1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zawierające:

ZARZĄDZENIE NR 42/11 BURMISTRZA ŁAP z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) postanawiam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zawierające: 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 4) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 6) Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2010 r. - zgodnie Załącznikiem Nr 7. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 1

Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/11 Burmistrza Łap z dnia 30 marca 2011 r. Planowane dochody na 2010 rok Dochody wykonane w 2010 roku Wskaźnik Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: w tym: wykonani Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe / plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 184 268 184 268 0 184 267 184 267 0 100,00% 01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność 184 268 184 268 0 18 267 184 267 0 100,0% 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 184 268 184 268 0 184 267 184 267 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo 1 000 1 000 0 920 920 0 92,0% 02001 Gospodarka leśna 1 000 1 000 0 920 920 0 92,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do 1 00 1 000 0 920 920 0 92,0% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 324 185 324 185 0 324 185 324 185 0 100,0% 40001 Dostarczanie ciepła 324 185 324 185 0 324 185 324 185 0 100,0% 2370 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy 324 185 324 185 0 324 185 324 185 0 100,0% 600 Transport i łączność 3 331 617 84 000 3 247 617 3 287 876 94 239 3 193 637 98,7% 60016 Drogi publiczne gminne 3 331 617 84 000 3 247 617 3 287 876 94 239 3 193 637 98,7% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 36 000 36 000 0 45 711 45 711 0 127,0% odrębnych ustaw 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 48 000 48 000 0 48 528 48 528 0 101,1% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 2 435 712 0 2 435 712 2 381 732 0 2 81 732 97,8% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 411 905 0 411 905 411 905 0 411 905 100,0% gmin 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 0 0 0 500 500 0 63095 Pozostała działalność 0 0 0 500 500 0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 0 500 500 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 439 220 586 220 1 853 000 827 649 557 921 269 727 33,9% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 439 220 586 220 1 853 000 827 649 557 921 269 727 33,9% Wpływy z opłat za zarząd, 470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste 130 000 130 000 0 76 429 76 429 0 58,8% nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 236 236 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 436 220 436 220 0 456 651 456 651 0 104,7% 2

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 5 000 0 5 000 14 446 0 14 446 288,9% prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 848 000 0 1 848 000 255 281 0 255 281 13,8% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 2 866 2 866 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 20 000 0 21 738 21 738 0 108,7% 710 Działalność usługowa 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 100,0% 71035 zad. wykon. na mocy porozumień z Cmentarze 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 100,0% org. adm. rząd. 2020 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 100,0% porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 276 424 276 424 0 356 529 356 529 0 129,0% 75011 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Urzędy wojewódzkie 157 000 157 000 0 157 005 157 005 0 100,0% 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 157 000 157 000 0 157 000 157 000 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0 0 0 5 5 0 oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 90 000 90000 0 170 10 170 100 0 189,0% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 10 000 10 000 0 69 306 69 306 0 693,1% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 176 176 0 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 415 415 0 097 Wpływy z różnych dochodów 80 000 80 000 0 100 203 100 203 0 125,3% 75056 Spis powszechny i inne 29 424 29 424 0 29 424 29 424 0 100,0% państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29 424 29 424 0 29 424 29 424 0 100,0% Urzędy naczelne organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 133 819 133 819 0 129 849 129 849 0 97,0% Urzędy naczelne organów władzy 75101 zad. z zakr. państwowej, kontroli i ochrony adm. rząd. i inn. prawa 3 869 3 869 0 3 869 3 869 0 100,0% państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 869 3 869 0 3 869 3 869 0 100,0% 756 75107 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. 75109 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. 75601 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 59 479 59 479 0 59 074 59 074 0 99,3% 59 479 59 479 0 59 074 59 074 0 99,3% 70 471 70 471 0 66 906 66 906 0 94,9% 70 471 70 471 0 66 90 66 906 0 94,9% 17 708 464 17 708 464 0 16 946 973 16 946 973 0 95,7% 40 000 40 000 24 259 24 259 0 60,6% 3

75615 75616 0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty 40 000 40 000 0 23 501 23 501 0 58,8% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 0 758 758 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 6 236 133 6 236 133 0 5 625 412 5 625 412 0 90,2% lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 140 909 6 140 909 0 5 530 224 5 530 224 0 90,1% 0320 Podatek rolny 1 191 1 191 0 1 259 1 259 0 105,7% 0330 Podatek leśny 740 740 0 741 741 0 100,1% 0340 Podatek od środków transportowych 28 293 28 293 0 19 793 19 793 0 70,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 65 000 65 000 0 10 570 10 570 0 16,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 88 88 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 0 62 737 62 737 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 2 957 123 2 957 123 0 2 946 447 2 946 447 0 99,6% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 558 028 1 558 028 0 1 654 060 1 654 060 0 106,2% 0320 Podatek rolny 349 474 349 474 0 306 833 306 833 0 87,8% 0330 Podatek leśny 42 080 42 080 0 42 213 42 213 0 100,3% 0340 Podatek od środków transportowych 465 541 465 541 0 383 577 383 577 0 82,4% 0360 Podatek od spadków i darowizn 39 000 39 000 0 77 162 77 162 0 197,9% 0370 Opłata od posiadania psów 0 0 0 735 735 0 0430 Wpływy z opłaty targowej 38 000 38 000 0 36 059 36 059 0 94,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000 450 000 0 419 272 419 272 0 93,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 5 000 0 10 112 10 112 0 202,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 10 000 0 16 425 16 425 0 164,3% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 650 587 650 587 0 706 824 706 824 0 108,6% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 76 000 76 000 0 68 657 68 657 0 90,3% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 240 587 240 587 0 282 076 282 076 0 117,2% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie 34 000 34 000 0 46 831 46 831 0 137,7% odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 0 0 20 20 0 0690 Wpływy z różnych opłat 300 000 300 000 0 308 657 308 657 0 102,9% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 583 583 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 7 824 621 7 824 621 7 644 031 7 644 031 97,7% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 574 621 7 574 621 0 7 410 647 7 410 647 0 97,8% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000 250 000 0 233 384 233 384 0 93,4% 758 Różne rozliczenia 16 909 015 16 909 015 0 16 906 710 16 906 710 0 100,0% Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu terytorialnego 12 045 482 12 045 482 12 045 482 12 045 482 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 045 482 12 045 482 0 12 045 482 12 045 482 0 100,0% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 564 756 4 564 756 4 564 756 4 564 756 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 564 756 4 564 756 0 4 564 756 4 564 756 0 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000 5 000 2 695 2 695 53,9% 0920 Pozostałe odsetki 5 000 5 000 0 2 695 2 695 0 53,9% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 293 777 293 777 0 293 777 293 777 0 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 293 777 293 777 0 293 777 293 777 0 100,0% 801 Oświata i wychowanie 63 660 63 660 0 55 372 55 372 0 87,0% 80101 Szkoły podstawowe 5 995 5 995 0 5 995 5 995 0 100,0% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 995 5 995 0 5 995 5 995 0 100,0% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0 0 0 13 13 0 4

0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 13 13 0 80195 Pozostała działalność 57 665 57 665 0 49 365 49 365 0 85,6% 2030 państwa na realizację własnych zadań 1 10 100 0 880 880 0 80,0% bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 56 565 56 565 0 48 485 48 485 0 85,7% 851 Ochrona zdrowia 0 0 0 379 379 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 0 379 379 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 379 379 0 852 Pomoc społeczna 9 912 107 9 912 107 0 9 991 314 9 991 314 0 100,8% 85203 Ośrodki wsparcia 278 000 278 000 0 307 851 307 851 0 110,7% 85203 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Ośrodki wsparcia 278 000 278 000 0 277 666 277 666 0 99,9% 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 278 000 278 000 0 277 666 277 666 0 99,9% innych zadań zleconych gminie ustawam 85203 zad. własne Ośrodki wsparcia 0 0 0 30 185 30 185 0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 0 30 000 30 000 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0 0 0 185 185 0 oraz innych zadań zleconych ustawami 85212 Świadczenia rodzinne 5 524 954 5 524 954 0 5 548 851 5 548 851 0 100,4% 85212 zad. z zakr. adm. rząd. i inn Świadczenia rodzinne 5 504 954 5 504 954 0 5 504 384 5 504 384 0 100,0% 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 5 504 954 5 504 954 5 504 384 5 504 384 0 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 85212 zad. własne Świadczenia rodzinne 20 000 20 000 0 44 468 44 468 0 222,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 44 44 0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20 000 20 000 0 44 424 44 424 0 222,1% oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 27 380 27 380 0 26 717 26 717 0 97,6% 85213 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. 85213 zad. własne 85214 2010 2030 społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 700 9 700 0 9 257 9 257 0 95,4% 9 700 9 700 0 9 257 9 257 0 95,4% 17 680 17 680 0 17 460 17 460 0 98,8% 17 680 17 680 0 17 460 17 460 0 98,8% 2 101 600 2 101 600 0 2 101 600 2 101 600 0 100,0% 5

2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 101 600 2 101 600 0 2 101 600 2 101 600 100,0% 85216 Zasiłki stałe 193 000 193 000 0 192 946 192 946 0 100,0% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 193 000 193 000 0 192 946 192 946 0 100,0% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 391 800 391 800 0 391 000 391 000 0 99,8% 2030 państwa na realizację własnych zadań 391 000 391 000 0 391 000 391 000 0 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 800 0 0 0 0,0% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 144 000 144 000 0 171 244 171 244 0 118,9% 85228 zad. własne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 000 23 000 0 50 245 50 245 0 218,5% 0830 Wpływy z usług 23 000 23 00 0 49 549 49 549 0 215,4% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0 696 696 0 85228 zad. z zakr. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne adm. rząd. i inn. usługi opiekuńcze 121 000 121 000 0 120 999 120 999 0 100,0% państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 121 000 121 000 0 120 999 120 999 0 100,0% 85278 zad. z zakr. Usuwanie skutków klęsk adm. rząd. i inn. żywiołowych 22 500 22 500 0 22 500 22 500 0 100,0% państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22 500 22 500 0 22 500 22 500 0 100,0% 85295 Pozostała działalność 1 228 873 1 228 873 0 1 228 606 1 228 606 0 100,0% 85295 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność 8 000 8 000 0 8 000 8 000 0 100,0 państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 000 8 000 0 8 000 8 000 0 100,0% 85295 zad. własne Pozostała działalność 1 220 873 1 220 87 0 1 220 606 1 220 606 0 100,0% 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 26 910 26 910 0 26 895 26 895 0 99,9% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2002 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 18 000 18 000 0 17 997 17 997 0 100,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 41 820 41 820 0 41 820 41 820 0 100,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eurpejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 7 380 7 380 0 7 380 7 380 0 100,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 73 600 73 600 0 73 351 73 351 0 99,7% porozumień z organami administracji rządowej 2030 państwa na realizację własnych zadań 1 043 120 1 043 120 0 1 043 120 1 043 120 0 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 043 10 043 0 10 043 10 043 0 100,0% 6

Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej 1 549 984 1 499 484 50 500 1 447 083 1 447 083 0 93,4% 85395 Pozostała działalność 1 549 984 1 499 484 50 500 1 447 083 1 447 083 0 93,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 1 163 418 1 163 418 0 1 125 004 1 125 004 0 96,7% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 167 679 167 679 0 160 801 160 801 0 95,9% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 168 387 168 387 0 161 278 161 278 0 95,8% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 42 925 0 42 925 0 0 0 0,0% ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 575 0 7 575 0 0 0 0,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 732 522 732 522 0 732 522 732 522 0 100,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 732 522 732 522 0 732 522 732 522 0 100,0% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 732 522 72 522 0 732 522 732 522 0 100,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800 800 0 13 289 13 289 0 1661,1% 90002 Gospodarka odpadami 800 800 0 13 289 13 289 0 1661,1% Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację zaań bieżących jednostek sektora 0 0 0 12 513 12 513 0 finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 800 800 0 77 76 0 97,1% Ogrody botaniczne i zoologiczne 925 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 000 4 000 0 2 480 2 480 0 62,0% 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 4 000 4 000 0 2 480 2 480 0 62,0% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 000 4 000 0 2 480 2 480 0 62,0% 926 Kultura fizyczna i sport 667 793 0 667 793 666 000 0 666 000 99,7% 92601 Obiekty sportowe 667 793 0 667 793 666 000 666 000 99,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 1 793 0 1 793 0 0 0 0,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 333 000 0 333 000 333 000 0 333 000 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 333 000 0 333 000 333 000 0 333 000 100,0% Dochody ogółem 54 242 878 48 423 968 5 818 910 51 877 897 47 748 533 4 129 364 95,6% 7

Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/11 Burmistrza Łap z dnia 30 marca 2011 r. Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na 2010 rok Ogółem 8 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki wykonane w 2010 roku Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wskaźnik wykonanie / plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 391 281 191 281 2 200 000 2 036 503 190 392 1 846 111 85,2% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 200 000 0 2 200 000 1 846 111 0 1 84 111 83,9% 350 000 0 350 000 336 604 0 336 604 96,2% 6057 1 090 947 0 1 090 947 923 627 0 923 627 84,7% 6059 budżetowyh 759 053 0 759 053 585 880 0 585 880 77,2% 01030 Izby rolnicze 7 013 7 013 0 6 125 6 125 0 87,3% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 7 013 7 013 0 6 125 6 125 0 87,3% podatku rolnego 01095 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność 184 268 184 268 0 184 267 184 267 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 451 451 0 451 451 0 100,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 37 0 36 36 0 97,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 972 2 72 0 2 971 2 971 0 100,0% 4430 Różne opłaty i składki 180 654 180 654 0 180 654 180 654 0 100,0% 4740 20 20 0 20 20 0 101,3% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 134 134 0 134 134 0 100,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 320 000 0 320 000 0 0 0 0,0% 40001 Dostarczanie ciepła 320 000 0 320 000 0 0 0 0,0% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 320 000 0 320 000 0 0 0 0,0% zakładów 500 Handel 43 531 43 531 0 39 167 39 167 0 90,0% 50095 Pozostała działalność 43 531 43 531 0 39 167 39 167 0 90,0% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 270 4 270 0 3 595 3 595 0 84,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 286 1 286 0 1 087 1 087 0 84,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800 7 800 0 6 994 6 994 0 89,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 685 1 685 0 1 468 1 468 0 87,1% 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 0 9 972 9 972 0 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych 18 490 18 490 0 16 050 16 050 0 86,8% 600 Transport i łączność 8 692 420 937 800 7 754 620 7 13 575 754 754 6 558 821 84,1% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 230 000 230 000 0 141 255 141 255 0 61,4% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 23 000 230 000 0 141 255 141 255 0 61,4% zadań bieżących 60014 Drogi publiczne powiatowe 58 784 0 58 784 8 784 0 8 784 14,9% 8 784 0 8 784 8 784 0 8 784 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 50 000 0 50 000 0 0 0 0,0% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 8 367 836 682 000 7 685 836 7 132 570 589 134 6 543 437 85,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 0 2 800 2 800 0 14,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 0 6 838 6 838 0 22,8% 4270 Zakup usług remontowych 502 000 502 000 0 463 514 463 514 0 92,3%

4300 Zakup usług pozostałych 130 000 130 00 0 115 982 115 982 0 89,2% 3 495 423 0 3 495 423 2 416 159 0 2 416 159 69,1% 6057 1 904 612 0 1 904 612 1 897 975 0 1 897 975 99,7% 6059 2 285 801 0 2 285 801 2 229 303 0 2 229 303 97,5% 60017 Drogi wewnętrzne 35 800 25 800 10 000 30 966 24 366 6 600 86,5% 4270 Zakup usług remontowych 25 800 25 800 0 24 366 24 366 0 94,4% 10 000 0 10 000 6 600 0 6 600 66,0% 630 Turystyka 76 850 15 850 61 000 76 772 15 772 61 000 99,9% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 76 850 15 850 61 000 76 772 15 772 61 000 99,9% 4210 Zakup materiałów i yposażenia 13 000 13 000 0 12 929 12 929 0 99,5% 4300 Zakup usług pozostałych 2 850 2 850 0 2 843 2 843 0 99,7% 61 000 0 61 000 61 000 0 61 000 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 830 22 395 750 1 434 542 1 384 723 358 967 1 025 756 75,7% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 820 292 395 750 1 424 542 1 376 216 358 967 1 017 249 75,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 0 15 15 0 1,5% 4260 Zakup energi 137 500 137 500 0 120 219 120 219 0 87,4% 4270 Zakup usług remontowych 20 750 20 750 0 19 041 19 041 0 91,8% 4300 Zakup usług pozostałych 208 000 208 000 0 192 167 192 167 0 92,4% 4480 Podatek od nieruchomości 6 100 6 100 0 6 020 6 020 0 98,7% 4580 Pozostałe odsetki 300 300 0 249 249 0 82,9% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 700 21 700 0 20 902 20 902 0 96,3% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400 400 354 354 0 88,5% 1 424 542 0 1 424 542 1 017 249 0 1 017 249 71,4% 70095 Pozostała działalność 10 000 0 10 000 8 507 0 8 507 85,1% 10 000 0 10 000 8 507 0 8 507 5,1 710 Działalność usługowa 398 337 238 337 160 000 266 124 147 289 118 835 66,8% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 000 65 000 0 64 930 64 930 0 99,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 000 64 000 0 64 000 64 000 100,0% 71014 430 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 0 930 930 0 93,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 49 619 49 619 0 46 603 46 603 0 93,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 276 1 276 0 1 276 1 276 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 48 343 48 343 0 45 327 45 327 0 93,8% 71035 Cmentarze 145 000 85 000 60 000 42 777 1 386 41 391 29,5% 4270 Zakup usług remontowych 80 000 80 000 0 0 0 0 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 1 386 1 386 0 27,7% 60 000 0 60 000 41 391 0 41 391 69,0% 71095 Pozostała działalność 138 718 38 718 100 000 111 815 34 371 77 443 80,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 350 28 350 0 24 760 24 760 87,3% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 820 4 820 0 4 382 4 382 0 90,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 752 752 0 674 674 0 89,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750 2 750 0 2 750 2 750 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 490 490 0 468 48 0 95,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150 150 0 150 150 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 250 250 0 161 161 0 64,6% 896 896 0 765 765 0 85,4% 4610 Koszty postępowania sądowegoi prokuratorskiego 100 100 0 100 100 0 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160 160 0 160 160 0 100,0% 100 000 0 100 000 77 443 0 77 443 77,4% 750 Adinistracja publiczna 3 860 233 3 840 233 20 000 3 667 858 3 657 004 10 854 95,0% 75011 Urzędy wojewódzkie 157 000 157 000 0 157 000 157 000 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 005 123 005 0 123 005 123 005 0 100,0% 4040 Dodakowe wynagrodzenia roczne 10 455 10 455 0 10 455 10 455 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 270 20 270 0 20 270 20 270 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 270 3 270 0 3 270 3 270 0 100,0% 9

