I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Transkrypt

1 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XIV/73/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku i wynosił: - dochody ,- zł - wydatki ,- zł - przychody /pożyczki/ ,- zł - rozchody /spłata pożyczki i kredytu/ ,- zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody ,- zł - wydatki ,- zł - pożyczki ,- zł - wolne środki ,- zł - rozchody /spłata pożyczek i kredytu/ ,- zł * zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją ,- zł zadań z zakresu administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych ,- zł z udziałem środków europejskich - dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł ,- zł - dotacji na zadania własne ,- zł - części subwencji rekompensującej i uzupełniającej ,- zł - części subwencji oświatowej ,- zł - dochodów własnych ,- zł z tego: * odsetki od środków na r-kach bankowych ,- zł * wpływy ze sprzedaży składników majątku 557,- zł * dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,- zł * wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ub.) ,- zł * podatek od nieruchomości ,- zł * wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,- zł * wpływy z różnych opłat /w tym za zajęcie pasa drogowego/ ,- zł * podatek leśny 6.000,- zł * podatek od czynności publicznoprawnych ,- zł * udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,- zł

2 * podatek od spadków i darowizn ,- zł * podatek rolny ,- zł * środków finansowanych z niewykorzystanych ,- zł w terminie wydatków niewygasających * grzywny, mandaty i kary pieniężne 2.670,- zł * otrzymane darowizny w postaci pieniężnej ,- zł * wpływy z usług ,- zł * odsetki od podatków i opłat ,- zł * rekompensaty utraconych dochodów w podatkach ,- zł Struktura uchwalonych na 2012r. wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące - zadania w zakresie oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą - zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej ,- zł tj. 75,98% planu ,- zł 46,39 % wydatków bieżących ,- zł 23,72 % wydatków bieżących - zadania z zakresu administracji publicznej ,- zł 13,81 % wydatków bieżących - transport /utrzymanie dróg/ ,- zł 2,30 % wydatków bieżących - zadania z zakresu rolnictwa ,- zł 3,14 % wydatków bieżących - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- zł 3,65 % wydatków bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,- zł 1,27 % wydatków bieżących - gospodarka mieszkaniowa ,- zł 0,96 % wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- zł 1,33 % wydatków bieżących - pozostała działalność ,- zł 3,43 % wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe ,- zł tj. 24,02 % planu

3 - oświata i wychowanie ,- zł 0,49 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne/ ,- zł 13,59 % wydatków majątkowych - rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych/ ,- zł 59,56 % wydatków majątkowych - kultura fizyczna ,- zł 1,40 % wydatków majątkowych - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- zł 12,74 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,- zł 10,22 % wydatków majątkowych - gospodarka mieszkaniowa ,- zł 0,72 % wydatków majątkowych - ochrona zdrowia /przeciwdziałanie alkoholizmowi/ ,- zł 0,72 % wydatków majątkowych - pozostałe działy ,- zł 0,56 % wydatków majątkowych Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM ,18 98,23 39,34 1. Podatek rolny ,22 102,66 5,62 2. Podatek od nieruchomości ,15 102,03 23,75 3. Podatek leśny ,90 103,75 0,11 4. Podatek od środków transportowych ,45 99,05 0,56 5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych ,00 85,40 0, ,78 103,91 1,46 7. Opłata skarbowa ,50 91,14 0,06

4 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udział % do ogółu budżetu ,59 104,40 0,35 9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ,20 0,37 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,06 65,81 0, Dochody z najmu i dzierżawy ,56 105,22 0, Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości) 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności 15. Wpływy z różnych dochodów oraz środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,02 79,77 1, ,15 126,52 0, ,37 137,18 0, ,65 100,53 2, Odsetki bankowe ,61 116,93 1, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 18. Wpływy z różnych opłat (w tym za zajęcie pasa drogowego) 19. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej ,94 99,29 0, ,97 98,06 0, ,00 100,00 0, Podatek od spadków i darowizn ,39 113,70 0, Wpływy z usług ,14 12,24 0, Pozostałe dochody własne ,53 139,17 0,14 II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego: ,08 100,51 15,60 - od osób prawnych ,08 120,99 2,60 - od osób fizycznych ,00 97,22 13,00 III. DOTACJE CELOWE ,37 90,35 19,67 1. Na zadania własne ,69 89,74 5,42

5 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Udział % do ogółu budżetu ,23 85,61 2,78 - dotacje na realizację inwestycji ,00 100,00 0,30 - dotacje celowe na zadania bieżące ,46 93,88 2,34 2. Na zadania zlecone ,68 90,59 14,25 IV. SUBWENCJA OGÓLNA ,00 100,00 25,39 - część oświatowa ,00 100,00 22,50 - część rekompensująca i uzupełniająca ,00 100,00 0,12 - część wyrównawcza ,00 100,00 2,77 RAZEM: ,63 97,34 100,00 Struktura wykonania dochodów za 2012 rok według źródeł powstania: Realizacja dochodów ogółem za 2012r. zamknęła się kwotą ,63 zł, tj. w wysokości 97,34% planu, z czego: - dochody własne stanowią kwotę ,18 tj. 98,23 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa ,08 tj. 100,51 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne ,37 tj. 90,35 % planu - subwencja ogólna ,00 tj. 100,00 % planu Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4. Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości ,63 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2012 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia 2013r. Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę ,17 zł, które stanowią tzw. środki pieniężne w drodze i wpłynęły na rachunek

