OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2011 ROK 1
W 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 98.675.226,71 zł, natomiast wydatki 110.302.845,52 zł. Pomimo uzyskania dochodów mniejszych niż plan dochodów budżetu i realizacji wydatków mniejszych niż plan wydatków powstał deficyt budżetowy w wysokości 11.627.618,81 zł. W 2011r. zaplanowana była spłata rat pożyczek w kwocie 235.391,00 zł oraz wykup obligacji samorządowych w wysokości 2.000.000,00 zł, które wykonano w 100 %. Przychody budżetu w 2011r. wyniosły 14.817.001,00 zł. Na tę kwotę złożyły się: wolne środki z tytułu rozliczeń kredytowych z lat poprzednich w wysokości 3.817.001,00 zł oraz emisja obligacji w 2011r. w wysokości 11.000.000,00 zł. Na rachunku bankowym pozostała kwota 953.990,84 zł wolnych środków z poprzednich lat, które zostaną wykorzystane w 2012 roku. Ogólne wielkości wykonanego budżetu 2011r. prezentują się następująco: Dochody + 98.675.226,71 zł Wydatki - 110.302.845,52 zł Deficyt = - 11.627.618,81 zł Przychody + 14.817.001,00 zł Rozchody - 2.235.391,35 zł Różnica = + 953.990,84 zł (wolne środki pozostałe z rozliczenia lat poprzednich do wykorzystania w 2012r.) 2
DOCHODY Zgodnie z Uchwałą Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2011 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 105.326.073 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 2.609.291 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (52,26 %) Wykres Nr 1. Z zaplanowanych dochodów ogółem 102.716.782 zł, zrealizowano 98.675.227 zł, tj. 96,07 %, na co złożyło się następujące wykonanie: - Dotacje 25.813.633 zł (92,82 % planu), - Subwencje 51.565.515 zł (100,00 % planu), - Dochody własne 21.296.079 zł (91,24 % planu). WYKRES NR 1 Struktura dochodów Powiatu w 2011r. 26,16% 21,58% Dochody własne Subwencje Dotacje 52,26% DOTACJE Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 9.882.791 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 68.000 zł, 3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 7.305.823 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 269.000 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 2.979.700 zł, - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.486.614 zł, - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 478.110 zł, - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 174.894 zł, - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 1.712.889 zł, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 3.452.138 zł. Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,82 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie 10.962 zł (99,65 % planu) i 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wykonanie 4.172.376 zł (99,59 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana. Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie 68.000 zł, co stanowi 100 % planu. Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 7.305.823 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej wyniosło 269.000 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zrealizowano w 100 %. W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano kwotę 1.486.614 zł, co stanowi 100 % planu. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ukształtowały się na poziomie 87,17 % planu i wyniosły 416.751 zł. Grupa dotacji pochodząca z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wpłynęła w 99,38 % i wyniosła 173.809 zł. Wpłynęło 47,91 % zaplanowanych środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w 70,33 % i wyniosły 2.427.933 zł. 4
SUBWENCJE Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 51.565.515 zł (100 % planu) składają się: 1. część oświatowa subwencji ogólnej 39.215.798 zł, 2. uzupełnienie subwencji ogólnej 1.150.000 zł, 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.187.833 zł, 4. część równoważąca subwencji ogólnej 2.011.884 zł. DOCHODY WŁASNE W 2011r. pozyskano 21.296.079 zł dochodów własnych, tj. 91,24 % rocznego planu. Na dochody własne składają się: 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja w tej pozycji wynosi 9.167.736 zł, czyli 100,51 % zaplanowanej kwoty. 2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 80,16 % i wyniosły 1.592.772 zł, a pochodziły m.in. z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 3. Pozostałe dochody to: a) wpływy z usług, b) odsetki na rachunkach bankowych, c) wpływy z opłaty komunikacyjnej. Wpływy z usług wyniosły 3.878.204 zł, tj. 100,54 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu. Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2011r. 291.659 zł, tj. 109,41 % planu. Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 1.435.295 zł, tj. 95,69 % rocznego planu. Środki te pochodzą m. in. z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.: - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 409.496 zł na realizację inwestycji Budowa, rozbudowa i unowocześnianie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku realizacja 100 % planu, - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 393.944 zł na realizację projektu Stawiam na Przedsiębiorczość realizacja 75,81 % planu, - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 93.560 zł na realizację projektu Wspieranie kadr szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ełckim realizacja 100 % planu, - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 226.507 zł na realizację projektu Zawodowe drogowskazy realizacja 95,90 % planu, - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 156.434 zł na realizację projektu Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie ełckim realizacja 95,47 % planu, - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 300.966 zł na realizację projektu Aktywny młody na rynku pracy realizacja 93,49 % planu, 5