75022 75023 Rady gmin (miast i miast a prawach powiatu) 281 934 281 934 0 221 450 221 450 0 78,5% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 276 034 276 034 0 218 501 218 501 0 79,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100 3 100 0 2 950 2 950 0 95,1% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300 2 300 0 0 0 0 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 0 0 0 0 0,0% 4740 200 200 0 0 0 0 0,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiau) 3 266 375 3 246 375 20 000 3 134 563 3 123 709 10 854 96,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 107 107 0 106 106 0 99,3% realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 551 5 551 0 5 429 5 429 0 97,8% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 20 000 20 000 20 000 20 000 100,0% 3110 Świadczenia społeczne 28 625 28 625 0 28 624 28 624 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracwników 1 823 472 1 823 472 0 1 779 042 1 779 042 0 97,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 143 293 143 293 0 143 238 143 238 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 134 300 134 0 278 784 278 784 0 92,9% 4120 Składki na Fundus Pracy 44 371 44 371 0 32 058 32 058 0 72,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 71 796 71 796 0 70 156 70 156 0 97,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 300 35 300 0 31 438 31 438 0 89,1% 4210 Zakup materiałów iwyposażenia 106 000 106 000 0 102 967 102 967 0 97,1% 4260 Zakup energii 115 000 115 000 0 103 246 103 246 0 89,8% 4270 Zakup usług remontowych 62 400 62 400 0 62 384 62 384 0 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 0 4 483 4 83 0 89,7% 4300 Zakup usług pozostałych 230 000 230 000 0 212 571 212 571 0 92,4% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 650 12 650 0 12 474 12 474 0 98,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 600 11 600 0 10 579 10 579 0 91,2% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 20 300 20 300 0 20 065 20 065 0 98,8% 4410 Podróże służbowe krajowe 35 000 35 000 0 33 114 33 114 0 94,6% 4430 Różne opłaty i składki 34 500 34 500 0 34 308 34 308 0 99,4% 87 976 87 976 0 87 425 87 425 0 99,4% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 110 110 0 102 102 93,0% 458 Pozostałe odsetki 10 10 0 8 8 0 75,4% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 100,0% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 180 180 0 167 16 0 92,6% organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500 1 500 0 1 104 1 104 0 73,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500 8 500 0 8 333 8 333 0 98,0% 4740 8 000 8 000 0 6 833 6 833 0 85,4% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 33 000 33 000 0 32 673 32 673 0 99,0% 10 000 0 10000 854 0 854 8,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 100,0% 75056 zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Spis powszechny i inne 29 424 29 424 0 29 424 29 424 0 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 000 24 000 0 24 000 24 000 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 700 3 700 0 3 700 3 700 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 447 447 0 447 447 0 100,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 355 355 0 355 355 00,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 605 605 0 605 605 0 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 17 17 0 18 18 0 103,2% 4740 300 300 0 300 300 0 100,0% 10

