Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.222, art.235, art.236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) - Rada Gminy Łukta uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Nr XXX/170/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rada Gminy Łukta w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. wprowadza następujące zmiany: 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych stawia załącznik nr.1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi ogółem ,14 zł w tym: - dochody bieżące ,14 zł - dochody majątkowe ,00 zł 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych stawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi ,62 zł w tym: - wydatki bieżące ,62 zł - wydatki majątkowe ,00 zł 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 2. Nadwyżka budżetu wynosi ,52 zł i przeznaczona jest na spłatę kredytów 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Marta Drozdowska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/222/2017 Rady Gminy Łukta z dnia 31 października 2017 r. Dział Rozdział PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,26 0, , , Pozostała działalność ,74 0, , ,56 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,74 0, , , Leśnictwo 4 800,00 0, , , Gospodarka leśna 4 800,00 0, , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 800,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , ,77

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,77 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie i służebności 0,00 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Oświata i wychowanie ,29 0, , , Szkoły podstawowe ,78 0, , ,78 państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , , Pomoc społeczna ,00-195, , , ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j ,00-195,00 0, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, ,00-195,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Dodatki mieszkaniowe 776,00 0,00 296, ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 776,00 0,00 296, , Zasiłki stałe ,00 0, , ,00 państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, ,00 0, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy j ,00 0, , ,00 państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, ,00 0, , ,00 związków powiatowo-gminnych) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0, , ,00 państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , , Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , , państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , Karta Dużej Rodziny 61,00 0,00 14,00 75,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 61,00 0,00 14,00 75,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny 0,00 0, , ,00 państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin, 0,00 0, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność 8 247, ,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 247, ,00 0,00 0,00 bieżące razem: , , , ,14 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: , , , ,14 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/222/2017 Rady Gminy Łukta z dnia 31 października 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i majątkowe zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , , Pozostała działalność zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , , zwiększenie 2487,8 2487,8 2487, , po zmianach 4514, , , , , , , , Różne opłaty i 4430 składki zwiększenie , , , , po zmianach , , , , Transport i łączność zwiększenie po zmianach Drogi publiczne gminne zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Gospodarka 700 zmniejszenie mieszkaniowa zwiększenie po zmianach Gospodarka gruntami i zmniejszenie nieruchomościami zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia zmniejszenie bezosobowe zwiększenie po zmianach Różne opłaty i 4430 zmniejszenie składki Działalność usługowa zmniejszenie Plany zagospodarowania zmniejszenie przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz zmniejszenie Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszenie powiatu) zwiększenie , , , , po zmianach , , , , Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników , , , , zwiększenie po zmianach , , , , Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie roczne po zmianach zmniejszenie remontowych po zmianach zwiększenie 62867, , , , po zmianach , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 zmniejszenie telekomunikacyjnych po zmianach Podróże służbowe 4410 zmniejszenie krajowe po zmianach Szkolenia pracowników niebędących zmniejszenie członkami korpusu służby cywilnej po zmianach Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach zmniejszenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie Fundusz Pracy po zmianach zwiększenie po zmianach Różne opłaty i 4430 zmniejszenie składki Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach , , , , Oświata i wychowanie zwiększenie

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz po zmianach , , , , , , , , Szkoły podstawowe zwiększenie po zmianach , , , , zwiększenie po zmianach Ochrona zdrowia zmniejszenie zwiększenie po zmianach Przeciwdziałanie zmniejszenie alkoholizmowi zwiększenie po zmianach ubezpieczenia zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zakup energii zmniejszenie po zmianach zmniejszenie remontowych zwiększenie po zmianach Pomoc społeczna zmniejszenie -2109, , ,58-557, zwiększenie , , , , po zmianach Zadania w zakresie przeciwdziałania zmniejszenie przemocy w rodzinie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. zmniejszenie zmniejszenie po zmianach ubezpieczenie zmniejszenie zdrowotne po zmianach Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zwiększenie emerytalne i rentowe po zmianach Świadczenia zwiększenie po zmianach Dodatki mieszkaniowe

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Świadczenia Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 4110 ubezpieczenia 4120 Fundusz Pracy 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjn ych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 ubezpieczenia 4120 Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie -363,58-363,58-363,58-363, zwiększenie 22292, , , , po zmianach zwiększenie 15494, , , , po zmianach , , , , zmniejszenie po zmianach zwiększenie 2428, , , , po zmianach 59109, , , , zmniejszenie -359,58-359,58-359,58-359, po zmianach 3703, , , , zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach Stypendia dla 3240 uczniów zwiększenie po zmianach Inne formy pomocy dla zmniejszenie uczniów 855 Rodzina , , , , zmniejszenie

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Świadczenie wychowawcze Świadczenia Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników zwiększenie , , , po zmianach , , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , po zmianach , , , , , , , zwiększenie , , , po zmianach , , , , , , , zwiększenie 1689, , , , po zmianach 37989, , , , ,4 5245,4 5245,4 5245, ubezpieczenia zwiększenie po zmianach 7245,4 7245,4 7245,4 7245, zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz zmniejszenie składki na ubezpieczenia zwiększenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia po zmianach go Świadczenia zwiększenie po zmianach Dodatkowe wynagrodzenie zmniejszenie roczne po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Karta Dużej Rodziny zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Wspieranie rodziny zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników 4110 ubezpieczenia 4120 Fundusz Pracy Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 3110 Świadczenia Pozostała działalność zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Świadczenia 4210 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zmniejszenie zwiększenie po zmianach Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach ubezpieczenia zwiększenie po zmianach Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie remontowych po zmianach Kultura fizyczna zmniejszenie po zmianach Obiekty sportowe zmniejszenie po zmianach zmniejszenie Zakup energii zmniejszenie po zmianach Wydatki razem: zmniejszenie po zmianach , , , , , , zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , ,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/222/2017 Rady Gminy Łukta z dnia 31 października 2017 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,56 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 897, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 920,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 920, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 4 977,00 powiatowe i wojewódzkie państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4 977, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,78 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , Gimnazja ,59 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach ,92 zawodowych oraz szkołach artystycznych państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , Pomoc społeczna , ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , Dodatki mieszkaniowe 1 072,00 państwa na realizację zadań 1 072,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2060 administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , Karta Dużej Rodziny 75,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 75, Pozostała działalność 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 Razem: ,85 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/222/2017 Rady Gminy Łukta z dnia 31 października 2017 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , , Różne opłaty i składki , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ubezpieczenia 3 405, Fundusz Pracy 1 087, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 897, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 920, ubezpieczenia 131, Fundusz Pracy 37, Wynagrodzenia bezosobowe 750,87 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 977, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 105, Wynagrodzenia bezosobowe 690, , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Zakup środków dydaktycznych i książek ,78

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Gimnazja , Zakup środków dydaktycznych i książek ,59 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Zakup środków dydaktycznych i książek , Pomoc społeczna ,00 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j , ubezpieczenie zdrowotne , Dodatki mieszkaniowe 1 072, Świadczenia 1 051, , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ubezpieczenia 7 245, Fundusz Pracy 796, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 396, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go , Świadczenia , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 471, ubezpieczenia , Fundusz Pracy 1 187, , Podróże służbowe krajowe 20, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 483, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Karta Dużej Rodziny 75, , Pozostała działalność 0, Świadczenia 0, ,00 Razem: ,85