Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 700, Zakup usług pozostałych 4 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 2 582, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 582, Pozostała działalność 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Różne opłaty i składki 1 000, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 300, Różne opłaty i składki 65, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 2 500, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 180, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 376, Różne opłaty i składki 10, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 350, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 900, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 598,60 Strona 1 z 9

2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 600, Podróże służbowe krajowe 1 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 2 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 730, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług pozostałych 1 000,00 Strona 2 z 9

3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe 650, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług pozostałych , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000, Różne opłaty i składki 6 000, Podatek od nieruchomości , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Obrona cywilna 800, Zakup usług pozostałych 800, Zarządzanie kryzysowe 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 640, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych ,00 Strona 3 z 9

4 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 540, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 600, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 855, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 900, Zakup energii 4 600, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 1 200, Podróże służbowe krajowe 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola ,00 300, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 428, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000, Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 2 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 4 z 9

5 80110 Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000, Podróże służbowe krajowe 1 200, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 8 000, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 887, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 313, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 300, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 5 z 9

6 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Podróże służbowe krajowe 150, Różne opłaty i składki 300, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe 8 600, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 450, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 358, Zakup usług pozostałych 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Strona 6 z 9

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 500, Zakup usług remontowych 9 000, Zakup usług zdrowotnych 2 820, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej , Podróże służbowe krajowe 2 030, Różne opłaty i składki 2 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 526, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia bezosobowe , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 723, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 862, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii 2 500, Zakup usług zdrowotnych 400, Podróże służbowe krajowe 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 664, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 000, , , , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Zakup usług pozostałych 760, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Strona 7 z 9

8 4300 Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 400, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia 950, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 9 600, Zakup usług pozostałych , Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 100, Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 1 900, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 300,00 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500, Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe ,66 Strona 8 z 9

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 100,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych ,00 Razem: ,12 Przewodniczący Rady Miejskiej / - / Mieczysław Podlewski Strona 9 z 9