1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zawierające:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 42/11 BURMISTRZA ŁAP z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) postanawiam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zawierające: 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 4) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 6) Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2010 r. - zgodnie Załącznikiem Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 1

2 Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/11 Burmistrza Łap z dnia 30 marca 2011 r. Planowane dochody na 2010 rok Dochody wykonane w 2010 roku Wskaźnik Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: w tym: wykonani Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe / plan Rolnictwo i łowiectwo ,00% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność ,0% 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo ,0% Gospodarka leśna ,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do ,0% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,0% Dostarczanie ciepła ,0% 2370 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy ,0% 600 Transport i łączność ,7% Drogi publiczne gminne ,7% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,0% odrębnych ustaw 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,1% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,8% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,0% gmin 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa ,9% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9% Wpływy z opłat za zarząd, 470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,8% nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,7% 2

3 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w ,9% prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,8% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,7% 710 Działalność usługowa ,0% zad. wykon. na mocy porozumień z Cmentarze ,0% org. adm. rząd państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie ,0% porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna ,0% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Urzędy wojewódzkie ,0% 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin ,0% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek ,1% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,3% Spis powszechny i inne ,0% państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% Urzędy naczelne organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,0% Urzędy naczelne organów władzy zad. z zakr. państwowej, kontroli i ochrony adm. rząd. i inn. prawa ,0% państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% zad. z zakr. adm. rząd. i inn zad. z zakr. adm. rząd. i inn Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,3% ,3% ,9% ,9% ,7% ,6% 3

4 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty ,8% podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,2% lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,1% 0320 Podatek rolny ,7% 0330 Podatek leśny ,1% 0340 Podatek od środków transportowych ,0% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,3% 0690 Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i ,6% opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,2% 0320 Podatek rolny ,8% 0330 Podatek leśny ,3% 0340 Podatek od środków transportowych ,4% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,9% 0370 Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej ,9% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,2% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,3% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,6% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,3% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,2% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,7% odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych opłat ,9% 0920 Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,7% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,8% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,4% 758 Różne rozliczenia ,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% Różne rozliczenia finansowe ,9% 0920 Pozostałe odsetki ,9% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% 801 Oświata i wychowanie ,0% Szkoły podstawowe ,0% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół

5 0920 Pozostałe odsetki Pozostała działalność ,6% 2030 państwa na realizację własnych zadań ,0% bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,7% 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna ,8% Ośrodki wsparcia ,7% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Ośrodki wsparcia ,9% 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,9% innych zadań zleconych gminie ustawam zad. własne Ośrodki wsparcia Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne ,4% zad. z zakr. adm. rząd. i inn Świadczenia rodzinne ,0% 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami zad. własne Świadczenia rodzinne ,3% 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ,1% oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji ,6% zad. z zakr. adm. rząd. i inn zad. własne społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,4% ,4% ,8% ,8% ,0% 5

6 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% Zasiłki stałe ,0% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% Ośrodki pomocy społecznej ,8% 2030 państwa na realizację własnych zadań ,0% bieżących gmin (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów ,0% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,9% zad. własne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,5% 0830 Wpływy z usług ,4% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zad. z zakr. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne adm. rząd. i inn. usługi opiekuńcze ,0% państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% zad. z zakr. Usuwanie skutków klęsk adm. rząd. i inn. żywiołowych ,0% państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% Pozostała działalność ,0% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność ,0 państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% zad. własne Pozostała działalność ,0% 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,9% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2002 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eurpejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie ,7% porozumień z organami administracji rządowej 2030 państwa na realizację własnych zadań ,0% bieżących gmin (związków gmin) 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,0% 6

7 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej ,4% Pozostała działalność ,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,7% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,9% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,8% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,0% ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,0% Pomoc materialna dla uczniów ,0% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1% Gospodarka odpadami ,1% Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację zaań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,1% Ogrody botaniczne i zoologiczne 925 oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,0% Rezerwaty i pomniki przyrody ,0% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% 926 Kultura fizyczna i sport ,7% Obiekty sportowe ,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,0% Dochody ogółem ,6% 7

8 Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/11 Burmistrza Łap z dnia 30 marca 2011 r. Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki na 2010 rok Ogółem 8 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki wykonane w 2010 roku Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wskaźnik wykonanie / plan 010 Rolnictwo i łowiectwo ,2% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,9% ,2% ,7% 6059 budżetowyh ,2% Izby rolnicze ,3% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2 % uzyskanych wpływów z ,3% podatku rolnego zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,3% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,0% Dostarczanie ciepła ,0% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,0% zakładów 500 Handel ,0% Pozostała działalność ,0% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,1% 4270 Zakup usług remontowych ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,8% 600 Transport i łączność ,1% Drogi publiczne wojewódzkie ,4% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,4% zadań bieżących Drogi publiczne powiatowe ,9% ,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych ,0% zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,8% 4270 Zakup usług remontowych ,3%

9 4300 Zakup usług pozostałych ,2% ,1% ,7% ,5% Drogi wewnętrzne ,5% 4270 Zakup usług remontowych ,4% ,0% 630 Turystyka ,9% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,9% 4210 Zakup materiałów i yposażenia ,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,7% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,5% 4260 Zakup energi ,4% 4270 Zakup usług remontowych ,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% 4480 Podatek od nieruchomości ,7% 4580 Pozostałe odsetki ,9% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,3% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,5% ,4% Pozostała działalność ,1% ,1 710 Działalność usługowa ,8% Plany zagospodarowania przestrzennego ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% Zakup usług pozostałych ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,8% Cmentarze ,5% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% ,0% Pozostała działalność ,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,3% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne ,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,6% ,4% 4610 Koszty postępowania sądowegoi prokuratorskiego ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,4% 750 Adinistracja publiczna ,0% Urzędy wojewódzkie ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodakowe wynagrodzenia roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 9

10 Rady gmin (miast i miast a prawach powiatu) ,5% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% ,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiau) ,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do ,3% realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,8% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3110 Świadczenia społeczne ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracwników ,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,9% 4120 Składki na Fundus Pracy ,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1% 4210 Zakup materiałów iwyposażenia ,1% 4260 Zakup energii ,8% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,2% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,6% 4430 Różne opłaty i składki ,4% ,4% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat ,0% 458 Pozostałe odsetki ,4% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,0% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek ,6% organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,6% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,4% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% ,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Spis powszechny i inne ,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,2% ,0% 10

11 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,9% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,9% Urzędy naczelne organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,0% zad. z zakr. adm. Urzędy naczelne organów władzy rząd. i inn. państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,6% 417 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% zad. z zakr. adm. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej rząd. i inn. Polskiej ,3% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4300 Zakup usłu pozostałych ,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, zad. z zakr. adm. burmistrzów i prezydentów miast oraz rząd. i inn. referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,2% Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,6% Komendy wojewódzkie Policji ,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,9% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,4% Komendy powiatowe Policji ,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,0% Ochotnicze straże pożarne ,5% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do ,2% realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,6% 11

12 Zakup energii ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,3% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,4% Obrona cywilna ,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% Zakup materiałów i wyposażenia ,3% 4270 Zakup usług remontowych ,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,3% oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,3% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0% 757 Obsługa długu publicznego ,4% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,4% 758 Różne rozliczenia ,0% Rezerwy ogólne i celowe ,0% 4810 Rezerwy ,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0% 801 Oświata i wychowanie % Szkoły podstawowe ,2% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3240 Stypendia dla uczniów ,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobow ,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,9% 4260 Zakup energii ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,2% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,5% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,4% 12

13 Różne opłaty i składki ,6% ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,3% ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,4% ,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,3% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,2% ,0% Przedszkola ,8% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,0% samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,4% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,6% 4260 Zakup energii ,1% ,0% ,8% Inne formy wychowania przedszkolnego ,6% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,6% Gimnazja ,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,8% 3240 Stypendia dla uczniów ,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,1% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,7% 4260 Zakup energii ,3% 4270 Zakup usług remontowych ,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,9% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,2% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,0% 4580 Pozostałe odsetki ,0% 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,6% 13

14 ,9% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,3% ,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0% Dowożenie uczniów do szkół ,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,6% Składki na ubezpieczenia społeczne ,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,8% 443 Różne opłaty i składki ,1% ,0% ,8% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,6% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,1% 4430 Różne opłaty i składki ,8% ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% ,6% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% Szkoły zawodowe ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,3% Stołówki szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% ,0% Pozostała działalność ,8% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zleconych do ,0% realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% 14

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% ,0% 851 Ochrona zdrowia ,1% Zwalczanie narkomanii ,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4610 Koszty postępowania sądowego ,6% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4220 Zakup środków żywności ,0% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,0% 4260 Zakup energii ,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,8% 4430 Różne opłaty i składki ,0% ,0% ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% 85 Pomoc społeczna ,2% Ośrodki wsparcia ,9% z 2010 Ośrodki wsparcia ,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4220 Zakup środków żywności ,0% ,0% zadania własne Ośrodki wsparcia ,6% ,6% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,0% ubezpieczenia społecznego z 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,0% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,3% ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% 15