UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą 1 ) oraz art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit d pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j. t. 2 ) uchwala się co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 46.081.065 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 44.441.165 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 1.639.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 40.899.639 zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości 34.510.585 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.315.624 zł. 2. wydatki majątkowe w wysokości 6.389.054 zł, 3. wydatki na obsługę długu 520.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 220.154 zł, 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 919.540 zł, 4. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 34.000 zł. oraz wydatki w kwocie 34.000 zł. 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 5.181.426 zł z przeznaczeniem na spłatę bieżących rat pożyczek, kredytów na kwotę 2.055.000 zł. oraz w kwocie 3.126.426 zł. na zabezpieczenia spłat rat pożyczek i kredytów w latach następnych. 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2.055.000 zł. jak w załączniku Nr 3. 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 63.000 zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł. 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a. 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5 a. 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 6. 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 7. 11. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 8. 12. Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa jak w załączniku Nr 9. Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 1

13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr 10. 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST. 15. Upoważnia się ZARZĄD POWIATU do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł; 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. 16. Wykonanie uchwały powierza się ZARZĄDOWI POWIATU. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. 1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.. U z 2013 r. poz.938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz.1146, DZ. U. z 2015 poz. 1626 oraz poz. 1877. 2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072. Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia...2015 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000,00 020 Leśnictwo 220 000,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00 600 Transport i łączność 2 654 000,00 60095 Pozostała działalność 2 654 000,00 0830 Wpływy z usług 2 150 000,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 504 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 065 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 065 500,00 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000,00 850 000,00 1 070 000,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 52 000,00 90 000,00 710 Działalność usługowa 852 800,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 500 000,00 0830 Wpływy z usług 500 000,00 71015 Nadzór budowlany 317 800,00 0920 Pozostałe odsetki 300,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 313 500,00 300,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 1

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 700,00 720 Informatyka 264 041,00 72095 Pozostała działalność 264 041,00 2127 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 224 435,00 2129 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 39 606,00 750 Administracja publiczna 586 760,00 75011 Urzędy wojewódzkie 109 700,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 109 700,00 75020 Starostwa powiatowe 450 060,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0830 Wpływy z usług 165 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 000,00 0920 Pozostałe odsetki 60 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 10,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27 000,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 950 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 950 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 756 75618 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 948 000,00 7 209 250,00 1 316 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 200 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 15 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 893 250,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 593 250,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 000,00 758 Różne rozliczenia 24 169 915,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 2

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 079 097,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 079 097,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 193 792,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 193 792,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 897 026,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 897 026,00 801 Oświata i wychowanie 144 900,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 95 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 700,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600,00 80130 Szkoły zawodowe 25 900,00 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 0830 Wpływy z usług 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600,00 80132 Szkoły artystyczne 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 507 600,00 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 507 600,00 2 507 600,00 852 Pomoc społeczna 1 352 538,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 44 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 392 100,00 0830 Wpływy z usług 130 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 262 100,00 85203 Ośrodki wsparcia 702 000,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 3

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 702 000,00 85204 Rodziny zastępcze 205 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 205 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 438,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9 438,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 937 602,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 400,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 351 796,00 0920 Pozostałe odsetki 20,00 2337 2339 2440 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 844,00 1 032,00 344 900,00 85395 Pozostała działalność 476 406,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 476 406,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113 159,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 113 159,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 0830 Wpływy z usług 18 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 0920 Pozostałe odsetki 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 000,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 34 259,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 34 000,00 Razem: 46 081 065,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia...2015 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 020 Leśnictwo 220 000,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 600 Transport i łączność 7 300 002,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 60095 Pozostała działalność 7 280 002,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 130 002,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 421 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 848,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 302,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 756,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 70095 Pozostała działalność 369 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4260 Zakup energii 300 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 26 000,00 710 Działalność usługowa 521 854,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 169 654,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 147 154,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 71015 Nadzór budowlany 317 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 120 433,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 317,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 550,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700,00 720 Informatyka 351 194,00 72095 Pozostała działalność 351 194,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 621,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 311,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 516,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 755,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 310,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 064,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 71 615,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 638,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 980,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 87 849,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 15 503,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 2

4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4307 Zakup usług pozostałych 8 500,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 472,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 405,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 483,00 750 Administracja publiczna 3 975 193,00 75011 Urzędy wojewódzkie 109 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 817,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 960,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 604,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 225,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 75019 Rady powiatów 254 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 244 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 75020 Starostwa powiatowe 3 523 093,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 340,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 000,00 4260 Zakup energii 80 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31 500,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 653,00 4480 Podatek od nieruchomości 4 500,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 35 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 3

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 75095 Pozostała działalność 26 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 951 500,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 948 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 159 046,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 464,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 36 795,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 997,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 092 412,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 135 362,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 174 294,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 048,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 649,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 4

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 793,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4260 Zakup energii 17 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 4480 Podatek od nieruchomości 20 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 757 Obsługa długu publicznego 520 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 520 000,00 520 000,00 758 Różne rozliczenia 113 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 113 000,00 4810 Rezerwy 113 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 010 735,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 566 480,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 960 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 750,00 4260 Zakup energii 26 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 400,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 5

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74 640,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 80110 Gimnazja 685 097,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 480 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00 4260 Zakup energii 2 600,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 197,00 80111 Gimnazja specjalne 1 398 632,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 160,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 230,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 750,00 4260 Zakup energii 25 500,00 4270 Zakup usług remontowych 6 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 150,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 842,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 010 138,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 110 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 958,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 600,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 6

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 870 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 650,00 4260 Zakup energii 98 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 81 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 330,00 80130 Szkoły zawodowe 4 190 837,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 91 240,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 700 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 350,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 000,00 4260 Zakup energii 98 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 25 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 227 047,00 80132 Szkoły artystyczne 1 508 694,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 630,00 4260 Zakup energii 46 370,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 498,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 746,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 283 215,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 380,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 870 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 700,00 4260 Zakup energii 21 500,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 535,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 90 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 40 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 80195 Pozostała działalność 174 642,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 760,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 8

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 851 Ochrona zdrowia 2 710 600,00 85111 Szpitale ogólne 200 000,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 200 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 3 000,00 85156 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 507 600,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 507 600,00 852 Pomoc społeczna 3 694 216,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 624 472,00 3110 Świadczenia społeczne 69 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 630,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 550,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 392,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 594 150,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 4220 Zakup środków żywności 50 000,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 9

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 6 250,00 85203 Ośrodki wsparcia 702 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 702 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 393 500,00 3110 Świadczenia społeczne 1 100 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 380 094,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57 540,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 300,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 10

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 254,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 781 311,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 048,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 173,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 306,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 103,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 220 505,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 860 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 000,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 885,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 862,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 855,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 148,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 104,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 22,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 629,00 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85395 Pozostała działalność 476 406,00 3247 Stypendia dla uczniów 73 600,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 11

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 134,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 245 166,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 7 149,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 112 357,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 203 034,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 599 452,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4220 Zakup środków żywności 90 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 804,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 098,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 593 428,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 9 300,00 4270 Zakup usług remontowych 2 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 978,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 12

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 154,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 154,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 000,00 92116 Biblioteki 73 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 000,00 Razem: 40 899 639,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia...2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Rozchody ogółem: 2 055 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 055 000,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia...2015 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 352 200,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 317 200,00 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000,00 52 000,00 35 000,00 313 500,00 750 Administracja publiczna 136 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 109 700,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 700,00 109 700,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 752 Obrona narodowa 4 000,00 27 000,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 1

75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 948 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 948 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 2 948 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 507 600,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 507 600,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 507 600,00 852 Pomoc społeczna 702 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 702 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 702 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 400,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 400,00 Razem: 6 801 900,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 2

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr... Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia...2015 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 848,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 302,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 756,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 710 Działalność usługowa 352 200,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 71015 Nadzór budowlany 317 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 120 433,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 1

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 800,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 317,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 550,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700,00 750 Administracja publiczna 136 700,00 75011 Urzędy wojewódzkie 109 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 817,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 960,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 604,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 225,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 2

4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 948 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 948 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 159 046,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 464,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 36 795,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 997,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 092 412,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 135 362,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 174 294,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 048,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 649,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 100 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 793,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4260 Zakup energii 17 000,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 3

4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 4480 Podatek od nieruchomości 20 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487,00 851 Ochrona zdrowia 2 507 600,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 507 600,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 507 600,00 852 Pomoc społeczna 702 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 702 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 702 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 400,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 048,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 173,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 306,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 103,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 Razem: 6 801 900,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia...2015 r. Dochody porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 220 000,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00 600 Transport i łączność 504 000,00 60095 Pozostała działalność 504 000,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 504 000,00 720 Informatyka 224 435,00 72095 Pozostała działalność 224 435,00 2127 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 224 435,00 801 Oświata i wychowanie 7 200,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 600,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600,00 80130 Szkoły zawodowe 3 600,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 482 250,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 5 844,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 844,00 85395 Pozostała działalność 476 406,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 476 406,00 Razem: 1 437 885,00 Id: F92AC174-0393-4E22-A832-2925E36054C5. Ogłoszony Strona 1