UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595, zm. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, zm. poz. 938), Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 57.27.517 zł., z tego: 1) bieżące w wysokości 51.72.656 zł, 2) majątkowe w wysokości 5.954.861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58.462.9 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 5.265.563 zł, 2) majątkowe w wysokości 8.197.337 zł, zgodnie załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 864.163 zł., z tego: 1) ogólną w wysokości 77.758 zł, 2) celową w wysokości 786.45 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki w oświacie, w tym na wydatki osobowe i podwyżki płac nauczycielom, na remonty w szkołach i placówkach oświatowych oraz na dokształcanie nauczycieli w kwocie 651.115 zł, b) dotacje dla podmiotów niepublicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku w kwocie - 3. zł., c) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 15.29 zł. 4. 1. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 214 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.968.73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.435.383 zł. jest kredyt w kwocie 1.435.383 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.65.183 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 629.8 zł. (uszczegółowienie w załączniku nr 5). 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.5. zł.; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.435.383 zł.; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 629.8 zł. 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat w kwocie 933.7 zł. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 46. zł. i wydatki w kwocie 46. zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Ustala się dochody w kwocie 9. zł. i wydatki w kwocie 17. zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.): dochody 526.65 zł.; wydatki 526.65 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7. 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.5. zł.; b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.435.383 zł.; Strona 1 z 39
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 629.8 zł.; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Adam Miron Łęczycki Strona 2 z 39
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 3 grudnia 213 r. Szczegółowy plan dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 214 rok Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Planogółem 1 2 3 4 5 bieżące 2 Leśnictwo 265 277 21 Gospodarka leśna 265 277 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 265 277 6 Transport i łączność 136 99 614 Drogi publiczne powiatowe 136 99 69 Wpływy z różnych opłat 12 92 Pozostałe odsetki 3 97 Wpływy z różnych dochodów 5 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 7 Gospodarka mieszkaniowa 26 7 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 7 75 236 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 99 5 2 21 5 71 Działalność usługowa 6 7115 Nadzór budowlany 6 92 Pozostałe odsetki 5 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 72 Informatyka 515 83 1 515 83 7295 Pozostała działalność 515 83 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 515 83 515 83 75 Administracja publiczna 372 944 752 Starostwa powiatowe 117 15 Strona 3 z 39
83 Wpływy z usług 3 92 Pozostałe odsetki 78 4 97 Wpływy z różnych dochodów 38 45 7595 Pozostała działalność 255 794 47 75 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 156 236 87 83 Wpływy z usług 16 768 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 1 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 1 75618 92 Pozostałe odsetki 2 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 8 766 854 1 71 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 25 69 Wpływy z różnych opłat 46 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 56 854 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 6 854 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 758 Różne rozliczenia 23 862 646 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 618 892 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 618 892 7583 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 663 339 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 663 339 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 58 415 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 58 415 81 Oświata i wychowanie 735 16 43 296 812 Szkoły podstawowe specjalne 27 84 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 92 Pozostałe odsetki 5 97 Wpływy z różnych dochodów 8 24 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4 Strona 4 z 39
812 Licea ogólnokształcące 36 5 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 1 83 Wpływy z usług 22 92 Pozostałe odsetki 2 5 97 Wpływy z różnych dochodów 9 813 Szkoły zawodowe 267 38 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 38 83 Wpływy z usług 156 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 92 Pozostałe odsetki 9 97 Wpływy z różnych dochodów 2 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 296 27 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 43 296 342 82 6 494 851 Ochrona zdrowia 65 796 65 796 85195 Pozostała działalność 65 796 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 65 796 65 796 852 Pomoc społeczna 4 241 96 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 59 1 83 Wpływy z usług 56 1 92 Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z różnych dochodów 2 8522 Domy pomocy społecznej 4 2 8 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 83 Wpływy z usług 2 94 92 Pozostałe odsetki 8 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 3 97 Wpływy z różnych dochodów 5 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 7 8524 Rodziny zastępcze 14 152 83 Wpływy z usług 14 152 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 21 44 92 Pozostałe odsetki 96 Strona 5 z 39
97 Wpływy z różnych dochodów 2 84 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 43 515 817 715 85333 Powiatowe urzędy pracy 466 68 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 242 68 18 92 Pozostałe odsetki 1 5 97 Wpływy z różnych dochodów 1 27 29 269 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 26 278 36 42 23 5 85395 Pozostała działalność 576 835 575 35 92 Pozostałe odsetki 1 8 27 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 38 74 655 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 3 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 3 92 Pozostałe odsetki 1 2 97 Wpływy z różnych dochodów 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 69 Wpływy z różnych opłat 9 majątkowe bieżące 4 36 556 1 82 61 6 Transport i łączność 4 379 25 614 Drogi publiczne powiatowe 4 379 25 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 359 25 72 Informatyka 645 11 645 11 7295 Pozostała działalność 645 11 645 11 Strona 6 z 39
627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 645 11 75 Administracja publiczna 93 7595 Pozostała działalność 93 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 93 81 Oświata i wychowanie 4 812 Szkoły podstawowe specjalne 2 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 813 Szkoły zawodowe 2 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 852 Pomoc społeczna 2 8522 Domy pomocy społecznej 2 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 Rodzaj zadania: Zlecone majątkowe 5 954 861 Dział Rozdział Nazwa Planogółem 1 2 3 4 5 bieżące 645 11 1 Rolnictwo i łowiectwo 5 328 4 291 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 328 211 2117 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 291 1 37 3 218 1 73 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 71 Działalność usługowa 379 7 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 95 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 Strona 7 z 39
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 7115 Nadzór budowlany 274 7 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 274 7 75 Administracja publiczna 222 4 7511 Urzędy wojewódzkie 194 4 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 194 4 7545 Kwalifikacja wojskowa 28 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 213 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 213 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 213 851 Ochrona zdrowia 1 429 85156 211 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 429 1 429 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 124 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 124 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 124 bieżące 1 766 1 4 291 Ogółem: 57 27 517 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 738 621 bieżące 51 72 656 majątkowe 5 954 861 Strona 8 z 39
Szczegółowy plan wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 214 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 3 grudnia 213 r. Rodzaj Pozorumienia z jst Z tego z tego: z tego: Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 853 921 85311 232 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 288 3 288 3 288 3 288 3 288 3 288 3 288 3 288 3 288 1 1 1 92116 Biblioteki 1 1 1 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 1 1 Wydatki razem: 13 288 13 288 13 288 Rodzaj Własne Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: Strona 9 z 39
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 2 Leśnictwo 447 892 447 892 182 615 27 21 155 594 265 277 21 Gospodarka leśna 275 277 275 277 1 1 265 277 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 265 277 265 277 265 277 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 22 Nadzór nad gospodarką leśną 172 615 172 615 172 615 27 21 145 594 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 677 1 677 1 677 1 677 417 Wynagrodzenia bezosobowe 25 344 25 344 25 344 25 344 43 Zakup usług pozostałych 145 594 145 594 145 594 145 594 6 Transport i łączność 1 913 97 3 671 597 3 65 597 1 555 787 2 94 81 21 7 241 5 7 241 5 614 Drogi publiczne powiatowe 1 91 97 3 668 597 3 647 597 1 555 787 2 91 81 21 7 241 5 7 241 5 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 21 21 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 223 135 1 223 135 1 223 135 1 223 135 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 652 9 652 9 652 9 652 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 215 215 215 215 412 Składki na Fundusz Pracy 26 26 26 26 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 54 18 54 18 54 18 54 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 135 1 135 1 135 1 135 426 Zakup energii 33 33 33 33 427 Zakup usług remontowych 418 418 418 418 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 32 32 32 32 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 4 2 4 2 4 2 4 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 5 5 5 5 3 3 3 3 Strona 1 z 39
