzień 31 października 2009r.. 51 22. Informacja zbiorcza o nieruchomościach sprzedanych / przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31.10.2009 r.... 52 23. Wykaz gruntów Miasta Józefowa wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste.. 53 24. Wykaz budynków stanowiących własność Miasta Józefowa.................. 54 56 25. Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, będących w administracji Miasta Józefowa.. 57 26. Budynki Skarbu Państwa w zarządzie Miasta Józefowa...58 27. Wykaz budynków użyteczności publicznej...59 28. Wykaz lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Miasta Józefowa.60 29. Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/19/09.. 61-62 30. Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych.... 63 64 31. Pismo Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2010r..........65

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 2010 rok Planowane dochody na 2010 r. w złotych Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 11 800 000 2 300 000 9 500 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 800 000 2 300 000 9 500 000 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nier. 600 000 600 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 600 000 1 600 000 0 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. 9 500 000 0 9 500 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 25 000 25 000 0 0920 Pozostałe odsetki 55 000 55 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 20 000 0 720 Informatyka 2 891 130 0 2 891 130 72095 Pozostała działalność 2 891 130 0 2 891 130 6298 Środki na dofin. wł. inwestycji gmin z innych źródeł 2 891 130 0 2 891 130 750 Administracja publiczna 109 495 109 495 0 75011 Urzędy wojewódzkie 87 995 87 995 0 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 87 995 87 995 0 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 0 0 0 75023 Urzędy gmin 21 500 21 500 0 0830 Wpływy z usług 1 000 1 000 0 0920 Pozostałe odsetki 500 500 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 20 000 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 2 929 2 929 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 2 929 2 929 0 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec 2 929 2 929 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250 300 250 300 0 75414 Obrona cywilna 300 300 0 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec 300 300 0 75416 Straż Miejska 250 000 250 000 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz. 250 000 250 000 0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek 36 850 000 36 850 000 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 200 60 200 0 0350 Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa 60 000 60 000 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 200 200 0 75615 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych... 1 864 100 1 864 100 0 0310 Podatek od nieruchomości 1 800 000 1 800 000 0 0330 Podatek leśny 1 140 1 140 0 0340 Podatek od środków transportowych 38 000 38 000 0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 800 12 800 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 12 160 12 160 0 75616 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz. 6 768 700 6 768 700 0 0310 Podatek od nieruchomości 3 620 000 3 620 000 0 0320 Podatek rolny 14 700 14 700 0 0330 Podatek leśny 13 000 13 000 0 0340 Podatek od środków transportowych 280 000 280 000 0 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 1 000 000 0 0370 Opłata od posiadania psów 7 500 7 500 0 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500 3 500 0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 700 000 1 700 000 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 130 000 130 000 0 75618 Wpływy z innych opłat... 1 097 000 1 097 000 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 69 300 69 300 0 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 310 000 310 000 0 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 700 000 700 000 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 17 700 17 700 0 1

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa 27 060 000 27 060 000 0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 26 728 937 26 728 937 0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 331 063 331 063 0 758 Różne rozliczenia 7 470 000 7 470 000 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 7 367 892 7 367 892 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 367 892 7 367 892 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 102 108 102 108 0 0920 Pozostałe odsetki 102 108 102 108 0 801 Oświata i wychowanie 4 006 900 4 006 900 0 80101 Szkoły podstawowe 119 500 119 500 0 0690 Wpływy z różnych opłat 113 700 113 700 0 0920 Pozostałe odsetki 4 200 4 200 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600 1 600 0 80104 Przedszkola 3 372 900 3 372 900 0 0830 Wpływy z usług 871 200 871 200 0 0920 Pozostałe odsetki 1 700 1 700 0 2310 Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz. 2 500 000 2 500 000 0 80110 Gimnazja 4 100 4 100 0 0690 Wpływy z różnych opłat 600 600 0 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 1 500 0 80148 Stołówki szkolne 510 400 510 400 0 0690 Wpływy z różnych opłat 510 400 510 400 0 852 Pomoc społeczna 3 187 800 3 187 800 0 85202 Domy pomocy społecznej 9 600 9 600 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 600 9 600 0 85212 Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp 2 814 000 2 814 000 0 2010 Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące zlec. 2 814 000 2 814 000 0 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 17 600 17 600 0 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec. 3 000 3 000 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 14 600 14 600 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt 13 000 13 000 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 13 000 13 000 0 85216 Zasiłki stałe 216 000 216 000 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 216 000 216 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 110 200 110 200 0 0920 Pozostałe odsetki 1 100 1 100 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 109 000 109 000 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opekuńcze 7 400 7 400 0 0830 Wpływy z usług 7 400 7 400 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000 8 000 0 90020 Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod. 8 000 8 000 0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 8 000 8 000 0 Dochody ogółem, 66 576 554 54 185 424 12 391 130 1) Dotacje ogółem, 8 435 954 5 544 824 2 891 130 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 908 224 2 908 224 0 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między 0 0 0 c) j.s.t. 2 500 000 2 500 000 0 d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 136 600 136 600 0 e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE 2 891 130 0 2 891 130 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 310 000 310 000 0 2

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2010 r. w złotych z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 Rolnictwo i łowiectwo 350 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 350 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 2850 %... 350 350 350 350 150 Przetwórstwo przemysłowe 11 367 0 0 0 0 0 0 0 0 11 367 11 367 11 367 15011 Rozwój przedsiębiorczości 11 367 0 0 0 0 0 0 0 0 11 367 11 367 11 367 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 11 367 11 367 11 367 11 367 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 590 000 590 000 0 40002 Dostarczanie wody 410 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 400 000 400 000 0 4260 Zakup energii 10 000 10 000 10 000 10 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 0 0 0 0 0 400 000 400 000 40004 Dostarczanie paliw gazowych 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 190 000 190 000 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000 0 0 0 0 0 190 000 190 000 600 Transport i łączność 6 589 773 1 650 000 1 180 000 0 1 180 000 470 000 0 0 0 4 939 773 4 939 773 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 470 000 470 000 0 0 0 470 000 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień 470 000 470 000 470 000 60016 Drogi publiczne gminne 6 119 773 1 180 000 1 180 000 0 1 180 000 0 0 0 0 4 939 773 4 939 773 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 000 132 000 132 000 132 000 4270 Zakup usług remontowych 853 000 853 000 853 000 853 000 4300 Zakup usług pozostałych 195 000 195 000 195 000 195 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 939 773 0 0 0 0 0 4 939 773 4 939 773 1

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 550 200 3 550 200 3 550 200 25 300 3 524 900 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 230 000 2 230 000 2 230 000 25 300 2 204 700 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200 3 200 3 200 3 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 500 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 600 21 600 21 600 21 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 8 000 8 000 4260 Zakup energii 68 500 68 500 68 500 68 500 4270 Zakup usług remontowych 900 000 900 000 900 000 900 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 208 500 1 208 500 1 208 500 1 208 500 4610 Koszty postępowania sądowwego 19 700 19 700 19 700 19 700 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 2 000 000 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 1 320 200 1 320 200 1 320 200 0 1 320 200 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 320 200 1 320 200 1 320 200 1 320 200 0 710 Działalność usługowa 745 215 745 215 745 215 0 745 215 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 545 215 545 215 545 215 0 545 215 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 527 215 527 215 527 215 527 215 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii 18 000 18 000 18 000 18 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000 200 000 200 000 720 Informatyka 3 413 610 0 0 0 0 0 0 0 0 3 413 610 3 413 610 3 413 610 72095 Pozostała działalność 3 413 610 0 0 0 0 0 0 0 0 3 413 610 3 413 610 3 413 610 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 891 130 0 2 891 130 2 891 130 2 891 130 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 522 480 0 522 480 522 480 522 480 750 Administracja publiczna 8 481 281 8 136 700 7 722 400 5 841 200 1 881 200 124 800 289 500 0 0 344 581 344 581 6 930 75011 Urzędy wojewódzkie 326 700 326 700 326 700 322 500 4 200 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) 87 995 87 995 87 995 84 636 3 359 0 0 0 0 0 0 0 2

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 500 66 500 66 500 66 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 500 5 500 5 500 5 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 872 10 872 10 872 10 872 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 764 1 764 1 764 1 764 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 359 3 359 3 359 3 359 75011 Urzędy wojewódzkie ( środki własne) 238 705 238 705 238 705 237 864 841 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 500 188 500 188 500 188 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 300 14 300 14 300 14 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 128 30 128 30 128 30 128 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 936 4 936 4 936 4 936 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 841 841 841 841 socjalnych 75020 Starostwa powiatowe 124 800 124 800 0 0 0 124 800 0 0 0 0 0 0 2710 Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t. 124 800 124 800 124 800 75022 Rady gmin 385 000 385 000 99 500 0 99 500 0 285 500 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 285 500 285 500 285 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 7 000 7 000 7 000 4300 Zakup usług pozostałych 86 000 86 000 86 000 86 000 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 4 000 4 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 500 2 500 2 500 2 500 75023 Urzędy gmin 7 101 026 6 921 000 6 917 000 5 402 000 1 515 000 0 4 000 0 0 180 026 180 026 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000 4 000 4 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 219 300 4 219 300 4 219 300 4 219 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 336 600 336 600 336 600 336 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 665 100 665 100 665 100 665 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 000 110 000 110 000 110 000 4140 Wpłaty na PFRON 84 000 84 000 84 000 84 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 71 000 71 000 71 000 71 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 319 000 319 000 319 000 319 000 3

