DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 1510 UCHWAŁA NR 359/2014 ZARZĄDU POWIATU W NIDZICY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za rok 2013 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 959 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nidzickiego za 2013 rok jak w załącznikach od nr 1 do nr 14 niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z objaśnieniami przedstawia się: 1. Radzie Powiatu w Nidzicy. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Starosta Nidzicki Grzegorz Napiwodzki
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz. 1510 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NIDZICKIEGO ZA 2013 ROK Marzec 2014 r. Wykonanie budżetu według struktury dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik1.xls Uchwała Plan po Wykonanie Struktura Dochody ogółem budżetowa zmianach na % % z wykon 2013 r. 31.12.2013 r. 31.12.2013 r. 04:03 1 2 3 4 5 6 Dochody ogółem 37805447,39 38635552,59 37606374,99 97,34 100,00 I.Razem dochody własne (1+2+3) 6373135,31 6423018,55 5476487,99 85,26 14,56 1. razem - dochody własne 3081591,31 3131474,55 2280728,39 72,83 6,06 w tym z tytułu: * opłaty komunikacyjnej(p.0420) 657864,00 734429,46 672077,75 91,51 1,79 * zarządu i użytkow. wieczyst.(0470) 1741,80 1741,80 1741,80 100,00 0,00 *grzywny mandatyi inne kary pieniężne 650,00 0,00 0,00 od osób fizycznych( p.0570) *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych(0580) 136,50 *wpływy z róznych opłat(p.0690) 449503,20 449743,20 417948,01 92,93 1,11 *dochody z najmu i dzierżawy.(p.0750) 288378,84 298310,27 245878,04 82,42 0,65 *wpływy z usług(p.0830) 708317,00 726997,00 400294,07 55,06 1,06 Wpływy ze sprzedaży wyrobów(p.0840) 80000,00 80000,00 84721,10 105,90 1,55 *wpływy ze sprzedaży składników 4500,00 4597,00 994,70 21,64 0,02 majątkowych(p.0870) *odsetki (p.0910;0920) 100001,42 107043,00 93182,44 87,05 0,25 *otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 76666,00 46850,86 46850,86 100,00 0,86 postacji pieniężnej(0960) * wpływów z różnych dochodów(0970) 632646,04 599478,95 165186,80 27,56 0,44 * dochody jst związane z realizacją 81973,01 82283,01 151066,32 183,59 162,12 zadań z zakresu adm. Rząd(p.2360) 2. razem udziały we wpływach z 3239044,00 3239044,00 3120938,00 96,35 8,30 podatku doch. od osób fizycznych 3.razem udziały we wpływach z 52500,00 52500,00 74821,60 142,52 0,20 podatku od osób prawnych II. razem dotacje na: 8949668,08 9755119,04 9658086,20 99,01 25,68 1. zadania bieżące i inwestyc. z zakresu 5649645,00 5819051,00 5816889,17 99,96 15,47 administracji rządowej (p.2110;6410) 2. zadania bieżące realizowane przez 9939,00 9938,64 100,00 0,18 powiat(2120) 2.bieżące realizowane przez powiat 763749,00 862981,88 862981,88 100,00 0,01 na zadania własne (p.2130;6430) 3.otrzymane od innych jst na podst. 390987,84 390987,84 385364,11 98,56 1,02 poroz.na zadania bieżace( p.2310;
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz. 1510 2320;2330) 4.wpływy z tytułu pomocy finansowej 372666,00 297615,80 297535,80 99,97 0,79 udzielanej między jst(p.2710,6300) 5.Dotacje z funduszy celowych(p.6260,2440) 0,00 729874,00 713483,20 97,75 1,90 6.Dotacje rozwojowe(p.2001/7-2009,6207) 1772620,24 1644669,52 1571893,40 95,58 4,18 III. razem - subwencje ogólne 22143844,00 22118615,00 22135797,00 100,08 58,86 w tym: 1. część oświatowa 15875846,00 15850435,00 15850435,00 100,00 42,15 2. część równoważąca 2559039,00 2559221,00 2559221,00 100,00 6,81 3. część wyrównawcza 3708959,00 3708959,00 3708959,00 100,00 9,86 4. uzupełnienie subwencji ogólnej 17182,00 IV.Razem- środki z innych źródeł 338800,00 338800,00 336003,80 99,17 0,89 1. środki na dofiansowanie własnych 89000,00 89000,00 86203,80 96,86 0,23 zadań powiatu(p.2460) 2.środki z Funduszu Pracy(p.2690) 249800,00 249800,00 249800,00 100,00 0,66 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik2.xls Wykonanie dochodów budżetu według działów klasyfikacji budżetowej Uchwała Plan po Wykonanie % Struktu. Lp. Dział Wyszczególnienie budżetowa zmianach na % na 2013 r. 31.12.2013 r. 31.12.2013 r. 06:05 z wykon 1 2 3 4 5 6 7 8 1 O10 Rolnictwo i łowiectwo 84000,00 0,00 0,00 0,00 2 O20 Leśnictwo 89000,00 89000,00 86203,80 96,86 0,23 3 600 Transport i łączność 799582,00 642741,66 642689,03 99,99 1,71 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 15000,00 12586,00 12544,97 99,67 0,03 5 710 Działalność usługowa 569304,00 567889,00 572493,76 100,81 1,52 6 750 Administracja publiczna 1502213,59 1538381,31 1034389,61 67,24 2,75 7 754 Bezpieczeństwo publiczne 3044000,00 3282385,80 3282791,32 100,01 8,73 i ochrona przeciwpożarowa 8 756 Dochody od osób prawnych 3291544,00 3291544,00 3195759,60 97,09 8,50 i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej 9 758 Różne rozliczenia 22143844,00 22118615,00 22135797,00 100,08 58,86 10 801 Oświata i wychowanie 1159083,00 1733483,00 1313611,91 75,78 3,49 11 851 Ochrona zdrowia 1296709,00 1461487,00 1459411,55 99,86 3,88 12 852 Pomoc społeczna 1853312,88 2026960,79 2023307,03 99,82 5,38 13 853 Pozostałe zadania w zakresie 1863854,92 1619479,03 1645190,05 101,59 4,37 polityki społecznej 14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1161,70 0,00 15 900 Gospodarka komunalna i 94000,00 251000,00 201023,66 80,09 0,53 ochrona środowiska OGÓŁEM 37805447,39 38635552,59 37606374,99 97,34 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 1510 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik3.xls Dochody budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie Dział Uchwała Zmniejszenia Plan po Wykonanie % Rozdział budżetowa (-) zmianach 31.12.2013 r. Wyszczególnienie Paragraf 2013 r. zwiększenia 31.12.2013 r. 06:05 (+) 1 2 3 4 5 6 7 O10 Rolnictwo i łowiectwo O1005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 84000,00-84000,00 0,00 0,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM - Rolnictwo i łowiectwo 84000,00-84000,00 0,00 0,00 O20 Leśnictwo O2001 Nadzór nad gospodarką leśną 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 89000,00 0,00 89000,00 86203,8 96,86 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych RAZEM - Leśnictwo 89000,00 0,00 89000,00 86203,8 96,86 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe O690 Wpływy z różnych opłat 95000,00 0,00 95000,00 97481,33 102,61 O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 250,00 0,00 250,00 250,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4000,00 0,00 4000,00 897,50 22,44 O920 Pozostałe odsetki 1000,00 0,00 1000,00 1133,2 113,32 O960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postacji pieniężnej 76666,00-39515,14 37150,86 37150,86 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 0 515,34 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jst na dofinansowanie 372666,00-76550,20 296115,80 296035,80 99,97 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 250000,00-40775,00 209225,00 209225,00 100,00 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu RAZEM - Transport i łączność 799582,00-156840,34 642741,66 642689,03 99,99 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 15000,00-2414,00 12586,00 12544,97 99,67 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM - Gospodarka mieszkaniowa 15000,00-2414,00 12586,00 12544,97 99,67 710 Działalność usługowa 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej O690 Wpływy z różnych opłat 260000,00 0 260000,00 263905,82 101,50 O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat 9,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 50000,00-1415,00 48585,00 48585,00 100,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2500,00 0,00 2500,00 2455,00 98,20 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany O920 Pozostałe odsetki 0 734,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 256804,00 0,00 256804,00 256804,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM - Działalność usługowa 569304,00-1415,00 567889,00 572493,76 100,81 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 108218,00 0,00 108218,00 108218,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa Powiatowe O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 657864,00 76565,46 734429,46 672077,75 91,51 O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1741,80 0,00 1741,80 1741,80 100,00 O570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 650,00 O690 Wpływy z różnych opłat 503,20 0,00 503,20 740,65 147,19 O750 Dochody z namu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 20262,84 20262,84 17465,18 86,19 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O920 Pozostałe odsetki 76164,00 0,00 76164,00 57097,93 74,97 O970 Wpływy z różnych dochodów 488564,00-41505,74 447058,26 11468,38 2,57 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 79775,75 0,00 79775,75 148944,47 186,70 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami * 25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa 75045 Kwalifikacja wojskowa
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz. 1510 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 14000,00 1108,00 15108,00 15107,65 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75095 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 55120,00 0,00 55120,00 877,80 1,59 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich RAZEM - Administracja publiczna 1502213,59 36167,72 1538381,31 1034389,61 67,24 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej O920 Pozostałe odsetki 3000,00 147,18 3147,18 4151,74 131,92 O970 Wpływy z różnych dochodów 1500,00 329,62 1829,62 1829,38 99,99 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3038000,00 224334,00 3262334,00 3262334,00 100,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 1500,00 1500,00 901,20 60,08 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 13575,00 13575,00 13575,00 100,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM - Ochrona przeciwpożarowa 3044000,00 238385,80 3282385,80 3282791,32 100,01 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3239044,00 0,00 3239044,00 3120938,00 96,35 OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych 52500,00 0,00 52500,00 74821,60 142,52 RAZEM - Dochody od osób prawnych i od innych 3291544,00 0,00 3291544,00 3195759,60 97,09 758 Różne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15875846,00-25411,00 15850435,00 15850435,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 17182,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3708959,00 0,00 3708959,00 3708959,00 100,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2559039,00 182,00 2559221,00 2559221,00 100,00 RAZEM - Różne rozliczenia 22143844,00-25229,00 22118615,00 22135797,00 100,08 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne O920 Pozostałe odsetki 1900,00 1900,00 1810,11 95,27 O970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0 0,00 380,00 80120 Licea Ogólnokształcące O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 25900,00 8331,43 34231,43 34581,34 101,02 