Uchwała Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2018 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz ), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2018 rok 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł, którego źródłem sfinansowania jest kredyt długoterminowy w kwocie zł oraz wolne środki w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) wolnych środków w kwocie zł, b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie zł, c) kredytu długoterminowego w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 1

2 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości zł, c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3 10 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4 Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej. 5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 3

4 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane dochody budżetu na 2018 r. Planowane dochody na 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

5 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane dochody budżetu na 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Planowane dochody na 2018 r. bieżące majątkowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczj i kosztó upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów

6 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane dochody budżetu na 2018 r. Planowane dochody na 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakesie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane dochody budżetu na 2018 r. Planowane dochody na 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody, Dotacje, a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t c) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących d) Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE e) Pozostałe dotacje

8 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostałe wydatki na zadania statutowe Dostarczanie wody Zakup energii Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień pomiędzy jst Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Nazwa Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Podatek od nieruchomości Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 1

9 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków UE Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Urzędy wojewódzkie ( środki własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy pozostałe wydatki na zadania statutowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych

11 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki bieżące pozostałe wydatki na zadania statutowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF Dotacje programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Promocja jedn. samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność - razem Pozostała działalność (gazeta JnŚ, inne) Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor". I i II edycja) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

12 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Straż Miejska

13 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

14 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Szkoła Podstawowa nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

15 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE Szkoła Podstawowa nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe

16 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków UE Projekt"Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy pozostałe wydatki na zadania statutowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE Przedszkola Przedszkole nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Erasmus plus "obilność kadry edukacji szkolnej" Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr

18 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Przedszkola niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Gimnazja Oddziały gimnazjalne przy SP Nr

19 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE Oddziały gimnazjalne przy szkołach niepublicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Stołówki szkolne i przedszkolne Stołówka szkolna przy S P Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpis na zakładowy fundusz św. soc Stołówka szkolna przy S P Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

20 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych programy finansowane z udziałem środków UE Stołówka szkolna przy SP Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Przedszkole Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii