Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2015 r. Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawiam: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania, 2) Radzie Miasta Józefowa - do uchwalenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta /-/ inż. Stanisław Kruszewski

2 S P I S T R E Ś C I Strona 1. Zarządzenie Nr /2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2015 rok Uchwała Budżetowa na 2015 rok Miasta Józefowa / projekt/ Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Planowane dochody budżetu na 2015 r Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Planowane wydatki budżetu na 2015r Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej: Plan wydatków majątkowych na 2015 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej: Przychody i rozchody budżetu w 2015 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej: Dotacje z budżetu udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej: Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej: Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 r Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej: Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uzasadnienia: Wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia w 2015 r Załącznik Nr 2 do uzasadnienia: Przewidywane wykonanie dochodów budżetu w 2014 r. i prognoza dochodów na 2015 r Załącznik Nr 3 do uzasadnienia: Przewidywane wykonanie wydatków budżetu w 2014 r. i prognoza wydatków na 2015 r Załącznik Nr 4 do uzasadnienia: Prognozowany budżet na 2015 rok Załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/ Pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych Pismo Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015r

3 Projekt Uchwała Budżetowa na rok 2015 Miasta Józefowa Nr... z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a Ustala się nadwyżkę w wysokości zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) wolnych środków w kwocie zł, b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1

4 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości zł, c) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

5 10 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 3

6 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 2015 rok Planowane dochody na 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nier Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa- II edycja) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.)

7 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 2015 rok Planowane dochody na 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) Pozostałe odsetki Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gimnazja Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług

8 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 2015 rok Planowane dochody na 2015 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Oczyszczanie miast i wsi Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody, Dotacje, a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za f) Pozostałe dotacje 3

9 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup energii Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na pod.porozumień Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t

10 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za admin. i czynsz za budynki, lokale Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych Koszty postępowania sądowego inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe

11 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 analiz i opinii Koszty postępowania sądowego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Urzędy wojewódzkie ( środki własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Starostwa powiatowe Dotacja cel. na pomoc fin. między j.s.t Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

12 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. kom Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. Stac Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Koszty postępowania sądowego Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe

13 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki Pozostała działalność (gazeta JnŚ) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja) Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

14 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4399 analiz i opinii Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci internet Różne opłaty i składki Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj.. maz.) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia ( zad. zlecone ) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia ( zad. własne ) Zakup materiałów i wyposażenia ( zad. zlecone ) Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Straż Miejska osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

16 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów

17 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do 2930 budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne

18 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c

19 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

20 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

21 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4360 komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Zakup usług przez jst od innych jst Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Gimnazja Gimnazjum nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii 4370 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Gimnazja niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych

23 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu s.c Stołówki szkolne Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz św. soc Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz św. soc Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

24 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Pozostała działalność Opłaty za admin. i czynsz za budynki, lokale (najem 4400 lokali dla oświaty) Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla s p z o z 2560 utworzonego przez jst Zakup usług zdrowotnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie 2360 art Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Domy pomocy społecznej Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t Rodziny zastępcze

25 Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzen ia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2900 Wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz św. soc Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia rodz.,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zad. zlecone Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych