UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2013, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przedstawia się : 1) Radzie Powiatu 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 1

Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. Dochody budżetu w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 4 012,50 40,13% 01005 Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 4 012,50 40,13% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000,00 4 012,50 40,13% 020 Leśnictwo 91 256,26 91 256,26 100,00% 02001 Gospodarka leśna 91 256,26 91 256,26 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 91 256,26 91 256,26 100,00% 600 Transport i łączność 5 226 608,75 1 055 634,30 20,20% 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 226 608,75 1 055 634,30 20,20% 0580 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19 478,00 24 090,00 123,68% 0690 Wpływy z różnych opłat 46 649,32 41 526,27 89,02% 2007 2460 6207 6300 6309 6430 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostej zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektota finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4 420,00 0,00 0,00% 8 000,00 8 000,00 100,00% 2 988 240,93 228 822,53 7,66% 316 820,50 49 340,50 15,57% 231 000,00 0,00 0,00% 762 000,00 703 855,00 92,37% 6435 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 850 000,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 554 912,00 353 267,79 63,66% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 554 912,00 353 267,79 63,66% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 662,00 2 662,22 100,01% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 10 000,00 0,00 0,00% 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 000,00 50 000,00 100,00% 492 250,00 300 605,57 61,07% 710 Działalność usługowa 955 643,00 857 367,64 89,72% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 113 000,00 113 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 113 000,00 113 000,00 100,00% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 120 000,00 120 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 120 000,00 120 000,00 100,00% 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 414 389,00 316 113,64 76,28% 0580 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 44 268,00 44 267,70 100,00% 0830 Wpływy z usług 350 000,00 251 519,74 71,86% 0920 Pozostałe odsetki 121,00 326,20 269,59% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 20 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 308 254,00 308 254,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 308 254,00 308 254,00 100,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 31

750 Administracja publiczna 2 177 917,59 1 340 592,42 61,55% 75011 Urzędy wojewódzkie 104 800,00 104 800,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 104 800,00 104 800,00 100,00% 75020 Starostwa powiatowe 133 030,56 105 168,66 79,06% 0690 Wpływy z różnych opłat 11 000,56 5 648,80 51,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 94 000,00 74 699,60 79,47% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych 0,00 922,80 0920 Pozostale odsetki 30,00 30,83 102,77% 0970 Wpływy z róznych dochodów 28 000,00 23 866,63 85,24% 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 26 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 406,00 17 406,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otzrymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 594,00 8 594,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 1 914 087,03 1 104 623,76 57,71% 0830 Wpływy z usług 14 579,00 15 895,00 109,03% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 73 861,94 53 827,88 72,88% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 911,60 9 499,04 87,05% 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich 1 617 612,51 948 271,38 58,62% 197 121,98 77 130,46 39,13% 752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 1 500,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 242 395,00 3 244 920,46 100,08% 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 226 395,00 3 226 395,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 174 000,00 3 174 000,00 100,00% 2440 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 22 500,00 22 500,00 100,00% 29 895,00 29 895,00 100,00% 75414 Obrona cywilna 3 000,00 3 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 3 000,00 100,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych 13 000,00 13 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13 000,00 13 000,00 100,00% 75495 Pozostała działalność 0,00 2 525,46 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 2 525,46 - Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 32

756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 330 109,00 5 264 548,51 98,77% 880 045,00 927 275,41 105,37% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 790 000,00 830 515,25 105,13% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90 000,00 96 715,27 107,46% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45,00 44,89 99,76% 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 450 064,00 4 337 273,10 97,47% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 365 064,00 4 205 899,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 85 000,00 131 374,10 154,56% 758 Różne rozliczenia 14 226 733,00 14 072 317,77 98,91% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 614 251,00 9 614 251,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 614 251,00 9 614 251,00 100,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 40 824,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0,00 40 824,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 267 370,00 2 267 370,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 267 370,00 2 267 370,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 309 770,00 114 530,77 36,97% 0920 Pozostałe odsetki 309 770,00 114 530,77 36,97% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 035 342,00 2 035 342,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 035 342,00 2 035 342,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 6 055 346,44 3 545 199,84 58,55% 80120 Licea Ogólnokształcace 1 857 685,11 7 683,31 0,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 194,00 203,00 104,64% 0750 2007 6207 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środkow europejskich 6 321,36 7 480,31 118,33% 10 200,00 0,00 0,00% 1 840 969,75 0,00 0,00% 80130 Szkoły zawodowe 4 035 742,29 3 460 335,88 85,74% 0690 Wpływy z różnych opłat 800,00 890,00 111,25% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 325,00 3 692,71 111,06% 0830 Wpływy z usług 480,00 4 340,33 904,24% 0920 Pozostałe odsetki 15,00 24,87 165,80% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 667,25 9 667,45 100,00% 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 42 928,21 11 917,59 27,76% 3 978 526,83 3 429 802,93 86,21% 80195 Pozostała działalność 161 919,04 77 180,65 47,67% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 7 052,96 1 300,00 18,43% 2007 2009 2701 2708 2709 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 42 174,02 39 839,99 94,47% 1 116,37 1 055,06 94,51% 45 999,28 0,00 0,00% 57 458,41 34 985,60 60,89% 8 118,00 0,00 0,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 33

851 Ochrona zdrowia 1 147 521,00 1 147 521,00 100,00% 85156 2110 srodki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 147 521,00 1 147 521,00 100,00% 1 147 521,00 1 147 521,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 7 647 309,14 7 588 031,21 99,22% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 192 970,00 151 983,25 78,76% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 400,00 400,00 100,00% 0970 Wpływy z róznych dochodów 2 634,00 2 633,54 99,98% 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych 127 443,00 78 547,08 61,63% 62 493,00 70 402,63 112,66% 85202 Domy pomocy społecznej 7 305 952,66 7 248 855,30 99,22% 0580 0750 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 259,00 258,28 99,72% 46 419,00 45 154,61 97,28% 0830 Wpływy z usług 6 129 428,00 6 074 309,13 99,10% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników ma majątkowych 1 526,00 1 454,33 95,30% 0920 Pozostałe odsetki 64,00 99,72 155,81% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięznej 2 595,66 1 795,66 69,18% 0970 Wpływy z róznych dochodów 2 057,00 2 179,57 105,96% 2130 2900 Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację zadań własnyh powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych 1 123 104,00 1 123 104,00 100,00% 500,00 500,00 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 123 486,21 168 792,66 136,69% 0970 Wpływy z róznych dochodów 1 484,22 1 645,20 110,85% 2120 2130 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację zadań własnyh powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych 0,00 10 603,00-11 165,99 11 165,99 100,00% 80 760,00 117 310,02 145,26% 30 076,00 28 068,45 93,33% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 000,00 12 000,00 100,00% 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 000,00 4 000,00 100,00% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000,00 4 000,00 100,00% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 8 900,27 2 400,00 26,97% 2007 2130 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budetu państwa na realizację zadań własnyh powiatu 6 500,27 0,00 0,00% 2 400,00 2 400,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 801 701,50 1 418 875,86 78,75% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 890,00 23 961,50 104,68% 0970 Wpływy z róznych dochodów 22 890,00 23 961,50 104,68% 85333 Powiatowe Urzędy pracy 325 501,07 335 967,07 103,22% 0970 Wpływy z róznych dochodów 88,00 216,00-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 157 413,07 167 751,07 106,57% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrosdzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 168 000,00 168 000,00 100,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 34

85395 Pozostała działalność 1 453 310,43 1 058 947,29 72,86% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 339 669,65 950 998,45 70,99% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 113 640,78 107 948,84 94,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 289 892,00 289 222,27 99,77% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 89 931,00 94 508,17 105,09% 0690 Wpływy z róznych opłat 141,00 98,00 69,50% 0830 Wpływy z usług 85 714,00 86 110,10 100,46% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 343,00-0970 Wpływy z róznych dochodów 4 076,00 6 957,07 170,68% 85410 Internaty i bursy szkolne 163 296,00 159 322,03 97,57% 0830 Wpływy z usług 161 000,00 157 418,96 97,78% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 22,48-0970 Wpływy z róznych dochodów 2 296,00 1 880,59 81,91% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 36 665,00 35 392,07 96,53% 0830 Wpływy z usług 36 665,00 35 198,33 96,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 193,74-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 185 000,00 97 149,48 52,51% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromdzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 185 000,00 97 149,48 52,51% 0690 Wpływy z róznych opłat 185 000,00 97 149,48 52,51% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 199 190,04 137 200,59 68,88% 92195 Pozostała działalność 199 190,04 137 200,59 68,88% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 102 992,34 0,00 0,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 26 897,59 0,00 0,00% 2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 58 456,55 130 571,46 223,36% 10 843,56 6 629,13 61,13% 926 Kultura fizyczna i sport 60 448,55 6 816,00 11,28% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20 020,70 6 816,00 34,04% 2008 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 18 378,70 5 112,00 27,81% 1 642,00 1 704,00 103,78% 92695 Pozostała działalność 40 427,85 0,00 0,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 404,41 0,00 0,00% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30 917,90 0,00 0,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 105,54 0,00 0,00% Razem: 49 203 483,27 40 515 433,90 82,34% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 35

Załacznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Dz. Rozdz. Treść plan po zmianach wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 4 012,50 40,13 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 10 000,00 4 012,50 40,13 rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4 012,50 40,13 020 Leśnictwo 109 756,26 105 204,23 95,85 02001 Gospodarka leśna 103 580,26 99 029,04 95,61 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 91 256,26 91 256,26 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 324,00 7 772,78 63,07 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 6 176,00 6 175,19 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 6 176,00 6 175,19 99,99 600 Transport i łączność 7 622 806,16 5 726 601,18 75,12 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 614 530,87 5 726 601,18 75,21 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 12 000,00 9 900,00 82,50 jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 573,40 191 624,14 96,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 602,41 21 602,41 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 040,55 33 656,49 90,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 470,24 4 119,99 92,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 217 619,49 137 881,77 63,36 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 040,00 510,00 25,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 90,01 25,00 4270 Zakup usług remontowych 189 000,00 188 859,88 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 370 416,00 367 672,54 99,26 4307 Zakup usług pozostałych 2 144,76 624,79 29,13 4309 Zakup usług pozostałych 378,49 110,26 29,13 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 235,24 235,24 100,00 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 41,51 41,51 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 175 125,51 2 163 392,45 99,46 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000,00 850 000,00 100,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 141,00 150 000,00 59,97 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 988 240,93 1 365 337,75 45,69 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 296 101,34 240 941,95 81,37 60016 Drogi publiczne gminne 8 275,29 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 275,29 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 190,00 74 251,95 94,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 500,00 70 561,95 94,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 770,00 2 668,00 55,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 837,64 12 837,64 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 273,61 40 594,26 98,35 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 277,00 7 220,30 99,22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 841,75 841,75 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 6 400,00 85,33 70095 Pozostała działalność 3 690,00 3 690,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 690,00 3 690,00 100,00 710 Działalność usługowa 645 522,00 618 101,85 95,75 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 113 000,00 113 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 055,00 96 055,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 691,00 14 691,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254,00 2 254,00 100,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 120 000,00 120 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 100,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 104 268,00 76 847,85 73,70 4300 Zakup usług pozostałych 104 268,00 76 847,85 73,70 71015 Nadzór budowlany 308 254,00 308 254,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 36

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 698,00 698,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 728,60 61 728,60 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 136 574,32 136 574,32 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 362,47 14 362,47 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 253,12 35 253,12 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 905,40 905,40 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 412,15 12 412,15 100,00 4260 Zakup energii 1 960,11 1 960,11 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 226,08 8 226,08 100,00 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 426,27 1 426,27 100,00 4370 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 043,76 3 043,76 100,00 telefonicznej. 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 490,60 17 490,60 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 519,12 519,12 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 220,00 1 220,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 094,00 5 094,00 100,00 750 Administracja publiczna 5 718 125,93 4 201 984,71 73,49 75011 Urzędy wojewódzkie 104 800,00 104 800,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 074,00 89 074,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 537,00 13 537,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 189,00 2 189,00 100,00 75019 Rady powiatów 177 088,00 161 397,03 91,14 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 173 028,00 158 242,94 91,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 360,00 2 996,10 89,17 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 157,99 22,57 75020 Starostwa powiatowe 3 320 648,40 3 117 097,74 93,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 5 565,48 69,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 508 000,00 1 459 427,73 96,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 025,00 122 024,28 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 272 256,00 256 181,82 94,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 268,62 23 371,22 88,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 122,00 53 957,64 97,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 535 328,60 474 843,29 88,70 4260 Zakup energii 133 800,00 108 036,76 80,74 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 3 000,00 60,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 2 741,50 78,33 4300 Zakup usług pozostałych 315 082,48 299 801,78 95,15 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 250,00 8 249,61 89,18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 38 800,00 32 223,15 83,05 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 000,00 6 821,18 85,26 telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 500,00 3 736,68 67,94 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 86 700,00 86 675,76 99,97 4410 Podróże służbowe krajowe 23 479,41 20 051,14 85,40 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 200,00 3 327,14 79,22 4430 Różne opłaty i składki 36 000,00 23 864,79 66,29 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59 236,29 59 236,29 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 100,00 24 723,50 98,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 39 237,00 98,09 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 26 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 962,66 962,66 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,64 90,64 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 8 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 452,27 4 452,27 100,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 183,43 183,43 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 5 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 111,00 3 111,00 100,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 200,00 3 200,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 37

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 59 911,99 46 357,60 77,38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20,00 19,08 95,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 311,00 5 753,00 91,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 271,99 15 937,38 82,70 4300 Zakup usług pozostałych 34 309,00 24 648,14 71,84 75095 Pozostała działalność 2 029 677,54 746 332,34 36,77 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 900,00 900,00 18,37 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 109,10 45 316,06 98,28 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 136,90 7 997,17 98,28 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 961,10 7 789,65 97,85 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 404,90 1 374,72 97,85 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 132,20 601,58 53,13 4129 Składki na Fundusz Pracy 199,80 106,29 53,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 183,00 150,00 81,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 217,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 360,00 9 187,55 74,33 4307 Zakup usług pozostałych 18 659,54 11 667,90 62,53 4309 Zakup usług pozostałych 3 292,86 2 059,05 62,53 4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 15 547,77 81,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 047,60 3 047,60 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 617 612,51 544 498,93 33,66 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 461,03 96 088,07 33,66 752 Obrona narodowa 1 500,00 1 499,21 99,95 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 499,21 99,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,21 99,84 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 3 305 776,95 3 299 391,51 99,81 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 30 000,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 30 000,00 100,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 29 895,00 29 895,00 100,00 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 29 895,00 29 895,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 226 381,95 3 226 381,95 100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 160 703,31 160 703,31 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 700,75 25 700,75 100,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 30 512,30 30 512,30 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273,90 4 273,90 100,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 029 144,35 2 029 144,35 100,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 347 225,65 347 225,65 100,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 167 267,70 167 267,70 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 387,56 10 387,56 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 399,11 1 399,11 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 935,00 3 935,00 100,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 84 526,16 84 526,16 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 340,11 140 340,11 100,00 4220 Zakup środków żywności 117,00 117,00 100,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 2 110,53 2 110,53 100,00 4260 Zakup energii 77 215,11 77 215,11 100,00 4270 Zakup usług remontowych 21 466,84 21 466,84 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 679,42 9 679,42 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 861,72 46 861,72 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 933,74 1 933,74 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 7 279,73 7 279,73 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 423,38 3 423,38 100,00 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe zagraniczne 6 617,52 6 617,52 100,00 4420 Podróże służbowe krajowe 972,30 972,30 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 2 187,86 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 10 773,00 10 773,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 432,90 432,90 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 895,00 29 895,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 38

75414 Obrona cywilna 3 000,00 114,56 3,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 114,56 3,82 75478 Usuwanie skutków klęsk zywiołowych 13 000,00 13 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 100,00 75495 Pozostała działalność 3 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 500,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 1 015 000,00 749 448,06 73,84 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 015 000,00 749 448,06 73,84 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 015 000,00 749 448,06 73,84 758 Różne rozliczenia 93 551,00 2 243,00 2,40 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 243,00 2 243,00 100,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 2 243,00 2 243,00 100,00 fizycznych 75818 Rezerwy ogólne i celowe 91 308,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 91 308,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 15 074 306,01 12 402 431,02 82,28 80102 Szkoły podstawowe specjalne 840 548,00 830 016,59 98,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 617 920,00 617 920,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 471,00 53 470,80 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 326,00 110 089,79 94,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 048,00 12 753,00 74,81 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 783,00 35 783,00 100,00 80111 Gimnazja specjalne 642 908,00 633 847,09 98,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 475 218,00 471 101,43 99,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 358,00 40 357,88 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 679,00 85 418,05 97,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 809,00 10 125,73 79,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 844,00 26 844,00 100,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 126 813,70 2 921 889,86 56,99 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 999,08 99,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 070 532,79 2 040 165,56 98,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 161 307,80 161 304,91 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 369 266,35 369 266,35 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 589,00 46 588,66 100,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 1 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 160,00 72 157,22 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 230,00 23 229,98 100,00 4260 Zakup energii 44 620,00 44 547,81 99,84 4270 Zakup usług remontowych 3 055,00 3 054,63 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 500,00 26 395,20 99,60 4307 Zakup usług pozostałych 10 200,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 800,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 320,00 1 313,64 99,52 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 650,00 649,44 99,91 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 705,00 2 704,05 99,96 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 1 710,83 68,43 4430 Różne opłaty i składki 6 150,00 6 116,50 99,46 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 871,00 110 871,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 620,00 620,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690,00 3 690,00 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 840 969,75 3 659,25 0,20 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 324 877,01 645,75 0,20 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 39

80130 Szkoły zawodowe 7 709 465,92 7 364 270,41 95,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 935,00 5 989,60 86,37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 767 000,67 1 767 000,67 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 587,67 138 587,67 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 324 604,01 324 604,01 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 612,00 36 612,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 134,00 18 053,37 99,56 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 840,00 1 955,00 22,12 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 560,00 345,00 22,12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 047,00 69 045,80 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 12 217,26 12 049,21 98,62 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 155,99 2 126,34 98,62 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 116 032,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 271 090,00 268 205,71 98,94 4270 Zakup usług remontowych 10 074,00 700,00 6,95 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 090,00 2 190,00 70,87 4300 Zakup usług pozostałych 28 160,00 27 873,43 98,98 4307 Zakup usług pozostałych 16 843,65 9 638,34 57,22 4309 Zakup usług pozostałych 2 972,41 1 700,90 57,22 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 850,00 858,69 46,42 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 450,00 1 298,88 89,58 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 500,00 4 408,40 97,96 telefonicznej. 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 027,30 2 644,89 52,61 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 887,17 466,76 52,61 4410 Podróże służbowe krajowe 5 135,00 4 817,49 93,82 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 142,09 28,42 4430 Różne opłaty i składki 4 179,00 4 179,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 364,00 117 364,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 610,00 40,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 545,00 36 396,93 99,59 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 978 526,83 3 815 185,22 95,89 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 702 092,96 673 268,01 95,89 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 953,00 15 953,00 100,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 391 298,00 389 604,29 99,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 447,00 290 980,43 99,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 111,00 22 110,74 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 812,00 53 807,96 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 5 277,16 95,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 428,00 17 428,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 854,00 38 210,31 69,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 751,00 3 748,33 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 37 102,00 25 861,73 69,70 4410 Podróże służbowe krajowe 14 001,00 8 600,25 61,43 80195 Pozostała działalność 308 418,39 224 592,47 72,82 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 400,00 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 026,47 25 300,00 63,21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 418,80 4 418,80 100,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 581,20 2 983,77 83,32 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94,80 79,03 83,36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 525,95 85,95 1,56 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 395,36 584,46 41,89 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 40

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 625,96 1 520,42 93,51 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 715,10 275,04 38,46 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 289,28 143,60 49,64 4120 Składki na Fundusz Pracy 728,25 12,25 1,68 4121 Składki na Fundusz Pracy 199,92 83,30 41,67 4127 Składki na Fundusz Pracy 232,83 144,90 62,23 4128 Składki na Fundusz Pracy 101,92 39,20 38,46 4129 Składki na Fundusz Pracy 41,45 18,54 44,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 350,00 1 350,00 100,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 8 160,00 3 400,00 41,67 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 135,95 18 135,74 100,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 4 160,00 1 600,00 38,46 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 920,05 1 080,05 56,25 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 255,00 221,16 86,73 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 974,21 958,07 98,34 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 17 006,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 670,79 480,14 71,58 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 487,48 15 960,70 91,27 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 390,02 2 554,74 75,36 4300 Zakup usług pozostałych 28 384,82 16 847,36 59,35 4301 Zakup usług pozostałych 35 989,00 25 578,89 71,07 4307 Zakup usług pozostałych 136,39 136,39 100,00 4308 Zakup usług pozostałych 35 475,39 30 083,16 84,80 4309 Zakup usług pozostałych 8 946,00 6 916,81 77,32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 600,00 63 600,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 1 450 521,00 1 445 480,44 99,65 85111 Szpitale ogólne 300 000,00 300 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 300 000,00 300 000,00 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 1 147 521,00 1 145 480,44 99,82 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 147 521,00 1 145 480,44 99,82 85195 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 3 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 10 897 578,99 10 123 509,99 92,90 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 198 218,31 1 089 189,76 90,90 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień 414 914,08 414 865,24 99,99 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne 139 408,92 45 473,80 32,62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257 824,31 257 823,10 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 784,00 46 783,07 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 302,00 6 301,19 99,99 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 996,00 2 995,20 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 734,00 15 734,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 267,00 73 266,82 100,00 4220 Zakup środków żywności 46 430,00 45 240,52 97,44 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 7 604,00 7 521,14 98,91 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 939,00 5 925,11 99,77 4260 Zakup energii 42 302,00 42 229,69 99,83 4270 Zakup usług remontowych 2 057,00 2 056,71 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 531,00 531,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 19 686,07 98,43 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 66 920,00 53 747,00 80,32 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 835,00 834,84 99,98 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 152,00 1 151,28 99,94 4370 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 353,00 1 352,01 99,93 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 5 955,00 5 954,91 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 665,00 1 665,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 397,00 9 396,86 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 722,00 2 722,00 100,00 4520 4700 6060 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 001,00 2 001,00 100,00 4 125,00 4 125,00 100,00 20 000,00 19 807,20 99,04 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 41

85202 Domy pomocy społecznej 7 329 557,00 7 292 434,93 99,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 440,00 10 432,22 99,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 057 678,00 4 052 757,18 99,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 305 466,00 305 465,24 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 772 584,00 772 583,27 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 104 732,00 104 327,89 99,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 889,00 6 888,55 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 330 026,00 317 383,51 96,17 4220 Zakup środków żywności 474 160,00 468 417,16 98,79 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 49 380,00 48 887,84 99,00 4260 Zakup energii 599 000,00 593 775,48 99,13 4270 Zakup usług remontowych 106 580,00 101 539,37 95,27 4280 Zakup usług zdrowotnych 26 865,00 26 864,50 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 239 908,00 239 360,59 99,77 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 720,00 1 224,53 71,19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 370,00 1 282,31 93,60 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 7 260,00 6 853,49 94,40 telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 140,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 796,00 1 795,03 99,95 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 222,00 2 221,11 99,96 4430 Różne opłaty i składki 14 471,00 14 470,73 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 174 302,00 174 302,00 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 20 013,00 20 013,00 100,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 380,00 375,31 98,77 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 415,00 4 415,00 100,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 17 760,00 16 799,62 94,59 budżetowych 85204 Rodziny zastępcze 1 950 377,86 1 382 106,29 70,86 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 824 785,36 543 558,05 65,90 jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 157 420,35 148 237,20 94,17 85205 3110 Świadczenia społeczne 514 151,84 402 076,17 78,20 3119 Świadczenia społeczne 23 086,32 23 086,32 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 515,99 11 165,99 12,47 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 821,00 30 692,35 83,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 929,00 4 004,86 67,55 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 285 968,00 212 145,35 74,18 4300 Zakup usług pozostałych 12 700,00 7 140,00 56,22 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 818,00 818,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 110,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 122,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 950,00 1 950,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 382 027,50 324 369,57 84,91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 463,28 441,58 95,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 219 675,45 190 072,13 86,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 150,00 15 149,11 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 220,00 38 350,26 84,81 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 092,00 4 602,94 75,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 12 480,00 96,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 599,84 9 005,59 93,81 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 383,37 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 127,79 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 432,60 235,00 54,32 4300 Zakup usług pozostałych 41 320,04 35 083,89 84,91 4307 Zakup usług pozostałych 5 531,69 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 843,90 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 313,25 658,29 50,13 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 144,72 4 013,31 96,83 telefonicznej. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 561,35 0,00 0,00 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 585,21 0,00 0,00 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 195,07 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 120,00 6 886,02 96,71 4430 Różne opłaty i składki 1 040,30 641,36 61,65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 094,64 6 290,09 88,66 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 133,00 460,00 40,60 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 42

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 21 398,32 19 409,44 90,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 225,38 2 040,96 91,71 4260 Zakup energii 12 378,94 11 242,89 90,82 4300 Zakup usług pozostałych 4 698,12 4 241,81 90,29 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 716,81 649,44 90,60 4430 Różne opłaty i składki 392,84 248,34 63,22 4480 Podatek od nieruchomości 986,23 986,00 99,98 85295 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 667 560,34 2 436 758,93 91,35 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 72 458,01 72 458,01 100,00 niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 72 458,01 72 458,01 100,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3 300,00 1 470,00 44,55 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 300,00 1 470,00 44,55 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 127 539,07 1 111 802,70 98,60 Zwrot dotacji oraz płatnośći, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 1 786,00 1 785,96 100,00 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 830,00 733,40 88,36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 631 596,00 631 455,69 99,98 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 909,00 94 017,70 97,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 600,00 55 551,81 99,91 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 840,00 6 674,34 97,58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 600,00 119 336,96 98,95 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 936,00 18 474,56 97,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 300,00 14 837,96 96,98 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 640,00 2 637,13 99,89 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 300,00 21 300,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 054,00 16 046,29 99,95 4260 Zakup energii 45 940,00 45 795,28 99,68 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 040,00 1 010,00 97,12 4300 Zakup usług pozostałych 14 620,00 14 579,86 99,73 4307 Zakup usług pozostałych 700,00 466,42 66,63 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 450,00 1 441,32 99,40 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 1 909,19 95,46 4417 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 2 937,70 69,95 4430 Różne opłaty i składki 2 175,00 2 173,50 99,93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 974,00 21 904,12 99,68 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 387,00 4 375,72 99,74 4480 Podatek od nieruchomości 2 526,00 2 526,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 290,00 285,91 98,59 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 695,00 695,00 100,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 801,07 14 707,11 64,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 350,00 14 143,77 98,56 85395 Pozostała działalność 1 464 263,26 1 251 028,22 85,44 3117 Świadczenia społeczne 86 946,50 86 633,02 99,64 3119 Świadczenia społeczne 15 343,50 15 288,18 99,64 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 968,26 181 465,77 93,55 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 203,47 22 243,94 95,86 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 798,88 3 731,55 98,23 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201,12 197,55 98,22 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 322,43 56 552,01 95,33 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 407,01 8 142,77 96,86 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 928,19 4 095,12 83,10 4129 Składki na Fundusz Pracy 587,16 494,29 84,18 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 43

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 133 288,67 131 080,11 98,34 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21 966,33 21 843,71 99,44 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 54 243,35 31 024,52 57,20 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 660,38 4 633,15 53,50 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 901,54 34 784,32 99,66 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 159,12 6 138,44 99,66 4307 Zakup usług pozostałych 754 934,28 605 602,01 80,22 4309 Zakup usług pozostałych 39 685,07 34 607,63 87,21 4417 Podróże służbowe krajowe 850,00 0,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 2 566,00 925,40 36,06 4429 Podróże służbowe zagraniczne 150,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 8 876,86 428,13 4,82 4439 Różne opłaty i składki 25,14 22,67 90,18 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 044,69 1 038,93 99,45 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,31 55,00 99,44 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 376 270,00 2 315 721,18 97,45 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 903 431,00 883 378,74 97,78 85406 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 499,97 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 146,00 454 547,04 99,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 545,00 34 544,40 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 807,00 82 302,88 89,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 915,00 7 987,18 61,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 306,00 7 291,00 99,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 260,00 51 260,00 100,00 4220 Zakup środków żywności 85 000,00 85 000,00 100,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 498,80 99,76 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 100,00 4260 Zakup energii 86 400,00 86 386,82 99,98 4270 Zakup usług remontowych 2 059,00 2 058,82 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 260,00 3 260,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 600,00 16 600,00 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 600,00 2 501,36 96,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 1 490,00 1 397,05 93,76 świadczonych w ruchomej publicznej sieci Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 194,00 2 074,64 94,56 telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 7 270,00 7 147,78 98,32 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6 442,00 92,03 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 579,00 26 579,00 100,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 736 535,00 735 870,87 99,91 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 259,00 528 259,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 472,00 42 471,61 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 190,00 95 188,67 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 998,00 10 998,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 104,00 10 104,00 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 961,63 96,16 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 650,00 9 352,23 96,91 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 660,00 653,28 98,98 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 650,00 649,44 99,91 4370 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 830,00 829,79 99,97 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 681,72 68,17 4430 Różne opłaty i składki 1 256,00 1 255,50 99,96 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 666,00 33 666,00 100,00 85410 Internaty i bursy szkolne 680 961,86 642 074,83 94,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 463,00 449,99 97,19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317 267,57 308 917,57 97,37 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 952,00 24 951,50 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 089,31 59 456,31 97,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 712,98 6 211,98 71,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 007,00 8 985,63 99,76 4220 Zakup środków żywności 161 000,00 148 979,77 92,53 4260 Zakup energii 67 237,00 55 798,68 82,99 4270 Zakup usług remontowych 515,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 930,00 7 974,08 89,30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 055,00 350,88 33,26 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 715,00 649,44 90,83 4370 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 123,00 825,50 73,51 4430 Różne opłaty i składki 515,00 513,50 99,71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 010,00 18 010,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 370,00 0,00 0,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 44

