UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 i 645, z 2014r., poz. 379 i 1072 oraz z 2015r., poz. 871), w związku art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238 i 532) Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą ,83 zł, tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,71 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,12 zł. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr po zmianie wynoszą ,83 zł, a) wydatki bieżące w wysokości ,50 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości ,33 zł. 2. inwestycyjne w wysokości ,33zł, zgodnie z załącznikiem Nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości ,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości zł z przeznaczeniem na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku. Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Wacław Sapieha Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr IX/43/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 020 Leśnictwo , , Gospodarka leśna , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Nadzór nad gospodarką leśną Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 801 Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne 2 386, , , ,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2 386, , , ,28 zlecone ustawami realizowane przez powiat Gimnazja specjalne 5 367, , , ,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 5 367, , , ,30 zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia , , , , , ,63 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla , ,00 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pozostała działalność , , , , , , ################################################# , , , ################################################# , , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , ,00 Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Wpływy z usług , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Rodziny zastępcze , , , ,68 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,40 99, ,32 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,03 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków ,14 986, ,33 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , ################################################# , , , ################################################# , , , Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: , , , , , , ,96 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) majątkowe majątkowe razem: , ,12 Ogółem: , , , ,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , , ,96 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr IX/43/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK Z tego w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , , , , , , Transport i łączność zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,62 przed zmianą , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,62 przed zmianą , , , inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach , , ,62 przed zmianą Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zwiększenie zakupów inwestycyjnych po zmianach przed zmianą , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie po zmianach , , , , , ,72 przed zmianą , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie po zmianach , , , , , ,72 przed zmianą , , , , Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach , , , ,36 przed zmianą , , , , , , , Administracja publiczna zwiększenie po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , Starostwa powiatowe zwiększenie po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 5

6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą , , , , ,33 zwiększenie po zmianach , , , , ,33 Strona 1 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą 8 093, , , , Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4180 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom zwiększenie po zmianach , , , ,33 przed zmianą , , , , , , , , , , zwiększenie , , , , ,92 po zmianach , , , , , przed zmianą Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , zwiększenie , , , , ,92 po zmianach , , przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej zwiększenie 1 084, , , ,32 po zmianach , , , ,32 przed zmianą , , , ,32 zwiększenie po zmianach 3 915, , , ,68 przed zmianą Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i , , , ,68 funkcjonariuszy zwiększenie po zmianach , , , ,32 Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 6

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 8 266, , , ,92 po zmianach , , , ,92 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Strona 2 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą ,28 Podróże służbowe zagraniczne -649,28-649,28-649,28 zwiększenie po zmianach 850,72 850,72 850,72 850,72 przed zmianą 4 844, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu -9,96-9,96-9,96-9,96 terytorialnego zwiększenie po zmianach 4 834, , , ,04 przed zmianą Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Pozostała działalność zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą 2 135, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 373,00 373,00 373,00 373,00 po zmianach 2 508, , , ,00 Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 7

8 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przed zmianą 304,00 304,00 304,00 304,00 zwiększenie 27,00 27,00 27,00 27,00 po zmianach 331,00 331,00 331,00 331,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Strona 3 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , , , , , ,00-78, zwiększenie , , ,00 78, po zmianach , , , , , , , ,48 przed zmianą , , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 8 18

9 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zwiększenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie po zmianach , , , ,90 przed zmianą , , , Stypendia różne zwiększenie po zmianach , , ,10 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , , Biblioteki pedagogiczne -78,00-78,00-78,00-78,00 zwiększenie 78,00 78,00 78,00 78,00 po zmianach , ,00 Strona 4 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne -78,00-78,00-78,00-78,00 zwiększenie po zmianach , , , ,05 przed zmianą Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 78,00 78,00 78,00 78,00 po zmianach 1 708, , , ,00 przed zmianą , , , , , Ochrona zdrowia , , ,73 zwiększenie , , ,93 po zmianach , , , , , Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 9

