Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189 i poz. 1190) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 r., na którą składają się: 1. zestawienie wykonania dochodów 8.239.633,02 zł. stanowiące załącznik Nr 1, 2. zestawienie wykonania wydatków 7.715.261,47 zł. stanowiące załącznik Nr 2, 3. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania zlecone stanowiące załącznik Nr 3, 4. dochody i wydatki związane z realizacją dotacji celowej na zadania własne stanowiące załącznik Nr 4, 5. planowane i zrealizowane przychody i rozchody budżetu stanowiące załącznik Nr 5, 6. część opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 6, 2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.tj. Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach stanowiącą załącznik nr 7, 3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,. 4. Informacje o których mowa w 1 3 przedstawia się Radzie Gminy Wyszki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Rodzaj zadania: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 R. Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 8032,56 53,55% 80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 8032,56 53,55% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 8032,56 53,55% bieżące 15 000,00 8032,56 53,55% Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 020 Leśnictwo 6 500,00 4703,10 72,36% 02095 Pozostała działalność 6 500,00 4703,10 72,36% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00 4703,10 72,36% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 631 938,00 255890,71 40,49% 40001 Dostarczanie ciepła 88 000,00 34247,39 38,92% 0830 Wpływy z usług 88 000,00 34247,39 38,92% 40002 Dostarczanie wody 543 938,00 221643,32 40,75% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 738,00 307,50 41,67% 0830 Wpływy z usług 540 000,00 219824,55 40,71% 0920 Pozostałe odsetki 3 200,00 1511,27 47,23% 600 Transport i łączność 35 000,00 0,00 0,00%

60016 Drogi publiczne gminne 35 000,00 0,00 0,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 35 000,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 600,00 22057,22 39,67% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 500,00 10997,89 43,13% 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000,00 4709,50 94,19% 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 6288,39 31,44% 70095 Pozostała działalność 30 100,00 11059,33 36,74% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000,00 10985,51 36,62% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 73,82 73,82% 720 Informatyka 73 292,74 890,76 1,22% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 73 292,74 890,76 1,22% 72095 Pozostała działalność 73 292,74 890,76 1,22% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 73 292,74 890,76 1,22% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 73 292,74 890,76 1,22% 750 Administracja publiczna 36 000,00 33016,04 91,71% 75011 Urzędy wojewódzkie 0 4,65 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 4,65 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 000,00 33011,39 91,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 195,38 19,54% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 9431,45 94,31% 0830 Wpływy z usług 1 000,00 28,20 2,82%

0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 23356,36 97,32% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 0,00 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 0,00 0,00% 756 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 000,00 0,00 0,00% 3 542 620,00 1873450,51 52,88% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 417,00 13,90% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000,00 417,00 13,90% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 878 955,00 495890,43 56,42% 0310 Podatek od nieruchomości 828 455,00 451951,00 54,55% 0320 Podatek rolny 3 500,00 3013,00 86,09% 0330 Podatek leśny 42 000,00 21660,00 51,57% 0340 Podatek od środków transportowych 3 000,00 1458,00 48,60% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 17808,43 1780,84% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 344 200,00 763450,01 56,80% 0310 Podatek od nieruchomości 245 000,00 130071,78 53,09% 0320 Podatek rolny 860 000,00 503262,09 58,52% 0330 Podatek leśny 130 000,00 80560,10 61,97% 0340 Podatek od środków transportowych 52 000,00 24270,00 46,67% 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000,00 1929,00 96,45% 0370 Opłata od posiadania psów 100,00 0,00 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej 100,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 45 000,00 20582,00 45,74% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 2775,04 27,75% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 89 609,00 63834,71 71,24%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 7420,00 37,10% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36 000,00 29261,23 81,28% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 31 609,00 27153,48 85,90% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 0,00 0,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 226 856,00 549858,36 44,82% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 206 856,00 541477,00 44,87% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 8381,36 41,91% 758 Różne rozliczenia 6 635 850,00 3725970,00 56,15% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 536 364,00 2176224,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 536 364,00 2176224,00 61,54% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 099 486,00 1549746,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 099 486,00 1549746,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 163 865,00 87620,01 53,47% 80101 Szkoły podstawowe 0 607,27 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 250,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 357,27 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133 665,00 66833,00 50,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 133 665,00 66833,00 50,00% 80110 Gimnazja 30 200,00 20179,74 66,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 54,00 27,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 2153,99 53,85% 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 000,00 17971,75 69,12% 852 Pomoc społeczna 405 248,19 250470,58 61,81% 85212 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 148,19 10148,19 100,00% 14 100,00 2992,39 21,22%

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 000,00 2992,39 21,37% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4 000,00 2945,00 73,63% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 000,00 2945,00 73,63% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 102 000,00 88000,00 86,27% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 102 000,00 88000,00 86,27% 85216 Zasiłki stałe 42 000,00 32720,00 77,90% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42 000,00 32720,00 77,90% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 77 000,00 38541,00 50,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 39,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 77 000,00 38502,00 50,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 3124,00 78,10% 0690 Wpływy z róznych opłat 4000,00 3096,32 77,41% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 27,68 85295 Pozostała działalność 162 148,19 82148,19 50,66% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 148,19 10148,19 100,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 8 625,97 8625,97 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 1 522,22 1522,22 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 152 000,00 72000,00 47,37%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55 564,00 55564,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55 564,00 55564,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 55 564,00 55564,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 796 689,00 425731,32 53,44% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 28 781,00 0,00 0,00% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 55 000,00 40752,89 74,10% 0830 Wpływy z usług 55 000,00 40752,89 74,10% 90002 Gospodarka odpadami 309 947,00 163060,23 52,61% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 296 000,00 148607,00 50,21% 0690 Wpływy z róznych opłat 0 42,22 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 464,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 947,00 13947,01 100,00% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 781,00 0,00 0,00% 2707 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 28 781,00 0,00 0,00% 28 781,00 0,00 0,00% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 340 961,00 190848,97 55,97% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 761,00 8098,66 43,17% 0830 Wpływy z usług 320 000,00 181088,97 56,59% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 49,31 49,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 100,00 1612,03 76,76% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00 7051,34 117,52% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 7051,34 117,52% 90095 Pozostała działalność 56 000,00 24017,89 42,89%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 55 000,00 23387,27 42,52% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 630,62 63,06% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe bieżące 12 442 166,93 6735364,25 54,13% 112 221,93 11038,95 9,84% 700 Gospodarka mieszkaniowa 320 000,00 44855,00 14,02% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 320 000,00 44855,00 14,02% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 320 000,00 44855,00 14,02% 720 Informatyka 49 846,38 39552,32 79,35% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 49 846,38 39552,32 79,35% 72095 Pozostała działalność 49 846,38 39552,32 79,35% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 49 846,38 39552,32 79,35% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 49 846,38 39552,32 79,35% 750 Administracja publiczna 85 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85 000,00 0,00 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 85 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85 000,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 85 000,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 700,00 700,00 100,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 700,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 201 000,00 100,00 0,05%

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 200 000,00 0,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 200 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 200 000,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 200 000,00 0,00 0,00% 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 000,00 100,00 10,00% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 100,00 10,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250 000,00 0,00 0,00% 92116 Biblioteki 250 000,00 0,00 0,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 250 000,00 0,00 0,00% Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zlecone majątkowe 906 546,38 85207,32 9,40% 334 846,38 39552,32 11,81% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 507 487,79 507487,79 100,00% 01095 Pozostała działalność 507 487,79 507487,79 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 507 487,79 507487,79 100,00% 750 Administracja publiczna 21 700,00 12272,00 56,55% 75011 Urzędy wojewódzkie 21 700,00 12272,00 56,55% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 700,00 12272,00 56,55% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16 769,00 16189,00 96,54% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 836,00 416,00 49,76% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 836,00 416,00 49,76% 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 15 933,00 15773,00 99,00%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 933,00 15773,00 99,00% 801 Oświata i wychowanie 27 503,10 27503,10 100,00% 80101 Szkoły podstawowe 14 393,98 14393,98 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 393,98 14393,98 100,00% 80110 Gimnazja 12 599,66 12599,66 100,00% 80150 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 599,66 12599,66 100,00% 509,46 509,46 100,00% 509,46 509,46 100,00% 852 Pomoc społeczna 1 540 637,00 847577,00 55,01% 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 508 583,00 834500,00 55,32% 1 508 583,00 834500,00 55,32% 19 817,00 8601,00 43,40% 19 817,00 8601,00 43,40% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000,00 4320,00 36,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 12 000,00 4320,00 36,00% 85295 Pozostała działalność 237,00 156,00 65,82% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 237,00 156,00 65,82% bieżące 2 114 096,89 1411028,89 66,74% Ogółem: 15 477 810,20 8239633,02 53,24% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 447 068,31 50591,27 11,32%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Rodzaj zadania Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 600 Transport i łączność 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 0 0,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 0 0,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 0 0,00% Wydatki razem: 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 0 0,00% Rodzaj zadania Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wykonanie % realizacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 Rolnictwo i łowiectwo 27300 17300 17300 0 17300 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 10658,86 39,04% 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 246 2,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 246 2,46% 1030 Izby rolnicze 17300 17300 17300 0 17300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10412,86 60,19% 400 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 17300 17300 17300 0 17300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10412,86 60,19% 627789 575589 575349 207531 367818 0 240 0 0 0 52200 52200 0 0 277551,54 44,21% 40001 Dostarczanie ciepła 88000 88000 88000 0 88000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42389,86 48,17% 4260 Zakup energii 82467 82467 82467 0 82467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40005,59 48,51% 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368,27 73,65% 4480 Podatek od nieruchomości 4033 4033 4033 0 4033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 49,99% 40002 Dostarczanie wody 539789 487589 487349 207531 279818 0 240 0 0 0 52200 52200 0 0 235161,68 43,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240 240 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163406 163406 163406 163406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70226,5 42,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11081 11081 11081 11081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11080,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28615 28615 28615 28615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14958,64 52,28% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2629 2629 2629 2629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1460,38 55,55% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47024 47024 47024 0 47024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13635,03 29,00% 4260 Zakup energii 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36584,41 45,73% 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1376,58 27,53% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 30,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3819,48 27,28% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597,84 45,99% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 755,31 25,18% 4430 Różne opłaty i składki 31300 31300 31300 0 31300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30872,37 98,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3829 3829 3829 0 3829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2871,57 75,00% 4480 Podatek od nieruchomości 93665 93665 93665 0 93665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46830 50,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 6,60% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 0 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12200 12200 0 0 0 0,00% 600 Transport i łączność 507555 407555 407555 0 407555 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 143675 28,31% 60016 Drogi publiczne gminne 507555 407555 407555 0 407555 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 143675 28,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53000 53000 53000 0 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31273,62 59,01% 4270 Zakup usług remontowych 54000 54000 54000 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42906,55 79,46% 4300 Zakup usług pozostałych 248371 248371 248371 0 248371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43782,83 17,63% 4430 Różne opłaty i składki 629 629 629 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 51555 51555 51555 0 51555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25083 48,65% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 300709,61 300709,61 300709,61 0 300709,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131062,49 43,58% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 286209,61 286209,61 286209,61 0 286209,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126676,48 44,26% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6260,03 31,30% 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12486,33 41,62% 4300 Zakup usług pozostałych 32209,61 32209,61 32209,61 0 32209,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6556,12 20,35%

4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 19,90% 4480 Podatek od nieruchomości 202000 202000 202000 0 202000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100976 49,99% 70095 Pozostała działalność 14500 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4386,01 30,25% 4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469,77 9,40% 4300 Zakup usług pozostałych 7950 7950 7950 0 7950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3522,24 44,30% 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 22,93% 710 Działalność usługowa 109109 109109 109109 0 109109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 0,39% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 108609 108609 108609 0 108609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 108609 108609 108609 0 108609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 71035 Cmentarze 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 86,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 86,00% 720 Informatyka 144869,56 86226,77 0 0 0 0 0 86226,77 0 0 58642,79 58642,79 58642,79 0 144869,56 100,00% 72095 Pozostała działalność 144869,56 86226,77 0 0 0 0 0 86226,77 0 0 58642,79 58642,79 58642,79 0 144869,56 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 67448,4 67448,4 0 0 0 0 0 67448,4 0 0 0 0 0 0 67448,4 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 11902,67 11902,67 0 0 0 0 0 11902,67 0 0 0 0 0 0 11902,67 100,00% 4707 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5844,34 5844,34 0 0 0 0 0 5844,34 0 0 0 0 0 0 5844,34 100,00% 1031,36 1031,36 0 0 0 0 0 1031,36 0 0 0 0 0 0 1031,36 100,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 49846,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49846,38 49846,38 49846,38 0 49846,38 100,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8796,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8796,41 8796,41 8796,41 0 8796,41 100,00% 750 Administracja publiczna 1916348,58 1831348,58 1774848,58 1518313,58 256535 0 56500 0 0 0 85000 85000 85000 0 882720,28 46,06% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41000 41000 1000 0 1000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 18727,7 45,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 18362 