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O920 Pozostałe odsetki 1600,00 2394,40 3994,40 4401,28 110,19 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postacji pieniężnej 2500,00 2500,00 2500,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 80130 Szkoły zawodowe O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 151966,00 1600,00 153566,00 163102,80 106,21 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług 28400,00 18680,00 47080,00 46067,50 97,85 O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 97,00 597,00 97,20 16,28 O920 Pozostałe odsetki 8000,00 0,00 8000,00 6 190,84 77,39 O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postacji pieniężnej 7200,00 7200,00 7 200,00 100,00 O970 Wpływy z różnych dochodów 78300,00 1633,00 79933,00 69378,64 86,80 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 1500,00 1500,00 1500,00 100,00 jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 409299,00 409299,00 404 908,20 98,93 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 90000,00 0,00 90000,00 30478,72 33,87 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O830 Wpływy z usług 679917,00 0,00 679917,00 353064,87 51,93 O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 80000,00 0,00 80000,00 84721,10 105,90 O92O Pozostałe odsetki 2000,00 2000,00 2746,33 137,32 O970 Wpływy z różnych dochodów 10000,00 0 10000,00 9349,38 93,49 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa O920 Pozostałe odsetki 600,00 0 600,00 859,73 143,29 O970 Wpływy z różnych dochodów 101,00 80195 Pozostała działalność 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2800,00 2800,00 68520,00 2447,14 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 100610,39 100610,39 17979,95 17,87 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 17754,78 17754,78 3172,92 17,87 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich RAZEM - Oświata i wychowanie 1159083,00 537364,17 1733483,00 1313611,91 75,78 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 2440 Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 150000,00 150000,00 150000,00 100,00 finansów publicznych 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz. 1510 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1296709,00 14778,00 1311487,00 1309411,55 99,84 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM - Ochrona zdrowia 1296709,00 164778,00 1461487,00 1459411,55 99,86 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze O970 Wpływy z różnych dochodów 4445,48 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 92110,08 0,00 92110,08 61093,62 66,33 podstawie porozumień miedzy jst 85202 Domy pomocy społecznej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 513749,00 126123,00 639872,00 639872,00 100,00 własnych powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 773914,00 17015,00 790929,00 790929,00 100,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 697,26 310,00 1007,26 1220,65 121,19 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *25% prowizji od dochodów Skarbu Państwa 85204 Rodziny zastępcze O970 Wpływy z różnych dochodów 26938,04 0 26938,04 33176,22 123,16 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 9939,00 9939,00 9938,64 100,00 przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 2009,88 2009,88 2009,88 100,00 własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 297644,76 0,00 297644,76 322078,49 108,21 podstawie porozumień miedzy jst 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10500,00 0,00 10500,00 10500,00 100,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85206 Wspieranie rodziny 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 5875,00 5875,00 5875,00 100,00 własnych powiatu 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie O920 Pozostałe odsetki 1237,42 1237,42 1834,92 148,29 O970 Wpływy z różnych dochodów-2% za obsł. PFRON 27344,00 6 376,03 33720,03 33736,03 100,05 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 6 000,00 6000,00 6000,00 100,00 własnych powiatu 85295 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 103407,06 0,00 103407,06 95539,15 92,39 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5771,26 0,00 5771,26 5057,95 87,64 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich RAZEM - Pomoc społeczna 1853312,88 145147,88 2026960,79 2023307,03 99,82 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 1233,00 0,00 1233,00 2192,00 177,78 podstawie porozumień miedzy jst 85333 Powiatowe Urzędy Pracy O690 Wpływy z różnych opłat 240,00 240,00 240,00 100,00 O920 Pozostałe odsetki 1200,00 0,00 1200,00 1563,64 130,30 2690 Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznacz. 249800,00 0,00 249800,00 249800,00 100,00 na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 85395 Pozostała działalność O920 Pozostałe odsetki 3300,00 4500,00 7800,00 10648,78 136,52 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1379148,59-213010,13 1166138,46 1379548,82 118,30 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 229173,33-36105,76 193067,57 1196,81 0,62 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1863854,92-249115,89 1619479,03 1645190,05 101,59 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85410 Internaty i bursy szkolne O830 Wpływy z usług 1161,70 Razem-Edukacyjna opieka wychowawcza 1161,70 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 52000,00 52000,00 40000,00 76,92 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 105000,00 105000,00 105000,00 100,00 dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska O580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 136,50 organizacyjnych O690 Wpływy z różnych opłat 94000,00 0,00 94000,00 55580,21 59,13 O970 Wpływy z różnych dochodów 306,95 Razem-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94000,00 157000,00 251000,00 201023,66 80,09 OGÓŁEM 37805447,39 727330,96 38635552,59 37606374,99 97,34 z tego: dochody bieżące 37611315,79 36590211,29 97,29 dochody majątkowe 1024236,80 1016163,70 99,21