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 125 500 125 500 0 125 421 125 421 0 99,9% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 87 490 87 490 0 87 471 87 471 0 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 210 210 0 210 210 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 300 33 300 0 33 292 33 292 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 4 500 0 4 449 4 449 0 98,9% Urzędy naczelne organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 133 819 133 819 0 129 849 129 849 0 97,0% 75101 zad. z zakr. adm. Urzędy naczelne organów władzy rząd. i inn. państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 869 3 869 0 3 869 3 869 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 77 0 77 77 0 100,6% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 510 510 0 510 510 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 382 1 382 0 1 382 1 382 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 900 1 900 0 1 900 1 900 0 100,0% 75107 zad. z zakr. adm. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej rząd. i inn. Polskiej 59 479 59 479 0 59 074 59 074 0 99,3% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 750 33 750 0 33 345 33 345 0 98,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 424 1 424 0 1 424 1 424 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 217 217 0 218 218 0 100,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 743 12 743 0 12 743 12 743 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 329 6 329 0 6 328 6 328 0 100,0% 4260 Zakup energii 300 300 0 300 300 0 100,0% 4300 Zakup usłu pozostałych 988 988 0 988 988 0 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200 200 0 200 200 0 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 209 209 0 209 209 0 100,0% 4740 1 681 1 681 0 1 681 1 681 0 100,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 638 1 638 0 1 638 1 638 0 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, 75109 zad. z zakr. adm. burmistrzów i prezydentów miast oraz rząd. i inn. referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 70 471 70 471 0 66 906 66 906 0 94,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 460 40 460 0 36 895 36 895 0 91,2% 754 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 269 1 269 0 1 269 1 269 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 216 216 0 216 216 0 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 608 13 608 0 13 608 13 608 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 212 5 212 0 5 211 5 211 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 6 910 6 910 0 6 910 6 910 0 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100 100 0 100 100 0 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 784 784 0 74 784 100,0% 4740 1 040 1 040 0 1 040 1 040 0 100,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 872 872 0 872 872 0 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 337 000 207 500 129 500 180 585 157 854 22 731 53,6% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 140 000 20 000 120 000 33 652 19 988 13 664 24,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 20 000 20 000 0 19 988 19 988 0 99,9% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 120 000 0 120 000 13 664 0 13 664 11,4% 75405 Komendy powiatowe Policji 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 100,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 100,0% 75412 Ochotnicze straże pożarne 157 650 148 150 9 500 123 704 114 638 9 067 78,5% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 35 800 35 800 0 34 800 34 800 0 97,2% realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 250 9 250 0 9 159 9 159 0 99,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 700 21 700 0 15 686 15 686 0 72,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 700 17 70 0 17 283 17 283 0 97,6% 11

756 4260 Zakup energii 17 000 17 000 0 7 683 7 683 0 45,2% 4270 Zakup usług remontowych 29 200 29 200 0 16 533 16 533 0 56,6% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 000 0 6 509 6 509 0 72,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 0 0 0 0 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 8 000 8 000 0 6 985 6 985 0 87,3% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9 500 0 9 500 9 067 0 9 067 95,4% 75414 Obrona cywilna 19 350 19 350 0 3 228 3 228 0 16,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 0 600 600 0 75,0% 75647 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 14 000 0 456 456 0 3,3% 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 0 902 902 0 45,1% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0 1 270 1 270 0 63,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550 550 0 0 0 0 0,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 85 294 85 294 0 62 495 62 495 0 73,3% oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 85 294 85 294 0 62 495 62 45 0 73,3% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 36 200 36 200 0 36 157 36 157 0 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 275 2 275 0 2 245 2 245 0 98,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy 319 319 0 309 309 0 96,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 900 14 900 0 14 838 14 838 0 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500 0 1 966 1 966 0 78,6% 4300 Zakup usług pozostałych 8 700 8 700 0 6 575 6 575 0 75,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 400 20 400 0 404 404 0 2,0% 757 Obsługa długu publicznego 845 000 845 000 0 840 025 840 025 0 99,4% Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 845 000 845 000 0 840 025 840 025 0 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych 24 000 24 000 0 24 000 24 000 0 100,0% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 821 000 821 000 0 816 025 816 025 0 99,4% 758 Różne rozliczenia 49 904 44 600 5 304 0 0 0 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 49 904 44 600 5 304 0 0 0 0,0% 4810 Rezerwy 44 600 44 600 0 0 0 0 0,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 304 0 5 304 0 0 0 0,0% 801 Oświata i wychowanie 21 057 846 20 768 869 288 977 20 467 346 20 213 293 254 054 972% 80101 Szkoły podstawowe 10 546 384 10 309 794 236 590 10 251 330 10 047 689 203 642 97,2% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 423 885 423 885 0 423 884 423 884 0 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 199 647 199 647 0 193 676 193 676 0 97,0% 3240 Stypendia dla uczniów 34 600 34 600 0 29 700 29 700 0 85,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 276 058 6 276 058 0 6 147 573 6 147 573 0 98,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 487 681 487 681 0 487 676 487 676 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 019 005 1 019 005 0 1 000 370 1 000 370 0 98,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy 153 547 153 547 0 148 403 148 403 0 96,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobow 15 900 15 900 0 13 780 13 780 0 86,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 358 532 358 532 0 356 985 356 985 0 99,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 760 9 760 0 7 016 7 016 0 71,9% 4260 Zakup energii 660 800 660800 588 011 588 011 0 89,0% 4270 Zakup usług remontowych 120 408 120 408 0 118 260 118 260 0 98,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 048 7 048 0 4 060 4 060 0 57,6% 4300 Zakup usług pozostałych 76 247 76 247 0 74 353 74 353 0 97,5% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 049 6 049 0 4 534 4 534 0 75,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 645 1 645 0 1 613 1 613 0 98,0% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 20 984 20 984 0 17 693 17 693 0 84,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 696 3 696 0 2 638 2 638 0 71,4% 12