439 44 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 1 1 1 61 552 61 552 61 552 61 552 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 26 26 26 26 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 1 32 1 32 1 32 1 448 Podatek od nieruchomości 7 8 7 8 7 8 7 8 45 452 459 47 65 66 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 5 3 5 3 5 3 5 1 1 1 1 17 818 17 818 17 818 17 818 2 2 2 2 7 181 5 7 181 5 7 181 5 6 6 6 695 Pozostała działalność 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 7 Gospodarka mieszkaniowa 6 6 6 6 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych 6 6 6 6 71 Działalność usługowa 46 44 44 44 2 2 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 46 44 44 44 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 427 Zakup usług remontowych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 4 4 4 4 47 66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 5 5 2 2 2 72 Informatyka 1 365 664 66 827 66 827 758 837 758 837 758 837 7295 Pozostała działalność 1 365 664 66 827 66 827 758 837 758 837 758 837 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 77 1 77 1 77 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 776 1 776 1 776 Strona 11 z 39
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 781 1 781 1 781 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 315 315 315 4127 Składki na Fundusz Pracy 248 248 248 4129 Składki na Fundusz Pracy 45 45 45 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 471 991 471 991 471 991 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 83 292 83 292 83 292 477 479 667 669 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 76 31 76 31 76 5 596 5 596 5 596 645 11 645 11 645 11 645 11 113 826 113 826 113 826 113 826 75 Administracja publiczna 6 168 66 6 11 66 5 745 66 4 55 37 1 689 696 266 157 157 7519 Rady powiatów 272 26 17 17 243 12 12 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 243 243 243 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14 14 14 14 427 Zakup usług remontowych 1 4 1 4 1 4 1 4 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 1 1 1 1 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 12 12 752 Starostwa powiatowe 5 386 13 5 361 13 5 338 13 4 53 37 1 284 76 23 25 25 32 33 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 2 2 3 3 3 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 158 57 3 158 57 3 158 57 3 158 57 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 262 262 262 262 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 562 681 562 681 562 681 562 681 412 Składki na Fundusz Pracy 64 839 64 839 64 839 64 839 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 28 5 28 5 28 5 28 421 Zakup materiałów i wyposażenia 674 6 674 6 674 6 674 6 426 Zakup energii 74 74 74 74 427 Zakup usług remontowych 55 9 55 9 55 9 55 9 428 Zakup usług zdrowotnych 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 269 4 269 4 269 4 269 4 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 72 1 72 1 72 1 72 Strona 12 z 39
436 437 44 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 13 13 13 3 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 441 Podróże służbowe krajowe 7 2 7 2 7 2 7 2 7575 443 Różne opłaty i składki 2 4 2 4 2 4 2 4 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 11 11 11 458 Pozostałe odsetki 1 1 1 1 47 66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 94 2 94 2 94 2 94 25 25 25 4 4 4 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 7595 Pozostała działalność 469 936 349 936 349 936 2 347 936 12 12 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 426 Zakup energii 2 2 2 2 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 69 69 69 69 443 Różne opłaty i składki 36 936 36 936 36 936 36 936 448 Podatek od nieruchomości 22 22 22 22 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 12 12 757 Obsługa długu publicznego 1 233 7 1 233 7 933 7 3 7572 7574 81 811 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb 3 3 3 2 2 2 28 28 28 933 7 933 7 933 7 Strona 13 z 39
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 82 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 933 7 933 7 933 7 758 Różne rozliczenia 864 163 864 163 864 163 864 163 75818 Rezerwy ogólne i celowe 864 163 864 163 864 163 864 163 481 Rezerwy 864 163 864 163 864 163 864 163 81 Oświata i wychowanie 16 54 61 16 54 61 16 66 944 13 793 291 2 273 653 51 976 18 385 43 296 812 Szkoły podstawowe specjalne 2 191 569 2 191 569 2 191 569 1 924 464 267 15 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 415 24 1 415 24 1 415 24 1 415 24 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 19 19 19 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 386 27 386 27 386 27 386 412 Składki na Fundusz Pracy 39 54 39 54 39 54 39 54 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 128 128 128 128 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 1 1 1 426 Zakup energii 26 8 26 8 26 8 26 8 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 23 1 23 1 23 1 23 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 4 35 4 35 4 35 4 35 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 625 73 625 73 625 73 625 8111 Gimnazja specjalne 566 37 566 37 566 37 525 143 41 164 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 438 786 438 786 438 786 438 786 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 428 75 428 75 428 75 428 412 Składki na Fundusz Pracy 1 929 1 929 1 929 1 929 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 5 5 5 426 Zakup energii 2 2 2 2 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 4 5 4 5 4 5 4 5 Strona 14 z 39
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 6 6 6 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 645 645 645 645 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 919 25 919 25 919 25 919 812 Licea ogólnokształcące 4 757 874 4 757 874 4 751 174 4 212 586 538 588 6 7 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 7 6 7 6 7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 244 98 3 244 98 3 244 98 3 244 98 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 285 81 285 81 285 81 285 81 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 586 59 586 59 586 59 586 412 Składki na Fundusz Pracy 86 571 86 571 86 571 86 571 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 72 4 72 4 72 4 72 421 Zakup materiałów i wyposażenia 49 9 49 9 49 9 49 9 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 5 5 5 426 Zakup energii 247 4 247 4 247 4 247 4 427 Zakup usług remontowych 6 6 6 6 428 Zakup usług zdrowotnych 1 34 1 34 1 34 1 34 43 Zakup usług pozostałych 25 7 25 7 25 7 25 7 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 96 3 96 3 96 3 96 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 5 5 5 5 5 5 5 441 Podróże służbowe krajowe 2 5 2 5 2 5 2 5 443 Różne opłaty i składki 6 5 6 5 6 5 6 5 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 182 388 182 388 182 388 182 388 2 4 2 4 2 4 2 4 813 Szkoły zawodowe 7 269 783 7 269 783 7 28 77 6 153 959 1 54 748 51 976 9 1 254 32 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 976 51 976 51 976 9 1 9 1 9 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 683 418 4 683 418 4 683 418 4 683 418 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 441 49 441 49 441 49 441 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 871 1 871 1 871 1 871 1 Strona 15 z 39
412 Składki na Fundusz Pracy 116 517 116 517 116 517 116 517 417 Wynagrodzenia bezosobowe 73 573 73 573 73 573 73 573 421 Zakup materiałów i wyposażenia 44 6 44 6 44 6 44 6 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 5 5 5 426 Zakup energii 196 8 196 8 196 8 196 8 427 Zakup usług remontowych 9 5 9 5 9 5 9 5 428 Zakup usług zdrowotnych 4 9 4 9 4 9 4 9 43 Zakup usług pozostałych 63 5 63 5 63 5 63 5 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 4 3 4 3 4 3 4 436 437 439 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 85 85 85 85 7 95 7 95 7 95 7 95 1 5 1 5 1 5 1 5 441 Podróże służbowe krajowe 3 4 3 4 3 4 3 4 443 Różne opłaty i składki 38 528 38 528 38 528 38 528 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 271 38 271 38 271 38 271 38 448 Podatek od nieruchomości 16 16 16 16 45 452 47 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 222 1 222 1 222 1 222 6 6 6 6 5 8 5 8 5 8 5 8 8134 Szkoły zawodowe specjalne 38 789 38 789 38 789 289 11 19 679 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 566 241 566 241 566 241 566 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 526 41 526 41 526 41 526 412 Składki na Fundusz Pracy 6 18 6 18 6 18 6 18 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 814 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 444 32 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 279 17 279 17 279 17 279 519 424 519 424 517 324 441 872 75 452 2 1 2 1 2 1 2 1 Strona 16 z 39
41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 327 74 327 74 327 74 327 74 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 68 1 68 1 68 1 68 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 38 63 38 63 38 63 38 412 Składki na Fundusz Pracy 9 16 9 16 9 16 9 16 417 Wynagrodzenia bezosobowe 31 2 31 2 31 2 31 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 23 23 23 23 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 1 1 1 427 Zakup usług remontowych 2 2 2 2 428 Zakup usług zdrowotnych 28 28 28 28 8146 43 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 436 439 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36 36 36 36 8 8 8 8 443 Różne opłaty i składki 3 5 3 5 3 5 3 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 312 21 312 21 312 21 312 44 74 44 74 36 778 36 778 43 296 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 672 58 672 58 672 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 354 1 354 1 354 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 364 1 364 1 364 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 829 1 829 1 829 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 435 1 435 1 435 4129 Składki na Fundusz Pracy 252 252 252 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 245 381 245 381 245 381 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 43 33 43 33 43 33 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 138 4 138 4 138 4 138 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 21 8 21 8 21 8 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 72 3 72 3 72 43 Zakup usług pozostałych 14 55 14 55 14 55 14 55 437 Zakup usług pozostałych 2 159 2 159 2 159 439 Zakup usług pozostałych 381 381 381 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 2 1 2 1 2 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług 18 18 18 Strona 17 z 39
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 441 Podróże służbowe krajowe 6 9 6 9 6 9 6 9 4417 Podróże służbowe krajowe 1 761 1 761 1 761 4419 Podróże służbowe krajowe 311 311 311 4447 4449 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 93 93 93 164 164 164 12 12 12 12 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 292 743 292 743 292 258 245 357 46 91 485 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 485 485 485 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187 56 187 56 187 56 187 56 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 489 18 489 18 489 18 489 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 271 35 271 35 271 35 271 412 Składki na Fundusz Pracy 4 541 4 541 4 541 4 541 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 18 18 18 426 Zakup energii 18 18 18 18 43 Zakup usług pozostałych 1 9 1 9 1 9 1 9 441 Podróże służbowe krajowe 25 25 25 25 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751 8 751 8 751 8 751 8195 Pozostała działalność 194 38 194 38 194 38 8 193 238 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 8 8 8 433 444 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 424 424 424 424 192 814 192 814 192 814 192 814 851 Ochrona zdrowia 77 47 77 47 77 47 85195 Pozostała działalność 77 47 77 47 77 47 437 Zakup usług pozostałych 65 796 65 796 65 796 439 Zakup usług pozostałych 11 611 11 611 11 611 852 Pomoc społeczna 5 869 865 5 849 865 5 69 349 3 577 227 1 492 122 78 516 2 2 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 65 177 65 177 532 99 19 32 423 589 72 268 311 Świadczenia społeczne 72 268 72 268 72 268 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 82 82 82 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 8 6 8 6 8 6 8 Strona 18 z 39
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 17 17 17 412 Składki na Fundusz Pracy 2 2 2 2 2 2 2 2 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 32 1 32 1 32 1 32 421 Zakup materiałów i wyposażenia 33 33 33 33 426 Zakup energii 3 3 3 3 427 Zakup usług remontowych 1 5 1 5 1 5 1 5 428 Zakup usług zdrowotnych 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 12 3 12 3 12 3 12 3 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 364 324 364 324 364 324 364 324 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 67 67 67 67 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 1 1 1 441 Podróże służbowe krajowe 1 5 1 5 1 5 1 5 443 Różne opłaty i składki 1 6 1 6 1 6 1 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 352 2 352 2 352 2 352 448 Podatek od nieruchomości 243 243 243 243 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 2 2 2 8522 Domy pomocy społecznej 3 974 3 954 3 948 5 3 3 918 5 5 5 2 2 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 5 5 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 36 2 36 2 36 2 36 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 175 175 175 175 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 43 43 43 412 Składki na Fundusz Pracy 5 5 5 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 283 283 283 283 422 Zakup środków żywności 29 29 29 29 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 35 35 35 35 426 Zakup energii 115 115 115 115 427 Zakup usług remontowych 48 48 48 48 428 Zakup usług zdrowotnych 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 21 21 21 21 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 8 8 8 Strona 19 z 39
436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 5 3 5 3 5 3 5 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 95 95 95 448 Podatek od nieruchomości 5 5 5 5 452 47 66 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 8524 Rodziny zastępcze 863 754 863 754 162 656 61 816 1 84 71 98 311 Świadczenia społeczne 71 98 71 98 71 98 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 472 14 472 14 472 14 472 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 183 1 183 1 183 1 183 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 895 8 895 8 895 8 895 412 Składki na Fundusz Pracy 1 266 1 266 1 266 1 266 417 Wynagrodzenia bezosobowe 36 36 36 36 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 24 1 24 1 24 1 24 441 Podróże służbowe krajowe 6 6 6 6 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 421 841 421 841 42 191 376 91 44 1 1 65 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 65 1 65 1 65 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 291 28 291 28 291 28 291 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 7 23 7 23 7 23 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 35 52 35 52 35 52 35 412 Składki na Fundusz Pracy 7 45 7 45 7 45 7 45 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 3 12 3 12 3 12 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14 5 14 5 14 5 14 5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 2 1 2 1 2 1 2 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 9 4 9 4 9 4 9 4 Strona 2 z 39