45,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365,7 36,57% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1758348,58 1673348,58 1671848,58 1441313,58 230535 0 1500 0 0 0 85000 85000 85000 0 804293,63 45,74% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 436 29,07% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1112000 1112000 1112000 1112000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479665,36 43,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76815 76815 76815 76815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76814,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231000 231000 231000 231000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116382,06 50,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 19998,58 19998,58 19998,58 19998,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10860,77 54,31% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29556,95 29556,95 29556,95 0 29556,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10730,55 36,30% 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16003,09 53,34%

4270 Zakup usług remontowych 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4544,96 26,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 42,80% 4300 Zakup usług pozostałych 63500 63500 63500 0 63500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37310,53 58,76% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5336,78 44,47% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3513,79 50,20% 4430 Różne opłaty i składki 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 5,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24978,05 24978,05 24978,05 0 24978,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18733,54 75,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19100 76,40% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1645,88 54,86% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2329 42,35% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85000 85000 85000 0 0 0,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3201,46 64,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918,03 48,32% 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2250 75,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,43 33,43% 75095 Pozostała działalność 112000 112000 97000 77000 20000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 56497,49 50,44% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 2100 14,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 77000 77000 77000 77000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43168,34 56,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1250 1250 1250 0 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974,08 77,93% 4300 Zakup usług pozostałych 750 750 750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 62,53% 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4048,55 40,49% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5737,52 71,72% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 128600 77400 68200 30000 38200 0 9200 0 0 0 51200 51200 0 0 43426,27 33,77% 75405 Komendy powiatowe Policji 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4200 0 0 4200 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4200 0 0 4200 100,00% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0 0 0 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 0 0 0 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 117400 77400 68200 30000 38200 0 9200 0 0 0 40000 40000 0 0 39226,27 33,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 5806 96,77% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3200 3200 0 0 0 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1243,17 41,44% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27000 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14447,67 53,51% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19700 19700 19700 0 19700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7629,99 38,73%

4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5896,94 84,24% 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4202,5 42,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 0 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 240000 240000 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 118144,43 49,23% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 240000 240000 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 118144,43 49,23% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 240000 240000 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 0 118144,43 49,23% 758 Różne rozliczenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4810 Rezerwy 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 801 Oświata i wychowanie 5831066 5821066 5585566 4343045,36 1242520,64 0 235500 0 0 0 10000 10000 0 0 2931970,18 50,28% 80101 Szkoły podstawowe 2732537 2722537 2588337 2132030 456307 0 134200 0 0 0 10000 10000 0 0 1439498,03 52,68% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134200 134200 0 0 0 0 134200 0 0 0 0 0 0 0 53732,83 40,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1562130 1562130 1562130 1562130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804894,09 51,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141200 141200 141200 141200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141017,22 99,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 357900 357900 357900 357900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175279,14 48,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 55300 55300 55300 55300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23962,04 43,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15500 15500 15500 15500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10941,19 70,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96500 96500 96500 0 96500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48766,89 50,54% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1702,89 30,96% 4260 Zakup energii 151400 151400 151400 0 151400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74742,14 49,37% 4270 Zakup usług remontowych 37700 37700 37700 0 37700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9414,48 24,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 20,91% 4300 Zakup usług pozostałych 29600 29600 29600 0 29600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17101,58 57,78% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12607 12607 12607 0 12607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4055,11 32,17% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97,42 9,74% 4410 Podróże służbowe krajowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1277,93 36,51% 4430 Różne opłaty i składki 11500 11500 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1772,2 15,41% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100800 100800 100800 0 100800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68920,34 68,37% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360,54 34,01% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 385000 385000 367100 346500 20600 0 17900 0 0 0 0 0 0 0 204117,74 53,02%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17900 17900 0 0 0 0 17900 0 0 0 0 0 0 0 8709,86 48,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 261500 261500 261500 261500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126250,51 48,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23000 23000 23000 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22733,16 98,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53200 53200 53200 53200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28350,9 53,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8800 8800 8800 8800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3952,19 44,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20100 20100 20100 0 20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14121,12 70,25% 80104 Przedszkola 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2695 53,90% 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2695 53,90% 80110 Gimnazja 1794169 1794169 1721369 1455000 266369 0 72800 0 0 0 0 0 0 0 894882,4 49,88% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72800 72800 0 0 0 0 72800 0 0 0 0 0 0 0 33837,12 46,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1121300 1121300 1121300 1121300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521795,99 46,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86500 86500 86500 86500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86492,56 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215000 215000 215000 215000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109494,68 50,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 31200 31200 31200 31200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14321,58 45,90% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 4,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 15,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38200 38200 38200 0 38200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7641,46 20,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1798,62 59,95% 4260 Zakup energii 119700 119700 119700 0 119700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61328,11 51,23% 4270 Zakup usług remontowych 23369 23369 23369 0 23369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4496,24 19,24% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 11,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9900 9900 9900 0 9900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7412,25 74,87% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1104,55 31,56% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,12 9,74% 4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1528,69 76,43% 4430 Różne opłaty i składki 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150,8 46,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57900 57900 57900 0 57900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41123,48 71,03% 4480 Podatek od nieruchomości 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 70,63% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317,15 21,14% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 375700 375700 375700 0 375700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193262,44 51,44% 4300 Zakup usług pozostałych 375700 375700 375700 0 375700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193262,44 51,44% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21100 21100 21100 0 21100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6439,54 30,52% 4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 25,38% 4410 Podróże służbowe krajowe 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469,72 10,44% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8600 8600 8600 0 8600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3939,82 45,81%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 110786 110786 106286 90593 15693 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 35786,61 32,30% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4500 4500 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 1249,09 27,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73941,5 73941,5 73941,5 73941,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27043,47 36,57% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13694,38 13694,38 13694,38 13694,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3750 27,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2957,12 2957,12 2957,12 2957,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506,27 17,12% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763,21 12,72% 4260 Zakup energii 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1979,77 54,99% 4270 Zakup usług remontowych 4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,55 3,43% 4300 Zakup usług pozostałych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,79 57,45% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 393 393 393 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,42 10,28% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,04 12,01% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 298708 298708 292908 265956,36 26951,64 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 84179,63 28,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5800 5800 0 0 0 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 2086,21 35,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219465,21 219465,21 219465,21 219465,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65632,27 29,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38861,37 38861,37 38861,37 38861,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9135,63 23,51% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7629,78 7629,78 7629,78 7629,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1582,36 20,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8736,64 8736,64 8736,64 0 8736,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1557,91 17,83% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4260 Zakup energii 11334 11334 11334 0 11334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2717,24 23,97% 4270 Zakup usług remontowych 3231 3231 3231 