ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) oraz 1 i 2 Uchwały Nr XXXI/353/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krapkowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku budżetowego zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 roku, przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 463/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 sierpnia 2016 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU w złotych Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,65 99, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 50,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 50,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,65 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,65 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,18 66, Drogi publiczne gminne ,18 66, wpływy z różnych opłat ,96 66, wpływy z pozostałych odsetek 3 30,22 100,7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,78 81, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,78 81, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,42 106, wpływy z różnych opłat ,60 10, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,94 54, wpływy z pozostałych odsetek ,55 81, wpływy z różnych dochodów ,60 76, Pozostała działalność , wpływy z różnych dochodów ,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,88 59, Cmentarze , , ,88 59, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,80 60, wpływy z różnych dochodów 16,00 16,08 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 226, ,00 614,00 50,1 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 2

3 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,07 26, Urzędy wojewódzkie , , ,45 37, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 37,9 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,45 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,02 5, wpływy z różnych dochodów ,02 29, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45,00 45,60 101, wpływy z różnych dochodów 45,00 45,60 101, Pozostała działalność , wpływy z różnych opłat ,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 759, , ,00 91, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 759, , ,00 91,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 91,4 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,71 66, Ochotnicze straże pożarne 454,00 453,81 100, wpływy z różnych dochodów 454,00 453,81 100, Obrona cywilna , , ,00 50, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 50, Straż gminna (miejska) , ,90 126, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,50 125, wpływy z różnych opłat 12,00 46,40 386,7 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH , , ,04 51,3 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,14 47, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,14 47, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,68 49,5 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 3

4 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0310 wpływy z podatku od nieruchomości ,64 48, wpływy z podatku rolnego ,00 59, wpływy z podatku leśnego , wpływy z podatku od środków transportowych ,00 70, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 83, wpływy z różnych opłat wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,04 63, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,24 66, wpływy z podatku od nieruchomości ,11 61, wpływy z podatku rolnego ,91 70, wpływy z podatku leśnego ,00 78, wpływy z podatku od środków transportowych ,48 69, wpływy z podatku od spadków i darowizn ,59 105, wpływy z opłaty od posiadania psów , wpływy z opłaty targowej ,00 38, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,01 80, wpływy z różnych opłat ,60 106, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,54 90, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,27 57, wpływy z opłaty skarbowej ,51 63, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,10 51, wpływy z różnych opłat ,40 13, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21,00 21,00 7,26 34, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,71 48, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 46, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,71 74,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,92 62, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe , , ,92 99, wpływy z pozostałych odsetek ,92 34, wpływy z różnych dochodów , , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,84 60, Szkoły podstawowe ,88 26, wpływy z różnych opłat ,80 53,9 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 28,7 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 4

5 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0830 wpływy z usług ,08 30, wpływy z różnych dochodów ,00 60, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola , ,54 58, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,97 53, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów ,57 133, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Gimnazja ,36 89, wpływy z różnych opłat ,00 72, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z usług ,36 61, wpływy z różnych dochodów ,00 560, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,68 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Stołówki szkolne i przedszkolne ,40 60, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,56 56, wpływy z różnych opłat 475, wpływy z usług ,47 65, wpływy z różnych dochodów 2 055, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,98 50, ,98 50,0 851 OCHRONA ZDROWIA , ,07 109, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,07 109, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,47 109, wpływy z różnych opłat 11,00 11,60 105, Pozostała działalność , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,9 852 POMOC SPOŁECZNA , ,74 46, Domy pomocy społecznej ,11 59, wpływy z usług ,40 59, wpływy z różnych dochodów 68,71 - Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 5

6 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Ośrodki wsparcia ,98 58, wpływy z usług ,00 59, wpływy z różnych dochodów ,00 94, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,98 58, Świadczenia wychowawcze , ,00 31,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 31, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,94 56, wpływy z różnych opłat 23, wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,2 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,74 69,4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 62, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 67, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 60, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 87, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 87, Dodatki mieszkaniowe 7 128, ,57 88, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 128, ,57 88, Zasiłki stałe ,00 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 98, Ośrodki pomocy społecznej ,59 49, wpływy z różnych dochodów ,59 24, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 50, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 189, wpływy z różnych dochodów 189, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,57 41, wpływy z usług ,18 37,3 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 6

7 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,3 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami ,13 55, Pozostała działalność , ,25 67, wpływy z usług ,40 57, wpływy z pozostałych odsetek 13,00 13,00 100, wpływy z różnych dochodów ,71 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,30 38, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,2 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 1, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,90 55, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 53, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 71, wpływy z różnych dochodów ,00 104, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Fundusz Pracy ,90 73, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,90 73,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , wpływy z różnych dochodów , dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pomoc materialna dla uczniów , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,63 46, Gospodarka odpadami ,98 42, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,12 42, wpływy z różnych opłat ,60 36, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,26 155, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,50 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,04 106, wpływy z różnych dochodów ,04 106,4 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 7

8 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,32 101, wpływy z różnych opłat ,32 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 912, wpływy z opłaty produktowej 912, Pozostała działalność 244, , , wpływy z różnych opłat 2 820, wpływy z usług 244, ,44 425, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 49, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,87 50, Biblioteki ,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,0 samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,87 100, wpływy z różnych dochodów ,87 100,2 926 KULTURA FIZYCZNA , ,25 90, Obiekty sportowe ,88 30, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług ,88 91, Zadania z zakresu kultury fizycznej , ,37 104, wpływy z usług ,13 107, wpływy z pozostałych odsetek 69,00 69,00 100, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , wpływy z różnych dochodów ,24 99, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , ,53 53,6 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 8

9 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 463/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 sierpnia 2016 roku w złotych Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 227, Drogi publiczne gminne 1 227, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1 227, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,30 23, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,30 23, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,20 21, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,10 116, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność RÓŻNE ROZLICZENIA , ,07 100, Regionalne Programy Operacyjne , ,07 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w , ,07 100,0 art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , ,37 20,9 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 9

10 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 463/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 sierpnia 2016 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,48 59, , ,48 59, , ,48 61,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 176, , ,14 75,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,34 61,2 dotacje na zadania bieżące Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 50, ,00 50, ,00 50,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 176, , ,01 54,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 464,00 464,00 31,99 6, Spółki wodne dotacje na zadania bieżące Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,20 92, ,20 92, ,20 92,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 92, Izby rolnicze ,89 61, ,89 61, ,89 61,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,89 61, Pozostała działalność , ,39 60, , ,39 60, , ,39 60,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 419, ,13 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,26 59,7 w złotych Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 10

11 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,98 36, ,98 36, ,98 36,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 36, Lokalny transport zbiorowy , , ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Drogi publiczne gminne ,05 35, ,05 35, ,05 35,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,05 35, Pozostała działalność ,93 33, ,93 33, ,93 33,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,93 33,9 630 TURYSTYKA ,72 54, ,72 54, ,72 24,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 22,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 24,5 dotacje na zadania bieżące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,72 54, ,72 54, ,72 24,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 22,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 24,5 dotacje na zadania bieżące ,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,72 25, ,72 25, ,72 25,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,72 25, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,72 33, , ,72 33, , ,72 33,4 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 11

12 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,72 33, Pozostała działalność , , , , , ,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,37 6, , , ,37 6, , , ,37 6,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6 103, ,00 602,49 9,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,88 6, Plany zagospodarowania przestrzennego ,34 0, ,34 0, ,34 0,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,34 0, Cmentarze , , ,03 14, , , ,03 14, , , ,03 14,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 103, ,00 602,49 54,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,54 14,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,97 48, , , ,97 48, , , ,85 48,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,76 50,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,09 41,7 dotacje na zadania bieżące ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,12 50,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy wojewódzkie , , ,00 38, , , ,00 38, , , ,00 38,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,04 35,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,96 92, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,11 50, ,11 50, ,99 55,2 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 12

13 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,99 55,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,12 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,02 49, , ,02 49, , ,02 49,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,01 51,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,01 41,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,97 40, ,97 40, ,97 38,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 35,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,97 38,2 dotacje na zadania bieżące ,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność ,87 50, ,87 50, ,87 50,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,71 63,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,16 39,8 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , , ,64 6,9 SĄDOWNICTWA 4 759, , ,64 6, , , ,64 6,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 759, , ,64 40,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 759, , ,64 6, , , ,64 6, , , ,64 6,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 759, , ,64 40,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OBRONA NARODOWA wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 13

14 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Pozostałe wydatki obronne wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,09 41, , , ,09 41, , , ,09 42,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,44 40,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,65 45,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych Komendy powiatowe Policji , , ,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Ochotnicze straże pożarne ,53 52, ,53 52, ,53 54,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,95 46,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,58 55,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna , , , , , , , , ,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,50 55,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 976, , ,50 19, Straż gminna (miejska) ,56 37, ,56 37, ,56 38,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,99 39,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,57 31,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 14

15 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,15 41, ,15 41,8 obsługa długu ,15 41, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,15 41,8 obsługa długu ,15 41, ,15 41,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 36, , , ,00 36, , , ,00 36,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 36, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,27 52, ,27 52, , ,70 53,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,61 52,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,09 54,4 dotacje na zadania bieżące , ,74 51,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,83 48, Szkoły podstawowe , ,55 51, , ,55 51, ,86 51,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,54 52,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,32 51,2 dotacje na zadania bieżące , ,24 51,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,45 53, Przedszkola , ,27 54, , ,27 54, , ,48 54,2 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 15

16 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,20 54,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,28 54,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,79 39, Gimnazja , ,62 52, , ,62 52, , ,62 52,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,37 50,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 65,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 50, , ,00 50, , ,00 50,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,71 44,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,29 57,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,73 51, , ,73 51, , ,73 51,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,54 51,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,19 50,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,75 51, , ,75 51, ,25 52,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 52,2 dotacje na zadania bieżące , ,50 50, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,28 53, , ,28 53, , ,56 53,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,42 54,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,14 51,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 7, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania , ,81 61,1 przedszkolnego , ,81 61, , ,81 61,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,81 66,2 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 16

17 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 35,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 8,4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogółnokształcących, liceach profilowanych i , ,64 55,3 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,64 55, ,92 55,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,66 55,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,26 68,9 dotacje na zadania bieżące , ,00 50,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 49, Pozostała działalność , ,62 61, , ,62 61, , ,47 61,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55,00 54,36 98,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,11 61,3 dotacje na zadania bieżące ,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,15 78,6 851 OCHRONA ZDROWIA ,13 47, ,13 47, ,13 47,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,83 48,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 43,4 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych Programy polityki zdrowotnej wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie narkomanii ,50 16, ,50 16, ,50 16,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 18, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,63 48, ,63 48, ,63 48,7 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 17

18 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,83 48,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 49,0 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność , , ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,9 852 POMOC SPOŁECZNA , ,88 46, , ,88 46, , ,07 49,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,44 48,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,63 50,8 dotacje na zadania bieżące ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,81 43, Domy pomocy społecznej ,62 51, ,62 51, ,62 51,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,62 51, Ośrodki wsparcia , , ,91 46, , , ,91 46, , , ,57 46,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,45 45,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,12 47,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 26, Rodziny zastępcze ,38 52, ,38 52, ,38 52,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,38 52, Wspieranie rodziny ,24 46, ,24 46, ,24 47,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,76 45,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 64,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia wychowawcze , ,32 31, , ,32 31,3 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 18

19 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu , ,52 51,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,57 39,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,95 67,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 30, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,05 55, ,05 55, , ,80 52,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,30 53,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,50 46,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,25 55, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji , ,17 61,8 społecznej , ,17 61, , ,17 61,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,17 61, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,75 58, ,75 58,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,75 58, Dodatki mieszkaniowe , ,90 48, , ,90 48,4 139,00 116,11 83,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 139,00 116,11 83,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,79 48, Zasiłki stałe ,65 97, ,65 97,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,65 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,73 51, , ,73 51, , ,73 52,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,65 51,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,08 55,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,80 28, , , ,80 28, , , ,80 28,1 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 19

20 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr XIII/154/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,00 47,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,80 17, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,60 46, ,60 46, ,56 44,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,90 44,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,66 49,9 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,04 2, Pozostała działalność ,76 57, ,76 57, ,57 46,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,81 52,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 39,2 dotacje na zadania bieżące ,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,19 64,2 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,27 46, ,27 46, ,79 49,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,00 57,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,79 29,8 dotacje na zadania bieżące ,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,48 37, Żłobki , ,0 dotacje na zadania bieżące , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,27 48, ,27 48, ,79 49,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,00 57,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,79 29,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,48 37,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,77 57, , ,77 57, , ,73 45,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,33 48,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,40 38,8 Id: C1-84CF-49E4-9D8A-FF DDE. Przyjęty Strona 20