6 budżetu gminy w połowie stycznia 2013r. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów: - z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z przepisami, a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie, - z tytułu sprzedaży majątku /ogólna sytuacja na rynku nieruchomości utrudnia sprzedaż nieruchomości/, - z tytułu wpływu z usług oraz wpływu z opłaty eksploatacyjnej. Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu: - dofinansowania projektów pn. Nowe umiejętności nowe możliwości, Rozbudowa budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie, Aktywizacja życia kulturowego - przebudowa świetlicy wiejskiej i boksu garażowego w Dalwinie, Budowa boiska sportowego i placu zabaw - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szczerbięcinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,23 zł, - wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w kwocie ,32 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił ,79 zł, - z tytułu podatków i opłat ,58 zł, - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego ,52 zł, - z tytułu pozostałych opłat ,08 zł, - z tytułu kary umownej od robót budowlanych ,61 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1207 tytułów wykonawczych na kwotę ,67 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od wzrostu wartości nieruchomości, od opłaty za zajęcie pasa drogowego i od opłaty eksploatacyjnej. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę ,30 zł toczy się postępowanie odwoławcze od postępowania egzekucyjnego dla jednej osoby. Zabezpieczono hipoteką przymusową należności w kwocie ,19 zł u 13 podatników.

7 Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ,19 zł, - w podatku od nieruchomości ,92 zł, - w podatku od środków transportowych ,80 zł, - w podatku rolnym ,47 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2012r. ogółem wynoszą ,13 zł, z czego ,49 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie ,64 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym ,80 zł * 50 umorzeń ,40 zł * odroczenia terminu rozłożenia na raty ,40 zł 2/ w podatku od nieruchomości ,13 zł * zwolnienia ustalone przez RG ,49 zł * 43 umorzenia ,66 zł * odroczenia terminu rozłożenia na raty ,98 zł 3/ w podatku od środków transportowych 6.446,00 zł * 6 umorzeń 6.446,00 zł 4/ w odsetkach 5.189,30 zł * 5 umorzeń 345,00 zł * odroczenia terminu rozłożenia na raty 4.844,30 zł 5/ w podatku od spadków i darowizn ,00 zł * 2 umorzenia ,00 zł 6/ w podatku od czynności cywilnoprawnych 9.999,90 zł * odroczenia terminu rozłożenia na raty 9.999,90 zł 7/ z tytuł wzrostu wartości nieruchomości ,00 zł * odroczenia terminu - rozłożenia na raty ,00 zł 8/ w podatku leśnym 53,00 zł * 1 umorzenie 53,00 zł Wielkość uchwalonych na 2012 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków. Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem ,88 zł, tj. 91,43 % planu budżetowego po korekcie.

8 Z wydatkowanej kwoty ,88 zł przypada na: Plan Wykonanie % 1/ wydatki bieżące ,- zł ,94 91,09 z tego: * wydatki jednostek budżetowych: ,- zł ,05 91,46 z tego: - wynagrodzenia i składki od ,- zł ,63 96,00 nich naliczone - wydatki związane z realizacją ,- zł ,42 84,66 ich statutowych zadań * dotacje na zadania bieżące ,- zł ,03 96,01 * świadczenia na rzecz ,- zł ,81 90,10 osób fizycznych * obsługa długu publicznego ,- zł ,87 91,81 * poręczenia i gwarancje ,- zł 0,00 0,00 * wydatki na programy finansowane ,- zł ,18 91,73 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2/ wydatki majątkowe ,- zł ,94 92,51 * na programy finansowane ,- zł ,84 88,84 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 * pozostałe wydatki majątkowe ,- zł ,10 94,69 Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 6. I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę ,97 zł, tj. 89,56 %.

9 W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - opracowanie analizy potrzeb Gminy Tczew związanych z gospodarką ściekową 9.840,00 - remont otworu studni na ujęcie wody w Rukosinie ,52 - opinie w sprawie zmiany stanu wody na nieruchomościach położonych 5.000,00 w Śliwinach - opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Pd 9 w Mieścinie 1.039,36 - obsługę i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,91 wraz z infrastrukturą na terenie Gminy - opłatę za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych ,94 w pasie dróg powiatowych i krajowych - zwrot dotacji oraz odsetek od płatności pobranych nienależnie na zadanie ,60 pn. Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew - inwestycje: ,27 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śliwinach ,00 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej ,24 w Dąbrówce Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zajączkowo ,32 /w tym wydatki niewygasające ,00 zł/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie /w tym wydatki niewygasające , ,00 zł/ Budowa sieci wodociągowej dla działek nr 179/1 i 179/2 w Tczewskich ,25 Łąkach Budowa sieci wodociągowej w Zajączkowie ,21 Kanalizacja wsi Czatkowy /w tym wydatki niewygasające ,00 zł/ ,00 Modernizacja obudowy studni głębinowej na ujęciu wody w Czarlinie ,08 Modernizacja obudowy studni głębinowej na ujęciu wody ,34 w Szczerbięcinie Modernizacja zestawu pompowego w hydroforni w Swarożynie ,16 Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną ,20 w miejscowości Swarożyn Waćmierek Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku /w tym wydatki niewygasające ,00 zł/ Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Malenin ,00 Kanalizacja wsi Gniszewo i Śliwiny /w tym wydatki niewygasające , ,40 zł/ Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew ,63 Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ,36 Zakup pomp głębinowych na ujęcia wody ,12 Utwardzenie ul. Spokojnej w Gniszewie (w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych) ,38 - składkę do Izb Rolniczych ,23 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,14 wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /wystawiono 423 decyzje/ oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. II. P R Z E T W Ó R S T W O P R Z E M Y S Ł O W E Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w 100% na Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczew, w ramach realizacji zadań przyjętych w Programie

