UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r.poz.885 j.t.z późniejszą zmianą 1 ) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wojciech Kwiatkowski Przewodniczący Zarządu... Jacek Boluk-Sobolewski Wicestarosta... Edward Dębiec Członek... Grażyna Litwin Członek... Jarosław Molendowski Członek... 1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U z 2013 r.poz.938,poz.1646, Dz. U z 2014 r. poz. 379. Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia...2014 r. Dochody Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 010 01005 2110 Treść Plan Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody wykonane % wyk 10 000,00 0,00 0,00 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 0,00 0,00 020 02001 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 216 000,00 108 779,14 50,36 020 02001 Gospodarka leśna 216 000,00 108 779,14 50,36 020 02095 2980 pozostałe rozliczenia z bankami 0,00 7 729,26 0,00 020 02095 Pozostała działalność 0,00 7 729,26 0,00 020 Leśnictwo 216 000,00 116 508,40 53,94 600 60014 0830 Wpływy z usług 28 000,00 13 343,27 47,65 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 28 000,00 13 343,27 47,65 600 Transport i łączność 28 000,00 13 343,27 47,65 700 70005 0470 700 70005 0750 700 70005 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 500,00 3 000,84 120,03 897 295,00 317 570,64 35,39 545 000,00 0,00 0,00 700 70005 0920 Pozostałe odsetki 500,00 55,95 11,19 700 70005 2110 700 70005 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 14 000,00 4 000,00 28,57 120 000,00 82 141,69 68,45 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 579 295,00 406 769,12 25,76 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 579 295,00 406 769,12 25,76 710 71013 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 000,00 0,00 0,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 0,00 0,00 710 71014 0830 Wpływy z usług 453 417,00 323 086,71 71,26 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 1
710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 453 417,00 323 086,71 71,26 710 71015 0920 Pozostałe odsetki 300,00 124,53 41,51 710 71015 2110 710 71015 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 316 000,00 162 864,00 51,54 750,00 0,00 0,00 710 71015 Nadzór budowlany 317 050,00 162 988,53 51,41 710 Działalność usługowa 810 467,00 486 075,24 59,97 720 72095 2127 720 72095 2129 720 72095 6427 720 72095 6429 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 898 562,00 838 738,41 93,34 158 570,00 148 012,67 93,34 61 200,00 61 200,00 100,00 10 800,00 10 800,00 100,00 720 72095 Pozostała działalność 1 129 132,00 1 058 751,08 93,77 720 Informatyka 1 129 132,00 1 058 751,08 93,77 750 75011 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 148 100,00 76 326,00 51,54 750 75011 Urzędy wojewódzkie 148 100,00 76 326,00 51,54 750 75020 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 165 853,00 11 326,16 6,83 750 75020 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 0,00 750 75020 0830 Wpływy z usług 741 900,00 85 820,61 11,57 750 75020 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 35 000,00 25 976,91 74,22 750 75020 0920 Pozostałe odsetki 70 000,00 48 621,46 69,46 750 75020 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 23 033,28 65,81 750 75020 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 6,96 0,00 750 75020 Starostwa powiatowe 1 047 803,00 194 785,38 18,59 750 75045 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27 000,00 22 057,09 81,69 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 22 057,09 81,69 750 75075 0830 Wpływy z usług 0,00 414,63 0,00 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 414,63 0,00 750 Administracja publiczna 1 222 903,00 293 583,10 24,0 1 752 75212 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000,00 4 000,00 100,00 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 2
752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 4 000,00 100,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 4 000,00 100,00 754 75411 0920 Pozostałe odsetki 1 600,00 757,00 47,31 754 75411 2110 754 75411 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 983 500,00 1 844 422,00 61,82 1 600,00 1 316,65 82,29 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 986 700,00 1 846 495,65 61,82 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 986 700,00 1 846 495,65 61,82 756 75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 100 000,00 534 341,80 48,58 756 75618 0490 756 75618 0570 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 140 000,00 93 821,55 67,02 15 000,00 0,00 0,00 756 75618 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000,00 5 659,26 18,86 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 285 000,00 633 822,61 49,32 756 75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 981 234,00 2 206 447,00 44,30 756 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 170 000,00 161 771,37 95,16 756 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 151 234,00 2 368 218,37 45,97 756 Obsługa długu publicznego 6 436 234,00 3 002 040,98 46,64 758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 086 843,00 11 130 368,00 61,54 758 75801 