Uchwała Budżetowa na rok 2014 Miasta Józefowa Nr 362/VI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku

Transkrypt

1 Uchwała Budżetowa na rok 2014 Miasta Józefowa Nr 362/VI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a Ustala się deficyt w wysokości zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie zł oraz wolnych środków w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, b) wolnych środków w kwocie zł, c) spłat pożyczek i kredytów w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1

2 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł. 5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości zł. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty produktowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 2

3 11 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miasta Józefowa Marianna Jakubowska 3

4 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Planowane dochody budżetu na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Transport i łączność Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6207 środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nier Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (budownictwo mieszkaniowe) Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin publ. na fin. lub dofin. inwestycji Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Urzędy gmin Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa- II edycja) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2007 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2009 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6207 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6209 środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych... 1 Planowane dochody na 2014 r

5 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Planowane dochody budżetu na 2014 rok Planowane dochody na 2014 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.) Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) Pozostałe odsetki Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gimnazja Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

6 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Planowane dochody budżetu na 2014 rok Planowane dochody na 2014 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki stałe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Wpływy z usług Oczyszczanie miast i wsi Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6207 środków europejskich Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod Wpływy z opłaty produktowej Dochody, Dotacje, a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za f) Pozostałe dotacje

7 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup energii Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na pod.porozumień Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych

8 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za admin. i czynsz za budynki, lokale Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Koszty postępowania sądowego na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Towarzystwa budownictwa społecznego na zakup i objęcie akcji Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

9 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4610 Koszty postępowania sądowego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy wojewódzkie ( środki własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t Rady gmin

10 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki

11 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki Pozostała działalność (gazeta JnŚ) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

12 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4219 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4397 analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4399 analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług dostępu do sieci internet Różne opłaty i składki Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj.. maz.) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Straż Miejska osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

14 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez 8110 jst. pożyczek i kredytów Różne rozliczenia

15 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do 2930 budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty

17 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

18 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet

19 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Przedszkola niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Zakup usług przez jst od innych jst Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Gimnazja Gimnazjum nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych

20 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Gimnazja niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Stołówki szkolne Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

21 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz św. soc Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpis na zakładowy fundusz św. soc Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Pozostała działalność (najem lokali dla oświaty) Opłaty za admin. i czynsz za budynki, lokale Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ

22 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Domy pomocy społecznej Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Rodziny zastępcze Wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz św. soc

23 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad zlecone 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Koszty postępowania sądowego Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad własne 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. własne Składki na ubezpieczenia zdrowotne

24 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. zlec Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

25 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. soc Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz stow Zakup usług pozostałych Pozostała działalność - zad. zlecone Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność (wolontariat) Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Świetlica przy Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpis na zakładowy fundusz św. soc Świetlica przy Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

26 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz św. soc Świetlica przy Gimnazjum osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłaty w spółkach prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi

27 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz św. soc Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych

28 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Fundusz Ochrony Środowiska i G W inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Domy i ośrodki kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych

29 Planowane wydatki budżetu na 2014 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. z tego: Plan na 2014 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji 2480 kultury Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 budżetowego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 2820 realiz.stow Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 Tabela nr 2 a do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Plan wydatków majątkowych na 2014 r. w złotych z tego źródła finansowania środki Plan na kredyty, dochody ze Jednostka ( Referat) Dział Rozdział Nazwa zadania dochody wymienione 2014 r. dotacje pożyczki, sprzedaży realizująca zadanie własne jst w art. 5 ust. obligacje mienia 1 pkt 2 i Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Referat G i G N Wykupy gruntów Referat G i G N Zakupy inwestycyjne dla UM (kserokopiarka i 2 niszczarki) Sekretarz Miasta Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa JRP Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa JRP Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego 6639 wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Referat G i G N Udziały w budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana Referat G i G N Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na 6050 terenie Józefowa Referat Inwestycji Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu Referat OŚiZP Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie (projekt SOWA) Referat G K Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6050 Józefowa JRP Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie JRP- 2 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie JRP Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6059 Józefowa JRP Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie 6057 Józefowa JRP Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu 6067 mieszkańcom Józefowa - II edycja Referat Inwestycji Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu 6069 mieszkańcom Józefowa - II edycja Referat Inwestycji Modernizacja budynku MOK (łazienki) Referat Inwestycji Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sikorskiego na odc. od Nr 85 do ul Dobrej Referat Inwestycji Przebudowa ul. Orlej (od ul. Łabędziej do ul. Jastrzębiej) Referat Inwestycji Budowa skweru im. Jana Pawła II Referat G K Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Westerplatte do ul Wąskiej dł. 160 mb wraz z przestawieniem ogrodzeń Referat Inwestycji 1

