DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY SUSZEC z dnia 29 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2016 Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 ze zm.) przedkładam do publikacji sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2016 Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSZEC za rok 2016 WÓJT GMINY SUSZEC MARZEC 2017

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz S P I S T R E Ś C I A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2016 B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2016 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. 2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2016 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków gminy według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy. D. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 r. 1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień r. 2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień r. 3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym 4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień r. 5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień r. E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym 1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. 3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych. F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Suszec za 2016 r. 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 2. Charakterystyka wieloletnich zadań inwestycyjnych. 3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje. 5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Gminy Suszec za 2016 r. H. Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w roku 2016 I. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2016 r.. J. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za 2016 r... K. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 r. L. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. M. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień r.. N. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2016 r.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok Uchwałą Nr XVII/141/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2016 zamykający się kwotami: - po stronie dochodów w kwocie ,00 zł - po stronie wydatków w kwocie ,00 zł - przychody w kwocie 0,00 zł - rozchody w kwocie ,00 zł Ponadto uchwała budżetowa na rok 2016 ustaliła kwoty: planu dochodów w wysokości zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, planu dochodów w wysokości zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł. planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w wysokości zł w przypadku dochodów oraz w wysokości zł w przypadku wydatków, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu, dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości zł w przypadku dotacji podmiotowych.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2016 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. Źródła dochodów Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura dochodów % Dochody budżetu ogółem, z tego 1. Dochody bieżące (własne) 2. Dochody majątkowe (własne) 3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące 4. Dotacje celowe i inne środki - majątkowe 5. Subwencje (bieżące) , , , ,69 100,40 100, , , , ,59 98,96 50, , , , ,21 269,68 0, , , , ,83 97,64 20,89 0, , , ,06 99,94 3, , , , ,00 105,47 25,50 2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Zmiany w ciągu Struktura Dział Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % realizacji roku dochodów % Ogółem z tego: , , , ,69 100,40 100, Rolnictwo i łowiectwo 2 000, , , ,85 170,72 0,36 dochody bieżące 2 000,00 0, , ,43 70,72 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 000,00 0, , ,43 70,72 dotacje celowe bieżące 0, , , ,42 100,00 dochody majątkowe 0,00 0,00 0, , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0, , Leśnictwo 0, , , ,88 110,07 0,01 dochody bieżące 0, , , ,88 110,07

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 3, wpływy z różnych dochodów 0, , , ,65 110, Transport i łączność , , , ,52 96,66 3,11 dochody bieżące 0, , , ,66 415,09 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0, ,68 - organizacyjnych - wpływy z różnych dochodów 0, , , ,98 148,86 dotacje celowe bieżące , , , ,24 45,92 dotacje celowe majątkowe 0, , , ,62 100, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,17 119,94 0,70 dochody bieżące , , , ,96 112,99 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 303,00 0,00 303, , ,01 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,22 100,18 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , , ,35 114,70 - pozostałe odsetki 0, , , , wpływy z różnych dochodów , , , ,83 106,07 dochody majątkowe , , , ,21 178,84 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 932,00 0, , ,21 100,00 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , , , ,00 203,49 nieruchomości 710 Działalność usługowa 1 000,00 0, , ,00 100,00 0,00 dotacje celowe bieżące 1 000,00 0, , ,00 100,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Administracja publiczna , , , ,14 96,63 0,13 dochody bieżące 895, , , ,90 122,80 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0, , , ,85 99,90 organizacyjnych - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 112, wpływy z różnych dochodów 875,00 0,00 875, ,90 142,05 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20,00 0,00 20,00 4,65 23,25 dotacje celowe bieżące , , , ,24 95, Urzędy naczelnych organów władzy pańswowej, kontroli ochrony prawa 2 300, , , ,02 95,00 0,02 oraz sądownictwa dotacje celowe bieżące 2 300, , , ,02 95, Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 0,00 dotacje celowe bieżące 800,00 0,00 800,00 797,17 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00 dotacje celowe bieżące 400,00 0,00 400,00 400,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00 98,89 44,77 dochody bieżące , , , ,00 98,89 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych , , , ,26 112, ,00 0, , ,74 97,18