0 3231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446,79 13,83% 4300 Zakup usług pozostałych 1350 1350 1350 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858,93 63,62% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,84 7,32% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,45 13,11% 80195 Pozostała działalność 108066 108066 107766 52966 54800 0 300 0 0 0 0 0 0 0 71108,79 65,80% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38200 38200 38200 38200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24323,24 63,67% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3500 3500 3500 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3143,64 89,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8900 8900 8900 8900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3864,25 43,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1600 1600 1600 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624,61 39,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 766 766 766 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54600 54600 54600 0 54600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39113,05 71,64%

851 Ochrona zdrowia 39537,38 39537,38 34257,38 10829,9 23427,48 5280 0 0 0 0 0 0 0 0 13530,22 34,22% 85153 Zwalczanie narkomanii 7907,48 7907,48 7907,48 4000 3907,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 4,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 17,50% 4300 Zakup usług pozostałych 1907,48 1907,48 1907,48 0 1907,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31629,9 31629,9 26349,9 6829,9 19520 5280 0 0 0 0 0 0 0 0 13180,22 41,67% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5280 5280 0 0 0 5280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6829,9 6829,9 6829,9 6829,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2571,2 37,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10800 10800 10800 0 10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7110,3 65,84% 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3458,72 86,47% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1720 1720 1720 0 1720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 852 Pomoc społeczna 1084448,19 1084448,19 706300 445250 261050 0 368000 10148,19 0 0 0 0 0 0 502497,01 46,34% 85202 Domy pomocy społecznej 185500 185500 185500 0 185500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80322,92 43,30% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 185500 185500 185500 0 185500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80322,92 43,30% 85204 Rodziny zastępcze 15200 15200 15200 0 15200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3053,02 20,09% 4430 Różne opłaty i składki 15200 15200 15200 0 15200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3053,02 20,09% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536,76 13,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 26,60% 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137,76 13,78% 85206 Wspieranie rodziny 45950 45950 45950 42250 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3582,58 7,80% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32400 32400 32400 32400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1602,88 4,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2550 2550 2550 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819,61 32,14% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6400 6400 6400 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276,41 4,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,23 4,14% 4410 Podróże służbowe krajowe 2600 2600 2600 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820,45 74,59% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14000 14000 14000 12500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5073,18 36,24%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3788,67 42,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866,56 28,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,72 23,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301,23 60,25% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2459,39 61,48% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2459,39 61,48% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 114000 114000 0 0 0 0 114000 0 0 0 0 0 0 0 90817,03 79,66% 3110 Świadczenia społeczne 114000 114000 0 0 0 0 114000 0 0 0 0 0 0 0 90817,03 79,66% 85215 Dodatki mieszkaniowe 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 4541,81 45,42% 3110 Świadczenia społeczne 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 4541,81 45,42% 85216 Zasiłki stałe 42000 42000 0 0 0 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 32718,83 77,90% 3110 Świadczenia społeczne 42000 42000 0 0 0 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 32718,83 77,90% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 363800 363800 363800 322200 41600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162824,75 44,76% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245100 245100 245100 245100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101903,49 41,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19300 19300 19300 19300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17444,63 90,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47400 47400 47400 47400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21912,21 46,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6400 6400 6400 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2969,04 46,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 8,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1696,66 18,85% 4270 Zakup usług remontowych 9300 9300 9300 0 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4193,99 45,10% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4365,62 72,76% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726,04 36,30% 4410 Podróże służbowe krajowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1901,59 38,03% 4430 Różne opłaty i składki 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338,5 28,21% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5700 5700 5700 0 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4238,98 74,37% 4480 Podatek od nieruchomości 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 74,25% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460 23,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68850 68850 68850 68300 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20663,77 30,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10500 10500 10500 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3680,03 35,05%