SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU ŁOBEZ, MAJ 26 rok

2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU P O W I A T U Ł O B E S K I E G O ZA I KWARTAŁ 26 r. Budżet powiatu łobeskiego wg stanu na dzień 31 marca 26r. zamknął się następującymi kwotami : I. D O C H O D Y Plan zł, wykonanie zł ( 29,1 % ) dochody własne plan zł, wykonanie zł ( 22,9 % ) subwencje z budżetu państwa plan zł, wykonanie zł ( 32,6 % ) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan zł, wykonanie zł ( 3,5 % ) na realizację zadań własnych powiatu plan zł, wykonanie zł ( 32,4 % ) realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 5 zł, wykonanie 332 zł ( 66,4 % ) realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan zł, wykonanie zł ( 23,5 % ) z funduszy celowych plan 354. zł, wykonanie zł (, % ) otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego plan zł, wykonanie zł ( 9,4 % ) środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan zł, wykonanie zł ( 24,1 % ) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwane z innych źródeł plan zł, wykonanie 54.9 zł ( 25, % )

3 II. W Y D A T K I Plan zł, wykonanie zł ( 18,5 % ) wydatki na realizację zadań własnych plan zł, wykonanie zł ( 21,6 % ) wydatki na realizację zadań zleconych plan zł, wykonanie zł ( 2,2 % ) wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 5 zł, wykonanie zł (, % ) wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan zł, wykonanie zł ( 23,5 % ) wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych plan 354. zł, wykonanie zł (, % ) wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( samorząd województwa ) plan zł, wykonanie zł ( 7,6 % ) wydatki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan zł, wykonanie zł ( 24,1,3 % ) dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwanie z innych źródeł publicznych plan zł, wykonanie 54.9 zł ( 25, % ) dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów, pozyskiwanie z innych źródeł publicznych plan zł, wykonanie zł (, % ) III. W Y N I K B U D Ż E T U Wyszczególnienie Zadania własne wykonanie na r. Zadania zlecone wykonanie na r. Zadanie realizowane na podstawie porozumień na r. O g ó ł e m (2+3+4) Dochody Wydatki W y n i k

4 IV. Zobowiązania budżetu W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat zaciągniętych kredytów w kwocie 132. zł tj.: 1/ spłacono drugą ratę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Goleniowe O/Łobez na remont budynku po Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łobzie na siedzibę Starostwa Powiatowego w kwocie 132. zł. Pozostała do spłaty kwota 134.zł. 2/ w 25 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Goleniowe O/Łobez na współfinansowanie projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 914Z Resko Węgorzyno w km w kwocie zł. Pozostała do spłaty kwota zł. Ogółem zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 marca 26 r. wynoszą kwotę: zł, co stanowi 4,1 %dochodu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 6% dochodów. Planowany budżet w stosunku do uchwalonego na początku roku zmniejszył się o kwotę ( ) zł po stronie dochodów, a wzrósł o kwotę ( ) zł po stronie wydatków. Zmiany wielkości budżetu dotyczyły: Po stronie dochodów ( ,- ) 1/ Zwiększenia planu ,- - celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę odszkodowania 5.136,- na wydatki związane z przekwalifikowaniem gruntów zalesionych 8.64,- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 8.,- na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie 8.9,- - otrzymane z budżetu państwa, powiatu na podstawie porozumień na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie 9.67,- - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 1.764,- - wpływy z usług 621,- - otrzymane darowizny 2.4,-

5 2/ Zmniejszenia planu dochodów 219.4,- - celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 219.4,- Po stronie wydatków ( ,- ) 1/ Zwiększenia planu ,- - na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ,- - na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych ,- - na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.6,- - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.,- - na wydatki związane z wypłatą odszkodowania 5.136,- - na wydatki związane z przekwalifikowaniem gruntów zalesionych 8.64,- - na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych ,- - na funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych 15.16,- Dom Dziecka zł, - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej ,- 2/ Zmniejszenia planu 219.4,- - na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 192.4,- - na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 27.,- Realizacja planu dochodów za I kwartał 26 r. jest wyższa o 4,1 % od obowiązującego wskaźnika za 3 miesięcy, tj. o kwotę zł. Na taki wskaźnik realizacji dochodów ma wpływ wielkość przekazanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. w wysokości 3,5 % oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem część oświatowa subwencji ogólnej powinna być ujmowana po stronie dochodowej, zgodnie z datą wpływu na rachunek jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym realizacja planu z tytułu otrzymanych dotacji i subwencji jest wyższa o 6,6 % od obowiązującego wskaźnika za 3 miesięcy, tj. o kwotę zł. Mimo ogólnie prawidłowej realizacji dochodów, ogółem poniżej 25 % planu, osiągnięto wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( 19,5 % ) tj. mniej o 5,5 % od obowiązującego wskaźnika za 3 miesięcy o kwotę zł oraz wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ( 14,3 % ). Mamy nadzieję, iż wzorem lat ubiegłych, brakująca kwota udziałów wpłynie w II półroczu 26 r., gdyż na wykonanie wpływów w I kwartale mają wpływ rozliczenia za

6 rok poprzedni dokonane w I półroczu przez Urzędy Skarbowe.Planowane wydatki w kwocie zł zrealizowano w wysokości zł (18,5% ), z tego: 1/ wydatki bieżące plan zł, wykonanie zł ( 24, % ) z tego: - plan zł, wykonanie zł ( 24,9 % ) - pochodne od wynagr. plan zł, wykonanie zł ( 2,7 % ) - wydatki na obsługę długu plan zł, wykonanie zł ( 8,7 % ) - plan zł, wykonanie zł ( 22,1 % ) - pozostałe wydatki plan zł, wykonanie zł ( 24,4 % ) 2/ wydatki inwestycyjne plan zł, wykonanie zł (,7 % ).

7 Dzia ł Rozdz. Par. Wyszczególnienie DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU według źródeł pochodzenia Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) w złotych Rolnictwo i łowiectwo , 22,6 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 15 rolnictwa , 22,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 22,6 2 Leśnictwo , 24,8 21 Gospodarka leśna ,8 24, Transport i łączność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,8 24,8 614 Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 63 Turystyka Wpływy w różnych dochodów , , ,5 79, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 7 Gospodarka mieszkaniowa ,67 48,86 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,67 48,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,67 48,86 71 Działalność usługowa ,72 9, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , 25, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 25, 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,99 24,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,99 24, Nadzór budowlany ,7 27,32 92 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,8 27,32 75 Administracja publiczna ,23 26, Urzędy wojewódzkie ,29 31, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,29 31,29

9 7519 Rady powiatów 97 Wpływy z różnych dochodów Starostwa powiatowe ,9 14,9 47 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,22 58,22 69 Wpływy z różnych opłat ,9 26,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,89 24,89 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki ,5 17,5 97 Wpływy z różnych dochodów ,57 21, Komisje poborowe ,84 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,4 66,4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,64 34, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,64 34,41 92 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,41 34,31

10 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizaowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorzaądu terytorialnego , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem ,52 2,52 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,43 23,43 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,43 23,43 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,33 19,33 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,48 19,48 2 Podatek dochodowy od osób prawnych ,27 14, Różne rozliczenia ,62 32,62 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7581 samorządu terytorialnego ,41 37, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,41 37, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , 25, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 25, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , 25, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 25, 81 Oświata i wychowanie ,4 28,4 812 Licea ogólnokształcące ,22 23,22

11 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,93 26,93 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 813 Szkoły zawodowe Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , 1, , , Szkolnictwo wyższe ,38 38,5 839 Pomoc materialna dla studentów ,38 38,5 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 233 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 8 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,38 38,5 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 233 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,38 38,5 851 Ochrona zdrowia ,15 22, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,15 22,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,15 22, Pomoc społeczna ,4 29, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,55 21,44 83 Wpływy z usług , 92 Pozostałe odsetki

12 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,58 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ,97 2, Domy pomocy społecznej ,78 3,78 83 Wpływy z usług ,96 26,96 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki ,67 16, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżacych zadań własnych powiatu ,37 32, Rodziny zastępcze ,17 37, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,17 37, Powiatowe centra pomocy rodzinie 97 Wpływy z różnych dochodów Gospodarstwa pomocnicze Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,2 25, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,29 31, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,29 31,29 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów ,71 37,71

13 85333 Powiatowe urzędy pracy , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza ,1, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Wpływy z różnych dochodów Ogółem: ,79 29,11 Dzia ł Rozdz. Par. Wyszczególnienie DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone Plan na dzień r. Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. % (7:5) % (7:6) w złotych

14 1 Rolnictwo i łowiectwo , 22,6 15 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , 22,6 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 22,26 7 Gospodarka mieszkaniowa ,67 48,86 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,67 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,67 48,86 71 Działalność usługowa ,68 26, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , 25, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 25, 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,99 24,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,99 24, Nadzór budowlany ,8 27, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,8 27,32 75 Administracja publiczna ,52 41, Urzędy wojewódzkie ,29 31,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,29 31, Komisje poborowe , 1, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , 1, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,41 34,31

15 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,41 34,31 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 211 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,41 34, Ochrona zdrowia ,15 22, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,15 22,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,15 22, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , DM 31,29 DM 31,29 DM ,29 31,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,29 31,29 Ogółem: ,9 3,52 II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA 25 ROK wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dzia ł Rozdz. Treść Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. w złotych %(6:4) % (6:5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 1 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 5 rolnictwa ,

16 Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , 2 LEŚNICTWO ,95 21, Gospodarka leśna ,8 24,8 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,8 24,8 wydatki bieżące: ,8 24,8 wydatki rzeczowe ,8 24,8 2 2 Nadzór nad gospodarką leśną ,23 4,23 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,23 4,23 wydatki bieżące: ,23 4, , wydatki rzeczowe ,59 3,61 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,52 5, Drogi publiczne powiatowe ,52 5,3 Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie ,92 2,45

17 wydatki bieżące: ,4 31, ,1 22, ,33 18, wydatki rzeczowe ,48 39, , Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: , , wydatki rzeczowe Powiat Łobeski ,1 wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , , 63 TURYSTYKA ,86 1, Ośrodki informacji turystycznej , 25, Starostwo Powiatowe w Łobzie , 25, wydatki bieżące: , ,

18 wydatki rzeczowe Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 5 -, Starostwo Powiatowe w Łobzie 5 5 -, wydatki bieżące: wydatki rzeczowe , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,54 28, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,54 28,72 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,54 28,72 wydatki bieżące: ,54 28,72 wydatki rzeczowe ,54 28,72 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,75 2, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: wydatki rzeczowe - - -

19 , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , Nadzór budowlany ,73 27,21 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie ,73 27,21 wydatki bieżące: ,73 27, ,9 28, ,5 25,5 - wydatki rzeczowe ,7 21,

20 719 5 Pozostała działalność , Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: wydatki rzeczowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,6 24, Urzędy wojewódzkie ,31 26,31 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,31 26,31 wydatki bieżące: ,31 26, ,31 26,31 wydatki rzeczowe Rady powiatów ,16 2,16 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,16 2,16 wydatki bieżące: ,16 2,16 wydatki rzeczowe ,16 2, Starostwa powiatowe ,2 25,2

21 754 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,2 25,2 wydatki bieżące: ,82 24, ,83 23, ,97 19,97 wydatki rzeczowe ,86 31, ,66 38, Komisje poborowe ,68 4,68 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,68 4,68 wydatki bieżące: ,68 4, , , wydatki rzeczowe ,82 1, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,4 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,4 wydatki bieżące: , ,6 wydatki rzeczowe ,32 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,95 22, Komendy powiatowe Policji , Starostwo Powiatowe w Łobzie ,

22 wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,11 22,93 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ,11 22,93 wydatki bieżące: ,22 22, ,52 23, ,91 19,13 wydatki rzeczowe ,92 17, ,72 65, Obrona cywilna ,93 3,93 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,93 3,93 wydatki bieżące: ,93 3,93 wydatki rzeczowe ,93 3, Pozostała działalność ,45 26,45 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,45 26,45 wydatki bieżące: ,45 26,45

23 wydatki rzeczowe ,45 26, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,41 8, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,41 8,72 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,45 9,9 wydatki bieżące: ,45 9,9 wydatki rzeczowe ,45 9,9 Powiat Łobeski , 5, wydatki bieżące: , 5, wydatki rzeczowe , 5, 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Starostwo Powiatowe w Łobzie wydatki bieżące:

24 wydatki rzeczowe OŚWIATA I WYCHOWANIE ,14 25, Licea ogólnokształcące ,81 24,81 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROGRES w Łobzie ,68 19,68 wydatki bieżące: ,68 19, ,68 19,68 wydatki rzeczowe Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łobzie ,26 18,26 wydatki bieżące: ,26 18, ,26 18,26 wydatki rzeczowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Resku ,8 23,8 wydatki bieżące: ,8 23, ,8 23,8 wydatki rzeczowe - - -

25 Liceum Ogólnokształcące w Łobzie ,77 26,77 wydatki bieżące: ,77 26, ,88 26, ,33 21,33 wydatki rzeczowe ,41 33,41 Liceum Ogólnokształcące w Resku ,99 27,99 wydatki bieżące: ,99 27, ,44 27, ,11 24,11 wydatki rzeczowe ,4 36,4 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,49,49 wydatki bieżące: ,2 11,2 - wydatki rzeczowe ,2 11, , Licea profilowane ,5 26,5 Liceum Profilowane w Łobzie ,77 26,77 wydatki bieżące: ,77 26, ,41 3,41

26 ,67 16,67 wydatki rzeczowe , Liceum Profilowane w Resku ,78 25,78 wydatki bieżące: ,78 25, ,82 26, ,63 21,63 wydatki rzeczowe ,67 22, Szkoły zawodowe ,91 24,91 Policealne Studium Zawodowe PROGRES w Łobzie ,35 21,35 wydatki bieżące: ,35 21, ,35 21,35 wydatki rzeczowe Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Łobzie ,67 21,67 wydatki bieżące: ,67 21, ,67 21,67 wydatki rzeczowe - - -

27 Szkoła Zawodowa w Łobzie ,5 29,5 wydatki bieżące: ,5 29, ,44 32, ,91 26,91 wydatki rzeczowe ,4 11,4 Szkoła Zawodowa w Resku ,37 19,37 wydatki bieżące: ,37 19, ,51 18, ,3 24,3 wydatki rzeczowe ,58 18,58 Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , Szkoły zawodowe specjalne ,64 27,64 Szkoła Zawodowa Specjalna w Łobzie ,64 27,64 wydatki bieżące: ,64 27, ,89 29, ,67 16,67

28 wydatki rzeczowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,91 27,91 Zespół Szkół w Łobzie ,28 21,28 wydatki bieżące: ,28 21,28 wydatki rzeczowe ,28 21,28 Zespół Szkół w Resku , 5, wydatki bieżące: , 5, wydatki rzeczowe , 5, Pozostała działalność , Starostwo Powiatowe w Łobzie wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,52 3,71

29 83 9 Pomoc materialna dla studentów ,52 3,71 Starostwo Powiatowe Łobez ,52 3,71 wydatki bieżące: ,52 3,71 wydatki rzeczowe ,52 3, OCHRONA ZDROWIA ,71 17, Programy polityki zdrowotnej Starostwo Powiatowe w Łobzie wydatki bieżące: wydatki rzeczowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,64 18,13 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie ,6 18,1 wydatki bieżące: ,6 18,1 wydatki rzeczowe ,6 18,1 Dom Dziecka w Zajezierzu ,1 2,1

30 wydatki bieżące: ,1 2,1 wydatki rzeczowe ,1 2,1 852 POMOC SPOŁECZNA ,84 25, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,28 27,69 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,47 17,47 - wydatki bieżące: ,47 17, ,47 17,47 wydatki rzeczowe Ogniska Środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łobzie , 5, - wydatki bieżące: , 5, , 5, wydatki rzeczowe Dom Dziecka w Zajezierzu ,45 29,64 wydatki bieżące: ,45 29, ,76 24, ,5 2,5

31 wydatki rzeczowe ,78 54,26 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ,74 2,74 wydatki bieżące: ,74 2,74 wydatki rzeczowe ,74 2, Domy pomocy społecznej ,45 23,96 Dom Pomocy Społecznej w Resku ,45 23,96 wydatki bieżące: ,45 23, ,22 25, ,85 21,85 wydatki rzeczowe ,85 22, Rodziny zastępcze ,63 27,99 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,45 19,45 wydatki bieżące: ,45 19, ,45 19,45 wydatki rzeczowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ,36 28,99

32 wydatki bieżące: ,36 28,99 wydatki rzeczowe ,36 28, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,73 26,66 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ,73 26,66 wydatki bieżące: ,73 26, ,51 25, ,52 2,52 wydatki rzeczowe ,22 38, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,3 14,3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ,3 14,3 wydatki bieżące: ,3 14, ,2 23, ,67 16,67 wydatki rzeczowe ,79, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,86 7,86 Dom Dziecka w Zajezierzu ,86 7,86 wydatki bieżące: ,86 7,86

33 853 wydatki rzeczowe ,86 7,86 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,93 21, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,46 12,46 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,54 14,54 wydatki bieżące: ,54 14, ,54 14,54 wydatki rzeczowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie , wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,46,46 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie , wydatki bieżące: ,

34 wydatki rzeczowe , Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie , 2, wydatki bieżące: , 2, wydatki rzeczowe , 2, Powiatowe urzędy pracy ,56 22,6 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie ,56 22,6 wydatki bieżące: ,56 22, ,42 22, ,47 16,6 wydatki rzeczowe ,32 27, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,72 22, Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,14 25,14 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łobzie ,14 25,14 wydatki bieżące: ,14 25, ,86 26, ,1 22,1 wydatki rzeczowe ,2 21,2

35 8541 Internaty i bursy szkolne , 3, Zespół Szkół w Łobzie , 3, wydatki bieżące: , 3, wydatki rzeczowe , 3, Pomoc materialna dla uczniów ,29,36 Zespół Szkół w Łobzie ,53,65 wydatki bieżące: ,53,65 wydatki rzeczowe ,53,65 Zespół Szkół w Resku , wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , Starostwo Powiatowe , wydatki bieżące: ,

36 wydatki rzeczowe , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze , 25, Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Radowie Wielkim , 25, wydatki bieżące: , 25, , 25, wydatki rzeczowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,82 4,82 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łobzie ,82 4,82 wydatki bieżące: ,82 4,82 wydatki rzeczowe ,82 4, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,11 12, Pozostałe instytucje kultury ,36 18,36 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,36 18,36 wydatki bieżące: ,36 18,36

37 ,36 18,36 wydatki rzeczowe Pozostała działalność ,81 2,81 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,81 2,81 wydatki bieżące: ,81 2, wydatki rzeczowe ,81 2, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,34 41, Pozostała działalność ,34 41,34 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,34 41,34 wydatki bieżące: ,34 41, ,64 23, , 1, wydatki rzeczowe ,91 23,91 O G Ó Ł E M : ,21 18,49

38 Dzia ł Rozdz. WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone Treść Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. w złotych %(6:4) % (6:5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , 1 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 5 rolnictwa , Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,75 34,6 7 5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,75 34,6 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,75 34,6 wydatki bieżące: ,75 34,6 wydatki rzeczowe ,75 34,6 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,82 18, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,

39 Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Starostwo Powiatowe w Łobzie , wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , Nadzór budowlany ,66 26,93 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łobzie ,66 26,93 wydatki bieżące: ,66 26, ,59 28, ,5 25,5 - wydatki rzeczowe ,52 17, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,11 23, Urzędy wojewódzkie ,31 26,31 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,31 26,31

40 wydatki bieżące: ,31 26, ,31 26,31 wydatki rzeczowe Komisje poborowe ,84 4,84 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,84 4,84 wydatki bieżące: ,84 4, , , wydatki rzeczowe ,74 11, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,22 22, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,22 22,9 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie ,22 22,9 wydatki bieżące: ,22 22, ,52 23, ,91 19,13 wydatki rzeczowe ,92 17, OCHRONA ZDROWIA ,64 18,13

41 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,64 18,13 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie ,6 18,1 wydatki bieżące: ,6 18,1 wydatki rzeczowe ,6 18,1 Dom Dziecka w Zajezierzu ,1 2,1 wydatki bieżące: ,1 2,1 wydatki rzeczowe ,1 2,1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,46 12, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,46 12,46 Starostwo Powiatowe w Łobzie ,54 14,54 wydatki bieżące: ,54 14, ,54 14,54 wydatki rzeczowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ,

42 wydatki bieżące: , wydatki rzeczowe , O G Ó Ł E M : ,15 2,22

43 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO wg jednostek budżetowych różnica Lp Plan po Wykonanie na % wykonania Rozdział Wyszczególnienie (planwykonanie). zmianach dzień r. (6:5)*1 Plan na dzień r Powiatowy Inspektorat Nadzoru 1 Budowlanego w Łobzie 124 4, 14 5, , ,57 27, Nadzór budowlany 124 4, 14 5, , ,57 27,21 Komenda Powiatowa Państwowej 2 Straży Pożarnej w Łobzie , , , ,49 22,93 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,49 22,93 Zarząd Dróg Powiatowych w 3 Łobzie , , , ,12 2, Drogi publiczne powiatowe , , , ,12 2,45 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łobzie , , , ,23 25,5 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , ,23 25,14 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 971, 1 971, 95, 1 876, 4,82 5 Dom Dziecka w Zajezierzu , , , ,7 29,43

44 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 18, 18, 3 61, ,5 2,1 Placówki opiekuńczo wychowawcze , , , ,57 29, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 4, 1 4, 11, 1 29, 7,86 6 Zespół Szkół w Łobzie , , , ,71 26,3 812 Licea ogólnokształcące , , , ,11 26, Licea profilowane 44 55, 44 55, , ,36 26, Szkoły zawodowe , , , ,92 29, Szkoły zawodowe specjalne , , , ,35 27, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1, 1, 2 127, ,47 21, Internaty i bursy szkolne 35 5, 35 5, 1 51, ,5 3, Pomoc materialna dla uczniów , , 688, ,,65 7 Zespół Szkół w Resku , , , ,9 24, Licea ogólnokształcące , , , ,28 27, Licea profilowane , , , ,94 25, Szkoły zawodowe , , , ,68 19,37 Dokształcanie i doskonalenie 8146 nauczycieli 3, 3, 1 5, 1 5, 5, Pomoc materialna dla uczniów 81 16, 81 16, , - 8 Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie , , , ,68 2, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 973, 946, , ,36 18, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 5, 1 5, 3, 1 47, 2, Powiatowe urządy pracy 88, 98, , ,32 22,6 9 Dom Pomocy Społecznej w Resku , , , ,17 23,96

45 Domy pomocy społecznej , , , ,17 23,96 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie 9 11, , , ,96 27,3 Placówki opiekuńczowychowawcze , 68, 14 12, ,3 2, Rodziny zastępcze , , , ,62 28, Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , ,43 26,66 Jednostki specjalistycznego poradnoctwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 8522 kryzysowej , , 3 1, ,61 14,3 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 5, 5, - 5, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5, 5, - 5, - Powiat Łobeski - Fundusze 11 pomocowe , , 2 159, ,,5 614 Drogi publiczne powiatowe , , 334, ,,1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 7572 samorządu terytorialnego , , 1 825, ,3 5, 12 Starostwo Powiatowe w Łobzie , , , ,48 18,46 Prace geodezyjno - urządzeniowe 15 na potrzeby rolnictwa 65, 73 64, , - 21 Gospodarka leśna , , , ,42 24,8 22 Nadzór nad gospodarką leśną , , 666, ,63 4, Drogi publiczne powiatowe 13 2, 13 2, , Ośrodki informacji turystycznej 38 4, 38 4, 9 6, 28 8, 25, Zadania w zakresie 633 upowszechniania turystyki 5, 5, - 5, - Gospodarka gruntami i 75 nieruchomościami 3 6, , 1 261, ,32 28,72

46 7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 2, 1 2, - 1 2, Prace geodezyjne i kartograficzne 7113 (nieinwestycyjne) 48, 48, - 48, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 17, 17, - 17, Pozostała działalność - 389, - 389, Urzędy wojewódzkie 8, 8, 21 46, ,13 26, Rady powiatów , , , ,95 2, Starostwa powiatowe , , , ,61 25, Komisje poborowe 14 5, 14 5, 678, ,56 4,68 Promocja jednostek samorzadu 7575 terytorialnego 4, 4, 6 559, ,78 16, Komendy powiatowe Policji 15, 15, - 15, Obrona cywilna 3, 3, 118, ,66 3, Pozostała działalność 2, 2, 528, ,4 26, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , ,17 9, Rezerwy ogólne i celowe 21 5, , , Licea ogólnokształcące 43 56, 43 56, , ,25 11, Szkoły zawodowe , , , ,79 21, Pozostała działalność 7 5, 7 5, - 7 5, Pomoc materialna dla studentów , , 18 15, ,4 3, Programy polityki zdrowotnej 55, 55, - 55, - Placówki opiekuńczo wychowawcze 197, 197, 4 92, ,68 2, Rodziny zastępcze , , , ,2 19, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3, 3, 4 361, ,5 14, Pomoc materialna dla uczniów 3 455, 3 455, , -

47 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowcze , , , ,5 25, Pozostałe instytucje kultury , , , ,25 18, Pozostała działalność 43, 43, 1 28, ,39 2, Pozostała działalność 43 6, 43 6, 18 23, ,89 41,34 OGÓŁEM: , , , ,41 18,49