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz. 1510 Wykonanie budżetu według struktury wydatków Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik4.xls Uchwała Plan po Wykonanie Struktura Wydatki ogółem budżetowa zmianach na % % 2013 r. 31.12.2013 r. 31.12.2013 r. 04:03 z wykon. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wydatki ogółem, z tego: 38 157 773,29 38 659 190,39 36 850 945,41 95,32 100,00 a) wydatki bieżące, 36 897 773,29 37 471 191,98 35 827 909,98 95,61 97,22 w tym : * wynagrodzenia i pochodne od 19 703 529,56 19 901 520,50 19 641 763,60 98,69 53,30 wynagrodzeń * wydatki związane z realizacją ich 7 424 551,04 7 725 544,71 6 739 584,77 87,24 18,29 statutowych zadań * dotacje na zadania bieżące 5 684 143,58 6 101 967,62 5 993 153,06 98,22 16,26 *świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 492 711,87 1 396 786,21 1 387 326,36 99,32 3,76 * wydatki na programy finansowane z 1 786 826,24 1 704 308,13 1 527 845,61 89,65 4,15 udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST * wypłaty z tytułu poręczeń i 68 711,00 33 764,81 0,00 0,00 0,00 gwarancji udzielonych przez JST, przypadających w danym roku budżetowym * obsługa długu JST 737 300,00 607 300,00 538 236,58 88,63 1,46 b) wydatki majątkowe 1 260 000,00 1 187 998,41 1 023 035,43 86,11 2,78 w tym : * wydatki inwestycyjne 1 220 000,00 1 141 560,82 1 001 629,57 87,74 2,72 * wydatki na programy finansowane z 0,00 udziałem środków pomocowych, w części związanej z realizacją zadań JST * pozostałe majątkowe 40 000,00 46 437,59 21 405,86 46,10 0,06 RAZEM WYDATKI 38 157 773,29 38 659 190,39 36 850 945,41 95,32 100,00 Lp. Dział Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik5.xls Wykonanie wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej Wyszczególnienie Uchwała budżetowa na 2013 r. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. Wykonanie na 31.12.2013 r. % 6:5 Strukt % z wykon 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 O10 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 0,00 0,00 0,00 2 O20 Leśnictwo 190 000,00 190 000,00 144 828,00 76,23 0,39 3 600 Transport i łączność 3 364 772,00 3 423 056,14 3 380 065,25 98,74 9,17 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 165 500,00 157 142,67 122 880,62 78,20 0,33 5 710 Działalność usługowa 569 304,00 567 889,00 498 866,82 87,85 1,35 6 750 Administracja publiczna 4 124 801,00 4 245 496,33 3 797 265,01 89,44 10,30 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i 3 073 153,00 3 316 038,80 3 312 154,52 99,88 8,99
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 1510 ochrona przeciwpożarowa 8 757 Obsługa długu publicznego 806 011,00 641 064,81 538 236,58 83,96 1,46 9 758 Różne rozliczenia 197 511,00 169 490,96 0,00 0,00 0,00 10 801 Oświata i wychowanie 13 802 916,44 14 066 059,48 13 365 892,21 95,02 36,27 11 851 Ochrona zdrowia 1 312 390,00 1 478 614,59 1 476 506,89 99,86 4,01 12 852 Pomoc społeczna 3 931 941,11 4 105 762,02 4 075 405,35 99,26 11,06 13 853 Pozostałe zadania w zakresie 2 898 293,92 2 657 828,77 2 622 440,37 98,67 7,12 polityki społecznej 14 854 Edukacyjna opieka 3 539 879,82 3 554 446,82 3 485 628,71 98,06 9,46 wychowawcza 15 900 Gospodarka komunalna i 57 000,00 57 000,00 3 429,49 6,02 0,01 ochrona środowiska 16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 16 100,00 16 100,00 16 100,00 100,00 0,04 narodowego 17 926 Kultura fizyczna 24 200,00 13 200,00 11 245,59 85,19 0,03 18 OGÓŁEM 38 157 773,29 38 659 190,39 36 850 945,41 95,32 100,00 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 359/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. Zalacznik6.xls Wydatki budżetu z podziałem na szczegółową klasyfikację budżetową do paragrafu włącznie Dział Plan po zm. na Wykonanie na % Treść Rozdział 31.12.2013 r. 31.12.2013 r. 05:04 1 2 3 4 5 6 O20 Leśnictwo 190 000,00 144 828,00 76,23 O2001 Gospodarka leśna 134 000,00 92 729,80 69,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 89 000,00 86 203,80 96,86 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 6 526,00 14,50 O2002 Nadzór nad gospodarką leśną 56 000,00 52 098,20 93,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 52 098,20 94,72 600 Transport i łączność 3 423 056,14 3 380 065,25 98,74 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 398 767,38 3 355 776,49 98,74 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15 900,00 15 899,57 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 854 157,15 854 156,17 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 812,85 70 812,85 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 106,00 151 479,45 99,59 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 839,00 16 743,45 88,88 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 625 251,04 624 308,52 99,85 4260 Zakup energii 10 550,00 8 787,97 83,30 4270 Zakup usług remontowych 31 389,19 31 339,44 99,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 570,00 2 400,00 93,39 4300 Zakup