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4260 Zakup energii 150 000 150 000 150 000 150 000 4270 Zakup usług remontowych 50 000 50 000 50 000 50 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 500 000 500 000 500 000 500 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 12 000 12 000 12 000 12 000 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 20 000 20 000 20 000 20 000 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 45 000 45 000 45 000 45 000 4410 Podróże służbowe krajowe 43 000 43 000 43 000 43 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000 5 000 5 000 5 000 4430 Różne opłaty i składki 14 000 14 000 14 000 14 000 4440 4700 4740 4750 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń... Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji 86 000 86 000 86 000 86 000 105 000 105 000 105 000 105 000 17 000 17 000 17 000 17 000 60 000 60 000 60 000 60 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 180 026 0 0 0 0 0 0 180 026 180 026 75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego 287 200 287 200 287 200 66 700 220 500 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 700 66 700 66 700 66 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 500 76 500 76 500 76 500 4300 Zakup usług pozostałych 136 000 136 000 136 000 136 000 4430 Rózne opłaty i składki 8 000 8 000 8 000 8 000 75095 Pozostała działalność 256 555 92 000 92 000 50 000 42 000 0 0 0 0 164 555 164 555 6 930 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 50 000 50 000 50 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 40 000 40 000 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 157 625 0 157 625 157 625 4

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 6 930 0 0 0 0 0 6 930 6 930 6 930 751 754 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,... 2 929 2 929 2 929 2 929 0 0 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,... 2 929 2 929 2 929 2 929 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 492 2 492 2 492 2 492 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 376 376 376 376 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 61 61 61 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 070 400 1 070 400 959 200 642 300 316 900 40 000 71 200 0 0 0 0 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000 40 000 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 40 000 40 000 40 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 169 800 169 800 138 600 27 600 111 000 0 31 200 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 31 200 31 200 31 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 600 27 600 27 600 27 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 600 42 600 42 600 42 600 4260 Zakup energii 34 300 34 300 34 300 34 300 4270 Zakup usług remontowych 17 000 17 000 17 000 17 000 4300 Zakup usług pozostałych 7 100 7 100 7 100 7 100 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 3 700 3 700 3 700 3 700 4430 Różne opłaty i składki 6 300 6 300 6 300 6 300 75414 Obrona cywilna 20 600 20 600 20 600 0 20 600 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500 14 400 14 400 14 400 4270 Zakup usług remontowych 4 100 4 100 4 100 4 100 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 100 2 100 2 100 75416 Straż Miejska 820 000 820 000 780 000 614 700 165 300 0 40 000 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 000 40 000 40 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 490 000 490 000 490 000 490 000 5

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 30 000 30 000 30 000 30 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 000 78 000 78 000 78 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 700 12 700 12 700 12 700 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 4 000 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 35 000 35 000 35 000 4260 Zakup energii 46 000 46 000 46 000 46 000 4270 Zakup usług remontowych 18 000 18 000 18 000 18 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 17 000 17 000 17 000 17 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 200 3 200 3 200 3 200 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 3 500 3 500 3 500 3 500 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 2 000 2 000 2 000 2 000 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 anali i opinii 2 000 2 000 2 000 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 1 000 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 5 000 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 14 000 14 000 14 000 14 000 4480 Podatek od nieruchomości 500 500 500 500 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c. 8 000 8 000 8 000 8 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń... 3 000 3 000 3 000 3 000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji 5 100 5 100 5 100 5 100 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 20 000 20 000 756 Dochody od osób prawnych,fizycznych... 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 75647 Pobór podatków, opłat 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2569 2569 2569 2569 4120 Składki na Fundusz Pracy 417 417 417 417 6

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 014 17 014 17 014 17 014 757 Obsługa długu publicznego 1 349 000 1 349 000 0 0 0 0 0 1 300 000 49 000 0 0 0 75702 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od karajowych skarb.pap.wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0 0 1 300 000 0 0 0 0 1 300 000 1 300 000 1 300 000 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 49 000 49 000 0 0 0 0 0 0 49 000 0 0 0 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 49 000 49 000 49 000 758 Różne rozliczenia 900 000 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 900 000 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 900 000 900 000 900 000 900 000 801 Oświata i wychowanie 22 861 356 22 039 911 17 007 567 13 036 020 3 971 547 5 001 744 30 600 0 0 821 445 821 445 0 80101 Szkoły podstawowe 7 019 445 6 198 000 6 188 100 5 341 800 846 300 0 9 900 0 0 821 445 821 445 0 80101 Szkoła podstawowa nr 1 3 213 000 3 213 000 3 207 600 2 746 800 460 800 0 5 400 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 400 5 400 5 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 173 800 2 173 800 2 173 800 2 173 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 164 000 164 000 164 000 164 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350 000 350 000 350 000 350 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 200 57 200 57 200 57 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800 1 800 1 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000 90 000 90 000 90 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 8 000 8 000 8 000 8 000 4260 Zakup energii 108 000 108 000 108 000 108 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600 4 600 4 600 4 600 4300 Zakup usług pozostałych 54 000 54 000 54 000 54 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500 500 500 500 7

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 8 600 8 600 8 600 8 600 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600 1 600 1 600 1 600 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000 4 000 4 000 4 000 4430 Różne opłaty i składki 3 500 3 500 3 500 3 500 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 145 000 145 000 145 000 145 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c. 6 000 6 000 6 000 6 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń... 1 000 1 000 1 000 1 000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji 16 000 16 000 16 000 16 000 80101 Szkoła podstawowa nr 2 2 985 000 2 985 000 2 980 500 2 595 000 385 500 0 4 500 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 500 4 500 4 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 046 000 2 046 000 2 046 000 2 046 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 158 000 158 000 158 000 158 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 000 330 000 330 000 330 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 000 53 000 53 000 53 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 8 000 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 77 000 77 000 77 000 77 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 7 000 7 000 7 000 7 000 4260 Zakup energii 70 000 70 000 70 000 70 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 560 60 560 60 560 60 560 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 070 1 070 1 070 1 070 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 770 770 770 770 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 7 600 7 600 7 600 7 600 4410 Podróże służbowe krajowe 3 700 3 700 3 700 3 700 4430 Różne opłaty i składki 2 600 2 600 2 600 2 600 8

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 120 000 120 000 120 000 120 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c. 6 200 6 200 6 200 6 200 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń... 1 000 1 000 1 000 1 000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji 16 000 16 000 16 000 16 000 80101 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 821 445 0 0 0 0 0 821 445 821 445 80103 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 550 300 550 300 549 300 504 600 44 700 0 1 000 0 0 0 0 0 Oddziały przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 317 300 317 300 316 800 293 500 23 300 0 500 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 500 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 100 231 100 231 100 231 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 600 18 600 18 600 18 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 700 37 700 37 700 37 700 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 100 6 100 6 100 6 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 000 1 000 0 80103 4240 4440 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkole w Szkole Podstawowej nr 2 7 000 7 000 7 000 7 000 15 300 15 300 15 300 15 300 233 000 233 000 232 500 211 100 21 400 0 500 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 500 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 700 166 700 166 700 166 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 000 13 000 13 000 13 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000 27 000 27 000 27 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400 4 400 4 400 4 400 4240 4440 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000 7 000 7 000 7 000 14 400 14 400 14 400 14 400 9

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 80104 Przedszkola 9 426 944 9 426 944 4 443 800 3 072 000 1 371 800 4 977 144 6 000 0 0 0 0 0 80104 Przedszkole nr 1 1 601 100 1 601 100 1 599 100 1 178 000 421 100 0 2 000 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000 2 000 2 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 000 950 000 950 000 950 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 50 000 50 000 50 000 50 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 000 145 000 145 000 145 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000 23 000 23 000 23 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 000 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000 65 000 65 000 65 000 4220 Zakup środków żywności 130 000 130 000 130 000 130 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 8 000 8 000 8 000 8 000 4260 Zakup energii 100 000 100 000 100 000 100 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 40 000 40 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000 1 000 1 000 1 000 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 1 000 1 000 1 000 1 000 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 5 000 5 000 5 000 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800 2 800 2 800 2 800 4430 Różne opłaty i składki 1 300 1 300 1 300 1 300 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 000 52 000 52 000 52 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c. 3 000 3 000 3 000 3 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń... 1 000 1 000 1 000 1 000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji 4 000 4 000 4 000 4 000 80104 Przedszkole nr 2 2 498 700 2 498 700 2 494 700 1 894 000 600 700 0 4 000 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000 4 000 4 000 10

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 110 000 110 000 110 000 110 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 000 240 000 240 000 240 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 000 39 000 39 000 39 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 15 000 15 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000 70 000 70 000 70 000 4220 Zakup środków żywności 207 000 207 000 207 000 207 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 8 000 8 000 8 000 8 000 4260 Zakup energii 140 000 140 000 140 000 140 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 2 500 2 500 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 50 000 50 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500 1 500 1 500 1 500 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 1 000 1 000 1 000 1 000 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 6 050 6 050 6 050 6 050 4410 Podróże służbowe krajowe 3 150 3 150 3 150 3 150 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 4 000 4 000 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 500 94 500 94 500 94 500 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c. 3 000 3 000 3 000 3 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń... 1 000 1 000 1 000 1 000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji 4 000 4 000 4 000 4 000 80104 Przedszkola - UM 350 000 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 350 000 350 000 350 000 350 000 80104 Przedszkole Szęśliwych Dzieci ul.mickiewicza 35 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 2540 systemu oświaty 736 282 736 282 0 0 0 736 282 0 0 0 0 0 0 736 282 736 282 736 282 11

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 80104 80104 80104 80104 2540 2540 2540 Przedszkole Niepubliczne"Smart Kids" ul.szczygla 2 a Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Przedszkole Krasnoludków ul. Puszkina 25 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty "Strumienie" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 - go maja 129 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne "Józefinka" ul..m.c.skłodowskiej Nr 12 350 611 350 611 0 0 0 350 611 0 0 0 0 0 0 350 611 350 611 350 611 245 427 245 427 0 0 0 245 427 0 0 0 0 0 0 245 427 245 427 245 427 2 454 273 2 454 273 0 0 0 2 454 273 0 0 0 0 0 0 2 454 273 2 454 273 2 454 273 434 757 434 757 0 0 0 434 757 0 0 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 2540 systemu oświaty 434 757 434 757 434 757 80104 Niepubliczne Przedszkole Językowo- Artystyczne "Mały Świat" 455 794 455 794 0 0 0 455 794 0 0 0 0 0 0 ul. Samorządowa 30 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 2540 systemu oświaty 455 794 455 794 455 794 Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. 80104 2310 realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0 80110 Gimnazja 4 692 700 4 692 700 4 655 600 3 834 000 821 600 24 600 12 500 0 0 0 0 0 80110 Gimnazjum nr 1 4 668 100 4 668 100 4 655 600 3 834 000 821 600 0 12 500 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 500 12 500 12 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 032 000 3 032 000 3 032 000 3 032 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 230 000 230 000 230 000 230 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490 000 490 000 490 000 490 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 000 77 000 77 000 77 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 000 67 000 67 000 67 000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 23 000 23 000 23 000 23 000 4260 Zakup energii 133 300 133 300 133 300 133 300 12

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300 3 300 3 300 3 300 4300 Zakup usług pozostałych 383 000 383 000 383 000 383 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 400 1 400 1 400 1 400 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej 1 500 1 500 1 500 1 500 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 8 100 8 100 8 100 8 100 4410 Podróże służbowe krajowe 3 300 3 300 3 300 3 300 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 500 5 500 5 500 5 500 4430 Różne opłaty i składki 5 500 5 500 5 500 5 500 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 160 000 160 000 160 000 160 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c. 4 000 4 000 4 000 4 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i 4740 urządzeń... 2 000 2 000 2 000 2 000 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i 4750 licencji 10 700 10 700 10 700 10 700 80110 Katolickie Gimnazjum 24 600 24 600 0 0 0 24 600 0 0 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 2540 systemu oświaty 24 600 24 600 24 600 80113 Dowożenie uczniów do szkół 400 000 400 000 400 000 50 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 423 6 423 6 423 6 423 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 042 1 042 1 042 1 042 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 535 42 535 42 535 42 535 4300 Zakup usług pozostałych 350 000 350 000 350 000 350 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83 247 83 247 83 247 2 700 80 547 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700 2 700 2 700 2 700 4300 Zakup usług pozostałych 62 588 62 588 62 588 62 588 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c. 17 959 17 959 17 959 17 959 80148 Stołówki szkolne 688 720 688 720 687 520 230 920 456 600 0 1 200 0 0 0 0 0 80148 Stołówka szkolna przy S P 1 318 600 318 600 317 800 124 200 193 600 0 800 0 0 0 0 0 13

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800 800 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 000 98 000 98 000 98 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 900 7 900 7 900 7 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 900 15 900 15 900 15 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400 2 400 2 400 2 400 4220 Zakup środków żywności 182 000 182 000 182 000 182 000 4260 Zakup energii 7 600 7 600 7 600 7 600 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000 4 000 4 000 4 000 80148 Stołówka szkolna przy S P 2 256 750 256 750 256 450 98 450 158 000 0 300 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 300 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 000 78 000 78 000 78 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 800 5 800 5 800 5 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 600 12 600 12 600 12 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 050 2 050 2 050 2 050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 2 500 2 500 4220 Zakup środków żywności 135 000 135 000 135 000 135 000 4260 Zakup energii 15 500 15 500 15 500 15 500 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000 5 000 5 000 5 000 80148 Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr 1 113 370 113 370 113 270 8 270 105 000 0 100 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 100 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 660 660 660 660 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 110 110 110 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 7 500 7 500 7 500 4300 Zakup usług pozostałych 105 000 105 000 105 000 105 000 851 Ochrona zdrowia 510 000 510 000 245 000 20 378 224 622 265 000 0 0 0 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 200 000 200 000 85 000 0 85 000 115 000 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 85 000 85 000 85 000 85 000 14

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla SPZOZ 115 000 115 000 115 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 310 000 310 000 160 000 20 378 139 622 150 000 0 0 0 0 0 0 Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow. 150 000 150 000 150 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 605 1 605 1 605 1 605 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 53 53 53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 720 18 720 18 720 18 720 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 200 20 200 20 200 20 200 4300 Zakup usług pozostałych 118 922 118 922 118 922 118 922 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 500 852 Pomoc społeczna 4 612 225 4 612 225 819 395 571 084 248 311 10 000 3 782 830 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 122 000 122 000 122 000 0 122 000 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 122 000 122 000 122 000 122 000 85212 85212 Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3 190 700 3 190 700 216 120 196 114 20 006 0 2 974 580 0 0 0 0 0 Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. 2 814 000 2 814 000 109 420 89 701 19 719 0 2 704 580 0 0 0 0 0 zlecone 3110 Świadczenia społeczne 2 704 580 2 704 580 2 704 580 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 363 50 363 50 363 50 363 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 678 4 678 4 678 4 678 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 311 33 311 33 311 33 311 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 349 1 349 1 349 1 349 4300 Zakup usług pozostałych 16 884 16 884 16 884 16 884 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 835 2 835 2 835 2 835 85212 Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. 376 700 376 700 106 700 106 413 287 0 270 000 0 0 0 0 0 własne 3110 Świadczenia społeczne 270 000 270 000 270 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 400 84 400 84 400 84 400 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 120 6 120 6 120 6 120 15

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 674 13 674 13 674 13 674 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 219 2 219 2 219 2 219 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 287 287 287 287 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 600 17 600 17 600 17 600 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. własne 14 600 14 600 14 600 14 600 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 600 14 600 14 600 14 600 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. zlec. 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 000 3 000 3 000 3 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 284 825 284 825 10 000 0 10 000 0 274 825 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 274 825 274 825 274 825 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 10 000 10 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 270 000 270 000 1 575 0 1 575 0 268 425 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 268 425 268 425 268 425 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 575 575 575 575 85216 Zasiłki stałe 216 000 216 000 0 0 0 0 216 000 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 216 000 216 000 216 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 405 200 405 200 405 200 357 370 47 830 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 000 280 000 280 000 280 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 000 22 000 22 000 22 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000 48 000 48 000 48 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 370 7 370 7 370 7 370 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200 6 200 6 200 6 200 4260 Zakup energii 6 200 6 200 6 200 6 200 4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 440 440 440 440 4300 Zakup usług pozostałych 12 600 12 600 12 600 12 600 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 80 80 80 80 16

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej 4 550 4 550 4 550 4 550 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 920 920 920 920 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 4 000 4 000 4430 Różne opłaty i składki 150 150 150 150 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 660 8 660 8 660 8 660 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń... 2 900 2 900 2 900 2 900 630 630 630 630 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze 56 900 56 900 46 900 0 46 900 10 000 0 0 0 0 0 0 Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz. 2820 stow. 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 46 900 46 900 46 900 46 900 85295 Pozostała działalność 49 000 49 000 0 0 0 0 49 000 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 49 000 49 000 49 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 500 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 10 500 10 500 10 500 0 10 500 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 500 10 500 10 500 10 500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 818 300 818 300 678 140 584 370 93 770 44 000 96 160 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 587 300 587 300 586 140 554 370 31 770 0 1 160 0 0 0 0 0 85401 Świetlica przy szkole podstawowej nr 1 261 400 261 400 260 900 248 100 12 800 0 500 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 500 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 700 195 700 195 700 195 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 500 15 500 15 500 15 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 800 31 800 31 800 31 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 100 5 100 5 100 5 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 800 12 800 12 800 12 800 85401 Świetlica przy szkole podstawowej nr 2 252 700 252 700 252 200 238 200 14 000 0 500 0 0 0 0 0 17

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500 500 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 200 189 200 189 200 189 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 500 13 500 13 500 13 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 600 30 600 30 600 30 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 900 4 900 4 900 4 900 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 14 000 14 000 14 000 14 000 85401 Świetlica przy Gimnazjum 1 73 200 73 200 73 040 68 070 4 970 0 160 0 0 0 0 0 3020 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 160 160 160 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 400 54 400 54 400 54 400 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 060 4 060 4 060 4 060 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 180 8 180 8 180 8 180 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430 1 430 1 430 1 430 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 970 4 970 4 970 4 970 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 136 000 136 000 92 000 30 000 62 000 44 000 0 0 0 0 0 0 Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow. 44 000 44 000 44 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 30 000 30 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500 10 500 10 500 10 500 4300 Zakup usług pozostałych 51 500 51 500 51 500 51 500 85415 Pomoc materialna dla uczniów 95 000 95 000 0 0 0 0 95 000 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 95 000 95 000 95 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 310 500 3 510 500 3 510 500 0 3 510 500 0 0 0 0 10 800 000 10 800 000 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 000 0 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 90002 Gospodarka odpadami 2 500 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 2 500 2 500 2 500 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 720 000 1 720 000 1 720 000 0 1 720 000 0 0 0 0 0 0 0 18

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000 50 000 50 000 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 670 000 1 670 000 1 670 000 1 670 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 195 000 195 000 195 000 0 195 000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 175 000 175 000 175 000 175 000 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 115 000 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 100 000 100 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 15 000 15 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 0 0 0 0 0 100 000 100 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 600 000 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 200 000 200 000 0 4260 Zakup energii 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 4270 Zakup usług remontowych 220 000 220 000 220 000 220 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 30 000 30 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 0 0 0 0 0 200 000 200 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 6210 Dotacje celowe na fin. lub dofin. inwest. i zak. inw. zakł. budż. 500 000 0 0 0 0 0 500 000 500 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 8 000 8 000 90095 Pozostała działalność 170 000 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000 23 000 23 000 23 000 4300 Zakup usług pozostałych 147 000 147 000 147 000 147 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 880 000 1 780 000 0 0 0 1 780 000 0 0 0 100 000 100 000 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow. 20 000 20 000 20 000 92109 Domy i ośrodki kultury... 1 255 000 1 155 000 0 0 0 1 155 000 0 0 0 100 000 100 000 0 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 1 155 000 1 155 000 1 155 000 19

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (6+14) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne tym: programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 100 000 100 000 92116 Biblioteki 605 000 605 000 0 0 0 605 000 0 0 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji 2480 kultury 605 000 605 000 0 605 000 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 3 560 854 1 190 500 520 000 40 000 480 000 670 500 0 0 0 2 370 354 2 370 354 0 92601 Obiekty sportowe 2 720 854 350 500 0 0 0 350 500 0 0 0 2 370 354 2 370 354 0 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 budżetowego 350 500 350 500 350 500 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 220 354 0 0 0 0 0 2 220 354 2 220 354 6210 Dotacje celowe na fin. lub dofin. inwest. i zak. inw. zakł. budż. 150 000 0 0 0 0 0 150 000 150 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 800 000 800 000 480 000 0 480 000 320 000 0 0 0 0 0 0 Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow. 320 000 320 000 320 000 4300 Zakup usług pozostałych 480 000 480 000 480 000 480 000 92695 Pozostała działalność 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000 40 000 40 000 40 000 ogółem, 77 297 860 51 906 730 37 881 396 20 783 581 17 097 815 8 406 044 4 270 290 1 300 000 49 000 25 391 130 25 391 130 3 431 907 1) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3) na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 4) na realizację zadań ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2 908 224 2 908 224 0 0 0 0 913 097 894 800 18 297 310 000 310 000 0 20

Tabela nr 2 a do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... 1 150 15011 6639 2 400 40002 6050 Plan wydatków majątkowych na 2010r. ( nie ujęte w WPI ) w złotych z tego źródła finansowania kredyty, środki Jednostka ( Referat) Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dochody pożyczki, dotacje wymienione realizująca zadanie własne jst obligacje w art. 5 ust. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Budowa wodociągu w ul.wiązowskiej na odcinku od nr 95 do skrzyżowania ulic Reymonta i Skłodowskiej. 11 367 11 367 Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 400 000 400 000 Referat Inwestycji 3 400 40004 6050 Wykonanie sieci gazowej przy ul.rejtana 1A oraz Rejtana 3/5 190 000 190 000 Referat Inwestycji 4 600 60016 6050 Przebudowa ul.wawerskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.werbeny w Józefowie. 3 003 773 1 003 773 2 000 000 Referat Inwestycji 5 600 60016 6050 Remont ul. Skłodowskiej 1 403 000 903 000 500 000 Referat Inwestycji 6 600 60016 6050 Budowa ciągu pieszo-jezdnego łaczącego ul.polną z ul. Kopernika w Józefowie 115 000 115 000 Referat Gospodarki Komunalnej 7 600 60016 6050 8 60016 6050 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul.kard.wyszyńskiego na odcinku od ul.świderskiej do ul.sienkiewicza Budowa ciągu pieszego w ul. Dobrej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Luksusowej 9 700 70005 6060 Wykupy gruntów 2 000 000 500 000 1 500 000 10 720 72095 6058 6059 11 750 75023 6050 Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa Termomodernizacja dwóch budynków Urzędu Miasta Józefowa i budynku SPZOZ Przychodni Miejskiej w celu zwiększenia energooszczędności obiektów 268 000 268 000 Referat Inwestycji 150 000 150 000 Referat Inwestycji 3 413 610 522 480 2 891 130 Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referat Gospodarki Komunalnej 80 026 80 026 Referat Inwestycji 12 750 75023 6050 Remont budynku "B" Urzędu Miasta 100 000 100 000 Referat Inwestycji 1

Tabela nr 2 a do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan wydatków majątkowych na 2010r. ( nie ujęte w WPI ) w złotych z tego źródła finansowania kredyty, środki Jednostka ( Referat) Dział Rozdział Nazwa zadania Plan dochody pożyczki, dotacje wymienione realizująca zadanie własne jst obligacje w art. 5 ust. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 750 75095 6060 Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego 157 625 157 625 Referat OKZiS 14 801 80101 Budowa i wyposażenie Integracyjnego Centrum Edukacji w 6050 Józefowie 15 900 90006 6050 Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych 100 000 100 000 16 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w ul.przybosia, Samorządowej, Westerplatte, Wawerskiej, Przyjaznej, Dolnej 791 445 791 445 Referat Inwestycji Referat Gospodarki Komunalnej 200 000 200 000 Referat Inwestycji 17 900 90017 6210 Zakład Gospodarki Komunalnej dotacja na remont Centralnej Przepompowni ścieków przy ul.jarosławskiej 200 000 200 000 Referat Inwestycji 19 900 90017 6210 Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na zakup sprzętu i maszyn 300 000 300 000 Referat Gospodarki Komunalnej 20 921 92109 6050 Budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Villa - Art w Józefowie 100 000 100 000 Referat Inwestycji 21 926 92601 Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo-Rekreacyjnych w 6050 Józefowie 2 220 354 220 354 2 000 000 Referat Inwestycji 22 926 92601 6210 Zakupy inwestycyjne ICSiR 150 000 150 000 Referat OKZiS Ogółem 15 354 200 6 463 070 6 000 000 0 2 891 130 x 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Poniesione wydatki do końca roku 2009 rok 2010 Planowane wydatki 2011 r. 2012 r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a) 4 000 000 a) 3 000 000 a) 12 000 000 a) 12 000 000 1 900 90001 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa 38 000 000 b) 0 b) 7 000 000 b) 0 b) 0 JRP c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 a) 130 082 a) 30 000 a) 4 279 694 a) 4 007 838 2 801 80101 6050 Budowa sal gimnastycznych przy dwóch szkołach podstawowych w Józefowie 8 447 614 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0 Referat Inwestycji c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. a) 0 a) 6 930 a) 8 730 a) 5 820 3 750 75095 6639 mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 21 480 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0 Referat Inwestycji dwudzielności potencjału województwa c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 a) 4 130 082 a) 3 036 930a) 16 288 424 a) 16 013 658 Ogółem 46 469 094 b) 0 b) 7 000 000 b) 0 b) 0 c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 a, b, c - źródła finansowania inwestycji a) środki własne b) kredyty, pożyczki, obligacje c) środki UE

na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE razem (9+13) razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** 2010 r. z tego: razem (14+15+16+1 7) pożyczki na prefin. z budżetu państwa lub dot. rozw. Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 majątkowe razem: x 3 509 760 618 630 2 891 130 3 509 760 618 630 0 0 618 630 2 891 130 0 0 0 2 891 130 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa Razem 720,72095,6 1.1 wydatki: 058,6059 3 473 610 582 480 2 891 130 3 473 610 582 480 0 0 582 480 2 891 130 0 0 0 2 891 130 z tego: do 31.12.2009 r. 60 000 60 000 60 000 60 000 0 0 60 000 0 0 0 0 0 2010 r. 3 413 610 522 480 2 891 130 3 413 610 522 480 0 0 522 480 2 891 130 0 0 0 2 891 130 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 2.2 -Rozwój e-usług Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 1.2 Razem wydatki: 750,75095,6 639 21 480 21 480 0 21 480 21 480 0 0 21 480 0 0 0 0 0 do dn. 31.12.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 6 930 6 930 0 6 930 6 930 0 0 6 930 0 0 0 0 0 2011 r. 8 730 8 730 8 730 8 730 0 0 8 730 0 0 0 0 0 2012 r. 5 820 5 820 5 820 5 820 0 0 5 820 0 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 - Promocja Gospodarcza 1.3 Nazwa projektu: ( Referat Inwestycji ) Razem wydatki: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 150,15011,6 639 14 670 14 670 0 14 670 14 670 0 0 14 670 0 0 0 0 0 do dn. 31.12.2009 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 r. 11 367 11 367 11 367 11 367 0 11 367 0 0 0 0 2011 r. 3 303 3 303 3 303 3 303 0 0 3 303 0 0 0 0 0 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem x 3 509 760 618 630 2 891 130 3 509 760 618 630 0 0 618 630 2 891 130 0 0 0 2 891 130 RAZEM z tego do 31.12.2009 r. 60 000 60 000 0 60 000 60 000 0 0 60 000 0 0 0 0 0 2010 r. 3 431 907 540 777 2 891 130 3 431 907 540 777 0 0 540 777 2 891 130 0 0 0 2 891 130 2011 r. 12 033 12 033 0 12 033 12 033 0 0 12 033 0 0 0 0 0 2012 r. 5 820 5 820 0 5 820 5 820 0 0 5 820 0 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem x 3 509 760 618 630 2 891 130 3 509 760 618 630 0 0 618 630 2 891 130 0 0 0 2 891 130

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Dotacjez budżetu udzielone w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 1 150 15011 6639 Województwo Mazowieckie 11 367 2 600 60004 2310 Miasto Stołeczne Warszawa 470 000 3 750 75020 2710 Powiat Otwocki 124 800 4 750 75095 6639 Województwo Mazowieckie 6 930 5 754 75404 3000 Komenda Wojewódzka Policji 40 000 6 801 80104 2310 Gminy 300 000 7 851 85149 2560 SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie 115 000 8 900 90017 6210 Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie 500 000 9 921 92109 2480 Miejski Ośrodek Kultury 1 155 000 10 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie 605 000 11 926 92601 2650 Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie 350 500 12 926 92601 6210 Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie 150 000 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania / jednostki 13 801 80104 2540 Przedszkole Szęśliwych Dzieci ul.mickiewicz nr 35 736 282 14 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne"Smart Kids", ul.szczygla 2 a 350 611 15 801 80104 2540 Przedszkole Krasnoludków ul. Puszkina 25 245 427 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Dotacjez budżetu udzielone w 2010 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 16 801 80104 2540 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne "Mały Świat" ul. Samorządowa 30 455 794 17 801 80104 2540 "Strumienie" Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul. 3 Maja 129 2 454 273 18 801 80104 2540 Przedszkole Niepubliczne "Józefinka", ul. M.C. Skłodowskiej nr 12 434 757 19 801 80110 2540 Fundacja "Schola - Konwalia" ( Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu) 24 600 w złotych 20 851 85154 2820 Prowadzenie świetlic terapeutycznych 150 000 21 852 85228 2820 Usługi opiekuńcze 10 000 22 854 85412 2820 Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 44 000 23 921 92105 2820 Zadania w zakresie kultury 20 000 24 926 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 320 000 Ogółem 6 576 744 350 500 2 147 097 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody ogółem dotacje przedmiotowa celowe na inwestycje ogółem z budżetu zakres kwota dotacji kwota cel dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Zakłady budżetowe 261 900 9 531 711 1 000 500 350 500 0 650 000 0 9 531 711 0 261 900 z tego: 0 Koszty wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie 74 300 3 946 811 500 500 350 500 dopłata do cen biletów 150 000 zakupy inwestycyjne 3 946 811 74 300 2 Zakład Gospodarki Komunalnej w Józefowie Ogółem 187 600 5 584 900 500 000 0 0 zakupy inwestycyjne i 500 000 remont centr. przepompowni ścieków 5 584 900 0 187 600 261 900 9 531 711 1 000 500 350 500 0 650 000 0 9 531 711 0 261 900

Załącznik Nr 5 douchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku Dochody razem bieżące Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 7 9 majątkowe 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 801 80101 2 000 35 400 35 400 35 400 2 000 2 Szkoła Podstawowa Nr 2 801 80101 4 000 22 290 26 290 26 290 0 3 Gimnazjum Nr 1 801 80110 3 000 37 200 40 200 40 200 0 Ogółem 9 000 94 890 101 890 101 890 0 2 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Dochody Dział Rozdział kwota Dział Rozdział kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 756 75618 0480 310 000 851 85154 2820 150 000 4110 1 605 4120 53 4170 18 720 4210 20 200 4300 118 922 4410 500 ogółem 310 000 310 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. 1 2 3 I. Stan środków obrotowych na początek roku 1 300 000 II. Przychody 448 000 1. Wpływy z różnych opłat 164 000 2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 284 000 III. 258 000 1. bieżące 258 000 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000 Zakup usług pozostałych 195 000 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. 1000 2. majątkowe 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 490 000

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2010 rok. Na ogólną kwotę planowanych na 2010 rok dochodów w wysokości 66.576.554 zł składają się: w złotych 1. Dochody własne 50.556.708 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27.060.000 - podatki, opłaty i dochody pozostałe 13.686.708 - dochody ze sprzedaży mienia 9.500.000 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 310.000 2. Subwencja ogólna 7.367.892 - część oświatowa 7.367.892 3. Dotacje celowe 5.760.824 - na zadania bieżące zlecone 2.908.224 - na zadania bieżące własne 352.600 - na zadania realizowane w drodze umów z j.s.t. 2.500.000 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozytywnie rozpatrzonych 2.891.130 2.891.130 Udział poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco: w % 1. Dochody własne 75,94 2. Subwencja ogólna 11,07 3. Dotacje celowe 8,65 4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł 4,34 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej na którą składa się część oświatowa wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie niższa w stosunku do planowanych z tego tytułu wpływów w 2009 r o 2 %. Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta w stosunku do 2009 r. o 7 %.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin. MUW Nr FIN.I.301/3011/81/09, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW Nr DWW- 421-10/09 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień zaplanowano na podstawie uzgodnień z j.s.t. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.891.130 zł. zaplanowano zgodnie z pozytywnie ocenionym wnioskiem na realizację projektu pn. Budowa bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu dla Miasta Józefowa. Dochody z majątku gminy przyjęto do planu zgodnie z informacją Referatu Geodezji i Obrotu Nieruchomościami, stanowiącą załącznik nr 1 do uzasadnienia. Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie w roku 2009 oraz 3,5 % wzrostu stawek podatkowych. Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2009. Prognoza dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie w 2009 r., przedstawiona została w załączniku nr 2 do uzasadnienia. Proponuje się ustalenie wysokości wydatków na rok 2010 w kwocie 77.297.860 zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się: - wydatki bieżące - 51.906.730 zł, - wydatki majątkowe - 25.391.130 zł. Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1 %, wzrost o 4 % wynagrodzeń pracowników jednostek i zakładów budżetowych oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 1 września 2010 r. Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości 4.100 zł oraz roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach w wysokości 9.349,61 zł (75%- 7.012,21 zł). Proponuje się ustalenie rezerwy ogólnej w kwocie 390.000 zł oraz rezerw celowych w łącznej kwocie 510.000 zł, z tego: - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł, - na bieżące zadania oświatowe (remonty) 500.000 zł. Dział 700 rozdz. 70005,,Gospodarka gruntami i nieruchomościami zawiera po stronie dochodów wpływy z czynszów za lokale komunalne w kwocie 1.542.000 zł, zaś po stronie wydatków koszty zarządu i eksploatacji związane z budynkami komunalnymi stanowiące kwotę 488.500 zł oraz wydatki na remonty, konserwacje i modernizacje tych budynków w kwocie 900.000 zł oraz wydatki na media w kwocie 291.500 zł. Różnica 138.000 zł zostanie pokryta dochodami gminy. Prognoza wydatków bieżących w szczegółowości do rozdziałów klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie za 2009 r., przedstawiona została w załączniku nr 3 do uzasadnienia. oraz źródła ich finansowania na zadania majątkowe na 2010 rok oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2 oraz załączniku nr 1 do projektu uchwały. 2

na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozytywnie rozpatrzone zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, oczekujące na rozpatrzenie zaplanowano do wysokości wkładu własnego. Budżet miasta w podziale na bieżący i majątkowy przedstawia się następująco: bieżące majątkowe DOCHODY 54.185.424 12.391.130 WYDATKI 51.906.730 25.391.130 Prognozowany budżet w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uwzględniający przewidywane wykonanie za 2009 r. przedstawiony został w załączniku nr 4 do uzasadnienia. Prognoza długu miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na lata następne uwzględniająca zaciągnięte dotychczas kredyty i pożyczki długoterminowe oraz udzielone poręczenia jak też planowane kredyty w kolejnych latach została dołączona do projektu uchwały. W dniu 12 listopada 2009 roku Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr /09 przyjął projekt uchwały budżetowej miasta na 2010 rok i przekazał do Rady Miasta w dniu 16 listopada br. wraz z załącznikami do zaopiniowania przez Komisje Rady Miasta Józefowa. 3

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2010 roku Lp. Adres nieruchomości Numer obrębu Numer ewidencyjny działki Przewidywana Powierzchnia cena [m 2 ] zbycia [zł] 1 ul. Bogusławskiego 22 7/1 1574 598 120 2 ul. Bogusławskiego 22 7/2 1574 598 120 3 ul. Bogusławskiego/ Spacerowa 22 7/3 1574 598 120 4 ul. Bogusławskiego/ Kwiatowa 22 66/3 1510 573 800 5 ul. Bogusławskiego 22 65/3 1649 626 620 6 ul. Bogusławskiego 22 66/1 1784 678 000 7 ul. Kwiatowa 22 66/2 1510 573 800 8 ul. Ogrodowa 61 71/1 1594 605 000 9 ul. Ogrodowa 61 72/1 1581 600 800 10 ul. Kościuszki/ Ogrodowa 61 73/1 1546 588 000 11 ul. Graniczna 63 106 1992 757 000 12 ul. Graniczna 63 108 1974 750 000 13 ul. Brzozowa/ Orzeszkowej 80 21/1 1620 616 000 14 ul. Brzozowa 80 22/1 1645 626 000 15 ul. Szczygla 91 30/8 910 355 310 16 ul. Szczygla 91 30/9 910 355 310 24947m 2 9 500 000

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Prognoza dochodów na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidyw. wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r. 1 2 3 4 5 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 279 513 11 800 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 279 513 11 800 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier. 400 000 600 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. 1 558 000 1 600 000 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. 120 513 0 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. 2 105 000 9 500 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 23 000 25 000 0920 Pozostałe odsetki 55 000 55 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000 20 000 720 Informatyka 0 2 891 130 72095 Pozostała działalność 0 2 891 130 6298 Środki na dofin. wł. inwestycji gmin z innych źródeł 0 2 891 130 750 Administracja publiczna 133 422 109 495 75011 Urzędy wojewódzkie 90 185 87 995 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. 87 995 87 995 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 2 190 0 75020 Starostwa powiatowe 23 337 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 23 337 0 75023 Urzędy gmin 19 900 21 500 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr. 600 0 0830 Wpływy z usług 900 1 000 0920 Pozostałe odsetki 400 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000 20 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 2 852 2 929 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 2 852 2 929 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec 2 852 2 929 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 400 250 300 75414 Obrona cywilna 400 300 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące zlec 400 300 75416 Straż Miejska 150 000 250 000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz. 150 000 250 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek 34 690 900 36 850 000 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 67 200 60 200 0350 Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa 67 000 60 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 200 200 75615 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych... 1 811 100 1 864 100 0310 Podatek od nieruchomości 1 750 000 1 800 000 0330 Podatek leśny 1 100 1 140 0340 Podatek od środków transportowych 38 000 38 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 000 12 800 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 12 000 12 160 75616 Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal., od osób fiz. 6 586 100 6 768 700 0310 Podatek od nieruchomości 3 500 000 3 620 000 0320 Podatek rolny 13 500 14 700 0330 Podatek leśny 12 500 13 000 0340 Podatek od środków transportowych 280 000 280 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 1 000 000 1

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidyw. wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r. 1 2 3 4 5 6 0370 Podatek od posiadania psów 7 200 7 500 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 300 3 500 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 650 000 1 700 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 119 600 130 000 75618 Wpływy z innych opłat... 901 500 1 097 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 64 500 69 300 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 320 000 310 000 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych 500 000 700 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat 17 000 17 700 75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa 25 325 000 27 060 000 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 25 000 000 26 728 937 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 325 000 331 063 758 Różne rozliczenia 6 982 911 7 470 000 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 6 882 911 7 367 892 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 882 911 7 367 892 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000 102 108 0920 Pozostałe odsetki 100 000 102 108 801 Oświata i wychowanie 3 214 100 4 006 900 80101 Szkoły podstawowe 100 600 119 500 0690 Wpływy z różnych opłat 93 000 113 700 0920 Pozostałe odsetki 6 300 4 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300 1 600 80104 Przedszkola 2 671 000 3 372 900 0830 Wpływy z usług 770 000 871 200 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 700 2310 Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz. 1 900 000 2 500 000 80110 Gimnazja 3 500 4 100 0690 Wpływy z różnych opłat 500 600 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 500 80148 Stołówki szkolne 439 000 510 400 0690 Wpływy z różnych opłat 439 000 510 400 851 Ochrona zdrowia 24 695 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 24 695 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 24 695 0 852 Pomoc społeczna 2 768 228 3 187 800 85202 Domy pomocy społecznej 1 700 9 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700 9 600 85212 Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp. 2 320 000 2 814 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 0 2010 Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące zlec. 2 300 000 2 814 000 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. 20 000 0 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 24 700 17 600 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec. 15 758 3 000 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 8 942 14 600 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. 269 600 229 000 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlec. 145 320 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 124 280 229 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 121 200 110 200 0920 Pozostałe odsetki 1 100 1 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 120 000 109 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opekuńcze 6 600 7 400 0830 Wpływy z usług 6 600 7 400 85295 Pozostała działalność 24 428 0 2

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Dział Rozdział Źródło dochodów Przewidyw. wykonanie w 2009 r. Plan na 2010 r. 1 2 3 4 5 6 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 24 428 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 732 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22 732 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 22 732 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000 8 000 90020 Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod. 8 000 8 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 8 000 8 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 95 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 95 0 926 Kultura fizyczna isport 28 028 0 92601 Obiekty sportowe 8 206 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 8 206 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 19 822 0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie 19 822 0 Ogółem: 52 305 876 66 576 554 3

Prognoza wydatków bieżących na 2010 rok Załącznik Nr 3 L.p Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2009r. Wnioski na 2010 rok do uzasadnienia Plan na 2010 rok 1 2 3 4 5 6 1 01030 Izby rolnicze-składki 300 350 350 2 40002 Dostarczanie wody 10 200 10 000 10 000 3 60004 Lokalny transport zbiorowy 432 000 470 000 470 000 4 60016 Drogi publiczne gminne 1 167 000 1 180 000 1 180 000 5 70005 Gospodarka gruntami i nieruch., 2 236 432 3 114 402 2 230 000 6 zarząd budynków komunalnych 1 730 000 2 335 000 1 680 000 7 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 688 200 1 320 200 1 320 200 8 70095 Pozostała działalność 9 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 172 200 545 215 545 215 10 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw) 150 000 200 000 200 000 11 75011 Urzędy wojewódzkie 311 500 326 700 326 700 12 75020 Starostwo Powiatowe 124 800 124 800 124 800 13 75022 Rady gmin 364 500 389 000 385 000 14 75023 Urzędy gmin 6 525 926 6 967 000 6 921 000 15 75075 Promocja jedn. samorz. teryt. 314 830 287 200 287 200 16 75095 Pozostała działalność (gazetka) 90 829 92 000 92 000 17 75101 Urzędy, naczelne org. wł. państw. kontr. 2 852 2 929 2 929 18 75404 Komendy wojewódzkie policji 40 000 40 000 40 000 19 75412 Ochotnicze straże pożarne 159 210 171 482 169 800 20 75414 Obrona cywilna 21 000 20 600 20 600 21 75416 Straż Miejska 675 965 920 550 820 000 22 75421 Zarządzanie kryzysowe 0 20 000 20 000 23 75495 Pozostała działalność 0 0 0 24 75647 Pobór podatków... 15 984 21 240 20 000 25 75702 Obsługa pap. wart. kred. i pożycz.(odsetki) 750 000 1 313 500 1 300 000 26 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń... 50 000 49 000 49 000 27 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 900 000 900 000 28 75831 Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin 42 319 0 0 29 80101 Szkoły podstawowe 6 158 935 7 216 273 6 198 000 30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podst. 507 105 571 532 550 300 31 80104 Przedszkola 7 963 791 10 026 675 9 426 944 32 80110 Gimnazja 4 585 256 5 130 776 4 692 700 33 80113 Dowóz uczniów do szkół 370 000 402 000 400 000 34 80145 Komisje egzaminacyjne 2 700 0 0 35 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 000 87 609 83 247 36 80148 Stołówki szkolne 666 890 738 336 688 720 37 80195 Pozostała działalność (z dotacji) 0 0 0 38 85149 Programy polityki zdrowotnej 155 000 215 000 200 000 39 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 320 000 310 000 310 000 40 85202 Domy Pomocy Społecznej 104 575 122 000 122 000 41 85212 Świadczenia rodzinne 2 983 475 3 190 760 3 190 700 42 85213 Skł. na ubezp. zdrow. opł. za os.pob.św. 24 700 17 600 17 600 43 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 546 125 500 825 500 825 44 85215 Dodatki mieszkaniowe 269 070 286 575 270 000 45 85219 Ośrodki pomocy społecznej 384 275 413 909 405 200 46 85228 Usługi opiekuńcze 53 000 56 900 56 900 47 85295 Pozostała działalność 48 528 49 000 49 000 48 85395 Pozostała działalność 9 982 10 500 10 500 1