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 92.809 zł na realizację projektu Wykorzystaj swoją szansę realizacja 78,50 % planu, - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 88.930 zł na projekt Krok w przyszłość realizacja 97,75 % planu, - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 9.986 zł na realizację projektu Nowa Praca Nowa Rola realizacja 99,76 % planu, - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 124.022 zł na realizację projektu Archimedes realizacja 83,79 % planu, - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 49.986 zł na realizację projektu Inwestycje w siebie sposobem na bezrobocie realizacja 99,43 % planu, - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 264.770 zł na realizację projektu egoturystyka.pl produkt turystyczny Krainy EGO realizacja 88,64 % planu, - środki w ramach Programu Comenius w wysokości 68.018 zł na realizację projektu Polsko Włoska Podróż Kulinarna realizacja 1.943,36 % planu, - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 929.534 zł na realizację projektu Klucz do sukcesu realizacja 98,19 % planu, - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokości 16.073 zł na realizację projektu Szkoła na miarę XXI wieku nowoczesne pracownie zawodowe w powiecie ełckim realizacja 1,99 % planu, - wpływy z Funduszu Pracy refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wysokości 1.356.394 zł 99,72 % planu, - wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w wysokości 42.834 zł 98,96 % planu. Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela Nr 1. 6
WYDATKI Zgodnie z Uchwałą Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Ełku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2011 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 117.388.317 zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę 1.246.598 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Z zaplanowanych wydatków ogółem 116.141.719 zł zrealizowano 110.302.846 zł, tj. 94,97 %. Wydatki bieżące wyniosły 87.157.669 zł (97,51 % planu), zaś wydatki majątkowe 23.145.177 zł (86,50 % planu). Wydatki, które nie wygasły z końcem 2011 roku, zgodnie z podjętą uchwałą, wyniosły 898.592 zł, w tym: - 100.000 zł na projekt Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku II etap: doszczelnienie i docieplenie dachu, termin realizacji 30.06.2012r., - 52.606 zł na projekt Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo wychowawczej na rzecz Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Ełku przy ul. Armii Krajowej 1, termin realizacji 30.06.2012r., - 99.217 zł na projekt Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo wychowawczej na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ełku ul. Grajewska 16 A, termin realizacji 30.06.2012r., - 113.918 zł na projekt Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo wychowawczej na rzecz Zespołu Szkół Nr 5 w Ełku przy ul. Sikorskiego 5, termin realizacji 30.06.2012r., - 72.744 zł na projekt Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki oświatowo wychowawczej na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 im. J.H. Małeckich w Ełku przy ul. Koszykowej 1, termin realizacji 30.06.2012r., - 95.107 zł na projekt Likwidacja barier architektonicznych na terenie placówki edukacyjnej na rzecz Bursy Szkolnej w Ełku przy ul. Sikorskiego 7A, termin realizacji 30.06.2012r., - 115.000 zł na projekt Likwidacja barier architektonicznych na terenie poradni na rzecz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ełku przy ul. Kajki 8, termin realizacji 30.06.2012r., - 250.000 zł na projekt Likwidacja barier transportowych zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Gminy Miasta Ełk termin realizacji 30.06.2012r. Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres. WYKRES NR 2 Struktura wydatków Powiatu w 2011r. 20,98% wydatki bieżące wydatki majątkowe 79,02% 7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005; Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan 20.000 zł Wydatki 20.000 zł Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowana w rozdziale została wykonana w kwocie 20.000 zł. W ramach powyższej kwoty zrealizowano: dofinansowanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mrozy Wielkie, gmina Ełk 8.000 zł, okazanie granic działki nr 49/4, położonej na terenie obrębu Mostołty, gmina Ełk, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do nadania dożywotnikom 738 zł, podział działki nr 100/8, położonej na terenie obrębu Bajtkowo, gmina Ełk, mający na celu wydzielenie działki pod zabudowaniami do nadania ich właścicielom 980 zł, podział działki nr 293/1, położonej na terenie obrębu Prostki, gmina Prostki, mający na celu wydzielenie działki pod zabudowaniami do nadania ich właścicielom 1.000 zł, aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych, działki oznaczonej nr 2163/13, położonej na terenie obrębu 2 miasta Ełk, stanowiącej własność Skarbu Państwa 1.230 zł, podział działki nr 22/1, położonej na terenie obrębu Skomentno Wielkie, gmina Kalinowo, stanowiącej własność Skarbu Państwa, mający na celu wydzielenie dwóch działek pod zabudowaniami oraz działki do nadania zstępnym dożywotnikom 2.000 zł, podział działki nr 104/2, położonej na terenie obrębu Suczki, gmina Ełk, mający na celu wydzielenie działki pod zabudowaniami do nadania ich właścicielom 850 zł, dofinansowanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Prostki, gmina Prostki 5.202 zł. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001; Gospodarka leśna Plan 40.000 zł Wydatki 39.547 zł Realizacja 98,87 % Kwota 39.547 zł to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została ona wypłacona w formie ekwiwalentów osobom, z którymi zostały podpisane umowy na prowadzenie upraw leśnych i za zalesienia gruntów rolnych. Rozdział 02002; Nadzór nad gospodarką leśną Plan 2.500 zł Wydatki 1.904 zł Realizacja 76,18 % Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych. W ramach ogółem wydanej kwoty 1.904 zł środki wykorzystano na podróże służbowe pracownika ds. leśnictwa. 8
Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg Plan 10.997.624 zł Wydatki 10.719.770 zł Realizacja 97,47 % Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 97,47 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.146.386 zł, co stanowi 38,41 % wydatków bieżących. Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2011r. w ramach wydatków bieżących w wysokości 2.984.524 zł zakupiono m.in. mieszankę piaskowo solną, emulsję szybkorozpadową, żwir, pospółkę, olej opałowy, paliwo do środków transportowych, sadzonki drzew, materiały do remontów dróg. Kwotę 536.441 zł przeznaczono na naprawy sprzętu i pojazdów, profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych i żwirowych, remonty dróg nawierzchni gruntowych i żwirowych, remonty przepustów. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg, usługi w zakresie sprzątania, ochrony obiektów, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu) oraz zakup energii, usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet oraz różnych opłat i składek. Jednostka zrealizowała wydatki majątkowe na ogólną kwotę 7.735.246 zł, w tym: a) przebudowa drogi powiatowej nr 1864N o przebiegu: droga wojewódzka nr 667 Monety Zdedy Mostołty Ełk na odcinkach w miejscowościach Tracze, Mąki, Szarejki w gminie Ełk w kwocie 2.096.429 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 524.129 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 524.100 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.048.200 zł, b) przebudowa ulicy Zamkowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do granicy miasta Ełk w kwocie 2.550.293 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 667.703 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 109.970 zł, dotacja celowa z Gminy Miasto Ełk w kwocie 554.120 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.218.500 zł, c) przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) Rożyńsk Wlk. Guty Rożyńskie Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb w kwocie 249.581 zł (środki własne Powiatu), d) przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze Woszczele na odc. Liski Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+260 w kwocie 49.510 zł (środki własne Powiatu), e) przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) Pisanica Sypitki Wiśniowo Ełckie do dr. nr 1872N na odcinku Sypitki Wiśniowo Ełckie w kwocie 39.975 zł (środki własne Powiatu), f) przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913N nad rzeką Czarnówka w obrębie Iwaśki gm. Kalinowo w kwocie 154.806 zł (środki własne Powiatu), g) przebudowa mostu nad rzeką Legą w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907N w km 5+721,10 w kwocie 1.638.600 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 819.300 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 819.300 zł, h) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1939N Krzyżewo Borzymy Lisewo na odc. Krzyżewo Grądzkie, Grądzkie Dudki, Dudki Borzymy w kwocie 43.050 zł (środki własne Powiatu), i) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1917N Grabnik Rożyńsk dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk w kwocie 17.220 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 8.610 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 8.610 zł, 9
j) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1959N dr. woj. nr 655 (Pietrasze) Stare Juchy Bałamutowo Woszczele przez m. Szczecinowo w kwocie 25.900 zł (środki własne Powiatu), k) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika na ul. Mazurskiej w Starych Juchach w ciągu drogi powiatowej nr 1942N w kwocie 7.995 zł (środki własne Powiatu), l) przebudowa drogi powiatowej nr 1864N dr. woj. nr 667 Monety Zdedy Mostołty Ełk poprzez wzmocnienie nawierzchni w km 12+449-13+728 długości 1,279 km w kwocie 63.643 zł (środki własne Powiatu), m) przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. kraj. nr 16) Pisanica Sypitki Wiśniowo Ełckie do dr. nr 1872N poprzez wzmocnienie nawierzchni o łącznej długości 2,324 km w kwocie 141.340 zł (środki własne Powiatu), n) przebudowa drogi powiatowej nr 1864N dr. woj. nr 667 Monety Zdedy Mostołty Ełk poprzez wzmocnienie nawierzchni o łącznej długości 4,054 km w kwocie 189.739 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 14.169 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 95.569 zł, dotacja celowa z Gminy Ełk w kwocie 80.000 zł, o) przebudowa drogi powiatowej nr 1913N Wojnasy Cimochy Dorsze Kalinowo poprzez wzmocnienie nawierzchni o łącznej długości 1,952 km w kwocie 90.108 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 44.905 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 45.203 zł, p) przebudowa drogi powiatowj nr 1861N Skomack Wlk. Rostki Ogródek w km 0+000-0+830 o długości 0,830 km w kwocie 191.026 zł, w tym: środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 96.212 zł, dotacja celowa z Gminy Stare Juchy w kwocie 94.814 zł, q) przebudowa drogi powiatowej nr 1872N Ełk Wiśniowo Ełckie Kopijki gr. woj. (Rajgród) poprzez wzmocnienie nawierzchni o łącznej długości 3,805 km w kwocie 186.030 zł, w tym: środki własne Powiatu w kwocie 12.315 zł, środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 93.715 zł, dotacja celowa z Gminy Prostki w kwocie 80.000 zł. Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne Starostwo Powiatowe Plan 782.000 zł Wydatki 782.000 zł Kwotę 782.000 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Kalinowo w wysokości 122.000 zł na Przebudowę drogi gminnej nr 179019N Mikołajki Szczudły, Gminie Miastu Ełk w wysokości 410.000 zł na Przebudowę ulicy Sikorskiego w Ełku na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Dolnej oraz Gminie Ełk w wysokości 250.000 zł na Przebudowę drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Plan 1.223.388 zł Wydatki 1.198.269 zł Realizacja 97,95 % W ramach kwoty 1.223.388 zł zaplanowano dwa zadania inwestycyjne. W ramach Rozbudowy całorocznej infrastruktury sportowo rekreacyjnej wzdłuż Szlaku Tatarskiego wykonano następujące prace: wiaty ośmioosobowe 3 szt., wiaty grillowe 2 szt., wiatę stojak na rowery 1 szt., 10