758 75802 6180 758 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 086 843,00 11 130 368,00 61,54 1 430 700,00 1 430 700,00 100,00 1 430 700,00 1 430 700,00 100,00 758 75803 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 926 843,00 2 463 420,00 50,00 758 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 926 843,00 2 463 420,00 50,00 758 75814 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000,00 4 639,66 231,98 758 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 4 639,66 231,98 758 75832 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 928 918,00 464 460,00 50,00 758 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 928 918,00 464 460,00 50,00 758 Różne rozliczenia 25 375 304,00 15 493 587,66 61,06 801 80102 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 4 600,00 92,00 801 80102 0920 Pozostałe odsetki 20,00 0,00 0,00 801 80102 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 480,00 0,00 0,00 801 80102 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 9 892,90 98,93 801 80102 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 482,00 0,00 0,00 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 3
801 80102 2337 801 80102 2339 801 80102 6630 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 894,00 15 894,31 100,00 2 805,00 2 804,87 100,00 14 718,00 0,00 0,00 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 52 399,00 33 192,08 63,34 801 80110 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29 674,00 28 417,47 95,77 801 80110 Gimnazja 29 674,00 28 417,47 95,77 801 80120 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 245,00 49,00 801 80120 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 0,00 0,00 801 80120 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 180,00 36,00 801 80120 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 8 969,25 298,98 801 80120 2330 801 80120 2701 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 800,00 1 800,00 100,00 39 217,00 5 605,10 14,29 801 80120 Licea ogólnokształcące 46 017,00 16 799,35 36,51 801 80130 0690 Wpływy z różnych opłat 754,00 376,00 49,87 801 80130 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 850,00 3 572,31 92,79 801 80130 0830 Wpływy z usług 3 156,00 3 156,48 100,02 801 80130 0920 Pozostałe odsetki 32,00 31,63 98,84 801 80130 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 050,00 2 050,00 100,00 801 80130 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 942,00 12 192,61 111,43 801 80130 0977 Wpływy z różnych dochodów 1 749,00 1 748,84 99,99 801 80130 0979 Wpływy z różnych dochodów 675,00 675,39 100,06 801 80130 2330 801 80130 2440 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5 400,00 5 400,00 100,00 210 000,00 210 000,00 100,00 801 80130 Szkoły zawodowe 238 608,00 239 203,26 100,25 801 80132 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 1 875,04 62,50 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 4
801 80132 Szkoły artystyczne 3 000,00 1 875,04 62,50 8010 Oświata i wychowanie 369 698,00 319 487,20 86,42 851 85156 2110 851 85156 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 490 400,00 1 352 880,00 54,32 2 490 400,00 1 352 880,00 54,32 851 Ochrona zdrowia 2 490 400,00 1 352 880,00 54,32 852 85201 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000,00 3 500,00 35,00 852 85201 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 21 305,31 426,11 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 15 000,00 24 805,31 165,37 852 85202 0830 Wpływy z usług 121 500,00 81 259,32 66,88 852 85202 0920 Pozostałe odsetki 0,00 39,62 0,00 852 85202 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 255 000,00 127 440,00 49,98 852 85202 Domy pomocy społecznej 376 500,00 208 738,94 55,44 852 85203 2110 852 85203 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 693 000,00 342 000,00 49,35 300,00 279,75 93,25 852 85203 Ośrodki wsparcia 693 300,00 342 279,75 49,37 852 85204 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 47,22 0,00 852 85204 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 000,00 114 442,66 95,37 852 85204 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 22 150,00 11 080,00 50,02 852 85204 Rodziny zastępcze 142 150,00 125 569,88 88,34 852 85218 0920 Pozostałe odsetki 100,00 62,26 62,26 852 85218 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 3 282,84 93,80 852 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 600,00 3 345,10 92,92 852 85295 2440 852 85295 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 89 911,00 89 910,51 100,00 64 982,00 64 982,00 100,00 852 85295 Pozostała działalność 154 893,00 154 892,51 100,00 852 Pomoc społeczna 1 385 443,00 859 631,49 62,05 853 85321 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 400,00 45 761,00 54,22 853 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 45 761,00 54,22 853 85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 13 724,00 68,62 853 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00 13 724,00 68,62 853 85333 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 1 749,25 29,15 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 5
853 85333 2337 853 85333 2339 853 85333 2440 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 640 599,00 566 251,13 88,39 101 880,00 99 613,42 97,78 325 800,00 162 000,00 49,72 853 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 074 279,00 829 613,80 77,23 853 85395 0920 Pozostałe odsetki 1 300,00 229,57 17,66 853 85395 2337 853 85395 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 284 901,00 738 089,39 57,44 6 080,00 1 910,61 31,42 853 85395 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 292 281,00 740 229,57 57,28 853 854 85403 0750 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 470 960,00 1 629 328,37 65,94 8 000,00 1 263,55 15,79 854 85403 0830 Wpływy z usług 15 000,00 2 089,34 13,93 854 85403 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 0,00 0,00 854 85403 0920 Pozostałe odsetki 900,00 867,68 96,41 854 85403 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 000,00 26 204,72 70,82 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 62 400,00 30 425,29 48,76 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 400,00 30 425,29 48,76 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 43 200,00 49 973,51 115,68 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43 200,00 49 973,51 115,68 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 200,00 49 973,51 115,68 RAZEM 46 620 136,00 26 962 880,36 57,84 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 6
Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Treść Plan Wydatki wykonane % wyk. 010 01005 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00 010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 0,00 0,00 020 02001 4300 Zakup usług pozostałych 216 000,00 108 779,14 50,36 020 02001 Gospodarka leśna 216 000,00 108 779,14 50,36 020 Leśnictwo 216 000,00 108 779,14 50,36 600 60014 6050 600 60014 6610 600 60014 6620 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 401 300,00 0,00 0,00 88 535,00 0,00 0,00 20 402,00 317,89 1,56 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 510 237,00 317,89 0,06 600 60095 4300 Zakup usług pozostałych 2 559 063,00 1 552 696,57 60,67 600 60095 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 861 400,00 48 708,00 1,70 600 60095 Pozostała działalność 5 420 463,00 1 601 404,57 29,54 600 Transport i łączność 5 930 700,00 1 601 722,46 27,01 700 70005 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 0,00 0,00 700 70005 4390 700 70005 4610 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 800,00 1 726,00 19,61 3 000,00 433,33 14,44 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 000,00 2 159,33 15,42 700 70095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 700 70095 4260 Zakup energii 310 000,00 210 540,43 67,92 700 70095 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 700 70095 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 630,29 36,30 700 70095 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 000,00 13 253,17 53,01 700 70095 4480 Podatek od nieruchomości 25 000,00 10 791,00 43,16 700 70095 Pozostała działalność 372 000,00 238 214,89 64,04 700 Gospodarka mieszkaniowa 386 000,00 240 374,22 62,27 710 71013 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 0,00 0,00 710 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40 000,00 0,00 0,00 710 71014 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 625,00 53 470,95 26,65 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 7
710 71014 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00 710 71014 4300 Zakup usług pozostałych 174 917,00 0,00 0,00 710 71014 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 80,24 5,35 710 71014 4700 710 71014 6220 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 2 000,00 1 340,00 67,00 14 250,00 14 250,00 100,00 710 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 398 292,00 69 141,19 17,36 710 71015 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00 710 71015 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 586,00 39 779,77 49,98 710 71015 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 81 510,00 35 418,05 43,45 710 71015 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 754,00 11 753,52 100,00 710 71015 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 683,00 20 476,77 52,93 710 71015 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 1 058,80 39,21 710 71015 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 000,00 27 120,00 48,43 710 71015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 943,00 5 169,92 57,81 710 71015 4260 Zakup energii 6 500,00 1 977,36 30,42 710 71015 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00 710 71015 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 710 71015 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 3 271,98 36,36 710 71015 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 360,54 45,07 710 71015 4360 710 71015 4370 710 71015 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 100,00 509,70 46,34 700,00 332,10 47,44 10 717,00 5 358,36 50,00 710 71015 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 710 71015 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 0,00 0,00 710 71015 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 099,47 93,92 710 71015 4480 Podatek od nieruchomości 507,00 258,00 50,89 710 71015 4550 710 71015 4610 710 71015 4700 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 398,00 79,60 200,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 710 71015 Nadzór budowlany 316 000,00 156 342,34 49,48 710 Działalność usługowa 754 292,00 225 483,53 29,89 720 72095 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 424,00 0,00 0,00 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 8
720 72095 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 016,00 0,00 0,00 720 72095 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 340,00 0,00 0,00 720 72095 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 698,00 6 765,97 36,19 720 72095 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300,00 1 193,96 36,18 720 72095 4120 Składki na Fundusz Pracy 619,00 0,00 0,00 720 72095 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 665,00 964,31 36,18 720 72095 4129 Składki na Fundusz Pracy 470,00 170,18 36,21 720 72095 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 243,00 0,00 0,00 720 72095 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 97 348,00 42 759,73 43,92 720 72095 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17 179,00 7 545,84 43,92 720 72095 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 392 696,00 290 602,20 74,00 720 72095 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 69 299,00 51 282,75 74,00 720 72095 4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 0,00 0,00 720 72095 4307 Zakup usług pozostałych 252 187,00 42 878,79 17,00 720 72095 4309 Zakup usług pozostałych 44 504,00 7 566,84 17,00 720 72095 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 96 696,00 0,00 0,00 720 72095 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 17 064,00 0,00 0,00 720 72095 4437 Różne opłaty i składki 26 848,00 8 268,80 30,80 720 72095 4439 Różne opłaty i składki 4 738,00 1 459,20 30,80 720 72095 6067 720 72095 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 200,00 32 335,50 52,84 10 800,00 5 706,26 52,84 720 72095 Pozostała działalność 1 167 234,00 499 500,33 42,79 720 Informatyka 1 167 234,00 499 500,33 42,79 750 75011 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 420,00 43 855,86 37,67 750 75011 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 336,00 7 335,29 99,99 750 75011 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 918,00 7 552,76 42,15 750 75011 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 1 076,46 43,06 750 75011 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 2 400,00 73,13 750 75011 Urzędy wojewódzkie 147 456,00 62 220,37 42,20 750 75019 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 244 000,00 102 000,00 41,80 750 75019 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 331,59 66,58 750 75019 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 248,90 24,98 750 75019 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 127,00 12,70 750 75019 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,00 750 75019 Rady powiatów 253 500,00 104 707,49 41,30 750 75020 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 424,00 5 460,00 73,55 750 75020 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500 000,00 980 546,74 39,22 750 75020 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 920,00 161 992,54 99,43 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 9
750 75020 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 425 000,00 181 938,05 42,81 750 75020 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 000,00 21 184,94 27,87 750 75020 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 19 508,00 97,54 750 75020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 564 785,00 254 274,99 45,02 750 75020 4260 Zakup energii 150 000,00 54 836,46 36,56 750 75020 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 8 405,76 21,01 750 75020 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 2 073,00 79,73 750 75020 4300 Zakup usług pozostałych 256 970,00 116 329,06 45,27 750 75020 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20 000,00 9 093,06 45,47 750 75020 4360 750 75020 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 500,00 2 970,72 66,02 9 000,00 4 450,94 49,45 750 75020 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 78,72 15,74 750 75020 4390 750 75020 4400 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00 2 361,60 39,36 26 000,00 12 996,17 49,99 750 75020 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 7 161,26 89,52 750 75020 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 5 445,39 15,56 750 75020 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 000,00 52 282,81 72,62 750 75020 4480 Podatek od nieruchomości 8 000,00 2 217,00 27,71 750 75020 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 37,00 37,00 750 75020 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 13 000,00 8 543,21 65,72 750 75020 4580 Pozostałe odsetki 30,00 12,28 40,93 750 75020 4590 750 75020 4610 750 75020 4700 750 75020 6050 750 75020 6060 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 2 000,00 461,61 23,08 14 000,00 6 009,97 42,93 50 000,00 0,00 0,00 85 000,00 1 621,76 1,91 750 75020 Starostwa powiatowe 4 608 829,00 1 922 293,04 41,71 750 75045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 210,00 1 210,17 100,01 750 75045 4120 Składki na Fundusz Pracy 44,00 44,10 100,23 750 75045 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 290,00 14 290,00 100,00 750 75045 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 956,00 6 258,73 69,88 750 75045 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 750 75045 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 200,00 0,00 0,00 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 10
telefonicznej 750 75045 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 254,09 84,70 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000,00 22 057,09 81,69 750 75075 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 22 000,00 88,00 750 75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00 750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 8 669,03 86,69 750 75075 4300 Zakup usług pozostałych 134 085,00 29 827,27 22,25 750 75075 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 90,27 9,03 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 175 085,00 60 586,57 34,60 750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 12 905,33 64,53 750 75095 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 11 613,50 50,49 750 75095 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 763,06 25,44 750 75095 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 1 253,89 50,16 750 75095 Pozostała działalność 48 500,00 26 535,78 54,71 750 Administracja publiczna 5 260 370,00 2 198 400,34 41,79 752 75212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 600,00 24,00 752 75212 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 752 75212 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 752 75212 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 600,00 15,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 600,00 15,00 754 75411 3020 754 75411 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 300,00 63,36 21,12 177 250,00 65 555,47 36,98 754 75411 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 304,00 13 940,70 53,00 754 75411 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 35 368,00 17 220,60 48,69 754 75411 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 684,00 4 684,20 100,00 754 75411 4050 754 75411 4060 754 75411 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 2 092 412,00 1 003 467,56 47,96 164 121,00 134 929,36 82,21 174 294,00 168 421,95 96,63 754 75411 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 094,00 6 017,13 66,17 754 75411 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 563,00 530,59 33,95 754 75411 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 88 300,00 88 252,16 99,95 754 75411 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 335,00 59 594,39 53,05 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 11
754 75411 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 344,10 68,82 754 75411 4260 Zakup energii 20 000,00 16 096,74 80,48 754 75411 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 2 127,07 35,45 754 75411 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 6 786,20 67,86 754 75411 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 19 492,48 84,75 754 75411 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 627,30 41,82 754 75411 4360 754 75411 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 000,00 2 511,12 41,85 2 500,00 1 373,27 54,93 754 75411 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 247,50 12,38 754 75411 4430 Różne opłaty i składki 1 300,00 0,00 0,00 754 75411 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553,00 2 552,50 99,98 754 75411 4480 Podatek od nieruchomości 19 635,00 9 825,00 50,04 754 75411 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487,00 1 431,11 57,54 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 983 500,00 1 626 091,86 54,50 754 75421 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 0,00 0,00 754 75421 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 0,00 0,00 754 75421 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 220,00 164,66 74,85 754 75421 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 641,85 42,79 754 75421 4300 Zakup usług pozostałych 1 233,00 430,00 34,87 754 75421 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 286,06 57,21 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 500,00 1 522,57 43,50 754 757 75702 8110 757 75702 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 987 000,00 1 627 614,43 54,49 530 000,00 182 690,62 34,47 530 000,00 182 690,62 34,47 758 75818 4810 Rezerwa 88 972,00 0,00 0,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 88 972,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 88 972,00 0,00 0,00 801 80102 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 020,00 3 546,58 39,32 801 80102 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 903 900,00 453 982,15 50,22 801 80102 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 721,00 78 720,08 100,00 801 80102 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 86 429,02 57,62 801 80102 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 10 674,85 53,37 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 12
801 80102 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 801 80102 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 334,00 15 334,00 100,00 801 80102 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 706,00 2 706,00 100,00 801 80102 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 16 571,82 61,38 801 80102 4240 801 80102 4247 801 80102 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 650,00 0,00 0,00 560,00 476,17 85,03 99,00 84,03 84,88 801 80102 4260 Zakup energii 30 000,00 15 849,89 52,83 801 80102 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 910,14 6,07 801 80102 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 350,00 35,00 801 80102 4300 Zakup usług pozostałych 67 482,00 6 852,12 10,15 801 80102 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 70,20 3,51 801 80102 4370 801 80102 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 900,00 205,96 7,10 2 000,00 702,60 35,13 801 80102 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 3 644,49 52,06 801 80102 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 394,12 19,71 801 80102 4440 801 80102 6630 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71 184,00 35 230,01 49,49 14 718,00 0,00 0,00 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 424 774,00 732 734,23 51,43 801 80110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 350,00 90,00 3,83 801 80110 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 780 000,00 374 122,41 47,96 801 80110 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 072,00 57 972,64 99,83 801 80110 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 000,00 72 220,53 55,55 801 80110 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00 9 515,79 52,87 801 80110 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 582,94 86,10 801 80110 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2 460,00 274,84 11,17 801 80110 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0,00 801 80110 4260 Zakup energii 2 000,00 1 539,80 76,99 801 80110 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00 880,00 80,00 801 80110 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 70,00 14,00 801 80110 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00 3 023,97 84,00 801 80110 4301 Zakup usług pozostałych 22 074,00 17 999,52 81,54 801 80110 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 340,45 22,70 801 80110 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 2 000,00 528,03 26,40 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 13
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 801 80110 4411 Podróże służbowe krajowe 300,00 159,00 53,00 801 80110 4421 Podróże służbowe zagraniczne 4 500,00 3 986,52 88,59 801 80110 4431 Różne opłaty i składki 340,00 339,84 99,95 801 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 861,00 21 930,00 50,00 801 80110 Gimnazja 1 076 157,00 567 576,28 52,74 801 80111 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 570,00 15 959,63 47,54 801 80111 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 070 000,00 563 658,69 52,68 801 80111 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 042,00 86 040,56 100,00 801 80111 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 000,00 113 112,26 58,01 801 80111 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000,00 15 439,81 59,38 801 80111 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 801 80111 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 11 107,18 74,05 801 80111 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200,00 22,00 1,83 801 80111 4260 Zakup energii 25 000,00 12 492,39 49,97 801 80111 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 682,61 13,65 801 80111 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 250,00 25,00 801 80111 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 4 506,66 15,54 801 80111 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 850,00 52,62 2,84 801 80111 4370 801 80111 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 154,45 7,72 1 000,00 526,92 52,69 801 80111 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 761,78 15,24 801 80111 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 295,59 14,78 801 80111 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 049,00 28 611,56 49,29 801 80111 Gimnazja specjalne 1 557 711,00 853 674,71 54,80 801 80120 2540 801 80120 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120 000,00 52 522,50 43,77 12 930,00 4 345,69 33,61 801 80120 3240 Stypendia dla uczniów 1 800,00 1 800,00 100,00 801 80120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 977 058,00 961 415,35 48,63 801 80120 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 048,00 148 040,63 100,00 801 80120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 353 000,00 185 776,94 52,63 801 80120 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 000,00 21 400,00 42,80 801 80120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00 801 80120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 686,00 43 124,15 67,71 801 80120 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 6 598,17 65,98 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 14
801 80120 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 100,00 97,62 3,15 801 80120 4260 Zakup energii 95 000,00 23 723,43 24,97 801 80120 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 7 926,60 79,27 801 80120 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 012,00 33,73 801 80120 4300 Zakup usług pozostałych 88 500,00 44 875,29 50,71 801 80120 4301 Zakup usług pozostałych 25 747,00 21 665,69 84,15 801 80120 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600,00 1 038,39 28,84 801 80120 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 900,00 1 336,57 34,27 801 80120 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 500,58 37,51 801 80120 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 117,00 3 105,66 99,64 801 80120 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 9 071,00 60,47 801 80120 4431 Różne opłaty i składki 353,00 352,35 99,82 801 80120 4440 801 80120 4590 801 80120 4610 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 132 144,00 66 069,98 50,00 5 000,00 0,00 0,00 2 814,00 1 119,49 39,78 801 80120 Licea ogólnokształcące 3 134 797,00 1 607 918,08 51,29 801 80130 2917 801 80130 3020 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 224,00 224,35 100,16 88 000,00 44 582,67 50,66 801 80130 3240 Stypendia dla uczniów 5 400,00 5 400,00 100,00 801 80130 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 599 588,00 1 414 336,94 54,41 801 80130 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 325,00 203 301,66 99,99 801 80130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 480 000,00 280 675,73 58,47 801 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 000,00 33 036,89 51,62 801 80130 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4 493,71 44,94 801 80130 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 69 600,69 81,88 801 80130 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 3 244,64 46,35 801 80130 4260 Zakup energii 95 000,00 68 645,57 72,26 801 80130 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 14 733,00 73,67 801 80130 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 140,00 3,50 801 80130 4300 Zakup usług pozostałych 82 456,00 60 916,33 73,88 801 80130 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 199,00 1 455,26 27,99 801 80130 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 201,00 200,06 99,53 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 15
801 80130 4370 801 80130 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 000,00 3 872,56 48,41 7 000,00 4 724,58 67,49 801 80130 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 314,76 43,83 801 80130 4430 Różne opłaty i składki 15 501,00 13 801,00 89,03 801 80130 4440 801 80130 6050 801 80130 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 216 776,00 109 889,98 50,69 116 600,00 16 590,24 14,23 296 430,00 0,00 0,00 801 80130 Szkoły zawodowe 4 412 700,00 2 355 180,62 53,37 801 80132 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 032,00 0,00 0,00 801 80132 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950 000,00 508 496,20 53,53 801 80132 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 330,00 71 329,53 100,00 801 80132 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 000,00 87 240,84 60,17 801 80132 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000,00 14 144,32 61,50 801 80132 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 808,00 8 341,54 42,11 801 80132 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 999,99 50,00 801 80132 4260 Zakup energii 60 000,00 33 394,56 55,66 801 80132 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 801 80132 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 70,00 35,00 801 80132 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 6 743,43 26,97 801 80132 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 264,45 26,45 801 80132 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 700,00 880,10 51,77 801 80132 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 901,63 36,07 801 80132 4430 Różne opłaty i składki 392,00 196,00 50,00 801 80132 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 063,00 34 530,44 50,00 801 80132 Szkoły artystyczne 1 376 025,00 767 533,03 55,78 801 80134 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 700,00 12 019,40 48,66 801 80134 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000,00 409 738,43 56,91 801 80134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 862,00 53 861,36 100,00 801 80134 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 000,00 81 193,49 60,14 801 80134 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 11 452,74 57,26 801 80134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 14 678,17 58,71 801 80134 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 150,00 0,00 0,00 801 80134 4260 Zakup energii 20 000,00 10 880,39 54,40 801 80134 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 1 051,61 26,29 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 16
801 80134 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 100,00 10,00 801 80134 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4 152,26 27,68 801 80134 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 52,62 4,78 801 80134 4370 801 80134 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 100,00 398,87 18,99 1 000,00 526,92 52,69 801 80134 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00 801 80134 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 295,59 14,78 801 80134 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 735,00 22 866,35 50,00 801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 073 647,00 623 268,20 58,05 801 80142 4300 Zakup usług pozostałych 83 670,00 50 820,00 60,74 801 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 83 670,00 50 820,00 60,74 801 80144 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 000,00 23 617,50 59,04 801 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 40 000,00 23 617,50 59,04 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 48 699,00 3 158,21 6,49 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48 699,00 3 158,21 6,49 801 80195 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 000,00 0,00 0,00 801 80195 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 429,75 1,43 801 80195 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 0,00 0,00 801 80195 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 6 612,37 22,04 801 80195 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 9 724,31 7,48 801 80195 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 0,00 801 80195 4300 Zakup usług pozostałych 178 000,00 20 367,40 11,44 801 80195 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 198,82 9,94 801 80195 4430 Różne opłaty i składki 23 750,00 0,00 0,00 801 80195 Pozostała działalność 568 750,00 37 332,65 6,56 801 Oświata i wychowanie 14 796 930,00 7 622 813,51 51,52 851 85111 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 2 583 500,00 0,00 0,00 851 85111 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 416 500,00 0,00 0,00 851 85111 Szpitale ogólne 3 000 000,00 0,00 0,00 851 85149 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 8 435,00 84,35 851 85149 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 000,00 0,00 0,00 851 85149 Programy polityki zdrowotnej 23 000,00 8 435,00 36,67 851 85156 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 490 400,00 1 348 981,41 54,17 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 490 400,00 1 348 981,41 54,17 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 17
851 Ochrona zdrowia 5 513 400,00 1 357 416,41 24,62 852 85201 3110 Świadczenia społeczne 56 800,00 9 541,00 16,80 852 85201 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 010,00 126 960,76 55,44 852 85201 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 713,00 18 712,37 100,00 852 85201 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 760,00 25 185,53 56,27 852 85201 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 030,00 3 434,10 56,95 852 85201 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 7 697,52 76,98 852 85201 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 14 095,49 55,28 852 85201 4230 852 85201 4240 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 600,00 1 594,35 34,66 2 500,00 0,00 0,00 852 85201 4260 Zakup energii 7 000,00 4 097,39 58,53 852 85201 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 852 85201 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 266,00 53,20 852 85201 4300 Zakup usług pozostałych 294 000,00 121 323,42 41,27 852 85201 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 0,00 0,00 852 85201 4360 852 85201 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 487,02 48,70 700,00 0,00 0,00 852 85201 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 102,50 7,88 852 85201 4430 Różne opłaty i składki 800,00 363,00 45,38 852 85201 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 300,00 4 650,00 50,00 852 85201 4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 780,00 31,20 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 717 313,00 339 290,45 47,30 852 85202 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 1 672,88 66,92 852 85202 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 282 193,00 156 855,34 55,58 852 85202 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 107,00 23 106,48 100,00 852 85202 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 000,00 31 228,68 53,84 852 85202 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 800,00 4 443,10 56,96 852 85202 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 2 216,00 22,16 852 85202 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 11 096,56 35,80 852 85202 4220 Zakup środków żywności 45 000,00 18 790,32 41,76 852 85202 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 000,00 1 031,70 12,90 852 85202 4260 Zakup energii 18 000,00 6 573,60 36,52 852 85202 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 971,00 29,71 852 85202 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 2 500,00 41,67 852 85202 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 3 240,72 29,46 852 85202 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 656,82 43,79 Id: B828CDE0-2656-4CD5-BB6E-B4CFD41EF053. Uchwalony Strona 18