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 44 812,14 43 866,74 97,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,50 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 700,00 6 700,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 476,00 24 450,99 99,90 4260 Zakup energii 5 136,00 5 136,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 309,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 190,00 7 579,75 92,55 85495 Pozostała działalność 10 530,00 10 530,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 530,00 10 530,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 185 000,00 17 746,61 9,59 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 185 000,00 17 746,61 9,59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 759,00 7 643,34 78,32 4300 Zakup usług pozostałych 6 035,00 5 796,57 96,05 4430 Różne opłaty i składki 15 141,00 4 306,70 28,44 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 065,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 332 646,53 266 341,34 80,07 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 95 000,00 75 000,00 78,95 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 95 000,00 75 000,00 78,95 92195 Pozostała działalność 237 646,53 191 341,34 80,52 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 10 000,00 9 500,00 95,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179,65 179,65 100,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 914,75 6 906,25 99,88 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 220,25 1 218,75 99,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 140,83 6 310,21 16,99 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 068,56 10 052,43 99,84 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 776,80 1 773,96 99,84 4300 Zakup usług pozostałych 62 756,32 53 528,32 85,30 4307 Zakup usług pozostałych 81 565,24 78 311,31 96,01 4309 Zakup usług pozostałych 20 796,14 20 221,92 97,24 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 443,79 2 837,76 63,86 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 784,20 500,78 63,86 926 Kultura fizyczna i sport 94 767,10 45 100,08 47,59 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50 094,00 21 500,00 42,92 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 23 500,00 21 500,00 91,49 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 530,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 270,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 840,00 0,00 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 236,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 924,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 938,00 0,00 0,00 4308 Zakup usług pozostałych 11 612,70 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 243,30 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 44 673,10 23 600,08 52,83 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 010,00 765,00 75,74 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 179,00 135,00 75,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 515,47 515,47 100,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 411,91 1 411,91 100,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 255,00 253,44 99,39 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 874,22 873,94 99,97 4300 Zakup usług pozostałych 792,50 792,50 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 992,50 2 992,50 100,00 4308 Zakup usług pozostałych 25 572,90 10 885,18 42,57 4309 Zakup usług pozostałych 6 269,60 3 678,41 58,67 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 080,00 1 102,22 27,02 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 720,00 194,51 27,02 Razem: 51 678 878,27 43 835 827,79 84,82 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 45

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. Rozdzia Paragra Dział Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania ł f 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 4 012,50 40,13% 01005 Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 4 012,50 40,13% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4 012,50 40,13% 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 100,00% 70005 Gospodarka grunatami i nieruchomościami 50 000,00 50 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 837,64 12 837,64 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 35 243,61 35 243,61 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 1 077,00 1 077,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 841,75 841,75 100,00% 710 Działalność usługowa 561 254,00 561 254,00 100,00% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 113 000,00 113 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 055,00 96 055,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 691,00 14 691,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 254,00 2 254,00 100,00% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 120 000,00 120 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 20 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 308 254,00 308 254,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 698,00 698,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 728,60 61 728,60 100,00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuzby cywilnej 136 574,32 136 574,32 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 362,47 14 362,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 253,12 35 253,12 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 905,40 905,40 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 7 200,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 412,15 12 412,15 100,00% 4260 Zakup energii 1 960,11 1 960,11 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 226,08 8 226,08 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 426,27 1 426,27 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 043,76 3 043,76 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 17 490,60 17 490,60 100,00% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 519,12 519,12 100,00% 4430 Rózne opłaty i składki 1 220,00 1 220,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 094,00 5 094,00 100,00% 750 Administracja publiczna 122 206,00 122 206,00 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 104 800,00 104 800,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 074,00 89 074,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 537,00 13 537,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 189,00 2 189,00 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 17 406,00 17 406,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 962,66 962,66 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,64 90,64 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00 8 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 452,27 4 452,27 100,00% 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 183,43 183,43 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 17,00 17,00 100,00% 4400 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 3 200,00 3 200,00 100,00% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 46

752 Obrona narodowa 1 500,00 1 499,21 99,95% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 499,21 99,95% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,21 99,84% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 190 000,00 3 187 114,56 99,91% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej 3 174 000,00 3 174 000,00 100,00% 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 160 703,31 160 703,31 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 700,75 25 700,75 100,00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuzby cywilnej 30 512,30 30 512,30 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273,90 4 273,90 100,00% 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 029 144,35 2 029 144,35 100,00% 4060 Pozostałe nalezności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 347 225,65 347 225,65 100,00% 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla zołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 167 267,70 167 267,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 387,56 10 387,56 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 399,11 1 399,11 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 935,00 3 935,00 100,00% 4180 Równowazniki pienięzne i ekwiwalenty dla zołnierzy i funkcjonariuszy 84 526,16 84 526,16 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 853,16 117 853,16 100,00% 4220 zakup środków zywności 117,00 117,00 100,00% 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 110,53 2 110,53 100,00% 4260 Zakup energii 77 215,11 77 215,11 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 21 466,84 21 466,84 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 679,42 9 679,42 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 46 861,72 46 861,72 100,00% 4350 zakup usług dostepu do sieci Internet 1 933,74 1 933,74 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 279,73 7 279,73 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 423,38 3 423,38 100,00% 4410 Podróże słuzbowe krajowe 6 617,52 6 617,52 100,00% 4420 Podróże słuzbowe zagraniczne 972,30 972,30 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 2 187,86 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 10 773,00 10 773,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 432,90 432,90 100,00% 75414 Obrona cywilna 3 000,00 114,56 3,82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 114,56 3,82% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 000,00 13 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 1 147 521,00 1 145 480,44 99,82% 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 147 521,00 1 145 480,44 99,82% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 147 521,00 1 145 480,44 99,82% 852 Pomoc społeczna 12 000,00 12 000,00 100,00% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 818,00 818,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,00 110,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122,00 122,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 950,00 1 950,00 100,00% Razem 5 094 481,00 5 083 566,71 99,79% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 47

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. Dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej dochody Plan po Dział Rozdział Paragraf Wykonanie % zmianach 750 8 594,00 8 594,00 100,00% 75045 8 594,00 8 594,00 100,00% 2120 8 594,00 8 594,00 100,00% 852 10 603,00 85204 0,00 10 603,00 2120 0,00 10 603,00 Razem 8 594,00 19 197,00 223,38% Dział Rozdział Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % 750 8 594,00 8 533,30 99,29% 75045 8 594,00 8 533,30 99,29% 4110 100,00 71,66 71,66% 4120 100,00 67,64 67,64% 4280 5 500,00 5 500,00 100,00% 4300 2 894,00 2 894,00 100,00% 852 85204 0,00 10 603,00 2310 600,00 2320 1 209,00 3110 500,00 4170 6 193,55 4110 0,45 4300 2 100,00 Razem 8 594,00 19 136,30 222,67% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 48

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. dochody Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % 85201 127 443,00 78 547,08 61,63% 852 2320 127 443,00 78 547,08 61,63% 85204 80 760,00 117 310,02 145,26% 2320 80 760,00 117 310,02 145,26% Razem 208 203,00 195 857,10 94,07% wydatki Dział Rozdz. Paragraf Plan po zmianach Wykonanie % 85201 127 443,00 78 547,08 61,63% 852 2320 127 443,00 78 547,08 61,63% 85204 80 760,00 117 310,02 145,26% 3110 80 760,00 117 310,02 145,26% Razem 208 203,00 195 857,10 94,07% Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 49

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego za 2013 r. dla jednostek sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Paragraf plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie % podmiotowe przedmiotowe celowe 600 0,00 0,00 0,00 0,00 20 275,29 9 900,00 48,83 60014 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 9 900,00 82,50 2310 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 9 900,00 82,50 60016 0,00 0,00 0,00 0,00 8 275,29 0,00 0,00 6300 0,00 0,00 0,00 0,00 8 275,29 0,00 0,00 700 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 3 690,00 100,00 70095 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 3 690,00 100,00 2710 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 3 690,00 100,00 801 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 80195 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 2310 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 851 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 85111 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 6220 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 852 0,00 0,00 0,00 0,00 1 397 119,79 1 106 660,49 79,21 85201 0,00 0,00 0,00 0,00 414 914,08 414 865,24 99,99 2320 0,00 0,00 0,00 0,00 414 914,08 414 865,24 99,99 85204 0,00 0,00 0,00 0,00 982 205,71 691 795,25 70,43 2310 0,00 0,00 0,00 0,00 824 785,36 543 558,05 65,90 2320 0,00 0,00 0,00 0,00 157 420,35 148 237,20 94,17 Razem Razem: dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 724 485,08 1 420 250,49 82,36 1 724 485,08 1 420 250,49 82,36 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan wykonanie % plan wykonanie % plan wykonanie %. Dz. Rozdz. Paragraf podmiotowe przedmiotowe celowe 754 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 75495 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 2360 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 851 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 85195 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 2360 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 853 72 458,01 72 458,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85311 72 458,01 72 458,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2580 72 458,01 72 458,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 84 500,00 80,48 92120 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 75 000,00 78,95 2720 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 75 000,00 78,95 92195 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 500,00 95,00 2360 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 9 500,00 95,00 926 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 21 500,00 91,49 92605 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 21 500,00 91,49 2360 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 21 500,00 91,49 Razem: Razem: dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe 72 458,01 72 458,01 100,00 0,00 0,00 135 000,00 106 000,00 78,52 207 458,01 178 458,01 86,02 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 50

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiegoi za 2013 r. l.p. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU treść plan po zmianach wykonanie 4/3 1 2 3 4 5 % 1 Przychody budżetu 4 575 395,00 6 564 583,78 143,48 Wolne środki, o których mowaw art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4 575 395,00 6 564 583,78 143,48 1 środki na pokrycie deficytu 2 475 395,00 3 320 302,89 134,13 Rozchody budżetu 2 090 000,00 2 090 000,00 100,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 490 000,00 1 490 000,00 100,00 2 Wykup innych papierów wartościowych 600 000,00 600 000,00 100,00 Id: CD18CD93-05C0-4B06-A427-F65A0A9B3204. Podpisany Strona 51