853 8522 85311 85321 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 9 9 9 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 3 3 3 441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 3 3 3 3 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8 8 8 8 8 8 8 8 3 5 3 5 3 5 3 5 5 93 5 93 5 93 5 93 43 Zakup usług pozostałych 5 93 5 93 5 93 5 93 282 32 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 463 72 2 463 72 1 565 389 1 378 425 186 964 57 54 8 78 831 363 57 54 57 54 57 54 57 54 57 54 57 54 46 124 46 124 45 224 34 83 1 394 9 9 9 9 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 8 11 8 11 8 11 8 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 7 1 7 1 7 1 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 22 7 22 7 22 7 22 412 Składki na Fundusz Pracy 1 6 1 6 1 6 1 6 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 51 12 51 12 51 12 51 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 95 4 95 4 95 4 95 43 Zakup usług pozostałych 3 7 3 7 3 7 3 7 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 624 624 624 624 441 Podróże służbowe krajowe 3 3 3 3 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 25 1 25 1 25 1 25 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 77 725 1 77 725 1 52 165 1 343 595 176 57 7 88 242 68 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 88 7 88 7 88 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 27 989 1 27 989 1 27 989 1 27 989 Strona 21 z 39
417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 27 56 27 56 27 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 887 9 887 9 887 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89 714 89 714 89 714 89 714 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 983 2 983 2 983 2 983 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 581 9 581 9 581 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 691 1 691 1 691 412 Składki na Fundusz Pracy 21 39 21 39 21 39 21 39 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 372 1 372 1 372 4129 Składki na Fundusz Pracy 242 242 242 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 6 3 6 3 6 3 6 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 55 41 55 41 55 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 245 7 245 7 245 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 6 25 6 25 6 25 6 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 18 488 18 488 18 488 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 262 3 262 3 262 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 4 4 4 426 Zakup energii 51 2 51 2 51 2 51 2 427 Zakup usług remontowych 11 12 11 12 11 12 11 12 428 Zakup usług zdrowotnych 1 2 1 2 1 2 1 2 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 437 Zakup usług pozostałych 78 822 78 822 78 822 439 Zakup usług pozostałych 13 91 13 91 13 91 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 8 1 8 1 8 1 8 3 3 3 3 441 Podróże służbowe krajowe 4 8 4 8 4 8 4 8 4417 Podróże służbowe krajowe 933 933 933 4419 Podróże służbowe krajowe 165 165 165 443 Różne opłaty i składki 5 6 5 6 5 6 5 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 821 33 821 33 821 33 821 448 Podatek od nieruchomości 3 3 3 3 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 969 969 969 969 Strona 22 z 39
47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1 1 1 85395 Pozostała działalność 588 683 588 683 588 683 3119 Świadczenia społeczne 28 327 28 327 28 327 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 436 192 436 192 436 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 117 21 117 21 117 447 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 14 15 14 15 14 449 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 15 2 15 2 15 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 21 44 21 44 21 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 354 4 354 4 354 4127 Składki na Fundusz Pracy 7 51 7 51 7 51 4129 Składki na Fundusz Pracy 679 679 679 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 164 715 164 715 164 715 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 21 48 21 48 21 48 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 9 89 9 89 9 89 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 231 1 231 1 231 437 Zakup usług pozostałych 29 876 29 876 29 876 439 Zakup usług pozostałych 2 826 2 826 2 826 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 37 37 37 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 65 65 65 4377 4379 447 449 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 222 6 222 6 222 992 992 992 23 265 23 265 23 265 4 15 4 15 4 15 4417 Podróże służbowe krajowe 2 523 2 523 2 523 4419 Podróże służbowe krajowe 417 417 417 4447 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 798 5 798 5 798 767 767 767 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 94 985 1 94 985 1 94 85 918 729 175 356 9 8546 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie 613 132 613 132 612 232 563 936 48 296 9 Strona 23 z 39
32 specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 9 9 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 431 2 431 2 431 2 431 2 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 38 38 38 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 7 81 7 81 7 81 7 412 Składki na Fundusz Pracy 11 729 11 729 11 729 11 729 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 6 6 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 5 5 5 427 Zakup usług remontowych 2 5 2 5 2 5 2 5 428 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych 4 4 4 4 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 2 1 2 1 2 1 2 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 5 1 5 1 5 1 5 441 Podróże służbowe krajowe 1 746 1 746 1 746 1 746 443 Różne opłaty i składki 9 9 9 9 444 47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 35 23 35 23 35 23 35 1 5 1 5 1 5 1 5 8541 Internaty i bursy szkolne 45 722 45 722 45 722 354 793 95 929 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 615 272 615 272 615 272 615 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 92 23 92 23 92 23 92 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 893 5 893 5 893 5 893 412 Składki na Fundusz Pracy 7 365 7 365 7 365 7 365 421 Zakup materiałów i wyposażenia 59 59 59 59 426 Zakup energii 17 8 17 8 17 8 17 8 43 Zakup usług pozostałych 1 58 1 58 1 58 1 58 85446 441 Podróże służbowe krajowe 27 27 27 27 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 279 17 279 17 279 17 279 4 63 4 63 4 63 4 63 43 Zakup usług pozostałych 65 65 65 65 441 Podróże służbowe krajowe 1 36 1 36 1 36 1 36 Strona 24 z 39