osłony na kontenery śmietnika i wc 2 szt., ogrodzenie i bramę, pomosty i nabrzeża, obiekty rekreacyjne (ścieżki, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, plażę), instalację sanitarną i wodociągową, oświetlenie terenu. Łączne wydatki wyniosły 1.168.269 zł. Kwotę 702.977 zł uzyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Drugie zadanie inwestycyjne to Zagospodarowanie terenu przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku, które zrealizowane zostało ze środków własnych Powiatu w wysokości 30.000 zł. Rozbudowano monitoring wizyjny (zainstalowano dodatkowo dwie kamery), wykonano opaskę z polbruku wokół boiska wielofunkcyjnego oraz bosmanówkę. Starostwo Powiatowe Plan 24.000 zł Wydatki 24.000 zł Środki w wysokości 24.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom (tabela poniżej). Zadania z zakresu upowszechniania turystyki Stowarzyszenie Przystań Szeligi Buczki Kurs kwalifikacyjny na ratownika 1. z/s w Buczkach 2 WOPR Stowarzyszenie Adelfi 2. Rowerem przez Powiat z/s w Ełku, ul. Armii Krajowej 6/9 Ełckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Ratownictwo wodne 3. z/s w Ełku, ul. Grunwaldzka 10 w powiecie ełckim Łączna kwota dotacji w tym zadaniu: 8.000 zł 8.000 zł 8.000 zł 24.000 zł Rozdział 63095; Pozostała działalność Plan 38.468 zł Wydatki 31.885 zł Realizacja 82,89 % W ramach rozdziału poniesiono wydatki m.in. na: wywołanie fotografii do Galerii przy Kominku, organizację I Powiatowego Marszu Zdrowia, II Wyścigu Smoczych Łodzi, prezentację Powiatu Ełckiego na stronie internetowej www.goscinnapolska.eu, przeprowadzenie audytu zewnętrznego w związku z realizacją projektu www.egoturystyka.pl produkt turystyczny Krainy EGO oraz wydatki związane z wyjazdem służbowym przedstawicieli Powiatu na Litwę. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 164.300 zł Wydatki 121.538 zł Realizacja 73,97 % W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 10.962 zł. Środki wydatkowano na: 11 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 8.998 zł, 11
4 ogłoszenia w prasie lokalnej 287 zł, opłatę eksploatacyjną za lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku, będący we współwłasności ½ części Skarbu Państwa 674 zł, opłacenie wezwań do uiszczenia zaliczki na wydatki Komornika Sądowego 168 zł, podatek od nieruchomości 37 zł, usługi remontowe 790 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 zł. W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 110.576 zł, m.in. na: - sporządzenie operatów szacunkowych w celu wyceny nieruchomości 3.701 zł, - ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości i ogłoszeń o przetargu 1.166 zł, - zaliczki za wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej oraz koszt utrzymania nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 12.517 zł, - opłaty za wywóz nieczystości (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) 730 zł, - opłatę za odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5) 548 zł, - opłaty za monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5 oraz dzierżawę nadajnika 1.414 zł, - podatek od nieruchomości 5.985 zł, - opłaty wieczystoksięgowe 970 zł, - opłatę za akt notarialny 2.860 zł, - usługi remontowe 30.538 zł, - opłaty za energię 40.427 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013; Prace geodezyjne i kartograficzne Plan 50.000 zł Wydatki 50.000 zł W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 50.000 zł, która została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla 33 obrębów gminy Prostki. Rozdział 71014; Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan 1.011.000 zł Wydatki 836.892 zł Realizacja 82,78 % W ramach środków z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000 zł wykonano 1 podział geodezyjny nieruchomości. Kwotę 835.892 zł stanowiącą środki własne Powiatu wydatkowano na: - zakup materiałów i wyposażenia 47.158 zł, w tym: tonery do drukarek, licencje, klimatyzator i wentylator, prenumerata prasy, literatury specjalistycznej, meble biurowe do PODGiK, drukarki i UPS, materiały papiernicze i folie, artykuły biurowe, - zakup usług pozostałych 729.251 zł, w tym: dofinansowanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla 33 obrębów gminy Prostki i 54 obrębów gminy Ełk, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do wglądu projektów operatów opisowo kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 12
obrębów Prostki, Mrozy Wielkie, gminy Kalinowo, Ełk, Stare Juchy, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Mrozy Wielkie i obrębu Prostki, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie włączenia rowów melioracji szczegółowej do działek przylegających w obrębach gminy Ełk, Kalinowo, Stare Juchy, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla 6 obrębów gminy Ełk: Barany, Chruściele, Mrozy Wielkie, Nowa Wieś Ełcka, POHZ Ełk, Straduny, dostosowanie bazy działek i konturów w części kartograficznej obrębu Kopijki do przeliczonej osnowy pomiarowej i punktów granicznych, pomiar i obliczenie osnowy wysokościowej m. Ełk w układzie Kronsztadt 1962, doprowadzenie do zgodności danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków i klasyfikacji gleboznawczej z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla 52 obrębów gminy Ełk, obliczenie współrzędnych punktów granicznych, stanowiących granicę między powiatem oleckim a powiatem ełckim na odcinku gminy Ełk: obręby Sajzy, Rydzewo, Przytuły, Czaple, Chełchy, pomiar i przeliczenie osnowy pomiarowej dla części obrębu Ostrykół, aktualizacja bazy EWOPIS dla obrębu Borzymy, ekspertyza hydrologiczna Jez. Romanowo w gminie Kalinowo, kontrola terenowa założenia ewidencji budynków dla gminy Prostki, opracowanie projektu strychu w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, - zakup energii 42.541 zł, - zakup usług remontowych 15.910 zł, w tym: naprawy i konserwacje wielkoformatowej kopiarko drukarki i plotera, wymiana oświetlenia w budynku Piłsudskiego 5, - szkolenia pracowników 1.032 zł. Rozdział 71015; Nadzór budowlany Plan 356.595 zł Wydatki 356.590 zł Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2011r. wynosi 356.950 zł, co stanowi 100 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m. in.: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 4,50 pracowników w przeliczeniu na etaty, wypłata wynagrodzeń z tytułu sprzątania pomieszczeń biurowych 317.333 zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych, paliwa do samochodu służbowego oraz środków czystości 13.938 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i zużycie wody 3.589 zł, - usuwanie odpadów i nieczystości, usługi pocztowe, mycie samochodu, abonament serwisu budowlanego, przegląd techniczny samochodu służbowego 5.605 zł, - opłaty telefoniczne 1.788 zł, - czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu 5.916 zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie Plan 461.867 zł Wydatki 460.798 zł Realizacja 99,77 % 13
Na realizację zadań rozdziału w ramach zadań z zakresu administracji rządowej została przydzielona kwota 197.569 zł oraz kwota 263.229 zł przeznaczona na dofinansowanie tego zadania, a pochodząca ze środków własnych Powiatu. Wydatkowane środki dotyczą zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowy. Nie da się wyodrębnić stanowisk bezpośrednio przyporządkowanych wyłącznie zadaniom z zakresu administracji rządowej, dlatego określono proporcjonalnie udział realizowanych zadań. Pierwszy wydział w około 90 %, a drugi w około 35 % realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana dotacja nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów, w planie tego rozdziału wyodrębnia się jedynie koszty płac i pochodnych. Koszty rzeczowe i pozostałe koszty obciążają rozdział Starostwo Powiatowe. Rozdział 75019; Rada Powiatu Plan 307.637 zł Wydatki 257.010 zł Realizacja 83,54 % Wydatki na obsługę rozdziału Rada Powiatu związane są przede wszystkim z wypłatą diet i zwrotu kosztów podróży i delegacji Radnym. Wydatki te zrealizowane zostały w 83,54 %. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Biura Rady Powiatu wydatkowano kwotę 6.441 zł. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę wydawnictw, zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe. Koszty obsługi Rady Powiatu (Biuro Rady) i pozostałe koszty rzeczowe (nie dające się wyodrębnić) obciążają rozdział Starostwo Powiatowe. Rozdział 75020; Starostwo Powiatowe Plan 6.157.407 zł Wydatki 5.972.682 zł Realizacja 97,00 % Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego 2011 roku wynosi 5.972.682 zł, co stanowi 97,00 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia wydatkowano 3.455.831 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) wyniosły 522.665 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 66,61 % wykonanego budżetu. Wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 1.756.283 zł, natomiast wydatki na finansowanie inwestycji wyniosły 237.903 zł. W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na: - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i do bieżącej konserwacji budynku, środki czystości, artykuły spożywcze na reprezentacje, czasopisma i literatura fachowa, drobne wyposażenie stanowisk pracy, paliwo do samochodu) 989.127 zł, - zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody 120.321 zł, - usługi remontowe (prace remontowo budowlane pomieszczeń biurowych i garaży, prace remontowe instalacji sanitarnych i c.o. w budynku siedziby Starostwa, przeglądy i naprawy kserokopiarek oraz inne drobne usługi remontowe) 74.674 zł, - usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, gastronomiczne, hotelowe, informatyczne, transportowe, introligatorskie, odśnieżanie dachów, wykonanie pieczątek, konserwacja klimatyzatorów, sprzątanie pomieszczeń biurowych i posesji, udział w konferencjach i szkoleniach, czynsz dzierżawy kserokopiarki kolorowej 329.149 zł, - usługi telekomunikacyjne 62.919 zł, - wyjazdy, podróże służbowe pracowników 21.635 zł, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81.628 zł. 14
W ramach wydanej kwoty 237.903 zł na realizację inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy urządzenie wielofunkcyjne i oprogramowanie (10.144 zł), dwa samochody osobowe (202.200 zł), kopiarki (25.559 zł). Rozdział 75045; Kwalifikacja wojskowa Plan 27.991 zł Wydatki 27.991 zł W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 27.991 zł. Zrealizowane zadania są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej i osób zatrudnionych do obsługi komisji (25.720 zł), składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (1.188 zł), zakup środków czystości (58 zł), usługi pralnicze, opłaty badań lekarskich (1.025 zł). Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 491.912 zł Wydatki 424.145 zł Realizacja 86,22 % W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 134.689 zł m.in. na zakup nagród na różne zawody, konkursy, imprezy powiatowe odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego, statuetek Ełcki Bocian 2011, artykułów spożywczych na różne imprezy promujące Powiat Ełcki, gadżetów promocyjnych z logo Powiatu Ełckiego (chust, smyczy, znaczków promujących imprezę II Salon Kobiet, roll-upa, zegarów, etui na wizytówki), zaproszeń na rożne imprezy powiatowe, kalendarzy. W ramach usług pozostałych opłacono: promocję Powiatu Ełckiego w Radiu 5, Bezpłatnej Ełckiej Gazecie Powiatowej, w gazecie Rozmaitości Ełckie, na stronie internetowej Rozmaitości Ełckich (www.wm.pl), zamieszczenie artykułów i życzeń świątecznych w prasie, usługi związane z organizacją II Salonu Kobiet, Ełckich weekendów pod żaglami, wykonano tablicę informacyjno promocyjną przed Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym. Ponadto wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło (4.600 zł). Projekt egoturystyka.pl produkt turystyczny Krainy EGO realizowany jest od 2009r. Powiat Ełcki jest liderem projektu, a wkład własny każdego z partnerów (Powiat Olecki, Powiat Gołdapski) wynosi 1/3. W 2011r. na podstawie porozumień z samorządami otrzymano środki w wysokości 15.505 zł. Głównym źródłem dofinansowania były środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w wysokości 249.265 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 289.456 zł m.in. na wynagrodzenia zatrudnionych osób w ramach projektu (administratora portalu, specjalisty ds. turystyki, historii i kultury, specjalisty ds. przyrody i ekologii, specjalisty ds. aktualności, fotografii i relacjonowania wydarzeń, koordynatora Ełk, koordynatora Gołdap, koordynatora Olecko), zakup gadżetów promocyjnych i materiałów biurowych. Ponadto zorganizowano seminarium branżowe Gastronomia w Gołdapi, konferencję kończącą projekt, wyjazd na Targi Turystyczne ITB Berlin, opublikowano artykuły promocyjne w prasie branżowej, opłacono usługi transportowe, tłumaczenia treści portalu egoturystyka.pl i nagrania aplikacji audio mp3 na portal. 15
Rozdział 75095; Pozostała działalność Plan 856.156 zł Wydatki 721.365 zł Realizacja 84,26 % Kwotę 64.999 zł przeznaczono na realizację programu Plaża wiejska w każdej gminie Powiatu Ełckiego. W ramach wydatków na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 26.468 zł, w tym: składka członkowska Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, Euroregion Niemen, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Szesnastka. Kwotę 25.426 zł wydatkowano na nagrody dożynkowe, usługi gastronomiczne i inne. 1 lipca 2010r. rozpoczęto realizację projektu Stawiam na Przedsiębiorczość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz zamieszkują jeden z trzech powiatów: ełcki, olecki bądź gołdapski. W 2011 roku wypłacono 4 dotacje inwestycyjne na rozwój działalności i 24 dotacje częściowe. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 222.831 zł. 48 osobom udzielono wsparcia pomostowego, polegającego na wypłaceniu przez okres 6 miesięcy kwoty do 1.010 zł na pokrycie podstawowych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, na łączną kwotę 240.258 zł. Na wynagrodzenia i pochodne kadry zarządzającej projektem (koordynator projektu, księgowa, specjalista ds. kadr, pracownik ds. obsługi biura, specjalista ds. płac, specjalista ds. udzielania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i monitoringu, specjalista ds. wsparcia pomostowego, obsługa strony internetowej projektu) wydatkowano środki w wysokości 113.400 zł, na usługi specjalistycznego doradztwa indywidualnego 27.367 zł, w ramach promocji i reklamy zamieszczono w prasie regionalnej ogłoszenie promujące projekt 615 zł. W 2011r. łączne wydatki wyniosły 604.472 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji Plan 82.000 zł Wydatki 81.989 zł Realizacja 99,99 % W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki w wysokości 29.000 zł na sfinansowanie ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie Akwenu Selment Wielki i okolic, 23.000 zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Środki w wysokości 29.989 zł przeznaczono na dokończenie termomodernizacji obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ełku, które były finansowane ze środków z zakresu ochrony środowiska. Rozdział 75411; Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan 4.359.400 zł Wydatki 4.358.475 zł Realizacja 99,98 % Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2011 roku środki pochodzące z następujących źródeł: - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.148.993 zł, - środki z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000 zł, 16
- środki własne Powiatu w wysokości 174.482 zł. Wydatkowana kwota zabezpieczyła wypłatę wynagrodzeń i opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki, a także należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienie gotowości ratowniczo gaśniczej. Dotację do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykorzystano prawie w 100 %, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 74 % budżetu, - należności wynikające z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej 4 %, - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 3 %, - pozostałe wydatki rzeczowe 19 % budżetu. Otrzymane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie umożliwiły w pełni prawidłowego funkcjonowania KPPSP. Łącznie w 2011r. odbyło się 1.018 zdarzeń ratowniczo gaśniczych. Kwotę 259.823 zł wydatkowano na zakup przedmiotów i materiałów administracyjno biurowych, paliwa, opału, części samochodowych, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, odzieży specjalnej. Na zakup energii przeznaczono kwotę 41.712 zł. W ramach wydatków remontowych przeprowadzono konserwację pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia (16.295 zł), opłacono naprawę samochodów (20.612 zł) oraz usługi remontowe, konserwację i naprawę pozostałego sprzętu i uzbrojenia (13.951 zł). Ponadto opłacono usługi pocztowe, komunalne, szkolenia funkcjonariuszy i badania techniczne samochodów (36.033 zł). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 473.082 zł, w tym na: - zakup wentylatora spalinowego oraz sprzętu (pneumatyczne poduszki wysokociśnieniowe) 35.000 zł środki własne Powiatu, - poprawę termoizolacyjności budynku warsztatowo garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku poprzez modernizację systemu dystrybucji ciepła 34.082 zł środki własne Powiatu, - zakup sprzętu ratownictwa medycznego 35.000 zł środki uzyskane na podstawie porozumienia z Gminą Miastem Ełk, - zakup pralnicy 20.000 zł środki z zakresu administracji rządowej, - rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku II etap: doszczelnienie i docieplenie dachu 249.000 zł środki z zakresu administracji rządowej, 100.000 zł środki własne Powiatu (niewygasające). Rozdział 75414; Obrona cywilna Starostwo Powiatowe Plan 4.120 zł Wydatki 1.122 zł Realizacja 27,24 % W ramach wydatkowanej kwoty 1.122 zł zakupiono nagrody dla uczestników olimpiady z wiedzy o obronie cywilnej i druki ankiet. Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe Starostwo Powiatowe Plan 49.000 zł Wydatki 39.643 zł Realizacja 80,91 % 17
Wydatki w kwocie 39.643 zł zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionej osoby (36.662 zł), zakup usług i nagród dla pełniących dyżury PCZK (2.485 zł), odpisy na ZFŚS (496 zł). Rozdział 75495; Pozostała działalność Plan 9.000 zł Wydatki 6.982 zł Realizacja 77,58 % Na realizację zadań wydatkowano kwotę 6.982 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono: materiały prewencyjne związane z realizacją programu Razem bezpieczniej, nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, dla uczestników Festynu Rodzinnego Razem bezpieczniej, wykonano kamizelki odblaskowe w ramach programu prewencyjnego Bezpieczny Senior. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 1.639.777 zł Wydatki 1.635.833 zł Realizacja 99,76 % Na wydatki w rozdziale składają się wydatki związane z prowizją z tytułu obsługi emisji obligacji w 2011r., ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Ochrony Środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku PKO S.A. Środki wydatkowano na: koszty emisji samorządowych papierów wartościowych prowizja od emisji obligacji w wysokości 20.000 zł, odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 2.257 zł, w tym: - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Zespole Szkół Nr 1 771 zł, - od pożyczki w WFOŚ i GW na inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 322 zł, - od pożyczki w WFOŚ i GW na wydatek inwestycyjny w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 175 zł, - od linii kredytowej w rachunku bieżącym 989 zł, odsetki od samorządowych papierów wartościowych 1.613.576 zł, z czego spłacono odsetek od wyemitowanych obligacji w: - Banku Gospodarstwa Krajowego serii B, F i G 479.577 zł, - Banku Ochrony Środowiska serii D i E 253.980 zł, - PKO BP serii C, H, I, J 880.019 zł. Rozdział 75704; Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan 113.439 zł Wydatki 0 zł Realizacja 0 % 18
Zaplanowana kwota związana była z poręczeniem pożyczki zaciągniętej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe Plan 590.018 zł Wydatki 0 zł Realizacja 0 % Zaplanowane rezerwy nie zostały rozdysponowane głównie z powodu braku stosownych wniosków w końcu roku. Dział 801 Oświata i wychowanie 80102; Szkoły podstawowe specjalne Plan 3.757.862 zł Wydatki 3.756.881 zł Realizacja 99,97 % 80110; Gimnazja Plan 345.104 zł Wydatki 343.683 zł Realizacja 99,59 % 80111; Gimnazja specjalne Plan 2.015.364 zł Wydatki 2.015.363 zł 80120; Licea ogólnokształcące Plan 7.732.869 zł Wydatki 7.711.841 zł Realizacja 99,73 % 80121; Licea ogólnokształcące specjalne Plan 187.049 zł Wydatki 187.049 zł 80123; Licea profilowane Plan 322.775 zł Wydatki 322.635 zł Realizacja 99,96 % 80130; Szkoły zawodowe Plan 23.939.444 zł Wydatki 23.765.906 zł Realizacja 99,28 % 19
80134; Szkoły zawodowe specjalne Plan 1.192.187 zł Wydatki 1.181.905 zł Realizacja 99,14 % W ramach wydatków tych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki: Zespół Szkół Nr 1 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni 46,54 - pracownicy administracji i obsługi 9,33 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych 3.601,83 zł - pracowników administracji i obsługi 2.234,00 zł Średnioroczna liczba uczniów 460,00 Średnioroczna liczba oddziałów 20,33 Wydatki jednostki oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2.460.246 zł), dotyczą m.in. zakupu energii (202.857 zł), materiałów biurowych (51.268 zł) oraz usług pozostałych na ogólną kwotę 222.279 zł (w tym m.in.: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, komunalne, przeglądy, abonament za program Vulcan, stronę internetową). Na usługi remontowe w 2011 roku wydatkowano kwotę 27.222 zł. W ramach tej kwoty wykonano remont parkietu auli szkolnej, naprawiono dach, monitoring oraz kserokopiarkę. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.751.199 zł, w tym na: dokończenie Modernizacji powiatowego stadionu lekkoatletycznego wraz z kompleksem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku (3.359.296 zł), Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego przy ul. 11 Listopada w Ełku (360.841 zł) oraz Doposażenie obiektów sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku (31.062 zł). Zespół Szkół Nr 2 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni 58,31 - pracownicy administracji i obsługi 16,87 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych 4.031,66 zł - pracowników administracji i obsługi 1.888,22 zł Średnioroczna liczba uczniów 904,00 Średnioroczna liczba oddziałów 35,00 W ramach wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w dwóch rozdziałach znalazły pokrycie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących nauczanie w 35 oddziałach. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 37.148 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do napraw sprzętu, mebli do pracowni języka niemieckiego, granulatu na boisko, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, tonerów, tuszy i papieru do drukarek, prenumeratę prasy, wydatkowano kwotę 52.200 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody zamknęły się kwotą 218.732 zł. W ramach wydatków remontowych wykonano remont korytarza na parterze budynku i korytarza przy sali gimnastycznej, wymieniono podłogę i instalację elektryczną oraz wymalowano pomieszczenia biurowe, a także drobne naprawy i konserwacje sprzętu na kwotę 133.599 zł. 20