10 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4176 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,73 zwiększenie , , ,93 po zmianach , , ,63 przed zmianą , , , , , ,45 zwiększenie po zmianach 8 011, , ,76 przed zmianą , , , , , ,86 zwiększenie po zmianach , , ,99 przed zmianą 3 067, , ,99 zwiększenie 468,75 468,75 468,75 po zmianach 3 536, , ,74 przed zmianą , , ,21 zwiększenie 2 656, , ,34 po zmianach , , ,55 przed zmianą , , , , , ,26 zwiększenie po zmianach , , ,74 przed zmianą , , , , , ,16 zwiększenie po zmianach , , ,84 Strona 5 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 8 387, , ,21 Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 10

11 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4306 Zakup usług pozostałych 4307 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Domy pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze po zmianach , , ,90 przed zmianą , , ,56 zwiększenie , , ,57 po zmianach , , ,13 przed zmianą , , ,25 zwiększenie , , ,46 po zmianach , , ,71 przed zmianą , , ,43 zwiększenie , , ,60 po zmianach , , ,03 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,20 zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , ,99 przed zmianą , , zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zwiększenie 9 365, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , , , ,20 zwiększenie 986,19 986,19 986,19 986,19 po zmianach , , , , , , ,49 Strona 6 z 12 Z tego wydatki na w tym: Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,20 zwiększenie po zmianach , , ,49 przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,69 zwiększenie po zmianach , , , ,35 przed zmianą 7 356, , , ,04-245,67-245,67-245,67-245,67 zwiększenie po zmianach 7 110, , , ,37 przed zmianą , , , , , , , ,83 zwiększenie 986,19 986,19 986,19 986,19 po zmianach , , , ,61 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , ,90 przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 6 598, , , , zwiększenie po zmianach 6 098, , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie 6 426, , , ,00 po zmianach , , , ,00 18 Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 12

13 Strona 7 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą Zakup środków żywności zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą 8 478, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -613,00-613,00-613,00-613,00 zwiększenie po zmianach 7 865, , , ,00 przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach , , , ,73 przed zmianą , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą ,00 Składki na Fundusz Pracy -837,00-837,00-837,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 13

14 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie 4 687, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach Strona 8 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą 2 737, , , , zwiększenie po zmianach 1 737, , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 14 18

15 85295 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 7 721, , , , zwiększenie po zmianach 3 721, , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą 3 921, , , , zwiększenie po zmianach 2 721, , , ,00 przed zmianą zwiększenie po zmianach Strona 9 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,47 zwiększenie 2 957, , , ,00 194,32 po zmianach , , , , , , ,85 przed zmianą , , , , Powiatowe urzędy pracy , , , ,00 zwiększenie 2 763, , , ,00 po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 2 763, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , Pozostała działalność , , ,47 zwiększenie 194,32 194,32 194,32 po zmianach , , ,85 przed zmianą Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2317 bieżące realizowane na podstawie porozumień -11,69-11,69-11,69 (umów) między jednostkami samorządu zwiększenie terytorialnego po zmianach 4 068, , ,31 Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 15

16 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2319 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3117 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą ,06-2,06-2,06 zwiększenie po zmianach 717,94 717,94 717,94 przed zmianą , , , , , ,38 zwiększenie po zmianach , , ,62 przed zmianą , , , , , ,72 zwiększenie po zmianach , , ,28 przed zmianą , , ,00 zwiększenie 165,07 165,07 165,07 po zmianach , , ,07 przed zmianą 6 896, , ,00 zwiększenie 29,25 29,25 29,25 po zmianach 6 925, , ,25 przed zmianą 2 897, , ,00-0,37-0,37-0,37 zwiększenie po zmianach 2 896, , ,63 Strona 10 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą 512,00 512,00 512, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy -0,83-0,83-0,83 zwiększenie po zmianach 511,17 511,17 511,17 przed zmianą , , ,20 zwiększenie po zmianach , , ,80 przed zmianą 7 572, , ,00-925,63-925,63-925,63 zwiększenie po zmianach 6 646, , ,37 przed zmianą 591,00 591,00 591,00-59,86-59,86-59,86 zwiększenie 18 Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 16