80103 4430 Różne opłaty i składki 5 548 5 548 0 4 858 4 858 0 87,6% 390 966 390 966 0 390 966 390 966 0 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 900 5 900 0 4 679 4 679 0 79,3% 4740 8 200 8 200 0 4 837 4 837 0 59,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 23 688 23 688 0 22 122 22 122 0 93,4% 229 900 0 229 900 196 952 0 196 952 85,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 690 0 6 690 6 690 0 6 690 100,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 588 424 588 424 0 560 900 560 900 0 95,3% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 51 764 51 74 0 51 76 51 763 0 100,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 630 14 630 0 12 811 12 811 0 87,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 711 388 711 0 373 314 373 314 0 96,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 041 33 041 0 27 138 27 138 0 82,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 954 65 954 0 62 170 62 170 0 94,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 638 10 638 0 10 017 10 017 0 94,2% 23 686 23 68 23 686 23 686 0 100,0% 80104 Przedszkola 2 421 495 2 408 495 13 000 2 344 288 2 332 088 12 200 96,8% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 855 8 855 0 8 855 8 855 0 100,0% samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 798 565 1 798 565 0 1 754 802 1 754 802 0 97,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 696 150 696 0 130 224 130 224 0 86,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 555 280 555 0 278 534 278 534 0 99,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 448 44 448 0 41 596 41 596 0 93,6% 4260 Zakup energii 16 265 16 265 0 8 966 8 966 0 55,1% 109 111 109 111 0 109 111 109 111 0 100,0% 13 000 0 13 000 12 200 0 12 200 93,8% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 43 568 43 568 0 39 038 39 038 0 89,6% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 43 568 43 568 0 39 038 39 038 0 89,6% 80110 Gimnazja 5 458 421 5 430 888 27 533 5 389 564 5 362 231 27 333 98,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 028 52 028 0 45 668 45 668 0 87,8% 3240 Stypendia dla uczniów 20 000 20 000 0 19 420 19 420 0 97,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 438 174 3 438 174 0 3 406 154 3 406 154 0 99,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 266 514 266 514 0 266 512 266 512 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 560 880 560 880 0 549 491 549 491 0 98,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 87 206 87 206 0 84 947 84 947 0 97,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600 1 600 0 1 320 1 320 0 82,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 197 136 197 0 135 243 135 243 0 99,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 600 3 600 0 3 339 3 339 0 92,7% 4260 Zakup energii 354 200 354 200 0 351 640 351 640 0 99,3% 4270 Zakup usług remontowych 194 457 194 457 0 188 353 188 353 0 96,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 807 2 807 0 2 387 2 387 0 85,0% 4300 Zakup usług pozostałych 44 450 44 450 0 44 018 44 018 0 99,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 300 4 300 0 2 759 2 759 0 64,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 900 900 0 287 287 0 31,9% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 845 9 845 0 8 551 8 551 0 86,9% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500 4 500 0 3 518 3 58 0 78,2% 4430 Różne opłaty i składki 1 784 1 784 0 1 784 1 784 0 100,0% 214 280 214 280 0 214 280 214 280 0 100,0% 4580 Pozostałe odsetki 20 100 20 100 0 20 097 20 097 0 100,0% 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 730 1 730 0 1 290 1 290 0 74,6% 13

