Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Transkrypt

1 Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 5 250,00 Własne 5 250, Zakup usług pozostałych 5 000, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000, Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 Własne , Pozostała działalność 5 400, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych 2 400,00 Własne 2 400, Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 800,00 Własne 800, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Pozostała działalność , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Turystyka , Pozostała działalność ,00 Strona 1 z 23

2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 Własne 500, Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 9 000,00 Własne 9 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Własne 1 500, Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Różne opłaty i składki ,00 Własne , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup energii 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Własne , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 1 000,00 Strona 2 z 23

3 4300 Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Własne 500, Cmentarze , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Pozostała działalność 6 000, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 Własne 3 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 514,00 Własne 1 200,00 Zlecone 314, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600, Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000,00 Strona 3 z 23

4 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 Własne 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300,00 Zlecone 6 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Własne 2 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 Własne 500,00 Strona 4 z 23

5 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 Własne 4 000, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Własne ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 Własne 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 Własne 8 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 100,00 Własne 1 100, Kwalifikacja wojskowa 3 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 Własne 950, Składki na Fundusz Pracy 150,00 Własne 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 600,00 Własne 600, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 Własne 4 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Strona 5 z 23

6 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 Własne 8 500, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 Własne 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 Własne 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000, Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 Własne 1 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 Własne 500, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500,00 Własne 7 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 290, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 Zlecone 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 290,00 Zlecone 290, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 Własne 1 050, Składki na Fundusz Pracy 150,00 Własne 150, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne ,00 Strona 6 z 23

7 4260 Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 Własne 1 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 Własne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 350,00 Własne 350, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 3 600,00 Własne 3 600, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500,00 Własne 500,00 Strona 7 z 23

8 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 Własne 4 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 Własne 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Pozostała działalność 6 000, Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 Własne , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Własne , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Własne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne ,00 Strona 8 z 23

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Nagrody konkursowe 2 900,00 Własne 2 900, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 3 850,00 Własne 3 850, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Własne ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 400,00 Własne 400, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Różne opłaty i składki 9 500,00 Własne 9 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 710,00 Własne 9 710, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 930,00 Własne 9 930, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 Własne 4 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Strona 9 z 23

10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100, Zakup usług pozostałych 400,00 Własne 400, Podróże służbowe krajowe 100,00 Własne 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 100,00 Własne 8 100, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 9 000,00 Własne 9 000, Zakup usług zdrowotnych 3 680,00 Własne 3 680, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 10 z 23

11 4330 Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 980,00 Własne 3 980, Podróże służbowe krajowe 2 850,00 Własne 2 850, Różne opłaty i składki 2 500,00 Własne 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 050,00 Własne 6 050, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Własne 1 500, Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750,00 Własne 1 750, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Dowożenie uczniów do szkół , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 750,00 Własne 1 750, Składki na Fundusz Pracy 250,00 Własne 250, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 Własne 1 700, Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 Własne 2 700,00 Strona 11 z 23

12 4300 Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Własne ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 Własne 2 200, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 700,00 Własne 700, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii 4 500,00 Własne 4 500, Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 9 000,00 Własne 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 Własne 520, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 6 480,00 Własne 6 480, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług pozostałych 6 870,00 Własne 6 870, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 12 z 23

13 80152 Własne ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 Własne 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00 Własne 4 150, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 910,00 Własne 9 910, Składki na Fundusz Pracy 970,00 Własne 970, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 580,00 Własne 2 580, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 Własne 900, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 Strona 13 z 23

14 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii 1 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Własne 1 500, Różne opłaty i składki 1 500,00 Własne 1 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 Własne 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 Własne 7 000, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług zdrowotnych 600,00 Własne 600, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne ,00 Strona 14 z 23

15 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 200, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 200, Własne 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Własne , Zlecone ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 Własne 1 200, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400,00 Własne 5 400,00 Strona 15 z 23

16 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 4 500,00 Własne 4 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 Własne 6 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 7 500,00 Własne 7 500, Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 Własne 500, Podróże służbowe krajowe 1 600,00 Własne 1 600, Różne opłaty i składki 800,00 Własne 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 2 300,00 Strona 16 z 23

17 Własne 2 300, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00 Własne 2 300, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 Własne 9 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 6 000,00 Własne 6 000, Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 223,00 Własne 1 223, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 Własne 4 900,00 Strona 17 z 23

18 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 571,00 Własne 2 571, Składki na Fundusz Pracy 700,00 Własne 700, Składki na Fundusz Pracy 3 584,00 Własne 3 584, Składki na Fundusz Pracy 366,00 Własne 366, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 3 365,00 Własne 3 365, Zakup materiałów i wyposażenia 4 095,00 Własne 4 095, Zakup materiałów i wyposażenia 105,00 Własne 105, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych 3 310,00 Własne 3 310, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 736,00 Własne 2 736, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322,00 Własne 322, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 670,00 Własne 670, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 Własne 5 800, Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 Własne 620, Zakup środków dydaktycznych i książek 180,00 Własne 180, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne ,00 Strona 18 z 23

19 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów ,00 Własne , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 Zlecone 600, Świadczenia społeczne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 150,00 Zlecone 6 150, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 Zlecone 1 900, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zlecone 5 000, Zakup usług remontowych 500,00 Zlecone 500, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450, Zlecone 2 450,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 Zlecone 800, Świadczenia społeczne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 3 050,00 Zlecone 3 050, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Zlecone 5 000, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone ,00 Strona 19 z 23

20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750,00 Zlecone 3 750, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Zlecone 500, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00 Własne 5 600, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 Własne 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200, Podróże służbowe krajowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 450,00 Własne 2 450, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Własne 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0, ,00 Własne , Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Gospodarka odpadami 5 000, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Strona 20 z 23

21 Własne , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 Własne 700, Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 Własne 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Schroniska dla zwierząt , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Własne ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Własne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Strona 21 z 23

22 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 669,00 Własne 7 669, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Własne , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, Składki na Fundusz Pracy 400,00 Własne 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 6 000,00 Własne 6 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Stypendia różne ,00 Własne , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 000,00 Strona 22 z 23

23 Razem: ,00 Strona 23 z 23