Zespół Szkół Nr 3 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni 49,31 - pracownicy administracji i obsługi 17,75 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych 2.719,14 zł - pracowników administracji i obsługi 2.247,60 zł Średnioroczna liczba uczniów 369,00 Średnioroczna liczba oddziałów 18,00 Zespół Szkół Nr 3 realizował zadania w dwóch rozdziałach. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie wszystkie niezbędne wydatki. W ramach kwoty 97.545 zł wyremontowano korytarze i łazienki na warsztatach szkolnych, naprawiono komputery i serwer oraz centralę i monitoring. Na kwotę 17.168 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do nowych kierunków nauczania. Ponadto na bieżąco opłacano rachunki za usługi bieżącego funkcjonowania szkoły, takie jak energia cieplna, elektryczna, gaz, woda wywóz nieczystości. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (52.178 zł) dokonano zakupu: materiałów piśmienniczych, materiałów do remontów i napraw, środków czystości, drobnego wyposażenia (fax, drukarka do świadectw, sprzęt nagłaśniający), prasy, paliwa do kosiarki, odzieży ochronnej, tonerów i tuszy. Szkoła realizowała program Comenius Uczenie się przez całe życie. Środki w wysokości 23.624 zł wydatkowano m.in. na materiały na zajęcia podczas wizyty partnerskiej w Polsce, zakup aparatu, lekcje gastronomii uczestników wizyty partnerskiej (Niemcy, Czechy, Słowenia, Finlandia, Włochy), wykonanie zdjęć, usługi drukarskie. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni 69,00 - pracownicy administracji i obsługi 23,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych 4.452,00 zł - pracowników administracji i obsługi 1.970,00 zł Średnioroczna liczba uczniów 243,00 Średnioroczna liczba oddziałów 23,00 W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnym, Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 10 nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: mebli i wyposażenia, kamery do monitoringu, materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych, odzieży ochronnej, środków żywności, pomocy naukowych do pracowni oraz opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń w Bursie Szkolnej, ubezpieczenie mienia, kursy i szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne. Zespół Szkół Nr 5 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni 47,11 - pracownicy administracji i obsługi 14,00 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych 4.214,79 zł - pracowników administracji i obsługi 2.390,22 zł Średnioroczna liczba uczniów 556,00 Średnioroczna liczba oddziałów 24,00 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 5 prowadzona była w ramach 24 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 3.328.673 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do 21
funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz (247.580 zł), usługi pocztowe, komunalne, przeglądy budynku, instalacji gazowej i elektrycznej (38.500 zł) oraz usługi telekomunikacyjne (8.272 zł). Zakupiono pomoce naukowe i doposażono pracownie na kwotę 2.989 zł. Zespół Szkół Nr 6 Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni 48,25 - pracownicy administracji i obsługi 16,78 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych 3.513,09 zł - pracowników administracji i obsługi 2.052,75 zł Średnioroczna liczba uczniów 435,00 Średnioroczna liczba oddziałów 20,33 Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 6 prowadzona była w 20 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 4.096.629 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 446.804 zł. Większość wydatków bieżących pochłonęły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 96.950 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia, sprzętu komputerowego. W ramach wydatków remontowych na ogólną kwotę 24.992 zł złożyły się wydatki na naprawy podłóg i drobnego sprzętu. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, cieplną, wodę oraz gaz (254.896 zł). Zakupiono także drobne pomoce naukowe do pracowni (5.149 zł). Wydatki inwestycyjne wyniosły 446.804 zł. Środki w wysokości 152.519 zł zostały poniesione na Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową budynku gospodarczego, tzn. dokonano przebudowy budynku gospodarczego, ułożono chodnik w części parkowej posesji szkoły, wybudowano wiatę parkową o drewnianej konstrukcji. Ponadto kwotę 294.285 zł wydatkowano na Zakup maszyn do odśnieżania i konserwacji nawierzchni boisk sportowych oraz wyposażenia. Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni 35,01 - pracownicy administracji i obsługi 13,05 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych 3.445,30 zł - pracowników administracji i obsługi 2.064,40 zł Średnioroczna liczba uczniów 345,00 Średnioroczna liczba oddziałów 19,00 Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych realizował zadania w 19 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2011r. 2.068.924 zł, co stanowi 86,22 % wydatków jednostki ogółem. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie zakup energii (91.828 zł), zakup usług pozostałych (30.147 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (18.040 zł). Zakupiono także pomoce naukowe i dydaktyczne 6.646 zł. I Liceum Ogólnokształcące Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni 56,29 - pracownicy administracji i obsługi 13,47 Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych 3.446,21 zł - pracowników administracji i obsługi 2.193,43 zł Średnioroczna liczba uczniów 615,00 Średnioroczna liczba oddziałów 23,00 22