17 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza po zmianach 531,14 531,14 531,14 przed zmianą 105,00 105,00 105,00-11,27-11,27-11,27 zwiększenie po zmianach 93,73 93,73 93,73 przed zmianą , , ,00-390,26-390,26-390,26 zwiększenie po zmianach , , ,74 przed zmianą 2 251, , ,00-69,34-69,34-69,34 zwiększenie po zmianach 2 181, , ,66 przed zmianą 7 408, , , , , ,01 zwiększenie po zmianach 4 978, , ,99 przed zmianą 1 307, , ,00-428,35-428,35-428,35 zwiększenie po zmianach 878,65 878,65 878,65 przed zmianą , , , , , ,78 zwiększenie po zmianach 5 906, , ,22 przed zmianą 2 754, , , , , ,72 zwiększenie po zmianach 1 042, , ,28 przed zmianą , , , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , ,60 Strona 11 z 12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , , , , Internaty i bursy szkolne zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , Zakup energii Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 17

18 Zakup energii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3250 Stypendia różne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych razem: zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , ,43 przed zmianą , , , zwiększenie po zmianach , , ,43 przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , , , , , , , , , , zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , Strona 12 z 12 Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr IX/43/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.) Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku** rok budżetowy 2015 dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa drogi powiatowej nr 1826N na odcinku dr.kraj.nr 65 - Małe Olecko , , ,81 Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Przebudowa drogi Nr 1816N na odcinku Dunajek - Świętajno Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Wykonanie dokumentacji na przebudowę dr.nr 1808N Sedranki- Łęgowo , ,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Budowa chodnika we wsi Krzyżewko , , ,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki na odcinku 0,9 km Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1911N dr.woj Szeszki o długości 3,85 km , ,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1893N w miejscowości Lenarty Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Przebudowa chodnika na ul. 11-go Listopada w Olecku Przebudowa ulicy Kamiennej i Przytorowej , , , Przebudowa chodnika na ul. Kopernika w Olecku Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Budowa drogi powiatowej nr 1907N Kijewo-Chełchy - dr.kraj.nr 16 w m. Babki Gąseckie - wypłata odszkodowań za zajete grunty Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku Wykonanie projektu budowlanego budynku wielofunkcyjnego z funkcją mieszkalną przy ul. Wiejskiej 8A Starostwo Powiatowe w Olecku Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 19

20 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku** rok budżetowy 2015 Planowane wydatki dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Nabycie lokalu mieszkalnego do powiatowego zasobu nieruchomości , ,72 Starostwo Powiatowe w Olecku Zakup macierzy dyskowej i oprogramowania do archiwizacji danych w Starostwie Powiatowym w Olecku Starostwo Powiatowe w Olecku Zakup samochodu osobowego do wykorzystania w Starostwie Powiatowym w Olecku , , Zakup zmywarki do naczyń Zakup centrali telefonicznej Modernizacja systemu ogrzewania ciepłej wody w Zespole Szkół Technicznych w Olecku Starostwo Powiatowe w Olecku Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku Zespół Szkół Technicznych w Olecku Remont i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku , , Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku Ogółem , , , ,31 x Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 20

21 Lp. Projekt na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kategoria (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (8+12) razem ( ) Środki z budżetu krajowego: z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr IX/43/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. Planowane wydatki: razem ( ) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: 2. bieżące razem: , , , , , , , ,64 Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Tytuł projektu: "Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim" - realizowany przez Starostwo Powiatowe 2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Razem wydatki: 801, , , , , , , , ,22 dotychczas poniesione , , , r , , , , , , , ,22 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Tytuł projektu: "RÓWNI NA STARCIE - program rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku" - realizowany przez I LO w Olecku 2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Razem wydatki: 801, , , , , , , , ,45 dotychczas poniesione , , , r , , , , , , , ,45 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Tytuł projektu: "Myslimy o przyszłości" - realizowany przez Starostwo Powiatowe 2.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Razem wydatki: 801, , , , , , , , ,36 dotychczas poniesione , , , r , , , , , , , ,36 Obszar programowy: Inicjatywa na rzecz ochrony zdrowia Program operacyjny: PL 13 Ograniczanie społecznych nierównościw zdrowiu Tytuł projektu: "Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiegoi" - realizowany przez Starostwo Powiatowe 2.4 Norweski Mechanizm Finansowy Razem wydatki: , , , , , , , ,09 dotychczas poniesione 2015 r , , , , , , , , r , , ,89 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.5 Tytuł projektu: "Z myślą o przyszłości" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku Razem wydatki: 853, , , , , , , , ,52 dotychczas poniesione , , , r , , , , , , , ,52 Ogółem , , , , , , , , rok Id: C85BB B BC55493BC4. Podpisany Strona 21