31 Tabela nr 2 a do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Plan wydatków majątkowych na 2014 r. w złotych z tego źródła finansowania środki Plan na kredyty, dochody ze Jednostka ( Referat) Dział Rozdział Nazwa zadania dochody wymienione 2014 r. dotacje pożyczki, sprzedaży realizująca zadanie własne jst w art. 5 ust. obligacje mienia 1 pkt 2 i Przebudowa ul. Dobrej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Jałowcowej Referat Inwestycji Przebudowa ul. Wilsona na odcinku od ul Paderewskiego do ul. Kasprowicza Referat Inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Skłodowskiej na odcinku od ul Świerkowej do ul. Tuwima Referat Inwestycji Przebudowa ul. Konopnickiej (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego) Referat Inwestycji Przebudowa ul. Sienkiewicza (od ul. Wyszyńskiego do ul. Leśnej) Referat Inwestycji Zakup kamery z enkoderem dla Straży Miejskiej Straż Miejska Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Świderskiej na odcinku od ul. Sosnowej do 6050 ul. Długiej Referat Inwestycji Remont i przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 2 na potrzeby Szkoły 6050 Podstawowej Nr Referat Inwestycji Budowa placu zabaw i fitnes przy ul. Ks. Malinowskiego Referat Inwestycji Budowa placów fitnes przy ulicach: Wawerskiej. Długiej, Asnyka, Błękitnej Referat Inwestycji Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 6050 Józefowie Referat Inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.11 Listopada (od ul. Sikorskiego do ul Asnyka) Referat Inwestycji Przebudowa ul. Sadowej Referat Inwestycji Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa Referat G K Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa Referat G K Oświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych (przystanek Górki) Referat Inwestycji Budowa placu fitnes na os. Dębinka Referat Inwestycji Przebudowa ul. Kasprowicza (od ul. Dobrej do ul. Wilsona) Referat Inwestycji Przebudowa ul. Cichej (od ul. 3 Maja do ul.lelewela) Referat Inwestycji Przebudowa ul. Lelewela (od nr 22 do nr 32) Referat Inwestycji Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Długiej (od ul. Ślusarskiego do ul. 3 Maja) Referat Inwestycji Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Bema (dok. techn) Referat Inwestycji Przebudowa ul. Wrzosowej Referat Inwestycji Przebudowa ul. Zielonej (od ul.sienkiewicza do ul. Wawerskiej), Referat Inwestycji Przebudowa pasa drogowego w ul. Wawerskiej (od ul.wąskiej do ul. Werbeny) oraz 6050 ul. Werbeny (od ul.wawerskiej do ul. 3 Maja) Referat Inwestycji Przebudowa ul. Otwockiej Referat Inwestycji Ogółem x 2

32 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody Wynik budżetu Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych środków pochodzących z budżetu UE Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym Inne źródła (wolne środki) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Spłaty kredytów Przychody : Rozchody : Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych środków pochodzących z budżetu UE 963 0

33 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Dotacje z budżetu udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Otwocki Województwo Mazowieckie Komenda Powiatowa Policji Programy polityki zdrowotnej Miejski Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania / jednostki Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie integracji europejskiej Szkoły podstawowe niepubliczne Przedszkola niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja niepubliczne Prowadzenie świetlic terapeutycznych

34 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Dotacje z budżetu udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Usługi opiekuńcze Polityka społeczna Wypoczynek letni dzieci i młodzieży Ochrona środowiska Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem

35 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r. Lp. kwota zakres dotacji kwota cel dotacji I. Zakłady budżetowe Wyszczególnienie Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie Ogółem Stan środków obrotowych na początek roku dotacje z budżetu Przychody przedmiotowa dopłata do utrzymania m2 pow. użytkowej obiektu celowe na inwestycje Koszty wpłata do budżetu amortyzacja śr. trw. zakupionych z własnych śr. Stan środków obrotowych na koniec roku

36 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku Dochody razem Szkoła Podstawowa Nr bieżące majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku 2 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Ogółem

37 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Dochody Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota

38 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r. Dochody Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota

39 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w 2014 r. Dochody Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota

40 Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 362/VI/2013 z dnia r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. Dochody Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota

41 Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Józefowa na 2014 rok. Na ogólną kwotę planowanych na 2014 rok dochodów w wysokości zł składają się: w złotych 1. Dochody własne udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatki, opłaty i dochody pozostałe dochody ze sprzedaży mienia - dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Subwencja ogólna część oświatowa Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone na zadania bieżące własne na zadania realizowane w drodze umów z j.s.t. 0 - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pozostałe dotacje Udział poszczególnych źródeł w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco: w % 1. Dochody własne 64,06 2. Subwencja ogólna 12,41 3. Dotacje celowe 23,53 Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej, na którą składa się część oświatowa, wprowadzono do projektu budżetu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta Józefowa wzrasta w stosunku do planowanych z tego tytułu wpływów w 2013 r. o 4,0 %, przy planowanym wzroście udziałów dla gmin w wysokości 3 %. Część oświatowa subwencji ogólnej wzrasta w stosunku do 2013 r. o 5,56 %. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano zgodnie z decyzjami: Dyrektora Wydz. Fin-I MUW, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW Nr DWW /13. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz statystycznej liczby dzieci. Dochody z gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych ustalono na podstawie planowanej liczby dzieci nie będących mieszkańcami Józefowa w przedszkolach niepublicznych położonych na terenie gminy ( 350 dzieci x 75 % kosztów utrzymania dziecka

42 w przedszkolach publicznych gminy pomniejszonych o kwotę dotacji otrzymanej z budżetu państwa). Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich przyjęto do projektu budżetu na podstawie zawartych umów o dofinansowanie ( Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa i Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa ) oraz na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie niżej wymienionych projektów: - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie, - Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa, - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa II edycja. Pozostałe dotacje na realizację zadań własnych dotyczą: - dofinansowania projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie ( projekt SOWA) przez N F O Ś i G W ( 45 % ) - umowa w trakcie negocjacji, - dofinansowania budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana na podstawie umowy zawartej z B G K w Warszawie ( 40 %). Wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przedstawiona w załączniku Nr 1 do uzasadnienia jest wyższa od kwoty planowanych z tego tytułu dochodów z uwagi na wahania na rynku nieruchomości. Ponadto w celu realnego i bezpiecznego planowania, realizację części inwestycji uwarunkowano osiągnięciem zakładanych wpływów ze sprzedaży mienia ( tabela 2 a do uchwały budżetowej). Dochody z podatków i opłat lokalnych uwzględniają przewidywane wykonanie oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2013 r. Wzrost dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wynika z faktu, iż w 2013 r. wpływy dotyczyły tylko II półrocza. Dochody z tytułu usług w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą wpłat mieszkańców za wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Józefowie. Prognoza dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, uwzględniająca przewidywane wykonanie w 2013 r., przedstawiona została w załączniku nr 2 do uzasadnienia. Proponuje się ustalenie wydatków na rok 2014 w kwocie zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,4 % z zachowaniem zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Wynagrodzenia pracowników jednostek i zakładów budżetowych utrzymano na poziomie roku Przy ustalaniu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych przyjęto kwotę standardową na 1 ucznia w wysokości : zł w gimnazjach niepublicznych, zł w szkołach podstawowych niepublicznych, 2

43 oraz roczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolach publicznych gminy w wysokości 9 876,54 zł (75 % ,40 zł). Proponuje się ustalenie rezerwy ogólnej w kwocie zł oraz rezerw celowych w łącznej kwocie zł, z tego: - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zł, - na bieżące zadania oświatowe zł. Dział 700 rozdz ,,Gospodarka gruntami i nieruchomościami zawiera po stronie dochodów wpływy z czynszów za lokale komunalne w kwocie zł, zaś po stronie wydatków koszty zarządu i eksploatacji związane z budynkami komunalnymi, stanowiące kwotę zł oraz wydatki na remonty, konserwacje i modernizacje tych budynków w kwocie zł. Wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013 dotyczy głównie wydatków na gospodarkę odpadami, w związku z obowiązkiem gminy dotyczącym pokrywania kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. Wpłatę do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013. Prognoza wydatków w pełnej szczegółowości, uwzględniająca przewidywane wykonanie za 2013 r. przedstawiona została w załączniku nr 3 do uzasadnienia. na zadania majątkowe na 2014 rok oraz źródła ich finansowania zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 2a do projektu uchwały. Budżet miasta w podziale na bieżący i majątkowy przedstawia się następująco: bieżące majątkowe DOCHODY WYDATKI Deficyt budżetu w wysokości zł pokryty będzie przychodami z pożyczek z W F O Ś i G W w Warszawie, z tego: zł na wkład własny projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa, zł na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej oraz wolnymi środkami w kwocie zł. Prognozowany budżet w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uwzględniający przewidywane wykonanie za 2013 r. przedstawiony został w załączniku nr 4 do uzasadnienia. Przewodniczący Rady Miasta Józefowa Marianna Jakubowska 3

