Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze 2013 roku.

Transkrypt

1

2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze 2013 roku. I. Planowana wielkość budżetu w w złotych na pocz. na dzień Dochody Wydatki Przychody, kredyty i pożyczki wolne środki z rozliczenia spłat kredytów spłaty udzielonych pożyczek i kredytów Rozchody, spłata kredytów i pożyczek II. Wykonanie budżetu za I półrocze l.p. Wykonanie dochodów plan początkowy plan po zmianach w złotych wykonanie % 5: Dochody, ,6 Dochody bieżące ,0 1. Dochody własne, z tego: ,3 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,5 - podatki i opłaty lokalne, dochody pozostałe ,8 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,1 2. Dotacje celowe, z tego: ,5 - na zad. bieżące zlecone ,4 - na zad. bieżące własne ,8 - na zad. realizowane w drodze porozumień ,0 - w ramach programów fin. z udziałem środków UE ,5 3. Subwencja ogólna, z tego: ,1 - część oświatowa ,1 Dochody majątkowe ,3 1. Dochody z majątku gminy ,9 - dochody ze sprzedaży mienia ,5 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ,6 Dotacje celowe w ramach programów 2. finansowanych z udziałem środków europejskich ,9 Dotacje na realizację zadań realizowanych w 3. drodze umów i porozumień między jst ,9 4. Pozostałe dotacje Dochody bieżące zostały zrealizowane w 48,0 % natomiast dochody majątkowe w 33,3%. Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze przedstawia załącznik nr 1. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie dochodów dotyczy przede wszystkim: - dochodów ze sprzedaży mienia w związku ze stagnacją na rynku nieruchomości. Mając na

3 2 uwadze powyższe problemy powiązano realizację inwestycji z osiągniętymi wpływami. - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których stopień realizacji w stosunku do planu w porównaniu z I półroczem 2012 r. jest niższy o 2,0 %, co w konsekwencji może oznaczać niedoszacowanie przez Ministerstwo Finansów wpływów w, - dochodów z dzierżawy urządzeń wod.- kan. przewidzianych do realizacji w II półroczu b.r., - dotacji z B G K na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Rejtana, która zgodnie z zwartą umową zostanie przekazana po rozliczeniu zadania, - dotacji na projekty realizowane z udziałem środków UE : 1) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa w związku z zatrzymaną płatnością końcową projektu do jego rozliczenia, 2) Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność i rozliczeniem końcowym projektu, 3) Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa - realizacja w II półroczu b.r. Biorąc pod uwagę realizację dochodów z poszczególnych źródeł oraz przewidywane ich wykonanie do końca br. urealnienie budżetu miasta na zostanie dokonane w IV kw. w złotych Wykonanie wydatków plan początkowy plan po zmianach wykonanie % 2. Wydatki ,8 a. majątkowe: ,7 z tego: projekty z udziałem środków unijnych ,6 b. bieżące, ,8 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych ,0 - pozostałe wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych ,2 - dotacje ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu ,2 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE ,1 Szczegółowe wykonanie finansowe wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2. Niższa w stosunku do upływu czasu realizacja wydatków bieżących dotyczy przede wszystkim: rozdz wydatki na remonty budynków komunalnych zaplanowane są w II półr. b.r., rozdz realizacja wydatków związana z opracowaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego przewidziana w II półroczu, rozdz realizacja wydatków wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w II półr., Szczegółowe wykonanie zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 3, zawierający informację o stanie realizacji poszczególnych inwestycji. Urealnienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych zostanie dokonane w IV kw. b.r.

4 3 Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 4. Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych zawiera załącznik Nr 5. Kwoty dotacji udzielonych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 6. Realizacja dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii przedstawiona została w załączniku Nr 7. Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawarta w załączniku Nr 8. Realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej przedstawia załącznik Nr 9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarto w załączniku Nr 10. W załączniku Nr 11 została przedstawiona realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu Wynik finansowy na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się deficytem w kwocie zł. ( planowany deficyt zł.). Należności wymagalne gminy na dzień wynoszą zł. 1. z tytułu podatków i opłat z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu czynszów pozostałe należności Pozostałe należności gminy na dzień wynoszą: zł. 1. z tytułu podatków i opłat z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe należności udzielone pożyczki Zobowiązania gminy na dzień przedstawiają się następująco: 1. zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte kredyty krótkoterminowe 0 3. wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 0 4. niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń 0 Stan środków finansowych na rachunkach gminy na dzień wynosi: 1. rachunek podstawowy rachunki lokat rachunki jednostek gotówka

5 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycjie i zakupy 6620 inwest.realizowane na podstawie porozumień między jst Drogi publiczne gminne Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nier Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (budownictwo mieszkaniowe) Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin publ. na fin. lub dofin. inwestycji Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec

6 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Planowane dochody na pocz. Dział Rozdział Źródło dochodów 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Starostwa powiatowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Urzędy gmin Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6209 środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych Podatek od nieruchomości

7 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów 0330 Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.) Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) Pozostałe odsetki Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki

8 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów 0929 Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości srodków fin. gromadzonych na 2400 wydzielonym rachunku jedn. budżet Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości srodków fin. gromadzonych na 2400 wydzielonym rachunku jedn. budżet Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Gimnazja Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości srodków fin. gromadzonych na 2400 wydzielonym rachunku jedn. budżet Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Odsetki od dotacji oraz płatności Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

9 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów 2010 Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki stałe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Pozostałe odsetki Oczyszczanie miast i wsi Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

10 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Planowane dochody na pocz. Dział Rozdział Źródło dochodów Ochrona gleby i wód podziemnych Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób pr Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpł. i wyd. związane z grom. śr. z opł. prod Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Domy i ośrodki kultury Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między j.s.t Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, Dochody, Dotacje, a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

11 Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze Planowane dochody na pocz. Planowane dochody po zmianach na Wykonanie dochodów za I półrocze Dział Rozdział Źródło dochodów b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE f) Pozostałe dotacje

12 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na pod.porozumień Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

13 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność "Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa" Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz BP Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych Koszty postępowania sądowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Towarzystwa budownictwa społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacja celowa na fin.lub dofin. zad.zlec. do realiz.stow Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Urzędy wojewódzkie ( środki własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc fin. udzielaną międz j.s.t Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

16 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki Pozostała działalność (gazeta JnŚ) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

17 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Pozostała działalność (Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor.) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup usług dostępu do sieci internet Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor".) Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług dostępu do sieci internet Różne opłaty i składki Pozostała działalność (Rozwój elektr. admin. w samorządach woj.. maz.) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

18 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

19 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia

20 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

21 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Szkoła Podstawowa nr Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet

22 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Przedszkole nr Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c

24 Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na początek Planowane wydatki po zmianach na Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Przedszkola niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Zakup usług przez jst od innych jst Inne formy wychowania przedszkolnego