L.p Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2009r. Wnioski na 2010 rok Plan na 2010 rok 1 2 3 4 5 6 49 85401 Świetlice szkolne 523 493 627 848 587 300 50 85412 Kolonie i obozy 134 200 147 000 136 000 51 85415 Pomoc materialna dla uczniów 92 000 95 000 95 000 52 90002 Gospodarka odpadami 25 000 2 500 2 500 53 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 640 000 1 788 700 1 720 000 54 90004 Utrzymanie zieleni 170 000 295 000 195 000 55 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 15 000 15 000 15 000 56 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 145 000 1 510 000 1 400 000 57 90017 ZGK 0 0 0 58 90020 Wpływy i wyd.zw. z grom. śr. z opłat prod. 8 000 8 000 8 000 59 90095 Pozostała działalność 168 660 170 000 170 000 60 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 000 25 000 20 000 61 92109 Ośrodki kultury 1 120 000 1 300 000 1 155 000 62 92116 Biblioteki 573 800 606 500 605 000 63 92601 Obiekty sportowe - ICSiR 350 500 350 500 350 500 64 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 750 000 820 000 800 000 65 92695 Pozostała działalność 38 000 42 000 40 000 Razem 46 323 107 55 635 486 51 906 730 2

Prognozowany budżet na 2010 rok Załącznik nr 4 do uzasadnienia Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2009 rok Plan na 2010 rok 1 2 3 DOCHODY OGÓŁEM 52 305 876 66 576 554 1. dochody własne 40 670 258 50 556 708 z tego: dochody majątkowe 2 225 513 9 500 000 podatki, opłaty, pozostałe 13 119 745 13 996 708 udziały 25 325 000 27 060 000 2. subwencje 6 882 911 7 367 892 3. dotacje celowe 4 752 707 5 760 824 z tego: na zadania bieżące zlecone 2 552 325 2 908 224 na zadania bieżące własne 2 200 382 2 852 600 4. środki na zadania inwestycyjne 0 2 891 130 WYDATKI OGÓŁEM 60 173 447 77 297 860 1. bieżące 46 323 107 51 906 730 2. majątkowe 13 850 340 25 391 130 z tego: ze środków własnych 2 225 513 9 500 000 z wolnych środków 2 124 827 0 z kredytów i pożyczek 9 500 000 13 000 000 ze środków na zadania inwestycyjne 2 891 130 PRZYCHODY 10 418 492 14 834 906 1. kredyty długoterminowe i pożyczki 9 500 000 13 000 000 2. wolne środki z rozl. kredytów 918 492 1 834 906 ROZCHODY 2 550 921 4 113 600 1. spłaty kredytów i pożyczek 2 550 921 4 113 600 Wyszczególnienie Stan kredytów, pożyczek i poręczeń 16 823 600 25 661 000 stan kredytów, pożyczek długoterminowych 16 680 600 25 567 000 stan udzielanych poręczeń 143 000 94 000

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne w złotych Kwota długu Prognoza Lp. Wyszczególnienie na dzień 31.12.2009 Umorzenie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 16 680 600 0 25 567 000 23 170 000 21 706 000 18 742 000 15 778 000 12 814 000 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z 16 680 600 0 12 567 000 23 170 000 21 706 000 18 742 000 15 778 000 12 814 000 a pożyczek 3 598 000 0 3 084 000 2 570 000 2 056 000 1 542 000 1 028 000 514 000 b kredytów 13 082 600 9 483 000 20 600 000 19 650 000 17 200 000 14 750 000 12 300 000 c obligacji 0 0 0 0 0 0 0 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0 0 13 000 000 0 0 0 0 0 a pożyczki 0 b kredyty, 0 13 000 000 0 0 0 0 0 EBOiR 0 c obligacje 0 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 a Zaciągnięte zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 b Planowane zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 0 0 5 462 600 3 965 000 2 700 000 4 050 000 3 900 000 3 748 000 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 0 0 4 162 600 2 445 000 1 510 000 2 964 000 2 964 000 2 964 000 a kredytów i pożyczek 0 4 113 600 2 397 000 1 464 000 2 964 000 2 964 000 2 964 000 b wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 c udzielonych poręczeń 143 000 49 000 48 000 46 000 0 0 0 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 0 0 1 300 000 1 520 000 1 190 000 1 086 000 936 000 784 000 3. Prognozowane dochody budżetowe 0 66 576 554 75 000 000 80 000 000 86 400 000 92 500 000 85 000 000 4. Prognozowane wydatki budżetowe 0 77 297 860 76 500 000 81 800 000 89 000 000 93 000 000 85 400 000 5. Prognozowany wynik finansowy 0-10 721 306-1 500 000-1 800 000-2 600 000-500 000-400 000 6. Relacje do dochodów (w %): 0 6.1 długu (art. 170 ust. 1) 0,00 38,40 30,89 27,13 21,69 17,06 15,08 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 0,00 38,40 30,89 27,13 21,69 17,06 15,08 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0,00 8,20 5,29 3,38 4,69 4,22 4,41 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 0,00 8,20 5,29 3,38 4,69 4,22 4,41 1

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne w złotych Kwota długu Prognoza Lp. Wyszczególnienie na dzień 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 31.12.2009 1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 16 680 600 9 914 250 6 900 000 3 450 000 0 0 0 0 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z 16 680 600 9 914 250 6 900 000 3 450 000 0 0 0 0 1.1 tytułu: a pożyczek 3 598 000 64 250 0 0 0 0 0 0 b kredytów 13 082 600 9 850 000 6 900 000 3 450 000 0 0 0 0 c obligacji 0 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 0 0 0 0 0 0 0 0 a pożyczki 0 b kredyty, 0 0 0 0 0 0 0 EBOiR 0 c obligacje 0 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie 0 0 0 0 0 0 0 0 a Zaciągnięte zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 b Planowane zobowiązania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 0 3 532 750 3 494 250 3 755 000 3 567 000 0 0 0 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 0 2 899 750 3 014 250 3 450 000 3 450 000 0 0 0 a kredytów i pożyczek 0 2 899 750 3 014 250 3 450 000 3 450 000 0 0 0 b wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 c udzielonych poręczeń 143 000 0 0 0 0 0 0 0 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 0 633 000 480 000 305 000 117 000 0 0 0 3. Prognozowane dochody budżetowe 0 85 300 000 86 500 000 87 000 000 87 200 000 0 0 0 4. Prognozowane wydatki budżetowe 0 85 650 000 86 800 000 87 250 000 87 450 000 0 0 0 5. Prognozowany wynik finansowy 0-350 000-300 000-250 000-250 000 0 0 0 6. Relacje do dochodów (w %): 0 6.1 długu (art. 170 ust. 1) 0,00 11,62 7,98 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 0,00 11,62 7,98 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0,00 4,14 4,04 4,32 4,09 0,00 0,00 0,00 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 0,00 4,14 4,04 4,32 4,09 0,00 0,00 0,00 2

Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności. 2. Informacja dotycząca udziałów Gminy w spółkach na dzień 31 października 2009r. 3. Informacja zbiorcza o nieruchomościach sprzedanych oraz przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 4. Wykaz gruntów Gminy Miasta Józefów wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste. 5. Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa. 6. Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, będących w administracji Gminy Miasta Józefowa. 7. Wykaz budynków Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Miasta Józefowa. 8. Wykaz budynków użyteczności publicznej. 9. Wykaz lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności 1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 600.000 zł 2. Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości I lokali użytkowych - 58.000 zł 3. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych - 1.542.000 zł 4. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 9.500.000 zł

Informacja dotycząca udziałów Gminy w spółkach na dzień 31 października 2009r. I - w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Józefowie: - łączna ilość udziałów Gminy w spółce TBS wynosi 34.121 udziałów po 500,00 zł o wartości 17.060.500,00 zł i składa się z: 1. wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości położonych w Józefowie : - przy ul. Werbeny (rejon ul. 3-go Maja i ul. Wąskiej) 2.853.500,00 zł - przy ul. 3-go Maja 577.500,00 zł - przy ul. Wilgi i ul. Wroniej 1.550.000,00 zł - przy ul. Wroniej 261.500,00 zł - przy ul. Zielonej 437.000,00 zł - przy ul. Zawiszy Czarnego 2.252.500,00 zł wraz z dokumentacją budynków przy ul. Wroniej 177.300,00 zł 2. wniesionego wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci własności przedmiotów środków trwałych 14.000,00 zł 3. wniesionego wkładu pieniężnego w postaci - kapitału początkowego 100.500,00 zł - przekazanego zysku za 2000r, 2001r oraz dopłat wspólników 5.336.700,00 zł, - podwyższenia kapitału zakładowego 3.500.000,00 zł II - w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.: - 1 udział o wartości 10.000,00 zł.

Informacja zbiorcza o nieruchomościach sprzedanych oraz przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Rodzaj zbywanego prawa Własność Gminy Miasta Józefowa Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Ilość działek Stan na koniec 2008r. Powierzch nia [m 2 ] Cena/ wartość [zł] Ilość działek Stan na dzień 31 października 2009r. Powierzch nia [m 2 ] Cena/ wartość [zł] Sprzedaż /przekształcenie prawa uw. w prawo własności w 2009r. Ilość działek Powierzch nia [m 2 ] Cena/ wartość [zł] 192 426806 61285573,25 194 428843 62417413,25 2 2037 1131840,00 79 72609 447570,64 81 74499 536349,64 2 1890 88779,00 RAZEM: 271 499415 61733143,89 275 503342 62953762,89 4 3927 1220619,00

Wykaz gruntów Gminy Miasta Józefowa wraz gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste. Lp. Rodzaj użytku Własność Gmina Miasto Józefów Powierzchnia [ha] Wartość [zł] Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste Powierzchnia [ha] Wartość [zł] Powierzchnia [ha] Razem Wartość [zł] 1 grunty orne 5 500 000 0 0 5 500 000 2 las 12 3 600 000 0 0 12 3 600 000 3 tereny mieszkaniowe 16 32 000 000 22 44 000 000 38 76 000 000 4 inne tereny zabudowane 9 18 000 000 1 2 000 000 10 20 000 000 5 zurbanizowane tereny niezabudowane 10 20 000 000 1 2 000 000 11 22 000 000 6 drogi 90 9 000 000 0 0 90 9 000 000 7 nieużytki 1 100 000 0 0 1 100 000 8 tereny różne 2 200 000 0 0 2 200 000 Razem: 145 83 400 000 24 48 000 000 162 131 400 000 - Do ustalenia wartości nieruchomości przyjęto średnie ceny transakcyjne występujące na terenie m. Józefowa, - Do określenia powierzchni nieruchomości wykorzystano wykaz gruntów m. Józefowa sporządzony na podstawie obowiązującej Ewidencji Gruntów.

Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa Lp. Nazwa ulicy/ numer porządkowy budynku Powierzchnia użytkowa budynku [m 2 ] Kubatura budynku [m 3 ] 1 Alei Róż 6 217,13 2 Armii Krajowej 22 174,14 1011,45 3 Brucknera 22a 166,31 780,10 4 Długa 8 323,16 1654,50 5 Długa 12 133,98 1104,20 6 Gałczyńskiego 1 59,30 240,55 7 Główna 3 32,91 142,11 8 Główna 5 261,11 2336,53 9 Graniczna 2 60,40 245,70 10 Graniczna 9 97,60 11 Graniczna 16 169,35 884,00 12 Jarosławska 31 117,43 689,70 13 Kopernika 19c 205,32 14 Kopernika 21 201,83 15 Kwiatowa 9 338,21 1502,20 16 Leśna 5a 286,05 1593,87 17 Leśna 5c 292,35 1593,87 18 Leśna 7b 93,18 97,15 19 Liściasta 8 53,48 349,77 20 3 Maja 20 226,05 1151,10 21 3 Maja 130a 127,89 477,15 22 Matejki 22 71,05 299,39 23 Ogrodowa 6 202,93 24 Ogrodowa 8 202,13 25 Ogrodowa 40 29,60 26 Piaskowa 11 327,43 1279,68 27 Piaskowa 13 191,00 1279,68 28 Piłsudskiego 22a 186,72 849,70 29 Polna 44 587,58

30 Powstańców Warszawy 31 323,88 1368,10 31 Powstańców Warszawy 32 181,16 722,00 32 Reymonta 1a 145,04 33 Reymonta 4b 39,60 34 Reymonta 4c 58,40 35 Reymonta 5 868,67 3150,00 36 Reymonta 5a 708,41 2590,00 37 Rejtana 1 22,90 188,76 38 Rejtana 1a 897,70 3641,00 39 Rejtana 3/5 449,90 2259,00 40 Rejtana 5 95,21 41 Rejtana 7a 58,57 42 Rejtana 7b 110,53 43 Rejtana 7c 221,01 44 Rejtana 7d 156,97 45 Rejtana 13 340,84 1267,00 46 Rejtana 20 23,00 47 Rejtana 25 72,80 115,00 48 Rozkoszna 7 89,32 49 Sadowa 1 43,50 238,00 50 Sadowa 9 93,79 51 Słoneczna 21a 110,67 511,50 52 Słoneczna 23 205,79 1115,70 53 Sosnowa 2a 238,90 1423,00 54 Sosnowa 2b 51,30 323,00 55 Sosnowa 3a 37,62 148,40 56 Sosnowa 12 113,19 561,90 57 Sosnowa 19 278,54 58 Sosnowa 20 136,35 685,65 59 Sosnowa 20a 37,33 60 Sosnowa 33a 164,38 805,70

61 Sosnowa 33b 38,20 181,40 62 Sosnowa 37 232,92 805,70 63 Sienkiewicza 65 / Zielona 6a 126,05 64 Sikorskiego 65 399,67 2237,00 65 Sikorskiego 97 125,03 726,00 66 Kard. Wyszyńskiego 2 248,20 1251,37 67 Kard. Wyszyńskiego 5 188,90 780,30 68 Kard. Wyszyńskiego 11 168,13 1039,50 69 Kard. Wyszyńskiego 21a 52,12 242,96 70 Kard. Wyszyńskiego 21c 61,63 303,20 71 Kard. Wyszyńskiego 99 134,52 928,90 72 Kard. Wyszyńskiego 99a 441,69 2228,00 73 Willowa 43 211,29 1219,90 74 Wilsona 5 232,57 1267,30 75 Wilsona 5a 228,48 1313,97 76 Wilsona 7 228,05 77 Wilsona 12/14 149,54 770,00 78 Wiślana 5 175,00 763,80 79 Wiślana 8 149,02 80 Wawerska 17b 33,60 81 Wiązowska 95 393,61 2082,00 82 Wiązowska 95b 58,10 226,20 83 Wiązowska 95d 145,51 128,00 84 Zapolskiej 5 252,40 1062,90 85 Zawiszy 16/18 266,53 86 Zawiszy 22 345,53 87 Zielona 22 171,85 1134,40 88 Złotej Jesieni 48 51,48 89 Mickiewicza 8A 56,41 Razem: 17 176,92m 2

Wykaz budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, będących w administracji Gminy Miasta Józefowa Lp. Nazwa ulicy Pow. użytkowa [m 2 ] 1 Długa 30 139,42 2 Grottgera 22 30,75 3 Grottgera 24 130,75 4 3 Maja 48A 122,14 5 3 Maja 48B 84,78 6 Matejki 48 124,24 7 Słoneczna 24 151,61 8 Sobieskiego 3A 334,91 9 Sobieskiego 3B 194,43 10 Sosnowa 29 206,17 11 Sikorskiego 81 211,45 12 Willowa 6 88,21 13 Polna 11 362,16 Razem: 2181,02m 2

Wykaz budynków Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Miasta Józefowa Lp. Adres nieruchomości 1 Wawerska 31 Oznaczenie geodezyjne/ powierzchnia dz. ew. ½ obr 41 Powierzchnia 8927m 2 Powierzchnia użytkowa budynku [m 2 ] Kubatura budynku [m 3 ] Uwagi 38,70 1084 Nieruchomość usytuowana w pasie drogowym ulicy Wawerskiej 2 Skrajna 17A dz. ew. 22 obr 66 Powierzchnia 2750m 2 3 Skrajna 17B 29,70 4 Skrajna 17C 212,06 32,80 brak danych Nieruchomości stanowi współwłasność Gminy Miasta Józefowa w ½ części oraz Skarbu Państwa w ½ części Postanowienie Sądu Rejonowego w Otwocku z dnia 21 września 2009r. Sygn. akt I Ns 557/08 Razem 313,26m 2

Wykaz budynków użyteczności publicznej Lp. Adres nieruchomości Użytkownicy Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Kubatura [m 3 ] 1 Kossaka 1 Przedszkole nr 1 402,00 brak danych 2 Wyszyńskiego 1a Przedszkole nr 2 592,70 2 583 3 Sosnowa 17 Przedszkole nr 2 857,78 5 665 4 Wyszyńskiego 4 M.O.K 280,00 brak danych 5 M C. Skłodowskiej 5/7 Przychodnia Zdrowia 1 351,49 brak danych 6 M.C. Skłodowskiej 5/7 Miejska Biblioteka 196,67 brak danych 7 M.C. Skłodowskiej 5/7 M.O.P.S 69,65 brak danych 8 Mickiewicza 21 Szkoła Podstawowa nr 1 4 870,00 19 890 9 Graniczna 26 Szkoła Podstawowa nr 2 2 559,34 12 368 10 Leśna 39 Gimnazjum nr 1 4 870,00 19 890 11 Wyszyńskiego 1 M.O.K 695,00 3 801 12 Świderska bazar Koło Wędkarskie w Józefowie 25,00 brak danych

Wykaz lokali użytkowych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Józefowa Lp. Adres nieruchomości Powierzchnia użytkowa [m 2 ] 1 ul. Wyszyńskiego 2b 44,65 2 ul. Wyszyńskiego 2b 45,84 3 ul. Wyszyńskiego 2b 57,64 4 ul. Wyszyńskiego 2b 29,30 5 ul. Świderska - targowisko miejskie 38,66