44 Załącznik Nr 1 do uzasadnienia Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2014 roku AC Adres nieruchomości Numer obrębu Numer ewidencyjny działki Powierzchnia [m.kw.] Wartość nieruchomości Uwagi 1. ul. Jodłowa Po raz pierwszy 2. ul. Graniczna Sprzedaż od 2008 roku I przetarg koniec I kwartału 2014 IV przetargkoniec I kwartału W kwartale ul. Kard. Wyszyńskiego, Świderskiej, Sosnowej, Parkowej 44 27, 154, 157/1, 158/7, 158/10, 158/11, 158/19, 158/20, 158/ Po raz pierwszy po zmianie planu IV kwartał ul. Wiślana róg ul. Błękitnej 41 71/4, 72/4, 73/1, 73/2, 73/3, 152/1, 152/ Po raz pierwszy I przetarg koniec I kwartału ul. Wiślana 41 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 72/ ul. Ks. Malinowskiego 3 90/ Wystawiono do sprzedaży w 2013 II r. 7. ul. Piaskowa /2 i 133/ Po raz pierwszy 8. ul. Piaskowa / Po raz pierwszy I przetarg koniec I kwartału 2014 I przetarg koniec I kwartału 2014 Razem:

45 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r. Planowane dochody po zmianach na 2013 Wykonanie dochodów za III kw Przewid. wykonanie dochodów w 2013 Planowane dochody na 2014 r. r. r. r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycjie i zakupy inwest.realizowane na podstawie porozumień między jst Drogi publiczne gminne Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (budownictwo mieszkaniowe) Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na fin. lub dofin. inwestycji Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Starostwa powiatowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Urzędy gmin

46 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r. Planowane dochody po zmianach na 2013 Wykonanie dochodów za III kw Przewid. wykonanie dochodów w 2013 Planowane dochody na 2014 r. r. r. r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa- II edycja) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł lok od os. prawnych Podatek od nieruchomości

47 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r. Planowane dochody po zmianach na 2013 Wykonanie dochodów za III kw Przewid. wykonanie dochodów w 2013 Planowane dochody na 2014 r. r. r. r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.) Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) Pozostałe odsetki Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

48 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r. Planowane dochody po zmianach na 2013 Wykonanie dochodów za III kw Przewid. wykonanie dochodów w 2013 Planowane dochody na 2014 r. r. r. r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Wpływy do budżetu pozostałości srodków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Wpływy do budżetu pozostałości srodków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Gimnazja Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości srodków fin. gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżet Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Odsetki od dotacji oraz płatności Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł

49 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r. Planowane dochody po zmianach na 2013 Wykonanie dochodów za III kw Przewid. wykonanie dochodów w 2013 Planowane dochody na 2014 r. r. r. r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki stałe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu eduk op.wych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Wpływy z usług Pozostałe odsetki Oczyszczanie miast i wsi Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ochrona gleby i wód podziemnych Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw

50 Załącznik Nr 2 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2013 r. i prognoza dochodów na 2014 r. Planowane dochody po zmianach na 2013 Wykonanie dochodów za III kw Przewid. wykonanie dochodów w 2013 Planowane dochody na 2014 r. r. r. r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Domy i ośrodki kultury Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Dochody, Dotacje, a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za f) Pozostałe dotacje

51 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup energii inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych

52 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za admin. i czynsz za budynki, lokale Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz BP Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych Koszty postępowania sądowego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Towarzystwa budownictwa społecznego na zakup i objęcie akcji Pozostała działalność na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych

53 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Pozostała działalność Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy wojewódzkie ( środki własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne

54 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki Pozostała działalność (gazeta JnŚ) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

55 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup usług dostępu do sieci internet Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług dostępu do sieci internet Różne opłaty i składki Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia

56 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4307 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj.. maz.) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