usług pozostałych 691 482,34 672 090,05 97,20 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 800,00 708,00 88,50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 500,00 4 685,35 85,19 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000,00 1 764,93 88,25 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 1 328,40 1 328,40 100,00 ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 225,30 225,30 100,00 4430 Różne opłaty i składki 17 608,00 17 608,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 1510 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 25 641,71 25 641,71 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4 354,00 4 354,00 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 1 441,00 1 441,00 100,00 samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 3 994,00 3 994,00 100,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 109,87 2 109,87 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 859 807,53 842 998,46 98,05 60016 Drogi publiczne gminne 24 288,76 24 288,76 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 288,76 4 288,76 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 20 000,00 20 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 157 142,67 122 880,62 78,20 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 157 142,67 122 880,62 78,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 718,02 1 718,02 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 289,21 10 804,72 95,71 4430 Różne opłaty i składki 3 652,87 3 652,87 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 109 056,67 101 539,28 93,11 osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 425,90 1 425,90 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000,00 3 739,83 74,80 budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 25 000,00 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 567 889,00 498 866,82 87,85 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 260 000,00 191 022,82 73,47 kartograficznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 700,00 13 049,41 60,14 4260 Zakup energii 32 000,00 26 035,09 81,36 4300 Zakup usług pozostałych 165 000,00 118 294,10 71,69 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 300,00 1 166,04 89,70 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 000,00 2 133,68 71,12 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 27 000,00 23 850,00 88,33 budynki lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 870,50 93,53 4700 Szkolenia pracowników niebędących 8 000,00 4 624,00 57,80 członkami korpusu służby cywilnej 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 48 585,00 48 585,00 100,00 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 48 585,00 48 585,00 100,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 500,00 2 455,00 98,20 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 455,00 98,20 71015 Nadzór budowlany 256 804,00 256 804,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 585,00 63 585,00 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 102 211,25 102 211,25 100,00 służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 163,00 14 163,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 086,61 32 086,61 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 923,68 3 923,68 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 008,90 3 008,90 100,00 4260 Zakup energii 6 996,79 6 996,79 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 1510 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 067,68 3 067,68 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 713,76 713,76 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 464,02 464,02 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 975,02 975,02 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 13 348,91 13 348,91 100,00 budynki lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 1 162,00 1 162,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 977,38 4 977,38 100,00 socjal. 750 Administracja publiczna 4 245 496,33 3 797 265,01 89,44 75011 Urzędy wojewódzkie 108 218,00 108 218,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 905,00 95 905,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 313,00 12 313,00 100,00 75019 Rady powiatów 141 876,00 139 553,15 98,36 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 135 584,00 135 584,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 979,41 75,34 4300 Zakup usług pozostałych 4 972,00 2 989,74 60,13 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe 3 832 081,46 3 441 865,73 89,82 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 950,00 1 744,72 89,47 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 974 165,00 1 958 913,56 99,23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 700,00 163 080,26 97,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 354 265,00 345 579,06 97,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 538,00 40 703,24 77,47 4140 Wpłaty na PFRON 54 000,00 22 865,00 42,34 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 15 732,00 92,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 452,65 105 624,84 82,87 4260 Zakup energii 90 800,00 78 375,74 86,32 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 630,00 2 480,00 53,56 4300 Zakup usług pozostałych 825 698,81 614 496,68 74,42 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 500,00 1 281,51 85,43 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 400,00 5 135,74 80,25 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 15 500,00 13 442,43 86,73 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 087,00 5 604,10 69,30 4430 Różne opłaty i składki 22 679,00 7 930,28 34,97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 57 307,00 52 592,49 91,77 socjal. 4480 Podatek od nieruchomości 2 369,00 1 650,00 69,65 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 40,00 40,00 100,00 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 10 000,00 4 594,08 45,94 członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 38 000,00 0,00 0,00 budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 15 108,00 15 107,65 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 348,84 348,84 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,98 49,98 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 865,00 7 865,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 619,83 619,83 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 224,35 6 224,00 99,99
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 1510 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 56 071,00 54 649,20 97,46 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 3 120,00 2 250,00 72,12 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 027,00 27 809,25 99,22 4300 Zakup usług pozostałych 14 750,00 14 415,95 97,74 4430 Różne opłaty i składki 10 174,00 10 174,00 100,00 75095 Pozostała działalność 92 141,87 37 871,28 41,10 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 801,26 1 028,74 57,11 4127 Składki na Fundusz Pracy 258,61 147,39 56,99 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 049,00 15 916,00 38,77 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 298,64 539,87 23,49 4307 Zakup usług pozostałych 30 763,16 18 695,28 60,77 4357 Zakup usług dostępu do sieci internet 300,00 300,00 100,00 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług 900,00 900,00 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe 14 771,20 344,00 2,33 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 316 038,80 3 312 154,52 99,88 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 3 310 885,80 3 310 885,56 100,00 Pożarnej 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 13 575,00 13 575,00 100,00 celowy 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 160 834,02 160 834,02 100,00 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 377,73 59 377,73 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 510,71 4 510,71 100,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i 2 178 731,10 2 178 731,10 100,00 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i 257 913,84 257 913,84 100,00 nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 182 350,60 182 350,60 100,00 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 315,35 11 315,35 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 499,59 1 499,59 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 2 200,00 100,00 4180 Równoważniki pienieżne i ekwiwalenty dla 89 241,84 89 241,84 100,00 żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 630,66 84 630,66 100,00 4220 Zakup środków żywności 688,79 688,79 100,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 8 308,79 8 308,79 100,00 produktów biobójczych 4260 Zakup energii 96 369,77 96 369,53 100,00 4270 Zakup usług remontowych 6 465,44 6 465,44 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 634,09 16 634,09 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 61 716,03 61 716,03 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 970,44 3 970,44 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 9 219,44 9 219,44 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 423,25 5 423,25 100,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 11 524,50 11 524,50 100,00 4430 Różne opłaty i składki 9 731,00 9 731,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 734,82 2 734,82 100,00 socjal. 4480 Podatek od nieruchomości 15 126,00 15 126,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 368,00 368,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 1510 samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 425,00 16 425,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 153,00 1 268,96 24,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 028,00 311,00 30,25 4300 Zakup usług pozostałych 1 028,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 836,00 594,94 71,17 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 028,00 147,42 14,34 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 233,00 215,60 17,49 757 Obsługa długu publicznego 641 064,81 538 236,58 83,96 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 607 300,00 538 236,58 88,63 pożyczek jednostek samorządu terytorialn. 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów 607 300,00 538 236,58 88,63 wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 33 764,81 0,00 0,00 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 33 764,81 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 169 490,96 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 169 490,96 0,00 0,00 4810 Rezerwy 169 490,96 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 14 066 059,48 13 365 892,21 95,02 80102 Szkoły podstawowe specjalne 981 964,60 898 662,60 91,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 7 065,00 5 808,80 82,22 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 580 775,00 568 407,19 97,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 534,00 44 533,62 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 653,00 94 972,19 97,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 12 246,99 87,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 265,00 7 262,40 99,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 244,00 53 159,26 99,84 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 71 348,60 9 901,08 13,88 książek 4260 Zakup energii 5 800,00 5 596,50 96,49 4270 Zakup usług remontowych 3 800,00 2 001,60 52,67 4280 Zakup usług zdrowotnych 585,00 580,00 99,15 4300 Zakup usług pozostałych 4 470,00 4 436,07 99,24 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000,00 2 286,57 76,22 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 800,00 2 491,45 88,98 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 44 500,00 44 478,00 99,95 budynki lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 660,00 2 417,58 90,89 4430 Różne opłaty i składki 3 578,00 3 532,00 98,71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 27 463,00 27 462,31 100,00 socjal. 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 050,00 715,00 68,10 członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 374,00 6 373,99 100,00 80110 Gimnazja 937 825,79 933 179,77 99,50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 28 286,00 28 275,10 99,96 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 629 339,00 626 509,30 99,55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 768,08 51 768,08 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 889,00 119 199,43 99,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 595,00 16 771,17 95,32 4300 Zakup usług pozostałych 51 839,34 51 547,51 99,44
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 1510 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 39 109,37 39 109,18 100,00 socjal. 80111 Gimnazja specjalne 687 396,00 667 257,00 97,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 408,00 489 547,08 97,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 399,00 40 398,53 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 806,00 89 794,77 93,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 652,00 11 526,18 84,43 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 28 074,00 28 073,12 100,00 socjal. 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9 057,00 7 917,32 87,42 80120 Licea ogólnokształcące 3 865 670,07 3 749 422,91 96,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 18 216,00 16 657,34 91,44 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 515 817,90 2 504 878,96 99,57 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 827,26 203 827,17 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 466 564,41 449 919,69 96,43 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 795,33 53 120,29 95,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 890,17 890,17 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 846,18 33 641,72 99,40 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 200,00 199,20 99,60 produktów biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 36 133,33 36 133,15 100,00 książek 4260 Zakup energii 140 485,83 140 434,75 99,96 4270 Zakup usług remontowych 1,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 590,00 1 590,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 440,11 19 433,49 99,97 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 310,00 310,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 440,00 4 255,33 95,84 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 369,83 2 362,39 99,69 4430 Różne opłaty i składki 3 705,00 3 705,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 151 483,72 151 376,27 99,93 socjal. 4480 Podatek od nieruchomości 4,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 550,00 550,00 100,00 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 126 137,99 60,07 80130 Szkoły zawodowe 4 970 600,04 4 714 990,32 94,86 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 702 740,04 664 704,18 94,59 niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 64 521,00 63 787,53 98,86 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 660 047,00 2 638 654,24 99,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 263,70 219 263,32 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 493 763,00 492 825,55 99,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 59 015,00 56 757,69 96,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 471,00 34 437,12 99,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 231,28 139 812,90 99,70 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 58 559,40 42 000,00 71,72 książek 4260 Zakup energii 107 725,00 105 957,51 98,36 4270 Zakup usług remontowych 173 833,09 3 580,28 2,06 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 360,00 1 240,00 91,18 4300 Zakup usług pozostałych 61 700,00 61 613,44 99,86 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 350,00 6 319,91 99,53 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 451,00 3 352,96 97,16 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 900,00 7 728,60 97,83
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 1510 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 580,00 1 213,83 76,82 4430 Różne opłaty i składki 9 865,00 9 865,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 139 981,24 139 980,97 100,00 socjal. 4480 Podatek od nieruchomości 1 710,00 1 710,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 7 800,00 5 882,00 75,41 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 405,00 1 975,00 82,12 członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 328,29 12 328,29 100,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 240 070,00 229 474,34 95,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 173 636,00 166 604,61 95,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 749,00 13 748,58 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 038,00 30 554,52 92,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 647,00 3 922,64 84,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 364,00 2 363,50 99,98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 9 554,00 9 553,95 100,00 socjal. 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 082,00 2 726,54 88,47 80140 Centra kształcenia ustawicznego i 1 555 235,00 1 466 971,92 94,32 praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 4 236,00 2 198,20 51,89 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 883 515,00 824 613,67 93,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 000,00 70 597,00 95,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 900,00 153 092,34 92,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 800,00 20 149,09 84,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 620,00 39 660,00 97,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 470,00 140 346,57 99,91 4260 Zakup energii 52 214,00 51 553,29 98,73 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 974,00 59,48 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 1 440,00 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 900,00 107 008,08 99,17 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 1 550,00 1 427,52 92,10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 800,00 699,13 87,39 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 600,00 2 787,10 77,42 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 2 996,08 99,87 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 42 230,00 42 229,85 100,00 socjal. 4480 Podatek od nieruchomości 3 100,00 3 100,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 500,00 100,00 6,67 członkami korpusu służby cywilnej 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 561 388,00 558 541,36 99,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 446,00 1 446,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 353 901,00 351 906,77 99,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 223,00 29 222,01 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 393,00 64 388,12 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 930,00 8 907,81 99,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 282,00 7 276,89 99,93 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 3 500,00 100,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 1510 4300 Zakup usług pozostałych 2 040,00 2 014,85 98,77 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 720,00 713,76 99,13 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 500,00 2 495,65 99,83 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 60 857,00 60 856,40 100,00 budynki lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 319,10 65,96 4430 Różne opłaty i składki 340,00 238,00 70,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 22 256,00 22 256,00 100,00 socjal. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 680,00 14 193,40 57,51 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 2 500,00 71,43 4410 Podróże służbowe krajowe 4 490,50 2 639,70 58,78 4700 Szkolenia pracowników niebędących 16 689,50 9 053,70 54,25 członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 241 229,98 133 198,59 55,22 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 13 786,00 13 786,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212,50 0,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37,50 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 36,55 0,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6,45 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 5,95 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 1,05 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 45 679,00 7 140,00 15,63 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 061,00 1 260,00 15,63 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 723,82 2 282,12 29,55 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 363,03 402,73 29,55 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 35 035,30 408,00 1,16 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 6 182,70 72,00 1,16 książek 4301 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 11 764,00 1 530,00 13,01 4309 Zakup usług pozostałych 2 076,00 270,00 13,01 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług 119,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług 21,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4411 Podróże służbowe krajowe 100,00 65,40 65,40 4417 Podróże służbowe krajowe 34,27 34,08 99,45 4419 Podróże służbowe krajowe 6,05 6,03 99,67 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 200,00 1 156,37 96,36 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 106 278,81 103 285,86 97,18 socjal. 851 Ochrona zdrowia 1 478 614,59 1 476 506,89 99,86 85111 Szpitale ogólne 151 437,59 151 405,86 99,98 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 150 000,00 150 000,00 100,00 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na 1 437,59 1 405,86 97,79 finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 14 290,00 14 289,48 100,00