Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na Wykonanie na r % wykonania (6/5) 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Działalność usługowa , ,00 50, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,72 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 52, Składki na Fundusz Pracy 5 904, ,14 18, Zakup materiałów i wyposażenia , ,13 47, Zakup usług pozostałych 5 907,00 469,80 7, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 700, ,35 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 546, ,50 75, Administracja publiczna 2 000, ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000, ,00 100, Pomoc społeczna , ,91 38, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,14 35, , ,14 35, Rodziny zastępcze , ,77 44, , ,00 50, Świadczenia społeczne , ,77 44, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,71 55, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,68 50, , ,68 50, Powiatowe urzędy pracy , ,03 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,24 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,21 59, Składki na Fundusz Pracy , ,46 26, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 35, Zakup energii , ,23 13, Zakup usług remontowych , ,72 80, Zakup usług zdrowotnych 1 646, ,83 69, Zakup usług pozostałych , ,94 70, Podróże służbowe krajowe 2 195, ,47 61, Różne opłaty i składki 3 699, ,36 67, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,20 74, Podatek od nieruchomości 634,41 232,72 36, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 575, ,00 100, , ,46 27, Edukacyjna opieka wychowawcza 8 490, ,00 67, Szkolne schroniska młodzieżowe 8 490, ,00 67,51 Strona 6

2 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 8 490, ,00 67, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 35, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 50, , ,00 50,04 Razem wydatki na zadania na poroz. Z JST: , ,62 53,36 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania (6/5) Leśnictwo , ,00 24, Nadzór nad gospodarką leśną , ,00 24, Zakup usług pozostałych , ,00 24, Transport i łączność , ,72 23, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,72 23, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,75 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 42, Składki na Fundusz Pracy , ,55 33, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 55, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 30, Zakup energii , ,26 50, Zakup usług remontowych , ,46 11, Zakup usług zdrowotnych 4 000, ,00 68, Zakup usług pozostałych , ,35 39, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,57 40, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 22, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 73, Podatek od nieruchomości , ,00 44, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 44, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 400, ,39 78, , ,00 63, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 3, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,05 41, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0,00 0, Turystyka 6 000, ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6 000, ,00 100, zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,40 59, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 59, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 036, ,96 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 444, ,68 50, Składki na Fundusz Pracy 637,00 72,60 11, Zakup usług pozostałych 4 000, ,20 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,00 615,00 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 72,38 Strona 7

3 710 Działalność usługowa , ,14 39, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,14 39, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 5 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,83 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 52, Składki na Fundusz Pracy 9 728, ,93 13, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 26, Zakup usług remontowych , ,67 67, Zakup usług pozostałych ,00 112,73 0, Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 7 200, ,00 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 75, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,52 50, ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,37 48, Rady powiatów , ,27 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,70 50, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,11 33, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 8 000, ,46 47, Starostwa powiatowe , ,75 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,73 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,38 50, Składki na Fundusz Pracy , ,74 54, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 40, Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000, ,86 27, Zakup energii , ,58 49, Zakup usług remontowych , ,05 51, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 57, Zakup usług pozostałych , ,13 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,38 27, ,00 916,99 45, Podróże służbowe krajowe 4 000, ,28 44, Różne opłaty i składki 9 500, ,00 18, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 75, Podatek od nieruchomości 8 500, ,20 44, Opłaty na rzecz budżetu państwa 351,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,89 49, , ,05 73, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,35 42, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 50, Nagrody konkursowe 1 000,00 638,55 63, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,27 24, Zakup usług pozostałych , ,58 41,65 700,00 202,95 28, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 12, Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 35, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,00 38, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 Strona 8

4 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0, Obrona cywilna ,00 799,00 7, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 799,00 19, Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,63 19, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,63 19, , ,63 19, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,47 48, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,60 50, Świadczenia społeczne , ,60 50, Domy pomocy społecznej , ,00 50, , ,00 50, Rodziny zastępcze , ,22 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,16 45, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 44, Składki na Fundusz Pracy 2 823, ,20 44, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 41, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,34 39, Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,65 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 52, Składki na Fundusz Pracy 7 493, ,01 54, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,48 36, Zakup usług remontowych 300,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 100,00 25, Zakup usług pozostałych , ,79 59, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 850, ,20 26, , ,88 50, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,44 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,74 79, ,00 470,00 47, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,83 48, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,28 50, , ,28 50, Powiatowe urzędy pracy , ,61 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 56, Składki na Fundusz Pracy , ,45 35, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 35, Zakup energii , ,21 13, Zakup usług remontowych 9 024, ,37 80, Zakup usług zdrowotnych 1 354,00 946,17 69, Zakup usług pozostałych , ,93 70, Podróże służbowe krajowe 1 805, ,59 61, Różne opłaty i składki 3 042, ,20 67,96 Strona 9

5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,80 74, Podatek od nieruchomości 521,59 191,34 36, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 940, ,62 99, , ,54 27, Pozostała działalność , ,94 41, , ,63 39, , ,49 39, Świadczenia społeczne , ,28 45, Świadczenia społeczne , ,52 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 37, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 37, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 43, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 43, Składki na Fundusz Pracy 975,00 433,41 44, Składki na Fundusz Pracy 111,00 49,39 44, Zakup materiałów i wyposażenia 718,00 564,23 78, Zakup materiałów i wyposażenia 82,00 82,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,08 43, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,08 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00 40,56 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 93, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 48, Składki na Fundusz Pracy , ,93 27, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 200,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 5, Zakup środków dydaktycznych i książek 7 500, ,29 19, Zakup usług remontowych ,00 500,00 5, Zakup usług zdrowotnych 800,00 280,00 35, Zakup usług pozostałych 5 700, ,20 51, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 310,98 17, , ,10 50, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,34 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,75 75,00 500,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 354, ,00 29, Zakup usług pozostałych 4 354, ,00 29, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 373,44 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Ochrona gleby i wód podziemnych ,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000,00 373,44 4, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0, ,00 373,44 12, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,70 49, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 50, Muzea , ,00 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 48,92 Strona 10

6 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,70 50, zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 93, ,00 0,00 0, Stypendia różne 7 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 1 500, ,70 73, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 214,00 14, Zakup usług pozostałych 2 000,00 54,00 2, Kultura fizyczna , ,23 46, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 55, , ,00 55, Pozostała działalność 7 500,00 373,23 4, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 0,00 0, Nagrody konkursowe 2 000,00 278,99 13, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 94,24 18, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania własne: , ,01 34,90 Rodzaj: zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania (6/5) Gospodarka mieszkaniowa , ,11 19, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,11 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 696, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 068, ,27 53, Składki na Fundusz Pracy 1 156,00 234,18 20, Zakup energii 650,00 248,91 38, Zakup usług pozostałych , ,00 6, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,00 819,75 75, Podatek od nieruchomości 93,00 93,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 107,00 58,00 54, Działalność usługowa , ,13 49, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,15 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 810, ,60 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 54, Składki na Fundusz Pracy 2 129,00 677,89 31, Zakup usług pozostałych , ,00 34, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,50 75, Nadzór budowlany , ,13 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 52, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby , ,00 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,34 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 53, Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 466,13 15, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,73 66, Zakup usług pozostałych 5 000, ,18 23, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 44,24 8, , ,79 35, Podróże służbowe krajowe 500,00 258,80 51, Różne opłaty i składki 2 000,00 796,00 39, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 500, ,00 62, Administracja publiczna , ,35 91,70 Strona 11

7 75011 Urzędy wojewódzkie 2 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,35 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 557, ,10 99, Składki na Fundusz Pracy 170,00 169,05 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 063, ,20 87, Zakup usług pozostałych 110,00 110,00 100, , ,00 100, Wymiar sprawiedliwości , ,26 91, Nieodpłatna pomoc prawna , ,26 91, zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 853,00 870,97 47, Zakup usług pozostałych , ,29 86, Ochrona zdrowia , ,01 50, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,01 50, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,01 50, Pomoc społeczna , ,23 47, Ośrodki wsparcia , ,00 52, , ,00 52, Rodziny zastępcze , ,23 30, Świadczenia społeczne , ,24 30, Zakup materiałów i wyposażenia 2 130,00 199,99 9, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 Razem wydatki na zadania zlecone: Ogółem wydatki: , ,09 49, , ,72 39,21 Przewodniczący Zarządu Elżbieta Parzych Strona 12