10 Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata III. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,52 zł, tj. 89,89 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: ,52 drogi publiczne gminne: - zakup 150 ton żużlu z przeznaczeniem na drogi gminne 1.845,00 - zakup 300 ton kruszywa /odsiewki/ z przeznaczeniem na wykonanie remontu 3.600,00 drogi w Małym Miłobądzu /materiał został wbudowany/ - zakup paliwa /do samochodu służbowego i do maszyn: wykaszarki, ,58 zagęszczarki, podkrzesywarki/ - remont wiaty przystankowej w Małżewku 3.000,00 - remonty cząstkowe dróg na łączną kwotę ,90 Czarlin, ul. Dworcowa Turze, ul. Leśna Gniszewo Śliwiny Rukosin Rokitki - Szpęgawa Stanisławie - Mieścin Czarlin, ul. Klonowa Turze Damaszka Zajączkowo Mieścin Gniszewo, ul. Słoneczna Goszyn Zabagno Czarlin, ul. Lipowa Czarlin, ul. Leśna Waćmierek Rokitki, ul. Kolejowa Śliwiny skrzyżowanie Mieścin Miłobądz Lubiszewo Śliwiny Gniszewo, ul. Bursztynowa Gniszewo, ul. Dębowa Czarlin, ul. Szkolna Miłobądz, ul. Pamięci Narodowej Swarożyn, ul. Braterska Szpęgawa Szpęgawa, ul. Łąkowa Lubiszewo, ul. Sambora Lubiszewo, ul. Leśna Szpęgawa, ul. Cisowa

11 Szpęgawa, ul. Świerkowa Miłobądz, ul. Wiejska Swarożyn, ul. Nad Stawem Boroszewo, przy pałacu Miłobądz, ul. Topolowa Śliwiny Waćmierek Bałdowo, ul. Miła Knybawa, ul. Spacerowa Rokitki, ul. Leśna Tczewskie Łąki Mały Miłobądz - remont urządzeń odwadniających ul. Miłą w Bałdowie 2.952,00 - remont urządzeń odwadniających w Knybawie 5.307,45 - zabezpieczenie przepustu w drodze Szpęgawa - Rokitki 950,79 - profilowanie dróg gminnych stanowiących własność Gminy Tczew ,48 na łączną kwotę - zakup, dostawa i montaż znaków drogowych i lustra drogowego ,01 - wykaszanie trawy z poboczy dróg gminnych ,71 - wycinka krzewów przy drogach gminnych ,00 - zimowe utrzymanie dróg ,33 - okaszanie terenu przy obiektach mostowych 1.620,00 - udrożnienie przepustu drogowego w ciągu drogi Mały Miłobądz 4.059,00 Tczewskie Łąki - udrożnienie urządzeń odwadniających drogę ul. Pamięci Narodowej 615,00 w Miłobądzu - oczyszczenie i udrożnienie urządzeń odwadniających ul. Tczewską ,00 i Kasztanową w Rokitkach, ul. Działkową, Słoneczną i Woronieckiego w Swarożynie - stabilizacja podbudowy części ul. Miłej w Bałdowie 9.149,97 - zagęszczenie nawierzchni gruntowej drogi ul. Nadwiślańskiej w Knybawie 4.002,51 i wykonano usługę koparko ładowarką na przedmiotowej ulicy - oczyszczanie poboczy dróg ul. Tczewskiej, Kasztanowej i Leśnej w Rokitkach ,00 - przegląd obiektów mostowych 4.000,00 - oczyszczanie przepustu ul. Kasztanowej w Rokitkach 4.848,46 - wykonanie 3 szt krat betonowych, które zostały wbudowane 590,40 w ul. Kasztanowej w Rokitkach - ubezpieczenie dróg i chodników 3.699,00 - wynagrodzenia bezosobowe za nadzór inwestorski na prowadzonych ,00 remontach cząstkowych dróg i chodników stanowiących własność Gminy Tczew - pozostałe wydatki 322,44 - wydatki majątkowe ,49 Budowa chodnika w Miłobądzu /łącznik przy kościele/ ,77 Budowa odcinka drogi Boroszewo - Siwiałka ,00 Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach /przedłużenie/ ,99 Modernizacja jezdni ul. Knybawskiej w Bałdowie ,10 Przebudowa drogi Turze - Szczerbięcin ,00 Przebudowa ulicy Spacerowej w Lubiszewie ,62 Utwardzenie drogi Śliwiny Gniszewo /w tym wydatki niewygasające , ,00 zł/ Utwardzenie drogi Śliwiny - Rokitki ,00

12 IV. T U R Y S T Y K A Planowane wydatki w kwocie 3.000,- zł wykorzystano w 100 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - wykonanie renowacji szlaków pieszych i rowerowych przebiegających 3.000,00 przez teren Gminy Tczew, z tego: wykonano 18 km renowacji szlaku pieszego Żółtego Kociewskiego, wykonano 4,6 km renowacji szlaku rowerowego Czerwonego Motławskiego V. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonanie stanowi 63,76 % tj ,71 zł. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: ,66 gospodarkę gruntami i nieruchomościami - wycena nieruchomości ,00 - ogłoszenia prasowe ,66 - opłaty sądowe 520, ,63 utrzymanie budynków komunalnych - naprawa i regulacja drzwi w budynku komunalnym w Miłobądzu 514,14 - naprawa kotła gazowego w budynku w Boroszewie 1.098,39 - remont lokali gminnych mieszkalnych ,00 - naprawa elewacji budynku komunalnego w Łukocinie 7.182,67 - naprawa schodów wejściowych do budynku komunalnego w miejscowości 3.216,99 Miłobądz /wydatki niewygasające/ - przegląd techniczny w budynkach komunalnych 2.214,00 - udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie, ul. Szkolna ,40 - przegląd, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych na 3.657,60 terenie Gminy - ochrona budynku komunalnego w Gniszewie ,41 - ubezpieczenie budynków komunalnych 3.708,00 - opłata za zużytą energię na klatkach schodowych oraz kotłowni ,38 - opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu i Gniszewie ,25 - przegląd i wykonanie pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych 9.145,50 w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne - pozostałe wydatki 121, ,04 inwestycje - wykup nieruchomości na cel publiczny , ,38 pozostała działalność - odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę 2.134,38

13 VI. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A Uchwalony budżet w kwocie ,- zł wykonano w 74,18 % tj ,27 zł. Kwotę tą wydatkowano na wydatki związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego ,63 z tego: a) wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,00 z tego: - części wsi Rokitki ,00 - części wsi Zajączkowo /wydatek niewygasający/ ,00 - części wsi Stanisławie /wydatek niewygasający/ ,00 b) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji ,49 inwestycji celu publicznego c) wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu ustalenia 4.400,00 wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego d) wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.000,00 e) ogłoszenia prasowe i inne 5.017,14 2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym ,64 a) podziały działek do sprzedaży 2.660,00 b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 1.918,64 c) wznowienie granic 5.750,00 d) operaty numeracji nieruchomości 2.700,00 VII. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie ,- zł przypada na: - środki samorządowe ,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone ,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 93,35 %. Z ogólnej kwoty ,85 zł wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy ,31 z tego: - diety wypłacone radnym ,51 - wypłatę delegacji służbowych 1.497,17 - szkolenia radnych 7.036, ,63 z tego: zakup licencji Legislator 1.890,00 Premium oraz programu komputerowego MS Office 2010 zakup czasopism, artykułów 7.233,26 spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne zakup dyktafonów 490,37

14 2) Utrzymanie Urzędu Gminy ,81 z tego: - wynagrodzenia osobowe ,69 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,56 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz ,14 pracy, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/ - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu 9.128,07 drukarskiego i urządzeń kserograficznych - energia /energia elektryczna, gaz, woda/ ,88 - podróże służbowe krajowe ,43 - podróże służbowe zagraniczne 164,58 - opłaty pocztowe, kurierskie ,93 - rozmowy telefoniczne i komórkowe ,66 - aktualizacja odnowienie licencji KERIO, 4.940,30 aktualizacja programu antywirusowego - opłaty komornicze 8.581,65 - składki z tytułu ubezpieczeń 9.463,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, 4.988,24 drukarek, konserwacja centrali telefonicznej, frankownicy, urządzeń gazowych i inne - toner, tusze, taśmy do kopiarek, drukarek ,94 - przebudowa instalacji elektrycznej w 2.578,65 pomieszczeniach urzędu - abonament EOD 8.341,50 - utrzymanie stron BIP, abonament za BIP oraz 2.627,80 RTV - wykonanie mebli biurowych ,76 - zakup części do kserokopiarek, niszczarek 8.636,41 - świadczenia rzeczowe wynikające z 4.579,43 przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup sprzętu komputerowego i ,66 podzespołów, drukarek, monitorów, serwera oraz innych akcesoriów komputerowych - dostęp do portalu Zamówień Publicznych, 1.598,75 portalu SZUKIO - odnowienie 2 szt. certyfikatów 1.715,23 kwalifikowanych oraz zakup opieki serwisowej na IT MANAGER - przegląd i czyszczenie przewodów 516,60 kominowych - przegląd i pomiar instalacji elektrycznej i 2.200,00 odgromowej - zakup kamer, zasilaczy, transformatorów 2.907,72 wizji do monitoringu wizyjnego - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 4.381,57 - opłaty internetowe i awaryjne łącze 3.026,52 internetowe - opieka autorska programów komputerowych 9.809,25 RADIX i przeniesienie bazy - aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz ,80 aktualizacja oprogramowania GOMiG - zakup artykułów spożywczych 4.274,92

15 - szkolenia pracowników ,12 - usługa prawna ,00 - opinie prawne, ekspertyzy 364,64 - zakup czasopism, prenumerat, książek ,68 - środki czystości ,23 - artykuły biurowe ,58 - zakup druków urzędowych ,43 - przeglądy techniczne i naprawa samochodów 6.487,58 służbowych, zakup i wymiana opon, itp. - profilaktyczna opieka zdrowotna nad 2.011,00 pracownikami - zakup paliwa /oleju napędowego/ ,46 - podatek od nieruchomości ,00 - pozostałe wydatki ,06 - wydatki inwestycyjne ,39 Wymiana kotła gazowego CO w ,25 budynku urzędu Zakup i instalacja rejestratora do monitoringu 4.573,14 3) Promocja jednostek samorządu ,50 terytorialnego - okładki i teczki okolicznościowe z herbem 3.554,70 Gminy Tczew - wydanie biuletynu Wieści Naszej Gminy i ,20 Magazynu Informacyjnego - prezentacja Gminy Tczew w gazetach ,70 lokalnych i innych publikacjach /Gazecie Tczewskiej, Wieściach z Kociewia, Dzienniku Bałtyckim, Echo Tczewa, Kurierze Tczewskim, Czasie Tczewa/ - zakup książek Związki Ziemi Tczewskiej z 1.250,00 Wisłą - tusze, tonery, papier do drukarek 4.926,01 - kalendarze z logo Gminy Tczew ,00 - promocja gminy /współorganizacja wyborów 2.730,00 Miss Polski Ziemi Kociewskiej, Odkrywamy Talenty na Pomorzu) - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew ,25 - utrzymanie domeny, konta pocztowego w 859,77 sieci, abonament za hosting strony, lifting strony - pozostałe wydatki 1.306,87 4) Pozostała działalność ,23 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów ,00 - wykonaniem i montażem tablic 3.172,50 ogłoszeniowych - ubezpieczeniem mienia od kradzieży i 1.248,00 rabunku gotówki oraz ubezpieczenie NNW sołtysów - pozostałe wydatki 3.734,48

16 - nagrody pieniężne dla jubilatów za ,00 długoletnie pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat - składka członkowska do Stowarzyszenia ,25 Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie z siedzibą w Swarożynie - składka członkowska do Stowarzyszenia 500,00 Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A-1 - składka członkowska do Stowarzyszenia 2.000,00 Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego Nie wykorzystano środków zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ze względu na brak ofert. VIII. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A Planowane wydatki w kwocie 2.010,- zł wykorzystano w wysokości 2.009,44 zł, tj. 99,97 %. Poniesione wydatki dotyczą: * aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.009,44 IX. B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,02 zł, tj. 96,70 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Komendy Wojewódzkie Policji 6.000,00 Przekazano środki finansowe na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Tczewie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 2) Ochotnicze straże pożarne ,51 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach ,50 - wynagrodzenie konserwatorów OSP ,40 - koszty utrzymania obiektów /remiz, boksów/ ,86 przegląd i konserwacja urządzeń instalacji gazowej, elektrycznej oraz ,45 odgromowej zakup opału 8.487,00

17 przegląd techniczny i czyszczenie przewodów kominowych 3.044,25 energia, gaz, woda ,85 wywóz nieczystości stałych i płynnych 7.295,38 abonament i rozmowy telefoniczne 4.615,37 remont dachu remizy OSP w Małżewie oraz zakup płyty betonowej na studzienkę 5.892,56 - koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego ,64 badanie techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń hydraulicznych i 5.303,26 innych zakup paliw, olejów i smarów ,85 naprawa samochodów pożarniczych, motopomp /zakup części/ ,53 z tego: Gniszewo ,04 Turze 2.248,34 Miłobądz 135,30 Swarożyn ,86 Rokitki 639,60 Małżewo 2.041,99 Dalwin 623,40 Boroszewo 740,00 - zakup węży i butów oraz artykułów malarskich dla OSP Gniszewo 4.384,97 - zakup węży, ubrań koszarowych, hełmów strażackich, art. malarskich itp. dla 5.597,09 OSP Swarożyn - zakup węży, termosów dla OSP Turze 1.980,00 - zakup butów strażackich, tłumicy teleskopowej, art. budowlanych i wyposażenia 5.235,23 kuchni dla OSP Miłobądz - zakup butów strażackich dla OSP Dalwin 518,40 - zakup wyposażenia dla strażaków OSP Małżewo 1.398,04 - zakup butów strażackich dla OSP Rokitki 518,40 - zakup art. budowlanych i malarskich dla OSP Boroszewo 2.189,58 - zakup butów strażackich dla OSP Dąbrówka 518,40 - ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz ,00 - przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic 2.627,28 - badania kierowców i strażaków 8.895,00 - szkolenie i seminarium strażaków 2.610,00 - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego w celu ,00 zachowania gotowości bojowej jednostek OSP Turze, Miłobądz, Gniszewo i Swarożyn - pozostałe wydatki ,05 - inwestycje: ,67 modernizacja boksu garażowego OSP w miejscowości Turze /w tym ,00 wydatki niewygasające ,00/ zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarożynie ,67 zakup samochodu dla OSP Gniszewo ,00 zakupy inwestycyjne OSP /narzędzia ratownicze, motopompa/ ,00 - dotacja celowa dla OSP Turze na dofinansowanie samochodu pożarniczego ,00 3) Obrona cywilna 4.039,06 - kwotę tę wydatkowano na zakup łóżek polowych, kocy, poduszek i na aktualizację poradników pt.: Nowe zarządzanie kryzysowe i Skuteczne