57 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Straż Miejska osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

58 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

59 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

60 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

61 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Przedszkola niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Zakup usług przez jst od innych jst Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty

62 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Gimnazja Gimnazjum nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Gimnazja niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych

63 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Stołówki szkolne Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

64 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe Pozostała działalność (projekt UE) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pozostała działalność (najem lokali dla oświaty) Opłaty za admin. i czynsz za budynki, lokale Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inw Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Domy pomocy społecznej Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Rodziny zastępcze Wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wspieranie rodziny

65 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. zlecone Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. własne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. własne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. zlec

66 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz. stow Zakup usług pozostałych Pozostała działalność - zad. zlecone

67 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność (wolontariat) Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Świetlica przy Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świetlica przy Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świetlica przy Gimnazjum osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

68 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne for,y pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłaty w spółkach prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

69 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych Fundusz Ochrony Środowiska i G W inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin. publ. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych

70 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow Domy i ośrodki kultury Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. zakupów inwest. samorządowych zakł. budżet Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych

71 Załącznik Nr 3 do uzasadnienia Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. i prognoza wydatków na 2014 r. Planowane wydatki po zmianach na 2013 r. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. Planowane wydatki na 2014 r. Wnioski na 2014 r. bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 4430 Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych

72 Załącznik nr 4 do uzasadnienia Prognozowany budżet na 2014 rok Wyszczególnienie Plan na Przewidywane dn r. wykonanie 2013 Plan na 2014 rok DOCHODY OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku WYDATKI OGÓŁEM bieżące majątkowe DEFICYT PRZYCHODY kredyty długoterminowe i pożyczki wolne środki z rozl. kredytów (plan) a wolne środki z rozliczenia spłaty udzielonych kredytów i pożyczek ROZCHODY spłaty kredytów i pożyczek udzielone pożyczki

73 Józefów, dnia 10 grudnia 2013 r. AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAłY BUDŻETOWEJ MIASTA JÓZEFOWA NA 2014 ROK z uwzględnieniem zmian przekazanych w dniu 15 listopada 2013 r. W treści projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: " 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a." 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie " 2.1. Ustala się deficyt w wysokości zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie zł oraz wolnych środków w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budźetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) zaciągniętych poźyczek w kwocie zł, b) wolnych środków w kwocie zł, c) spłat pożyczek i kredytów w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, b) spłaty otrzymanych poźyczek w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł. 5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł. " W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę zł, L.p Dział Rozdział Treść zmniejszenia zwiększenia Transport i łączność Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. Ogółem zł - zwiększenie dotacji celowej na realizację programu go pn."budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" wynika z przesunięcia terminu zakończenia zadania, zł - zwiększenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości, W tabeli nr 2, nr 2a oraz zał. nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: Zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę zł, 1

74 L.p Dział Rozdział Treść zmniejszenia zwiększenia 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Róźne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu...") Zakup usług dostępu do sieci internet Różne opłaty i składki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Róźne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogółem W zakresie wydatków bieźących zmiany dotyczą przesunięcia środków między paragrafami w rozdziałach 60016, 75023, 75095, i W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się środki na następujące zadania: 1. Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa zł, 2. Oświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych (przystanek Górki) zł, 3. Budowa placu fitnes na os. Dębinka zł, 4. Przebudowa ul. Kasprowicza (od ul. Dobrej do ul. Wilsona) zł, 5. Przebudowa ul. Cichej (od ul. 3 Maja do ul.lelewela) zł, 6. Przebudowa ul. Lelewela (od nr 22 do nr 32) zł, 7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Długiej (od ul. Ślusarskiego do ul.3 M aja) zł, 8. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Bema (dok. techn) zł, 9. Przebudowa ul. Wrzosowej zł, 10.Przebudowa ul. Zielonej (od ul.sienkiewicza do ul. Wawerskiej) zł, 11.Przebudowa pasa drogowego w ul. Wawerskiej (od ul.wąskiej do ul. Werbeny) oraz ul. Werbeny (od ul.wawerskiej do ul. 3 Maja) zł, 12.Przebudowa ul. Otwockiej zł, 13.Zwiększenie zakresu zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. 11 Listopada (od ul. Sikorskiego do ul. Asnyka)" zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany kwot planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów z tytułu wolnych środków

75 W załączniku Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata wprowadza się zmiany wynikające z w.w. zmian do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. 3

76

77

78