Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Transkrypt

1 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup energii 3 000, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 000, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Różne opłaty i składki 1 700, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenia społeczne 878, Składki na Fundusz Pracy 130, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 2 500, Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup usług pozostałych 2 000, Różne opłaty i składki 500, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, Zakup energii 8 000, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 1 z 11

2 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki 4 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Różne opłaty i składki , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 563, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, Składki na Fundusz Pracy 1 437, Zakup materiałów i wyposażenia 789, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 Strona 2 z 11

3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500, , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 5 000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 350, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników 613, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 468, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 108, Składki na ubezpieczenia społeczne 258, Składki na Fundusz Pracy 15, Składki na Fundusz Pracy 35, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 5 000, Różne opłaty i składki , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 440, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 440, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Podróże służbowe krajowe 190, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 900, Składki na Fundusz Pracy 270, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 100, Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 200, Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 Strona 3 z 11

4 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400, Różne opłaty i składki 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500, Zarządzanie kryzysowe , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000, Rezerwy , Obsługa długu publicznego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 5 680, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 6 480, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 750, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 110, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 470, , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 352, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 780,00 Strona 4 z 11

5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 770, Wynagrodzenia bezosobowe 500, Zakup materiałów i wyposażenia 3 050, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 920, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 860, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych 6 310, Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 500, Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 1 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 770, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300, Podróże służbowe krajowe 4 470, Różne opłaty i składki 5 630, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 310, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Strona 5 z 11

6 3240 Stypendia dla uczniów 6 330, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 200, Wynagrodzenia bezosobowe 4 906, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 6 790, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 950, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 710, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 850, , Podróże służbowe krajowe 4 130, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 305, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 600, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 600, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia bezosobowe 600, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 3 080, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 4 140, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia ,00 Strona 6 z 11

7 85153 Zwalczanie narkomanii 1 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 70, Składki na Fundusz Pracy 30, Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup środków żywności 1 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Pozostała działalność 9 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług zdrowotnych 8 000, Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 123, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 811, Składki na Fundusz Pracy 310, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup środków żywności 4 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług zdrowotnych 160, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 641,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 723, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 225,00 Strona 7 z 11

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 705, Wynagrodzenia bezosobowe 550, Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, Zakup usług pozostałych 3 700, , Podróże służbowe krajowe 234, Różne opłaty i składki 1 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 695, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 730, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 800, Zakup energii 5 600, Zakup usług remontowych 3 100, Zakup usług zdrowotnych 650, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500, Podróże służbowe krajowe 5 200, Różne opłaty i składki 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Strona 8 z 11

9 4300 Zakup usług pozostałych 9 849, Centra integracji społecznej , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup środków żywności 3 500, Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, Składki na Fundusz Pracy 700, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 250, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 8 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Zakup materiałów i wyposażenia 4 900, Zakup środków żywności 4 600, Zakup usług pozostałych , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii ,00 Strona 9 z 11

10 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 320, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 260, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 5 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 834, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe 4 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,66 Strona 10 z 11

11 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 363, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500, Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Wynagrodzenia bezosobowe 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 3 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Razem: ,00 Strona 11 z 11