18 Ratownictwo oraz na utylizację sprzętu OC 4) Pozostała działalność 2.909,45 - udział Ochotniczej Straży Pożarnej, drużyn dziewcząt i chłopców 2.060,75 w wojewódzkich zawodach sportowo pożarniczych oraz inne - likwidacja, usunięcie gniazd szerszeni 848,70 X. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę ,87 zł. XI. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,62 zł, tj. 95,82 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych ,86 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie , ,80 bezpieczeństwa - wynagrodzenie ,12 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,88 - wynagrodzenia bezosobowe 3.400, ,49 zakup akcesoriów łazienkowych, środków czystości 5.155,12 zakup prenumeraty czasopism, art. biurowych, papierniczych, 9.792,47 druków, znaczków pocztowych i innych zakup mebli i innych 9.203,59 zakup chłodziarki, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, 7.140,72 kserokopiarki, laptopa i inne zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.848,93 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,85 remont dachu ,92 konserwacja kotłowni 3.960,00 usługi remontowe, bieżące naprawy, remont pomieszczeń, ,88 nadzór inwestorski okresowe badania lekarskie 1.549,00 wykonanie dokumentacji technicznej pomieszczeń szkolnych 4.500,00

19 opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przegląd 4.544,08 sprzętu i inne wywóz nieczystości i ścieki 8.161,03 usługi internetowe 1.789,00 zakup usług telefonii komórkowej 1.654,97 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.488,47 podróże służbowe krajowe 2.082,12 ubezpieczenie budynku i sprzętu 2.884,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 szkolenia pracowników 5.958,40 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu , ,86 bezpieczeństwa - wynagrodzenie ,34 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,27 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.785,00 - wynagrodzenia bezosobowe 1.400, ,12 zakup środków czystości 8.514,13 zakup sprzętu, części do urządzeń, art. gospodarczych, malarskich 8.908,27 i inne zakup art. biurowych, papierniczych, znaczków pocztowych i 8.948,91 innych zakup radioodtwarzacza 483,39 zakup kserokopiarki 3.367,09 zakup żaluzji pionowych 2.319,00 zakup leków 198,05 zakup mebli 8.840,19 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.435,53 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,79 konserwacja kotłowni 2.640,00 naprawa i konserwacja urządzeń, sprzętu, naprawa instalacji ,60 elektrycznych okresowe badania lekarskie 1.092,00

20 opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przegląd 8.091,47 sprzętu, wysyłka i inne wywóz nieczystości i ścieki 8.857,97 usługi internetowe 550,88 zakup usług telefonii komórkowej 1.459,04 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.640,64 podróże służbowe krajowe 1.432,40 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 4.707,00 paliwo 63,40 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,97 szkolenia pracowników 4.328,40 - wydatki inwestycyjne 6.000,00 Budowa Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądzu /wydatki niewygasające/ 6.000,00 c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie , ,10 bezpieczeństwa - wynagrodzenia ,89 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,56 - wynagrodzenia bezosobowe 3.500, ,53 zakup środków czystości i leków 7.732,91 zakup sprzętu p.poż, części do urządzeń, art. malarskich i innych 3.568,80 zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 5.465,79 zakup komputera, programu, telefonu, faxu 3.778,67 zakup tablic korkowych 3.660,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.067,15 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,45 naprawa sprzętu, remont dachu 5.442,14 konserwacja kotłowni 3.033,18 remont pomieszczeń 9.901,50 naprawa instalacji informatycznej, internetowej 6.466,06 okresowe badania lekarskie 2.125,50

21 opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe, 3.419,24 wysyłka i inne wywóz nieczystości i ścieki 9.227,47 usługi internetowe 701,64 zakup usług telefonii komórkowej 1.407,12 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.660,78 podróże służbowe krajowe 2.262,10 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 5.138,00 paliwo 67,01 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,02 szkolenia pracowników 3.324,00 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu , ,05 bezpieczeństwa - wynagrodzenia ,52 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,44 - wynagrodzenia bezosobowe 9.500, ,89 zakup środków czystości i leki 7.025,68 zakup art. ogrodniczych, art. malarskich, elektrycznych, kosy, ,01 części do sprzętu i innych zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych 7.912,54 zakup notebooka, drukarki, radiomagnetofonu, niszczarki, 8.438,91 telefonu komórkowego, urządzenia wielofunkcyjnego, dmuchawy zakup drzwi, klamki, wykładziny, regałów, grzejników ,41 zakup sklejki, płyty, obrzeży 2.949,60 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.960,87 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,79 konserwacja kotłowni 2.640,00 remont sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych ,70 naprawa rozdzielni elektrycznej, urządzeń, naprawy ,07 konserwacyjne i inne remont dachu ,50 okresowe badania lekarskie 1.624,00

22 opłaty rtv, usługi transportowe, pocztowe, przegląd sprzętu, ,83 usługa nagłośnienia i inne zagospodarowanie terenu 4.244,40 wywóz nieczystości i ścieki 9.622,06 usługi internetowe 501,13 zakup usług telefonii komórkowej 1.361,21 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.346,05 podróże służbowe krajowe 933,18 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.944,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 szkolenia pracowników 3.604,00 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ,46 z tego: a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie , ,20 bezpieczeństwa - wynagrodzenia ,23 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,59 zakup materiałów papierniczych, środków czystości 892,69 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.193,29 zakup energii 2.553,41 zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych 2.436,56 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,64 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu , ,21 bezpieczeństwa - wynagrodzenia ,64 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,15 zakup art. papierniczych, druków, wyposażenia 4.986,46 zakup leków 149,66 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.942,53

23 zakup energii, wody i gazu 8.917,58 zakup usług pozostałych 500,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swarożynie , ,40 bezpieczeństwa - wynagrodzenia ,16 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,41 zakup druków, art. szkolnych 2.975,61 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.460,00 zakup energii 4.462,68 zakup usług pozostałych 492,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.870,12 d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Turzu , ,43 bezpieczeństwa - wynagrodzenia ,66 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,31 zakup art. szkolnych, płyty meblowej 4.406,57 usługa stolarska 325,21 zakup energii, wody i gazu 9.930,74 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.623,79 3) finansowanie przedszkoli ,11 z tego: a) Przedszkole ZKiW Swarożyn , ,70 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia ,37 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,18 zakup druków, art. papierniczych, art. malarskich, łóżeczek 6.138,88

24 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zakup energii, wody i gazu ,19 remont toalet 5.960,50 naprawa sprzętu 547,17 naprawa oświetlenia 2.214,00 konserwacja kotłowni 1.560,00 okresowe badania lekarskie 245,00 opłata rtv, usługi kominiarskie i inne 3.082,20 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,24 b) Przedszkole ZKiW Turze , ,48 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia ,68 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,25 zakup materiałów papierniczych 2.353,10 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.472,10 okresowe badania lekarskie 144,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.964,05 c) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ,48 na podstawie porozumień Na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Tczew przekazano dotację celową z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew. 4) finansowanie gimnazjów ,93 z tego: a) Gimnazjum w Dąbrówce , ,76 bezpieczeństwa - wynagrodzenia ,14 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,53 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.900,00

25 - wynagrodzenia bezosobowe 6.400, ,34 zakup kserokopiarek, tablic, drukarki ,18 zakup telewizora, laptopa, aparatu fotograficznego, telefonu 6.032,23 komórkowego zakup siatki ogrodzeniowej, materiałów instalacyjnych, pompy ,25 głębinowej, okablowania zakup środków czystości 8.725,30 zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, 3.700,63 prenumeraty i inne zakup sprzętu p.poż., sprzętu biurowego, części do urządzeń i inne ,15 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,61 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,91 konserwacja kotłowni 4.320,00 nadzór inwestorski, dokumentacja kosztorysowa 5.500,00 remont dachu i roboty remontowe ,24 naprawa komputerów 4.066,38 wymiana pompy 5.500,00 naprawa instalacji elektrycznej 6.000,00 naprawa instalacji w pracowni komputerowej, naprawa urządzeń, ,03 bieżące remonty naprawa centrali telefonicznej 1.248,45 naprawa alarmu i monitoringu 5.040,54 zakup usług zdrowotnych i materiałów medycznych 3.161,59 opłaty rtv, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd sprzętu, ,87 wysyłka i inne wywóz nieczystości i ścieki ,55 usługa montażu, konfiguracja sieci i inne ,40 najem autobusu 415,00 wykonanie rolet 3.600,00 aktywacja dostępu do e-dziennika, e-sekretariatu 6.710,00 usługi internetowe 1.909,00 zakup usług telefonii komórkowej 1.433,87 zakup usług telefonii stacjonarnej 996,71

26 podróże służbowe krajowe 5.996,44 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 7.015,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,11 szkolenia pracowników 6.495,90 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup pracowni ,10 językowej, zakup piłkochwytów b) Gimnazjum w Swarożynie , ,02 bezpieczeństwa - wynagrodzenia ,06 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,97 - wynagrodzenia bezosobowe 1.300, ,01 zakup art. papierniczych, art. malarskich, biurowych, druków, 4.725,55 leków zakup części do urządzeń 709,95 zakup krzewów 3.499,00 zakup radiomagnetofonu i telefonu 599,23 zakup środków czystości i art. gospodarczych 6.652,06 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.465,65 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,60 naprawa sprzętu, monitoringu inne 4.221,80 konserwacja kotłowni 3.209,10 badania lekarskie 1.138,00 opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., pocztowe i inne 2.824,00 wywóz nieczystości i ścieki 5.603,27 zakup usług telefonii komórkowej 1.366,53 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.166,04 podróże służbowe krajowe 422,74 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 4.691,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,49 szkolenia pracowników 450,00 5) dowożenie uczniów do szkół ,70

27 - świadczenia rzeczowe dotyczące BHP 539,20 - wynagrodzenia ,24 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,03 - wynagrodzenia bezosobowe , ,03 zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do ,45 autobusu i inne naprawy autobusu ,12 opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i ,73 mycie podróże służbowe 41,80 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 - podatek od środków transportowych 1.600,00 - składki na fundusz Emerytur Pomostowych 717,80 - ubezpieczenie autobusu szkolnego 5.080,00 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,43 - świadczenia rzeczowe dotyczące BHP 2.518,99 - wynagrodzenia ,82 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,82 - wynagrodzenia bezosobowe , ,80 zakup komputerów, monitorów i inne akcesoria komputerowe ,83 zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2.280,42 zakup urządzeń biurowych i gospodarczych 1.567,24 zakup mebli 2.771,19 zakup art. biurowych, druków, publikacji i inne ,00 zakup usług remontowych naprawa drukarki 300,00 badania lekarskie 206,00 usługi informatyczne, opłata za odnowienie certyfikatów 5.965,31 /podpisów elektronicznych/ i inne zakup usług telefonii komórkowej 5.007,83 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.566,13

28 podróże służbowe ,42 różne opłaty 140,00 paliwo 495,13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.434,20 szkolenia pracowników ,10 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,70 - opłata za czesne ,00 - szkolenia pracowników ,70 8) Stołówki szkolne i przedszkolne ,13 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie ,48 356,06 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia ,21 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 7.955, ,33 zakup art. papierniczych, środków czystości 2.986,71 zakup środków żywności ,96 okresowe badania lekarskie oraz pozostałe 191,80 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu ,71 365,78 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia ,12 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,29 zakup druków, naczyń 2.724,83 zakup środków żywności ,27 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 szkolenia pracowników i podróże służbowe 232,40 c) Szkoła Podstawowa w Swarożynie ,15 bezpieczeństwa i higieny pracy 961,76

29 - wynagrodzenia ,37 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,47 zakup druków, programu - Spiżarnia 1.948,01 zakup środków żywności ,02 podróże służbowe 654,20 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.102,24 szkolenia pracowników 2.520,00 d) Szkoła Podstawowa w Turzu ,35 327,36 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia ,79 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,64 zakup naczyń i inne 1.790,48 zakup chłodziarko-zamrażarki oraz sprzętu gospodarstwa 2.635,00 domowego zakup programu Spiżarnia 567,30 zakup środków żywności ,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 e) Gimnazjum w Dąbrówce ,44 656,06 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia ,42 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy , ,58 zakup art. gospodarstwa domowego, środków czystości, druków 8.491,80 zakup środków żywności ,00 naprawa zmywarki i uzdatniacza 792,80 badania lekarskie 71,41 podróże służbowe krajowe 179,78 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79

30 szkolenia pracowników 840,00 9) pozostała działalność ,30 przeznaczono na: - sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie ,30 zł; - obsługa funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew, a także obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina w kwocie 3.624,00 zł. XII. O C H R O N A Z D R O W I A Uchwalony budżet w kwocie ,- zł wykorzystano ,67 zł, tj. 97,50 %. Środki wykorzystano na program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i tak: - za prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych ,00 w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych - zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji 5.924,30 zadań wymienionych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - spektakle słowno muzyczne pt. Śniadanie na leśnej polanie, ,20 Internetowa pułapka, Przygody Kubusia, Szanuj życie oraz Utracone marzenia przedstawiane przez Teatr Kurtyna z Krakowa i scenę ARS MARKETING z Krakowa w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew - wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 4.160,00 - szkolenie członków komisji 2.500,00 - koszty postępowań sądowych 2.600,00 - wydatki majątkowe ,17 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czatkowach ,17 XIII. P O M O C S P O Ł E C Z N A Na planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano ,04 zł, tj. 89,47 %, które zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS ,11 wynagrodzenia i pochodne ,64

31 pozostałe wydatki ,47 - wypłatę zasiłków okresowych otrzymało 37 rodzin ,11 - wypłatę zasiłków stałych otrzymało 111 osób ,56 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób ,54 - wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymało 56 rodzin ,20 - wypłatę specjalnego zasiłku celowego otrzymało 7 rodzin ,00 - dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy w ramach rządowego ,70 programu Posiłek dla potrzebujących - wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 49 rodzin ,06 - odpłatność za usługi opiekuńcze ,80 - wydatki w systemie pieczy zastępczej ,67 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,51 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ,00 zasiłki pielęgnacyjne ,00 świadczenia pielęgnacyjne ,40 fundusz alimentacyjny ,00 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka becikowe ,00 zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.850,15 składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych ,40 koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe/ ,56 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych ,98 - opiekunów sądowych 2.880,00 - program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ,00 - świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych - dotacja w formie wspierania na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - zasiłki celowe jako wkład własny w ramach realizacji programu pn. Nowe umiejętności nowe możliwości 9.403, , ,00 X I V. P O Z O S T A Ł E Z A D A N I A W Z A K R E S I E P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J Uchwalony budżet w kwocie ,- zł wykorzystano 87,04 %, tj ,22 zł. Środki wykorzystano na realizację Projektu systemowego pn.: Nowe umiejętności nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze