Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Ogółem wykonanie % wykonania ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , Melioracje wodne 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Pozostała działalność 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 17, Pozostałe odsetki 0,00 87, Leśnictwo 0, , Pozostała działalność 0, ,54 0, , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , ,04 54, Rozwój przedsiębiorczości , ,04 54, Wpływy z różnych dochodów , ,95 100, , ,09 52,8 550 Hotele i restauracje , ,61 102, Pozostała działalność , ,61 102,7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,16 87,4 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,59 103, Wpływy z różnych dochodów , ,86 112,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,66 99, Drogi publiczne gminne , ,04 99, Wpływy z różnych dochodów , ,04 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy , ,00 100, Pozostała działalność 6 000, ,62 112, Kary i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 373, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,82 108, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 951,05 95,1 630 TURYSTYKA ,00 0,00 0,0 12

2 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,17 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 95, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,32 101, Wpływy z różnych opłat 0,00 309, , ,54 113, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,18 109, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,70 51, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,20 87, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,13 117, Pozostałe odsetki , ,50 103, Wpływy z różnych dochodów , ,23 109, Pozostała działalność , ,17 146, , ,79 159, Wpływy z różnych dochodów , ,38 100,6 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,40 166, Urzędy wojewódzkie 0,00 629, Wpływy z różnych dochodów 0,00 569, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 60, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,52 164, Wpływy z usług 5 000, ,17 111, Wpływy z różnych dochodów , ,35 174,5 13

3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,41 111, Straż Miejska , ,41 111, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,09 112, Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,32 85,4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI , ,80 79,7 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,71 116, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,01 110, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,20 62,9 organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,60 62, Podatek rolny , ,57 87, Podatek leśny , ,00 113, Podatek od środków transportowych , ,00 88, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 60, Wpływy z różnych opłat 0,00 285, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,43 110, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , ,42 94,7 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,89 84, Podatek rolny , ,37 100, Podatek leśny 4 010, ,80 128, Podatek od środków transportowych , ,56 113, Podatek od spadków i darowizn , ,43 126, Wpływy z opłaty targowej , ,00 110, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,44 101, Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 300,00 43,80 14, Wpływy z różnych opłat 2 600, ,82 286, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,31 94, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,76 88, Wpływy z opłaty skarbowej , ,65 77, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,10 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,41 96, Wpływy z różnych opłat 1 100, ,20 110, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,40 498,2 14

4 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,45 105, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,45 146, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0,00 311, Wpływy z różnych dochodów 0,00 311, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,71 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,71 116, Pozostałe odsetki , ,36 117, , ,05 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 6 653, ,30 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,71 86, Szkoły podstawowe , ,24 81, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 514, Wpływy z różnych opłat 2 000, ,00 83, , ,92 64, Wpływy z usług , ,24 57, Pozostałe odsetki 2 100, ,99 185, Wpływy z różnych dochodów 9 726, ,70 115, , ,10 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy , ,29 88, Przedszkola , ,89 86, , ,40 85, Wpływy z usług , ,84 85, Pozostałe odsetki 2 100, ,17 143, Wpływy z różnych dochodów , ,48 120, Gimnazja , ,02 165, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 637,00 63,7 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych , ,20 82, Wpływy z usług , ,00 61, Pozostałe odsetki 500, ,51 212,1 15

5 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,11 113,6 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,08 72, Wpływy z usług , ,08 72, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,86 111,2 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych , ,65 73, Pozostałe odsetki 300, , , Wpływy z różnych dochodów 3 863, ,95 100, Licea ogólnokształcące , ,81 65, Wpływy z różnych opłat 500,00 730,00 146, , ,12 62, Wpływy z usług 1 000, ,62 106, Pozostałe odsetki 400,00 641,52 160, Wpływy z różnych dochodów 0,00 183, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,20 84, Wpływy z usług , ,20 84, Pozostała działalność , ,61 92, , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,61 91,6 851 OCHRONA ZDROWIA 5 718, ,15 113, Przeciwdziałanie alkoholizmowo 0,00 680, Wpływy z różnych dochodów 0,00 680, Pozostała działalność 5 718, ,15 102,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 90,00 93,00 103,3 wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 628, ,15 102,0 852 POMOC SPOŁECZNA , ,31 98, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,44 107, Wpływy z różnych opłat 0,00 17, Wpływy z różnych dochodów , ,84 107,3 16

6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,86 97, , ,86 97, , ,55 94, Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,39 92, Zasiłki stałe , ,23 98, , ,23 98, Ośrodki pomocy społecznej , ,37 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 356, Pozostałe odsetki 6 000, ,23 136, Wpływy z różnych dochodów 900,00 856,68 95, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,72 70, Wpływy z usług , ,64 84, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 000,00 277,08 3, Pozostała działalność , ,14 99, , ,14 99,2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,85 96, Pozostała działalność , ,85 96, Pozostałe odsetki 0, , , ,45 95, , ,39 102,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,58 97, Pomoc materialna dla uczniów , ,58 97, , ,58 97,2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,03 101, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,0 17

7 ,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,46 99, Wpływy z różnych opłat , ,46 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 297, ,46 131, Wpływy z opłaty produktowej 8 297, ,46 131, Pozostała działalność , ,82 95, , ,58 93, Wpływy z usług , ,12 87, Pozostałe odsetki 1 000, ,23 162, Wpływy z różnych dochodów , ,89 120,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 773,02 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 773,02 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 773, ,00 0,00 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,29 63, Obiekty sportowe , ,36 67, , ,81 42, Wpływy z usług , ,33 129, Pozostałe odsetki 7 000, ,40 122, Wpływy z różnych dochodów 9 635, ,82 70, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 300, ,42 180, Pozostałe odsetki 0,00 788, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 800, ,00 233, Pozostała działalność , ,51 54, Wpływy z usług , ,26 51, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,25 118,6 OGÓŁEM , ,64 81,5 18