4740 1 889 1 889 0 1 888 1 888 0 99,9% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 447 9 447 0 9 285 9 285 0 98,3% 18 500 0 18 500 18 300 0 18 300 98,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 9 033 0 9 033 9 033 0 9 033 100,0% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 337 637 325 783 11 854 329 990 319 111 10 879 97,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 173 173 0 0 0 0 0,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 024 25 024 0 24 889 24 889 0 99,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 991 1 991 0 1 924 1 924 0 96,6% 80114 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 368 4 368 0 4 090 4 090 0 93,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 703 703 0 640 640 0 91,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 857 53 857 0 53 856 53 856 0 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 15 000 15 000 0 14 108 14 108 0 94,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 0 95 95 0 95,0% 4300 Zakup usług pozostałych 221 143 221 143 0 216 225 216 225 0 97,8% 443 Różne opłaty i składki 2 376 2 376 0 2 236 2 236 0 94,1% 1 048 1 048 0 1 048 1 048 0 100,0% 11 854 0 11 854 10 879 0 10 879 91,8% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 460 000 460 000 0 451 491 451 491 0 98,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 322 322 0 64,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 013 312 013 0 311 764 311 764 0 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 372 24 372 0 21 416 21 416 0 87,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 565 48 565 0 48 565 48 565 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 986 4 986 0 4 759 4 759 0 95,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 554 1 554 0 1 554 1 554 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 100 9 100 0 7 477 7 477 0 82,2% 4270 Zakup usług remontowych 500 500 0 250 250 0 50,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 290 290 0 290 290 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 26 000 26 000 0 25 105 25 105 0 96,6% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700 700 0 442 442 0 63,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 755 3 755 0 3 754 3 754 0 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 0 237 237 0 79,1% 4430 Różne opłaty i składki 86 86 0 60 60 0 69,8% 8 557 8 557 0 8 557 8 557 0 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500 1 500 0 465 465 0 31,0% 4740 2 000 2 000 0 1 251 1 251 0 62,6% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 222 15 222 0 15 221 15 221 0 100,0% 80130 Szkoły zawodowe 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 000 15 00 15 000 15 000 0 100,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 96 482 96 482 0 30 226 30 226 0 31,3% 4300 Zakup usług pozostałych 96 482 96 482 0 30 226 30 226 0 31,3% 80148 Stołówki szkolne 869 666 869 666 0 844 084 844 084 0 97,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 661 271 661 271 0 645 006 645 006 0 97,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 026 55 026 0 51 820 51 820 0 94,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 971 106 971 0 102 463 102 463 0 95,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 442 17 442 0 15 839 15 839 0 90,8% 28 956 28 956 0 28 956 28 956 0 100,0% 80195 Pozostała działalność 220 769 220 769 0 211 435 211 435 0 95,8% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 350 3 350 0 3 350 3 350 0 100,0% realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 450 4 450 0 3 200 3 200 0 71,9% 14

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900 2900 0 2896 2 896 0 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych 59 594 59 594 51 514 51 514 86,4% 150 475 150 475 0 150 475 150 475 0 100,0% 851 Ochrona zdrowia 247 587 247 587 0 245 325 245 325 0 99,1% 85153 Zwalczanie narkomanii 7 670 7 670 0 7 565 7 565 0 98,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200 7 200 0 7 097 7 097 0 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 0 50 50 0 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego 420 420 419 419 0 99,6% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 239 917 239 917 0 237 760 237 760 0 99,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 236 153 236 0 153 236 153 236 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 421 13 421 0 13 420 13 420 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 394 25 394 0 25 394 25 394 0 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 914 3 914 0 3 914 3 914 0 100,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 773 4 773 0 4 773 4 773 0 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 913 1 913 0 1 912 1 912 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 438 5 438 0 5 438 5 438 0 100,0% 4220 Zakup środków żywności 1 424 1 424 0 1 424 1 424 0 100,0% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 150 150 0 150 150 0 100,0% 4260 Zakup energii 15 000 15 000 0 12 864 12 864 0 85,8% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 672 672 0 672 672 0 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 588 1 588 0 1 570 1 570 0 98,8% 4430 Różne opłaty i składki 206 206 0 206 206 0 100,0% 6 288 6 288 0 6 287 6 287 0 100,0% 4740 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 100,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 500 0 500 500 0 100,0% 85 Pomoc społeczna 13 158 306 12 929 635 228 671 12 783 832 12 715 762 68 070 97,2% 85203 Ośrodki wsparcia 378 000 278 000 100 000 279 252 277 666 1 586 73,9% 85203 z 2010 Ośrodki wsparcia 278 000 278 000 0 277 666 277 666 0 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 572 201 572 0 201 571 201 571 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 657 16 657 0 16 656 16 656 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 508 32 508 0 32 308 32 308 0 99,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 277 5 277 0 5 145 5 145 0 97,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 507 2 507 0 2 507 2 507 0 100,0% 4220 Zakup środków żywności 9 000 9 000 0 9 000 9 000 0 100,0% 10 479 10 479 0 10 478 10 478 0 100,0% 85203 zadania własne Ośrodki wsparcia 100 000 0 100 000 1 586 0 1 586 1,6% 100 000 0 100 000 1 586 0 1 586 1,6% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 535 496 5 535 496 0 5 534 451 5 534 451 0 100,0% ubezpieczenia społecznego 85212 z 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 504 954 5 504 954 0 5 504 384 5 504 384 0 100,0% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 5 292 806 5 292 806 0 5 292 724 5 292 724 0 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 500 88 500 0 88 500 88 500 0 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 075 7 075 0 7 074 7 074 0 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 318 62 318 0 61 869 61 869 0 99,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 343 2 343 0 2 343 2 343 0 100,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 780 3 780 0 3 780 3 780 0 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 704 9 704 0 9 704 9 704 0 100,0% 4260 Zakup energii 4 800 4 800 0 4 800 4 800 0 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 18 749 18 749 0 18 749 18 749 0 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 189 2 189 0 2 151 2 151 0 98,3% 4 192 4 192 0 4 191 4 191 0 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 238 1 238 0 1 238 1 238 0 100,0% 15