INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Transkrypt

1 INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK

2 ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za I półrocze 2017 roku. Na podstawie uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikami Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2017 roku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 206 /2017 z dnia 24 sierpnia 2017r Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów w tym wykonanie dochodów: Wykonanie dochodów % bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,76 46, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,36 16, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,31 1, ,31 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,05 333, , Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , ,40 74, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,20 32, ,20 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Transport i łączność , ,08 6, , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,08 4, , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 3

4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , Gospodarka mieszkaniowa ,43 64, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,91 51, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,02 11,22 746, Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,94 49, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływ z różnych dochodów Wpływy z usług ,66 83, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 28,29 9,43 28, Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , , , Wpływ z różnych dochodów Administracja publiczna , ,84 32, , Urzędy Wojewódzkie , ,10 53, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 3,10 3,10 3,10 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,74 40, , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług ,07 57,15 800, Wpływ z różnych dochodów ,67 40, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 878, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 878, , , Pozostała działalność ,00 4

5 0970 Wpływ z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 234,00 618,00 50,08 618, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 234,00 618,00 50,08 618, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 1 234,00 618,00 50,08 618, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływ z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,14 47, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,63 23, , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ,63 23, ,63 5

6 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 26, , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 25, , Wpływy z podatku rolnego 476,00 232,00 48,74 232, Wpływy z podatku leśnego ,00 49, ,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00-5, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 7, , Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,73 61, , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,90 61, , Wpływy z podatku rolnego , ,70 67, , Wpływy z podatku leśnego , ,00 73, ,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 48, , Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 6, , Wpływy z opłaty targowej ,00 41, ,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych ,04 87, , Wpływy z różnych opłat ,20 46, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,89 32,04 800, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,50 64, , Wpływy z tytułu opłaty skarbowej ,00 44, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,03 77, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,55 37, , Wpływy z różnych opłat ,40 046, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 2,52 5,04 2, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,28 45, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 45, ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,28 58, , Różne rozliczenia , ,65 56, ,65 6

7 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,65 40, , Wpływ z różnych dochodów ,65 40, ,65 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie ,95 56, , Szkoły podstawowe ,84 169, , Wpływy z różnych opłat 50 71,00 14,20 71, Wpływ z różnych dochodów ,84 218, ,84 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,96 59, , Wpływ z różnych dochodów ,96 251, ,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych 2030 ) , , , Przedszkola , ,15 54, , Wpływy z opłąt za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,25 99, ,25 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,38 101, , Wpływy z usług Wpływ z różnych dochodów 9 845, ,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , Gimnazja Wpływ z różnych dochodów Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych opłat Wpływ z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna , ,96 55, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 54, ,00 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) ,00 45, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 51, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 51, , Zasiłki stałe ,00 83, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 83, , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,96 68, , Wpływy z usług ,80 122, , Wpływy z pozostałych odsetek Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 37,16 68,06 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , Rodzina , ,61 54, , Świadczenie wychowawcze ,00 55, ,00 8

9 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminam ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci ,00 55, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,61 52, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 52, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,61 73, , Karta Dużej Rodziny 49,00 27,00 55,10 27, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 49,00 27,00 55,10 27,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,05 29, , Gospodarka odpadami , ,80 44, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,40 46, , Wpływy z różnych opłat ,40 46, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływ z różnych dochodów Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 28,50 114, Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływ z różnych dochodów Pozostała działalność ,25 2, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z usług ,10 187, , Wpływy z różnych opłat ,15 82, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług

10 0970 Wpływ z różnych dochodów Kultura fizyczna ,96 29, , Pozostała działalność ,96 29, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów ,96 35, ,96 Ogółem dochody , ,43 50, , ,39 10

11 11

12 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 206 /2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,04 26, , , ,57 611, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,23 0,14 24,33 24,33 611, Zakup energii Zakup usług pozostałych ,33 0,09 24,33 24, Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 0,15 611, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego ,00 36, , ,

14 4300 Zakup usług pozostałych ,00 38, , , Izby rolnicze ,61 54, , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,61 54, , , Pozostała działalność , ,20 99, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 464, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 421,37 421, ,37 421, Różne opłaty i składki , , , , Leśnictwo Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Transport i łączność , ,41 14, , , , Drogi publiczne krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,41 15, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 80 14

15 ,15 17, , , Zakup usług remontowych ,13 11, , , Zakup usług pozostałych , ,22 78, , , Rózne opłaty i składki ,00 52, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 14, , , , Gospodarka mieszkaniowa ,18 47, , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 45, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,88 86, , , Zakup energii ,09 99, , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,44 97, , , Rózne opłaty i składki ,02 82, , , Pozostała działalność ,75 49, , , , ,01 43,72 476,01 476, Zakup energii ,80 51, , , Zakup usług pozostałych ,94 96, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 99, , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego

16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna , ,18 46, , , , , Urzędy wojewódzkie , ,86 51, , ,86 143, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 143,00 143, ,00 143, , ,93 52, , , , ,52 45, , , Składki na Fundusz Pracy 1 053,28 400,41 38,02 400,41 400, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych ,30 41,66 208,30 208, Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego ,30 41,66 208,30 208, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,76 42, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 43, , , , ,29 39, , ,29 16

17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 99, , , , ,45 41, , , Składki na Fundusz Pracy 1 078,00 443,92 41,18 443,92 443, ,20 32,86 657,20 657, Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 17,84 196,24 196, Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,66 889,25 75,00 889,25 889, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,51 46, , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 65, , , , ,08 41, , , , ,98 99, , , , ,47 37, , , Składki na Fundusz Pracy , ,57 27, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,67 68, , , , ,94 52, , , Zakup środków żywności ,15 38, , , Zakup energii ,62 29, , , Zakup usług remontowych

18 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,62 56, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,85 46, , , Podróże służbowe krajowe ,26 18,16 726,26 726, Różne opłaty i składki ,07 41, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,40 91, , , ,28 71, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 90, , ,51 60, ,51 479, , ,61 34,30 68,61 68, Składki na Fundusz Pracy 5 9,83 19,66 9,83 9, Wynagrodzenia bezosobowe ,22 98,81 401,22 401, Nagrody konkursowe ,97 99, , , ,27 68, , , Zakup usług pozostałych ,61 49, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 94, , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,67 37, , ,42 962, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,34 41, , , ,91 37, , , Składki na Fundusz Pracy ,17 34,86 453,17 453,17 18

19 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 185,66 889,25 75,00 889,25 889, ,00 2,43 73,00 73, Pozostała działalność ,57 53, , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia agencyjnopromocyjne ,57 65, , , Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 234,00 618,00 50,08 618,00 618, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 234,00 618,00 50,08 618,00 618, Zakup usług pozostałych 1 234,00 618,00 50,08 618,00 618, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,78 8, , , , Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , ,78 8, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 67,25 22,42 67,25 67, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 11, , , , ,10 55, , , , ,20 99, , , , ,18 44, , , Składki na Fundusz Pracy 1 144,00 456,60 39,91 456,60 456, Wynagrodzenie bezosobowe ,44 48, , , Nagrody konkursowe ,37 39, , , Zakup energii ,15 28, , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,32 14, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 71,00 8,88 71,00 71, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,74 55, , ,74 20

21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 074, ,18 75, , , Podatek od nieruchomości ,00 50, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego ,41 36, , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,41 36, , , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jednostke samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,41 38, , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , ,96 53, , , , , Szkoły podstawowe , ,69 51, , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 49, , , , ,38 39, , , , ,25 51, , ,25 21

22 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,20 92, , , ,91 51, , , Składki na Fundusz Pracy , ,32 42, , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek ,51 52, , , ,70 17, , , Zakup energii ,97 40, , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,36 57, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,96 33, , , Podróże służbowe krajowe ,70 14,04 252,70 252, Różne opłaty i składki ,47 45, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,50 75, , , ,38 59, , , , ,84 47, , , , , , ,32 53, , ,32 22

23 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 49, , , , ,86 43, , , ,80 95, , , ,97 53, , , Składki na Fundusz Pracy ,45 53, , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 2,50 125,00 125, ,00 93,90 939,00 939, ,92 22, , , , Przedszkola , ,57 51, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,73 50, , , , ,34 52, , , , ,89 99, , , , ,28 55, , , Składki na Fundusz Pracy , ,78 38, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,64 59, , , ,79 35, , , Zakup środków żywności ,69 47, , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,27 48, , ,27 23

24 4260 Zakup energii ,18 49, , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,76 20, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,26 45, , , ,44 42,17 843,44 843, Podróże służbowe krajowe 40 37,00 9,25 37,00 37, Różne opłaty i składki ,12 22,80 253,12 253, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 75, , , ,40 66,77 901,40 901, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , ,34 51, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 44, , , , ,75 51, , , ,17 88, , , , ,96 43, , , Składki na Fundusz Pracy , ,71 35, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,60 70, , , ,53 42, , ,53 24

25 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,66 354,66 354,66 354, Zakup energii ,46 25, , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,14 16,61 166,14 166, Zakup usług pozostałych ,51 51, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,82 34, , , Podróże służbowe krajowe ,04 28,80 576,04 576, Różne opłaty i składki ,14 99, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 75, , , ,00 54,40 816,00 816, Dowożenie uczniów do szkół , ,27 53, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 54, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 842, ,56 99, , , , ,82 52, , , Składki na Fundusz Pracy 2 078,00 976,63 47,00 976,63 976, Wynagrodzenia bezosobowe ,03 18, , , ,80 66, , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,98 56, , , Podróże służbowe krajowe 50 25

26 4430 Różne opłaty i składki ,60 66, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 118, ,69 75, , , ,17 17, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,56 76, , , , ,97 58, , , , ,75 79, , , ,27 88, , , ,75 77, , , Składki na Fundusz Pracy ,35 49, , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,03 86, , , ,37 11,25 129,37 129,37 26

27 4260 Zakup energii ,34 30, , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 20 3,86 1,93 3,86 3, Zakup usług pozostałych ,35 37, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,84 27,99 349,84 349, Podróże służbowe krajowe 27 34,06 12,61 34,06 34, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,62 7,72 38,62 38, Pozostała działalność ,69 65, , , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,69 81, , , Ochrona zdrowia , ,56 28, , , , Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,56 32, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 36, , , ,87 21, , , Zakup środków żywności ,85 98, , , Zakup usług pozostałych ,44 33, , , Podróże służbowe krajowe 50 27

28 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Pomoc społeczna , ,49 52, , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,99 53, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,99 53, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 59, , , Świadczenia społeczne ,00 35, , , Zakup usług pozostałych , ,75 60, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,66 69, , ,66 28

29 85215 Dodatki mieszkaniowe ,41 57, , , Świadczenia społeczne ,41 57, , , Zasiłki stałe ,74 77, , , Świadczenia społeczne ,74 77, , , Ośrodki pomocy społecznej ,37 46, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 69,54 764,99 764, , ,92 42, , , ,84 98, , , , ,73 40, , , Składki na Fundusz Pracy 7 542, ,84 34, , , Wynagrodzenia bezosobowe ,18 73, , , ,52 33, , , Zakup energii ,49 25,58 767,49 767, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,83 53, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,29 60,82 912,29 912, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 311, ,69 75, , , Podatek od nieruchomości ,00 52,73 174,00 174, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,05 97, , ,05 29

30 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,22 46, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 27 54,58 20,21 54,58 54, , ,31 45, , , ,09 99, , , ,85 41, , , Składki na Fundusz Pracy ,52 41,07 287,52 287, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778, ,87 75, , , Pomoc w zakresie dożywiania ,35 50, , , Świadczenia społeczne ,35 50, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,48 32, , , , Świetlice szkolne , ,48 35, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,92 25, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 32, , , ,40 78, , , , ,32 32, , , Składki na Fundusz Pracy 5 404, ,56 21, , ,56 30

31 ,47 29, , , Zakup energii ,77 45, , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,61 27,05 811,61 811, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 75, , , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Rodzina , ,99 54, , , , Świadczenie wychowawcze ,59 55, , , , Świadczenia społeczne ,83 56, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 41, , , , , , , , ,01 48, , , Składki na Fundusz Pracy 1 125,00 226,44 20,13 226,44 226, ,64 26, , , Zakup energii ,67 38,95 233,67 233, Zakup usług pozostałych ,00 29, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe ,47 50,49 151,47 151, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 185,66 889,25 75,00 889,25 889, ,00 15,00 225,00 225,00 31

32 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17 52, , , , ,16 43,83 219,16 219, Świadczenia społeczne , ,85 52, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 52, , , , ,92 99, , , , ,62 63, , , , Składki na Fundusz Pracy ,38 20,37 295,38 295, ,89 17,19 446,89 446, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,70 61, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 185,66 889,25 75,00 889,25 889, ,34 90, , ,34 49,00 27,00 55,10 27,00 27,00 49,00 27,00 55,10 27,00 27, , ,23 58, , , , ,58 27,29 54,58 54, , ,50 50, , ,50 32

33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 50, , , Składki na Fundusz Pracy 716,00 361,51 50,49 361,51 361, ,10 13,06 261,10 261, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,39 66, , , ,66 889,25 75,00 889,25 889, ,00 89,75 359,00 359, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,57 28, , , , , , Gospodarka odpadami , ,72 37, , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 50, , , ,43 99, , , , ,38 51, , , Składki na Fundusz Pracy 744,00 384,04 51,62 384,04 384, Zakup usług pozostałych , ,87 46, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 185,66 889,25 75,00 889,25 889, ,15 49,26 985,15 985,15 33

34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 1, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,65 25, , , Zakup energii ,75 35, , , Zakup usług remontowych ,20 26, , , Zakup usług pozostałych ,70 11, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakłady gospodarki komunalnej ,20 52, , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,20 60, , , Pozostała działalność , ,00 5, , , Zakup usług pozostałych , ,00 30, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,65 54, , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,40 48, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

35 ,72 50, , , Zakup energii ,13 56, , , Zakup usług pozostałych ,33 44, , , Różne opłaty i składki ,22 28,38 993,22 993, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki ,00 64, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 64, , , Muzea ,25 64, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,25 64, , , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna i sport , ,90 54, , , , Pozostała działalność , ,90 54, , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,26 32,71 196,26 196,26 35

36 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 52, , , , , , , , ,64 34, , , Składki na Fundusz Pracy 1 965,00 340,11 17,31 340,11 340, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 12, , , Nagrody konkursowe ,19 25, , , ,64 59, , , Zakup energii ,81 27, , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ,96 5, , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,12 90, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, ,49 75, , ,49 Wydatki razem: , ,60 44, , , , , , ,01 36