Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 15 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 128/212 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 15 listopada 212 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 213 r. Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Projekt uchwały budżetowej na 213 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawiam: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania, 2) Radzie Miasta Józefowa - do uchwalenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. /-/ Burmistrz Miasta inż. Stanisław Kruszewski

2 S P I S T R E Ś C I Strona 1. Zarządzenie Nr /212 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 15 listopada 212 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 213 rok Uchwała Budżetowa na 213 rok Miasta Józefowa / projekt/ Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Planowane dochody budżetu na 213 r Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Planowane wydatki budżetu na 213r Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej: Plan wydatków majątkowych na 213 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Przychody i rozchody budżetu w 213 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Dotacje z budżetu udzielone w 213 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej: Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 213 r Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej: Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 213 r Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 213 r Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej w 213 r Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 213 r Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 213 rok Załącznik Nr 1 do uzasadnienia: Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 213 r Załącznik Nr 2 do uzasadnienia: Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 212 r. i prognoza dochodów na 213 r Załącznik Nr 3 do uzasadnienia: Przewidywane wykonanie wydatków budżetu w 212 r. i prognoza wydatków na 213r Załącznik Nr 4 do uzasadnienia: Prognozowany budżet na 213 rok Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/482/9/212/ Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych Pismo Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 213r

3 Projekt Uchwała Budżetowa na rok 213 Miasta Józefowa Nr... z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a Ustala się deficyt w wysokości zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.9. zł oraz przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 16. zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.9. zł z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.9. zł, b) wolnych środków w kwocie zł, c) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 16. zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 534. zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1

4 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.. zł. 5. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.9. zł, b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, 3 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 654. zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 66. zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16. zł, b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości 5. zł. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty produktowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

5 1 Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 11 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 213 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 3

6 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 213 rok Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Transport i łączność Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 27 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 627 środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 47 nier Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (budownictwo mieszkaniowe) Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. 628 publ. na fin. lub dofin. inwestycji Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Urzędy gmin Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 1 1 Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju 7595 społeczeństwa infor.) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 27 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 29 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 627 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 629 środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych... 1 Planowane dochody na 213 r

7 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 213 rok Planowane dochody na 213 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.) Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) Pozostałe odsetki Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z gmin na zad. bież.realiz. na podst.poroz Gimnazja Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp Wpływy z różnych dochodów Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 213 rok Planowane dochody na 213 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki stałe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Oczyszczanie miast i wsi Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 627 środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 92 Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod Wpływy z opłaty produktowej Dochody, ) Dotacje, a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za ) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

9 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup energii inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 231 realizowane na pod.porozumień Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

10 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 452 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz BP Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 459 fizycznych Koszty postępowania sądowego na zakupy inwestycyjne jednostek 66 budżetowych Towarzystwa budownictwa społecznego na zakup i objęcie akcji Pozostała działalność

11 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek 66 budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 analiz i opinii Koszty postępowania sądowego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 282 realiz.stow Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy wojewódzkie ( środki własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

12 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

13 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki Pozostała działalność (gazeta JnŚ) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy

14 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup usług dostępu do sieci internet Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".) 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług dostępu do sieci internet Różne opłaty i składki Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj.. maz.) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy

15 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Straż Miejska osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych

16 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 428 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anal 439 i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy

17 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do 293 budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty

19 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne

20 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet

21 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Przedszkola niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 254 systemu oświaty Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 254 systemu oświaty Gimnazja Gimnazjum nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

22 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 427 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c Gimnazja niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. 254 systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu s.c Stołówki szkolne

23 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8148 Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

24 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność (najem lokali dla oświaty) Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 28 zaliczanych do sektora fin. publ Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 282 realiz.stow Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne

25 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad zlecone 311 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad własne 311 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. własne Składki na ubezpieczenia zdrowotne

26 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Składki na ubezpieczenie zdrowotne... zad. zlec Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 437 stacjonarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe

27 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 443 Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz. 282 stow Zakup usług pozostałych Pozostała działalność - zad. zlecone 311 Świadczenia społeczne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność (wolontariat) Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do 282 realiz.stow Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Świetlica przy Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

28 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świetlica przy Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świetlica przy Gimnazjum osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Dotacje celowe na fin.lub dofin. zad.zlec. do 282 realiz.stow Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów

29 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 326 Inne for,y pomocy dla uczniów 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi - Zakład Oczyszczania osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 436 komórkowej Podróże służbowe krajowe

30 Planowane wydatki budżetu na 213 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Plan na 213 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 443 Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona gleby i wód podziemnych Zakup usług pozostałych Fundusz Ochrony Środowiska i G W inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. inw. i zakupów inw. jednostek niezaliczanych do sektora fin publ. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat produktowych