Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 536, , Wpływy z różnych opłat 0,00 6, Wpływy z różnych dochodów 1 536, , Pozostała działalność 8 429, ,56 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 300,00 511,60 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 129, , Transport i łączność 1 233, , Lokalny transport zbiorowy 1 183, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 183, , Drogi publiczne gminne 50,00 50, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 50,00 50, Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,79 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,85 0,00 29, Wpływy z różnych opłat 1 080, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,40 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 7 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,31

2 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 59, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych dochodów , ,64 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 222, ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 222, , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15,00 15, Ochotnicze straże pożarne 15,00 15, Wpływy z różnych dochodów 15,00 15,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,54 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 100, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 100, ,33 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,70 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 1 500, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 0,00 79, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,84 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , ,41 lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 5 000, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata od posiadania psów 1 000,00 817, Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,89

3 Wpływy z różnych opłat 3 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,43 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , , ustaw Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 187, Pozostałe odsetki 0,00 1, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z dywidend 280,00 277, Pozostałe odsetki , , , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,92 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,85 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 4 500, , Wpływy z różnych dochodów , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów , , , , Przedszkola , , Pozostałe odsetki 1 600, , Wpływy z różnych dochodów , ,12

4 , , Gimnazja , ,47 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,85 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 700, , Wpływy z różnych dochodów 720,00 924, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 210, , Pozostałe odsetki 1 000, , Wpływy z różnych dochodów 210,00 176, Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 100,00 92, Pozostała działalność 5 563, , Wpływy z usług 800, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 137, , Wpływy z różnych dochodów 1 626, , Ochrona zdrowia 8 731, , Lecznictwo ambulatoryjne 3 300, ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 300, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 431, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 431, , Pomoc społeczna , , Wspieranie rodziny 9 001, , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki 100,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 35, , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,23

5 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 150, , , Zasiłki stałe , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 500,00 160, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 600, , Wpływy z usług 0, , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Pozostała działalność , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,73

6 85395 Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , ,17 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, ,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , , , realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 1 430, , Wpływy z różnych dochodów 90,00 104, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , ,75 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 216, , Wpływy z różnych dochodów 3 216, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , , Pozostała działalność 5 048, , Wpływy z różnych dochodów 5 048, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,94

7 14 513, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Biblioteki , ,92 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , ,92 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości bieżące , , , ,67 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00-50, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 62, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Administracja publiczna 8 750, , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 750, , , ,00

8 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 750, , Różne rozliczenia 63,96 63, Różne rozliczenia finansowe 63,96 63, realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 63,96 63, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 majątkowe , , , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust , , , ,67