Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR XXXII/260/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR XXXII/260/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz.1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust.4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody w wysokości zł, dochody w wysokości zł budżetu powiatu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki kwotę zł, w tym w szczególności na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł. 2) wydatki kwotę zł. 3. inwestycyjne w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i Pozostałe wydatki w 2018 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a. 5. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5. - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr Deficyt budżetu powiatu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł, 4. Przychody budżetu w wysokości ,24 zł, rozchody w wysokości ,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.): 1) dochody zł, 2) wydatki zł Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1629): 1) dochody zł, 2) wydatki zł. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna wynosi zł. 2. Rezerwa celowa wynosi zł, z przeznaczeniem na: a) odprawy emerytalne dla pracowników zł b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł c) nagrody starosty zł d) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 5% zł Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: a) przesunięciu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w jednym rozdziale i paragrafie, nie powodującymi likwidacji zadania, b) przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków nie powodując zwiększania i zmniejszania planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do: a) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Anczykowska

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz. 71 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/260/17 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Wartość , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 020 Leśnictwo , , Gospodarka leśna , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Nadzór nad gospodarką leśną 2 000, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 600 Transport i łączność 2 000, , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 200, , Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka mieszkaniowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000, , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z różnych opłat Działalność usługowa Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000, , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe , Wpływy z różnych opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 240, , Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpływy z pozostałych odsetek Wymiar sprawiedliwości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000, ,00 105, , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,00 ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , , , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Różne rozliczenia 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie , , Technika , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Licea ogólnokształcące , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Szkoły zawodowe ,00 130,00 54, , , , , Wpływy z pozostałych odsetek 7 800, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , , , Biblioteki pedagogiczne , Wpływy z różnych opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 499,00 200, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,00 ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowe centra pomocy rodzinie 4 200, Wpływy z pozostałych odsetek Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,00 kryzysowej 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 55, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 162, Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy , Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 360, Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 200, Rodzina 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200, , Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 600, Wpływy z różnych dochodów 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz. 71 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/260/17 Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok Z tego Rady Powiatu Działdowskiego z dnia r. Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000, , Zakup usług pozostałych 4 000, , Pozostała działalność , , Zakup usług pozostałych , , Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Gospodarka leśna , , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 191, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 3 200, , Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , , ,00 0, ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 315, , ,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 2 500, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 500, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 500, ,00 własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Zakup energii 2 500, , Zakup usług remontowych 9 600, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 700, , Podatek od nieruchomości 450,00 450, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , Działalność usługowa , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Zakup usług pozostałych , ,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Nadzór budowlany , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 074, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 141, , ,00 0, ,00 0, Zakup energii 3 822, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 534,00 534,00 534,00 0,00 534,00 0, Zakup usług zdrowotnych 235,00 235,00 235,00 0,00 235,00 0, Zakup usług pozostałych 2 332, , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 309, , ,00 0, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 800, , Podróże służbowe krajowe 48,00 48,00 48,00 0,00 48,00 0, Różne opłaty i składki 1 080, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 336, , ,00 0, ,00 0, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 702,00 702,00 702,00 0,00 702,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 145,00 145,00 145,00 0,00 145,00 0, Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 499, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 711, , , , Składki na Fundusz Pracy 386,00 386,00 386,00 386, Zakup materiałów i wyposażenia 6 498, , ,00 0, ,00 0, Urzędy marszałkowskie 3 230, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 230, ,00 własnych zadań bieżących Rady powiatów , , ,00 0, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 519, , ,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności 2 600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 465, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 478, , ,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 879, , ,00 0, ,00 0, Starostwa powiatowe , , , , , , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 522, ,00 0, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 7 132, ,00 0, ,00 własnych zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 360, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności 6 000, , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 215, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 356, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Podatek od nieruchomości , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kwalifikacja wojskowa , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, , , , Składki na Fundusz Pracy 120,00 120,00 120, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 480,00 480, Zakup usług pozostałych 3 600, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Stypendia różne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 3 150, , Podróże służbowe zagraniczne , ,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, , osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 760, , , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , , , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , , Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 798, , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 1 000, , Zakup sprzętu i uzbrojenia 4 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6 000, , Zakup usług zdrowotnych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Różne opłaty i składki 7 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500, ,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zarządzanie kryzysowe , , , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 902, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 928, , ,00 0, ,00 0, Wymiar sprawiedliwości , , ,00 0, , , Nieodpłatna pomoc prawna , , ,00 0, , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów , ,00 0, ,00 publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 634, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Obsługa długu publicznego 6 358, ,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek , ,00 0, ,00 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 6 358, ,00 0, ,00 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , ,00 0, Technika , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 780, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 2 081, ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 217, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 072, ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 720, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 740, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360, , Podróże służbowe krajowe , , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000, , Podróże służbowe zagraniczne 1 200, , Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 1 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 953, , ,00 0, ,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , ,00 0, ,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 247, , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 314,00 314,00 314,00 0,00 314,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 103, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 187, , ,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 1 445, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 523,00 523,00 0,00 523,00 0,00 służby cywilnej Licea ogólnokształcące , , , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , ,00 0, ,00 systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę , ,00 0, ,00 fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 620, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 453, ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 759,00 759,00 0,00 759, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 103, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 130, , Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 158,00 158,00 0,00 158, Składki na Fundusz Pracy 19,00 19,00 0,00 19,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 040, , Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 711, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 4 060, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 515, , ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 777, , ,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu , , służby cywilnej 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 872,00 0, , , Szkoły zawodowe , , , , , ,00 536, , , , ,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę , ,00 0, ,00 fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 536,00 536,00 536,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 893, ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 687, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 359,00 359,00 0,00 359, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 959,00 959,00 0,00 959,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz. 71 Z tego Dział Rozdzia ł Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 51,00 51,00 0,00 51, Wynagrodzenia bezosobowe 3 650, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 917, ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 203,00 203,00 0,00 203, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 027, , ,00 0, ,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 621,00 621,00 0,00 621, Zakup środków dydaktycznych i książek 29,00 29,00 0,00 29, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 697,00 697,00 697,00 0,00 697,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 322, ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 912, , ,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 389,00 389,00 0,00 389, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11,00 11,00 0,00 11, Podróże służbowe krajowe 2 660, , Podróże służbowe zagraniczne , ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 571,00 571,00 0,00 571, Różne opłaty i składki 3 519, , ,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 291, , ,00 0, ,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , ,00 0, ,00