Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2016 r. Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawiam: 1. 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania, 2) Radzie Miasta Józefowa - do uchwalenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta inż. Stanisław Kruszewski

2 Projekt Uchwała Budżetowa na rok 2016 Miasta Józefowa Nr... z dnia... Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a Ustala się nadwyżkę w wysokości zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) wolnych środków w kwocie zł, b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 1

3 3 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości zł, Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

4 10 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 3

5 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 2016 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz. Planowane dochody na 2016 r Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) Wpływy z różnych opłat

6 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 2016 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody na 2016 r. bieżące Pozostałe odsetki majątkowe Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków 2001 europejskich Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Przedszkola Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gimnazja Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Świadczenia rodzinne, zal. aliment.oraz składki na ubezp Wpływy z różnych opłat Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.)

7 Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Planowane dochody budżetu na 2016 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody na 2016 r. bieżące Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat majątkowe Oczyszczanie miast i wsi Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Fundusz Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych środków 6207 europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody, Dotacje, a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t d) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących e) Dotacje na realizację zadań finansowanych za f) Pozostałe dotacje 3

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Dochody Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Dotacje z budżetu udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych w złotych Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Otwocki Komenda Powiatowa Policji Miejski Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania / jednostki finansów publicznych Szkoły podstawowe niepubliczne Gminy - zwrot kosztów za dzieci w przedszkolach Przedszkola niepubliczne Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja niepubliczne Przedszkola niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy Szkoły niepubliczne - specjalna organizacja nauki i metod pracy

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Dotacje z budżetu udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Prowadzenie świetlic terapeutycznych Usługi opiekuńcze Wypoczynek letni dzieci i młodzieży Ochrona środowiska Zadania w zakresie kultury Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r. Lp. kwota zakres dotacji kwota cel dotacji I. Zakłady budżetowe 1 Wyszczególnienie Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie Ogółem Stan środków obrotowych na początek roku dotacje z budżetu Przychody przedmiotowa dopłata do utrzymania m 2 pow. użytkowej obiektu celowe na inwestycje zakup odkurzacza wodnego Koszty wpłata do budżetu amortyzacja śr. trw. zakupionych z własnych śr. Stan środków obrotowych na koniec roku

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku Dochody razem Szkoła Podstawowa Nr bieżące majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku 2 Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Przedszkole Miejskie Nr Przedszkole Miejskie Nr Gimnazjum Nr Gimnazjum Nr Ogółem

13 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r. Dochody Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota

14 Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Dochody Wynik budżetu Przychody : Inne źródła (wolne środki) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Rozchody : Spłaty kredytów i pożyczek

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. Dochody Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota

16 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup energii Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień pomiędzy jst Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa

17 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

18 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Urzędy wojewódzkie ( środki własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Starostwa powiatowe Dotacja cel. na pomoc fin. udzielaną między j.s.t Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność (gazeta JnŚ, inne) Wynagrodzenia bezosobowe

20 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor". I i II edycja) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli,... Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe

21 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Straż Miejska osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki

22 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

23 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Szkoła Podstawowa nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

24 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Przedszkole nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

25 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Przedszkole nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

26 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Przedszkola niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Gimnazja Gimnazjum nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

27 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Gimnazja niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Stołówki szkolne i przedszkolne

28 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz św. soc Stołówka szkolna przy S P osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpis na zakładowy fundusz św. soc Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz św. soc

29 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - S P Nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz św. soc Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Przedszkole Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek

30 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - S P Nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych

31 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - S P Nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe

32 Planowane wydatki budżetu na 2016 r. Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. (6+15) bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - Gimnazjum Nr osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c