9 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 62 2 62 2 62 2 62 85495 Pozostała działalność 26 51 26 51 26 51 26 51 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 51 26 51 26 51 26 51 17 17 17 17 92 Gospodarka odpadami 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 995 Pozostała działalność 97 97 97 97 921 43 Zakup usług pozostałych 97 97 97 97 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 5 1 5 1 5 1 5 9 92195 Pozostała działalność 1 5 1 5 1 5 1 5 9 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5 1 5 1 5 1 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 7 7 7 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 926 Kultura fizyczna 7 5 7 5 7 5 1 5 6 Dzia ł 92695 Pozostała działalność 7 5 7 5 7 5 1 5 6 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 5 1 5 1 5 1 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 5 4 5 4 5 4 5 43 Zakup usług pozostałych 1 5 1 5 1 5 1 5 Wydatki razem: 47 683 512 39 486 175 34 863 28 25 38 85 9 554 358 19 516 1 36 858 1 918 893 933 7 3 8 197 337 8 197 337 758 837 Rodzaj Zlecone Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 z tego: w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 Rolnictwo i łowiectwo 5 328 5 328 1 37 1 37 4 291 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 328 5 328 1 37 1 37 4 291 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 36 36 36 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 12 12 Strona 25 z 39
43 Zakup usług pozostałych 1 37 1 37 1 37 1 37 437 Zakup usług pozostałych 3 182 3 182 3 182 439 Zakup usług pozostałych 1 61 1 61 1 61 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 7 7 7 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 7 7 7 43 Zakup usług pozostałych 65 5 65 5 65 5 65 5 448 Podatek od nieruchomości 4 5 4 5 4 5 4 5 71 Działalność usługowa 379 7 379 7 379 6 256 19 123 41 1 7113 7114 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 95 95 95 95 43 Zakup usług pozostałych 95 95 95 95 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 7115 Nadzór budowlany 274 7 274 7 274 6 256 19 18 41 1 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 1 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 3 74 3 74 3 74 3 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 127 6 127 6 127 6 127 6 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 14 14 14 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 35 35 35 412 Składki na Fundusz Pracy 5 29 5 29 5 29 5 29 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 428 Zakup usług zdrowotnych 13 13 13 13 43 Zakup usług pozostałych 1 28 1 28 1 28 1 28 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 6 6 6 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 3 3 3 6 6 6 6 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 9 4 9 4 9 4 9 75 Administracja publiczna 222 4 222 4 222 4 213 38 9 2 7511 Urzędy wojewódzkie 194 4 194 4 194 4 194 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161 851 161 851 161 851 161 851 Strona 26 z 39
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 583 28 583 28 583 28 583 412 Składki na Fundusz Pracy 3 966 3 966 3 966 3 966 7545 Kwalifikacja wojskowa 28 28 28 18 98 9 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 95 95 95 412 Składki na Fundusz Pracy 3 3 3 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 18 18 18 18 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 92 3 92 3 92 3 92 754 75411 43 Zakup usług pozostałych 5 1 5 1 5 1 5 1 37 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 3 213 3 213 3 11 5 2 931 17 5 111 5 3 213 3 213 3 11 5 2 931 17 5 111 5 111 5 111 5 111 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 452 25 452 25 452 25 452 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 33 687 33 687 33 687 33 687 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 873 3 873 3 873 3 873 45 46 47 48 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 2 116 56 2 116 56 2 116 56 2 116 56 38 36 38 36 38 36 38 36 176 39 176 39 176 39 176 39 93 293 93 293 93 293 93 293 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 462 11 462 11 462 11 462 412 Składki na Fundusz Pracy 1 544 1 544 1 544 1 544 417 Wynagrodzenia bezosobowe 12 784 12 784 12 784 12 784 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 76 76 76 76 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 422 Zakup środków żywności 1 1 1 1 426 Zakup energii 5 5 5 5 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 428 Zakup usług zdrowotnych 11 11 11 11 43 Zakup usług pozostałych 3 39 3 39 3 39 3 39 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 4 2 4 2 4 2 4 Strona 27 z 39