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz wpływy z podatku rolnego osób prawnych - wpływy z podatku leśnego osób prawnych - wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych - wpływy z różnych opłat osób prawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych ,00 0, , ,00 95, ,00 0, , ,00 97, ,00 0, , ,18 80, ,00 0, ,00 651,00 65,10 0,00 0,00 0,00 475,60-0, , , ,53 100,58 -wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych - wpływy z podatku rolnego osób fizycznych - wpływy z podatku leśnego osób fizycznych - wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn osób fizycznych - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - wpływy z różnych opłat osób fizycznych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych ,00 0, , ,76 102, ,00 0, , ,45 99, ,00 0, , ,88 107, ,00 0, , ,00 87, ,00 0, , ,88 87, ,00 0, , ,83 116,24 0, , , ,34 135,53 0, , , ,63 120,55 - wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , ,00 88,93 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,00 0, , ,49 94,23

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz wpływy z opłaty adiacenckiej , , , ,69 98,93 - wpływy z opłaty planistycznej 0, , , ,60 100,00 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego , , , ,72 100,83 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , ,96 100,00 - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 162, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osób 0,00 0,00 0,00 249,02 - fizycznych) - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 246, wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych , , , ,00 101,70 - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych , ,00 0, , Różne rozliczenia , , , ,78 105,49 25,57 subwencja bieżąca , , , ,00 105,47 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , , ,00 100,00 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 0,00 0,00 0, ,00 - dochody bieżące 0, , , ,78 111,00 - wpływy z różnych opłat 0, , , ,78 111, Oświata i wychowanie , , , ,98 91,15 5,50 dochody bieżące , , , ,88 933,49 - grzywny i kary pienieżne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 300, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 0, , ,00 113,23 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywnienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , ,20 90,29

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz wpływy z różnych opłat 179,00 0,00 179,00 542,60 303,13 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 2 100, , , ,00 146,24 - wpływy z usług , , , ,90 86,74 - pozostałe odsetki 8 644,00 0, ,00 34,26 0,40 - wpływy z różnych dochodów , , , ,85 93,04 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 0, , , ,07 100,42 niezgodanie z przeznaczeniem dotacje celowe bieżące , , , ,66 90,55 dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 54, dochody ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 54,00 - dotacje celowe majątkowe 0, , , , Ochrona zdrowia 0, , , ,25 100,30 0,01 dochody bieżące 0, , , ,25 100,30 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 0, , , ,25 100,30 niezgodanie z przeznaczeniem 852 Pomoc społeczna , , , ,61 99,99 16,94 dochody bieżące , , , ,47 112,35 - pozostałe odsetki 1 900, ,00 900,00 36,39 4,04 - wpływy z różnych dochodów 3 620, , , ,22 124,64 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 600, , , ,86 - dotacje celowe bieżące , , , ,14 99, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , ,71 82,49 0,06 dochody bieżące 0, , , ,00 89,39 - wpływy z usług 0, , , ,00 89,39 dotacje celowe bieżące 0, , , ,71 60,31

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,94 100,36 2,27 dochody bieżące , , , ,90 100,86 - wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów ,00 0, , ,12 100,72 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00 0,00 0,00 93, grzywny i kary pienieżne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 37, wpływy z różnych opłat , , , ,91 102,52 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , ,65 - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 336,56 dotacje celowe bieżące , , , ,04 89, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 0,00 249,10-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 249, wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 249, Kultura fizyczna , , , ,57 110,24 0,54 dochody bieżące , , , ,38 143,67 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 600,00 0, , , odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0,00 75, pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 9, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 950,00 - wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,58 143,33 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodanie z przeznaczeniem 0, , , ,21 99,92 dotacje celowe bieżące 0, , , ,19 90,95 dotacje celowe majątkowe 0, , , ,00 100,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. stwierdza się, że: 1. Plan dochodów (po zmianach) zamknął się kwotą ,17 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o ,17 zł, tj. o 24,46 %. Zmniejszenia w ciągu roku to: subwencje (bieżące) o ,00 zł tj. o 1,77%, dochody majątkowe (własne) o zł tj. o 69,14%. Zwiększenia w ciągu roku to: dochody bieżące (własne) o ,00 zł tj. o 0,86%, dotacje celowe i inne środki (bieżące) o ,17 zł, tj. o 324,79 %, dotacje celowe i inne środki (majątkowe) o ,00 zł. 2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi ,69 zł co stanowi 100,40 % realizacji planu, z tego: dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie ,59 zł stanowiącej 98,96 % planu, dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie ,21 zł stanowiącej 269,68 % planu, dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie ,83 zł stanowiącej 97,64 % planu, dotacje celowe i inne środki (majątkowe) zrealizowano w kwocie ,06 zł stanowiącej 99,94 % planu,, subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie ,00 zł stanowiącej 105,47 % planu poziom wykonania planu subwencji wynika z faktu, iż nie dokonaliśmy jego zmiany w dziale 758, rozdziale 75802, paragrafie 2750 ze względu na późny wpływ informacji od Ministra Rozwoju i Finansów o podziale rezerwy ogólnej subwencji ogólnej i przyznaniu naszej gminie środków na uzupełnienie dochodów w roku Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2016 jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych, czynszów mieszkaniowych i opłat za media wraz z należnymi odsetkami, sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami, opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, opłat za gospodarowanie odpadami.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Występują również przypadki, gdzie egzekucja z różnych powodów okazuje się nieskuteczna i postępowania egzekucyjne są wtedy przez Urzędy Skarbowe umarzane, a tytuły wykonawcze zwracane do tutejszego Urzędu Gminy. Na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Na dzień r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką, z tytułu: podatku od środków transportowych wynosiła ,00 zł podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła ,06 zł Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie ,82 zł. Ponadto hipotekami zabezpieczono również należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie ,60 zł oraz z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie ,00 zł. Ponadto z analizy sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi ,74 zł, co stanowi 97,18 % wykonania planu. Wykonanie to jest na wysokim poziomie, pomimo zwrotu nadpłaty tego podatku w kwocie ,00 zł w związku z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą Decyzję Wójta Gminy Suszec określające zobowiązania podatkowe za 2007 wraz z oprocentowaniem w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zwrócone w całości. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie ,96 zł, co stanowi 100,00% planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kształtowały się w kwocie ,13 zł, a składają się na to: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,12 zł, co stanowi 100,72% planu, opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości ,72 zł 100,83% planu, opłata planistyczna w wysokości ,60 zł 100,00 % planu. opłata adiacencka w wysokości ,69 zł 98,93% planu. 4. Opis wykonania na dzień 31 grudnia 2016 roku skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku: a) podatek od nieruchomości: Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XV/115/2015 Rady Gminy Suszec z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne ,37 zł Osoby prawne ,38 zł RAZEM: ,75 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XXXVIII/66/310/2013 Rady Gminy Suszec z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne ,96 zł Osoby prawne 739,35 zł RAZEM: ,31 zł b) podatek rolny: Skutki obniżenia stawek w podatku rolnym brak skutków obniżenia stawki podatku rolnego, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015, poz.1025). Osoby fizyczne 0,00 zł Osoby prawne 0,00 zł RAZEM: 0,00 zł c) podatek od środków transportowych: Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr XV/116/2015 Rady Gminy Suszec z dnia r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych: Osoby fizyczne ,00 zł Osoby prawne ,00 zł RAZEM: ,00 zł Skutki zwolnień z podatku od środków transportowych: Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej, w tym: umorzenie zaległości 0,00 zł umorzenie odsetek od zaległości 0,00 zł rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: 0,00 zł - zaległości 0,00 zł - odsetki 0,00 zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2016 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. I. Wydatki bieżące Wyszczególnienie a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki b) wydatki na dotacje na zadania bieżące c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst f) wydatki na obsługę długu jst II. Wydatki majątkowe `a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - dotacje na zadania inwestycyjne b) zakup i objęcie akcji i udziałów Razem wydatki Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura wydatków % , , , ,28 91,58 92, , , , ,90 90,62 63, , , , ,31 95,14 42, , , , ,59 82,82 21, , , , ,15 87,31 5, , , , ,64 97,53 21,80 0, , , ,54 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,05 33,85 0, , , , ,55 42,94 7, , , , ,55 41,79 6, , , , ,03 99,01 0,76 0, , , ,00-0, , , , ,83 84,70 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Nazwa Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura wydatków % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,50 32,43 1, Melioracje wodne ,00 0, , ,97 95,30 0,09 wydatki bieżące ,00 0, , ,97 95, , , , ,97 95, , ,00 0,00 0,00 0, Spółki wodne , , , ,00 100,00 0,22 wydatki bieżące , , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , ,12 14,90 0,39 wydatki bieżące 0, , , ,49 8,32 - dotacje na zadania bieżące 0, , , ,00 7,06 0, , , ,49 72,30 wydatki majątkowe 0, , , ,63 16,70 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , ,63 0,74 - zakup i objęcie akcji i udziałów 0, , , ,00 100, Izby rolnicze ,00 0, , ,33 88,71 0,02 wydatki bieżące ,00 0, , ,33 88,71 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,33 88, Pozostała działalność 8 000, , , ,08 95,73 0,36 wydatki bieżące 8 000, , , ,08 95,73

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz , , , ,11 95,68 0, , , ,97 100, Leśnictwo ,00 0, , ,53 62,69 0, Gospodarka leśna ,00 0, , ,53 62,69 0,03 wydatki bieżące ,00 0, , ,53 62, ,00 0, , ,53 62, Transport i łączność , , , ,08 52,00 5, Lokalny transport zbiorowy , , , ,43 76,40 1,00 wydatki bieżące ,00 0, , ,43 81,14 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,43 81,14 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 800,00 800,00 708,60 88,58 0,00 wydatki bieżące 0,00 800,00 800,00 708,60 88,58 0,00 800,00 800,00 708,60 88, Drogi publiczne powiatowe , , , ,00 79,35 0,63 wydatki bieżące , , , ,97 45, , , , ,97 45,71 wydatki majątkowe , , , ,03 98,49 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , , ,03 98,49 * dotacje na zadania inwestycyjne , , , ,03 98,49

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Drogi publiczne gminne , , , ,05 46,12 4,23 wydatki bieżące , , , ,25 82, , , , ,95 82, , , , ,30 99,03 wydatki majątkowe , , , ,80 40,14 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,80 40, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,82 82,76 1, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , ,98 72,04 0,37 wydatki bieżące , , , ,98 78, , , , ,98 77, ,00 0, , ,00 95,00 wydatki majątkowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,84 88,45 0,87 wydatki bieżące , , , ,64 89, , , , ,64 89,20 wydatki majątkowe ,00 0, , ,20 85,89 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,20 85, Działalność usługowa ,00 0, , ,42 49,76 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , ,42 15,39 0,03

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz wydatki bieżące ,00 0, , ,42 15, ,00 0, , ,42 16, ,00 0, ,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , ,68 92,88 0,14 wydatki bieżące ,00 0, , ,68 92, ,00 0, , ,68 92, Cmentarze 5 600,00 0, , ,32 35,43 0,00 wydatki bieżące 5 600,00 0, , ,32 35, ,00 300, , ,32 40, ,00-300,00 700,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,15 90,28 8, Urzędy wojewódzkie , , , ,24 95,80 0,14 wydatki bieżące , , , ,24 95, , , , ,05 97, , , , ,19 95,73 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , ,66 89,09 0,43 wydatki bieżące ,00 0, , ,66 89,09 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,45 92,97

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz ,00 0, , ,21 72, Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu) , , , ,31 90,94 8,22 wydatki bieżące , , , ,36 94,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 0, , ,00 93, , , , ,49 84, , , , ,87 96,35 wydatki majątkowe , , , ,95 66,98 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,95 66, Promocja jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, , ,94 61,81 0,14 wydatki bieżące ,00 0, , ,94 61,81, ,00 0, , ,94 63,97 w tym: 4 000,00 0, ,00 400,00 10, Pozostała działalność 5 840,00 0, , ,00 97,29 0,01 wydatki bieżące 5 840,00 0, , ,00 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 840,00 0, , ,00 97, , , , ,02 95,00 0, , , , ,14 94,88 0,02

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz wydatki bieżące 2 300, , , ,14 94,88 0, , , ,78 93, ,00 0, , ,36 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 244,00 244,00 243,88 99,95 0,00 wydatki bieżące 0,00 244,00 244,00 243,88 99,95 0,00 244,00 244,00 243,88 99, Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 0, Pozostałe wydatki obronne 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 0,00 wydatki bieżące 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 800,00-270,00 530,00 527,17 99,47 0,00 270,00 270,00 270,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , ,87 52,47 0, Komendy powiatowe Policji , , , ,00 94,00 0,07 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 93,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 93,00 wydatki majątkowe 0, , , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 0, , , ,00 100,00 * dotacje na zadania inwestycyjne 0, , , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , ,96 48,42 0,35 wydatki bieżące , , , ,96 92,14 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,46 89,17

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz , , , ,10 91, ,00 500, , ,40 96,79 wydatki majątkowe ,00 0, , ,00 3,13 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 3, Obrona cywilna 5 700, , , ,91 35,76 0,00 wydatki bieżące 5 700, , , ,91 35,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 0,00 0, , ,00 590,00 536,91 91,00 700,00-200,00 500,00 500,00 100, Zarządzanie kryzysowe 5 120,00 0, , ,00 35,55 0,00 wydatki bieżące 5 120,00 0, , ,00 35, ,00 0, , ,00 35, Obsługa długu publicznego , , , ,05 33,85 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , , , ,05 33,85 0,06 terytorialnego wydatki bieżące , , , ,05 33,85 - obsługa długu jednostki samorządy terytorialnego , , , ,05 33, Różne rozliczenia ,00 0, , ,00 8,82 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , ,00 75,00 0,03 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 75, ,00 0, , ,00 75,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,97 89,29 44, Szkoły podstawowe , , , ,11 89,65 17,48 wydatki bieżące , , , ,68 92,44 - dotacje na zadania bieżące 6 588, , , ,66 48,70 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,38 96,48 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,50 81,56 0, , , ,08 77, , , , ,06 95,68 wydatki majątkowe , , , ,43 13,74 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,43 13,74 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,75 95,42 0,82 wydatki bieżące , , , ,75 95,42 - dotacje na zadania bieżące 600,00 0,00 600,00 345,66 57,61 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 200, , ,52 98, , , , ,06 75,01

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz , , , ,51 98, Przedszkola , , , ,67 85,44 7,02 wydatki bieżące , , , ,05 94,14 - dotacje na zadania bieżące ,00 392, , ,01 77,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,14 97, ,00 269, , ,12 87,22 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , , ,05 72, , , , ,73 97,42 wydatki majątkowe , , , ,62 39,03 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,62 39, Gimnazja , , , ,12 91,89 8,34 wydatki bieżące , , , ,12 91,89 - dotacje na zadania bieżące , , , ,54 47,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,50 93, , , , ,99 80,96 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , , ,61 67, , , , ,48 95,25

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Dowożenie uczniów do szkół , , , ,18 73,36 0,62 wydatki bieżące , , , ,18 73, , , , ,18 73,36 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , ,61 91,70 1,94 wydatki bieżące , , , ,05 91,64 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 0, ,00 800,00 32, , , , ,51 90, , , , ,54 92,19 wydatki majątkowe 0, , , ,56 94,74 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , ,56 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,64 78,68 0,07 wydatki bieżące , , , ,64 78, , , , ,64 78, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,05 88,38 4,06 wydatki bieżące , , , ,97 88,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 163,00-594, , ,91 70,86 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,78 84,95 0, , , ,80 85,46

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz , , , ,48 93,37 wydatki majątkowe ,00 0, , ,08 69,09 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,08 69, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , ,99 89,69 0,41 wydatki bieżące , , , ,99 89,69 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 747, , , ,20 52, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,05 72, , , , ,74 95, , , , ,71 92,30 3,08 wydatki bieżące , , , ,71 92,30 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,67 72, , , , ,97 75,93

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz , , , ,07 96, Pozostała działalność ,00 0, , ,14 85,98 0,20 wydatki bieżące ,00 0, , ,14 85, ,00 0, , ,14 86, ,00 0, , ,00 85, Ochrona zdrowia , , , ,18 88,29 1, Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,18 92,12 0,49 wydatki bieżące , , , ,18 92,12 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 100, , , , ,59 90, , , , ,59 96, Izby wytrzeźwień 6 670,00 0, , ,00 100,00 0,01 wydatki bieżące 6 670,00 0, , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 6 670,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 84,77 0,50 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 84,77 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 99, ,00 0, , ,00 68,67

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz Pomoc społeczna , , , ,60 95,97 21, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, , ,86 71,62 0,04 wydatki bieżące ,00 0, , ,86 71, ,00 0, , ,86 76, ,00 0, , ,00 67, Wspieranie rodziny , , , ,80 41,42 0,13 wydatki bieżące , , , ,80 41, ,00 0, , ,80 47, , , , ,00 26, Świadczenie wychowawcze 0, , , ,57 100,00 13,94 wydatki bieżące 0, , , ,57 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , , ,70 100, , , , ,87 99,99 0, , , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , , , ,18 99,20 5,82 i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące , , , ,18 99,20 - dotacje na zadania bieżące 3 500,00 0, , ,00 30,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,35 100,00

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz ,00 943, , ,84 82, , , , ,99 96,39 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4 581,00 775, , ,69 97,53 0,01 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące 4 581,00 775, , ,69 97, ,00 775, , ,69 97,53 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 35,35 0,21 wydatki bieżące , , , ,00 35,35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,93 38, ,00 0, , ,07 27, Dodatki mieszkaniowe ,00 628, , ,42 61,74 0,08 wydatki bieżące ,00 628, , ,42 61,74 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 615, , ,97 61,74 0,00 12,37 12,37 8,45 68,31

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz Zasiłki stałe , , , ,50 97,86 0,12 wydatki bieżące , , , ,50 97,86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,50 97, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,93 87,61 1,24 wydatki bieżące , , , ,93 87, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 580,00 0, ,00 690,00 19, ,00 0, , ,23 72, , , , ,70 90,03 wydatki majątkowe 8 000,00 0, , ,00 79,95 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 0, , ,00 79,95 Usługi opiekuńcze i specjalityczne usługi opiekuńcze ,00 0, , ,00 21,00 0,01 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 25,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 0, , ,00 25, ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,65 89,48 0,18 wydatki bieżące , , , ,65 89,48 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,88 90, ,00 0, ,00 910,71 45,54 0,00 427,00 427,00 414,06 96,97

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,49 85,29 1, Świetlice szkolne , , , ,35 85,27 0,90 wydatki bieżące , , , ,35 85, świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,17 76, , , , ,79 84, , , , ,39 85,95 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 0, , , ,48 89,21 0,06 także szkolenia młodzieży wydatki bieżące 0, , , ,48 89,21 0, , , ,77 88,14 0, , , ,71 98, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,66 82,96 0,09 wydatki bieżące , , , ,66 82,96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,66 82, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,19 86,06 6, Gospodarka odpadami ,00 0, , ,08 92,93 2,66 wydatki bieżące ,00 0, , ,08 99, ,00 0, , ,64 99,12

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz ,00 0, , ,44 97,30 wydatki majątkowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , ,76 87,88 3, wydatki bieżące , , , ,76 87,88 - dotacje na zadania bieżące 0, , , ,52 92, , , , ,24 87,76 wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , ,00 43,05 0,02 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 43, ,00 0, , ,00 43, Schroniska dla zwierząt ,00 0, , ,00 66,82 0,05 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 66, ,00 0, , ,00 66, Oświetlenie ulic placów i dróg , , , ,19 73,40 0,96 wydatki bieżące , , , ,19 96, , , , ,19 96,88

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz wydatki majątkowe , , , ,00 6,88 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,00 6, Pozostała działalność , , , ,16 4,07 0,00 wydatki bieżące , , , ,16 4,07 - dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , ,16 4, , , , ,90 96,12 3, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 94,71 2,76 wydatki bieżące , , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , , ,00 100,00 wydatki majątkowe , , , ,00 62,16 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , , ,00 62,16 * dotacje na zadania inwestycyjne 0, , , ,00 100, Biblioteki ,00 0, , ,00 100,00 0,92 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność ,00 0, , ,90 99,84 0,14 wydatki bieżące ,00 0, , ,90 99, ,00-800, , ,90 99,83 0,00 800,00 800,00 800,00 100, Kultura fizyczna , , , ,89 90,44 3, Obiekty sportowe , , , ,39 89,56 2,90 wydatki bieżące , , , ,14 91,46

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400,00 0, , ,25 89, , , , ,90 89, , , , ,99 92,44 wydatki majątkowe , , , ,25 87,20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,25 87, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,74 98,45 0,61 wydatki bieżące , , , ,74 98,45 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 100, , , , ,38 94, , , , ,36 97, Pozostała działalność , , , ,76 75,06 0,10 wydatki bieżące , , , ,76 75,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,00 68, , , , ,26 77, , , , ,50 91,32 Wydatki budżetu Gminy - ogółem , , , ,83 84,70 100,00 w tym: - wydatki bieżące , , , ,28 91,58 92,83 - wydatki majątkowe , , , ,55 42,94 7,17