PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Transkrypt

1 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne 6057 Wydatki inwestycyjne ,00 0, , , , , , Wydatki inwestycyjne , , Izby rolnicze 3 860, ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz 3 860, ,00 izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport , ,00 0,00 zbiorowy 2310 Dotacje celowe , ,00 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , , , , , , Zakup usług , ,00 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4 000, , Wydatki inwestycyjne , , Wydatki inwestycyjne , ,00

2 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 7 000, , Podatek od , ,00 nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Podatek od towarów i usług (VAT) 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , Zakupy inwestycyjne , , Działalność usługowa , , , Plany , , ,00 zagospodarowania przestrzennego 8 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakupy inwestycyjne , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0, Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , , , , ,

3 , , Rady gmin (miast i miast , ,00 0,00 na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz , ,00 osób fizycznych 5 300, , Zakup usług pozostałych 7 000, , Opłaty z tytułu zakupu 1 000, ,00 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100, Urzędy gmin (miast , , ,00 i miast na prawach powiatu) 3020 Wydatki osobowe 9 000, ,00 niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , , , , , , , , Wpłaty na Państwowy , ,00 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Zakup energii , , , , zakup usług 1 500, ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do 7 000, ,00 sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,00

4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , Podróże służbowe , ,00 krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne , , Promocja jednostek , ,00 0,00 samorządu terytorialnego , , , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , ,00 0, Różne wydatki na rzecz , ,00 osób fizycznych 4100 Wynagrodzenia , ,00 agencyjno-prowizyjne 4430 Różne opłaty i składki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 920, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 920, ,00 0,00 145, , , ,00 904

5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże , , ,00 pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz , ,00 osób fizycznych 1 500, ,00 200,00 200, , , , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Wydatki inwestycyjne , , Zakupy inwestycyjne 8 500, , Zakupy inwestycyjne , , Obrona cywilna 4 500, ,00 0, , , Zakup usług pozostałych 500,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Straż gminna (miejska) , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 3 000, , , , , , , , , ,00

6 , , Zakup energii 8 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci internet 1 600, ,00 500,00 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 6 000, ,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 1 000, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , Pozostała działalność 3 500, ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 3 000, ,00 500,00 500, , ,00 0, , ,00 0, , ,00

7 Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, Wydatki osobowe , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , , , , , , , , Wpłaty na Państwowy , ,00 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000, , , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500, , Zakup energii , , , , Zakup usług 4 300, ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do 4 500, ,00 sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu 2 180, ,00 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu 9 200, ,00 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 5 900, ,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 6 100, ,00

8 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Oddziały przedszkolne , ,00 0,00 w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , , , , , , , , , , Zakup energii 4 200, , Zakup usług pozostałych 2 100, , , , Przedszkola , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , , , , , , , , , , , ,00

9 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , , , , , , , Zakup energii , , Zakup usług 1 300, ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do 2 500, ,00 sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 700, , Podróże służbowe 3 000, ,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 2 100, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Gimnazja , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , , , , , , , , , , , , , ,00

10 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500, , Zakup energii , , , , Zakup usług 1 700, ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do 1 000, ,00 sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu 1 500, ,00 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu 6 000, ,00 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 1 300, ,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 5 100, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200, Dowożenie uczniów do , ,00 0,00 szkół 3 000, ,00 500,00 500, , , , , Zakup usług pozostałych , , Dokształcanie i , ,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 9 650, , Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 400,00 400,00

11 Zakup środków , , , , , , , , , , , ,00 żywności 4260 zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 2 200, , , , Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 450,00 450, , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 500,00 500, , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Zwalczanie narkomanii 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, , , , ,00

12 , , , , Zakup usług pozostałych , , Różen opłaty i składki 300,00 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , Pomoc społeczna , ,00 0, Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , , Rodziny zastępcze , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Wspieranie rodziny , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , , , , ,00 845,00 845, , , , ,00

13 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych 7 000, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Świadczenia społeczne , , zasiłki stałe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00

14 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 500,00 500, , , , , Zakup energii 9 000, , Zakup usług 1 300, ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług , ,00 pozostałych 4350 Zakup usług dostępu 4 870, ,00 do sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu 2 500, ,00 usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu 2 400, ,00 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe , ,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 2 500, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,00 0,00

15 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3110 Świadczenia społeczne , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0, Wydatki osobowe , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , , , , , , , , , , Zakup energii 1 700, , , , Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0, , ,00

16 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 360, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 360, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki Oczyszczanie miast i wsi 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, , Utrzymanie zieleni 4 000, ,00 0,00 w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych Ochrona gleby i wód , ,00 0,00 podziemnych 4300 Zakup usług pozostałych , , Schroniska dla zwierząt , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Oświetlenie ulic, placów , , ,00 i dróg 3 000, , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne , , Zakłady gospodarki , ,00 0,00 komunalnej 3020 Wydatki osobowe , ,00 niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) , , , , , ,00

17 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , , , , Zakup energii , , Zakup usług 2 500, ,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do 500,00 500,00 sieci internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 500, , Opłaty z tytułu zakupu 1 000, ,00 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 7 000, , , , Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , , , , ,00 200,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 200, Pozostała działalność , , ,00 800,00 800,00 120,00 120,00

18 , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, , Wydatki inwestycyjne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0, , ,00 600,00 600, , , , , Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 400, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,00 600,00 600, , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do 1 400, ,00 sieci internet 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,00

19 Wydatki inwestycyjne , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , ,00 0, , , , , Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 200,00 200, , , Zakup usług pozostałych , , Kultura fizyczna i sport , ,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0, , ,00 450,00 450, , , , ,00

20 Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 000, , Zadania w zakresie , ,00 0,00 kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z , ,00 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody i wyróżnienia 3 000, , , ,00 600,00 600, , , , , Zakup energii 1 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 3 000, , Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 500,00 500, , , Zakup energii 1 500, , Zakup usług pozostałych 7 000, , Różne opłaty i składki 1 000, ,00 Razem , , ,00