Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Transkrypt

1 Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie za 2015 r. % wykonania 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,39 110,00% Infrastruktura wodociągowa i , ,97 113,22% sanitacyjna wsi 0830 Wpływy z usług , ,58 113,27% 0920 Pozostałe odsetki 800,00 694,39 86,80% Pozostała działalność , ,42 99,76% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 3 000, ,93 89,06% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,49 100,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,76 389,03% Drogi publiczne gminne , ,76 389,03% Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,76 389,03% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,84 87,71% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,84 87,71% , ,99 99,99% Grzywny, mandaty i kary pieniężne od 0570 ludności 0,00 161, Wpływy z różnych opłat 0,00 119,22 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze , ,40 95,98%

2 Dochody str Pozostałe odsetki 200,00 140,15 70,08% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,95 45,57% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,60 97,98% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% , ,00 100,00% Urzędy Gmin 0, ,10 0,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 50,00 0,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne 0, ,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 66, Pozostała działalność , ,50 91,38% europejskich oraz środków o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,58 91,38% 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,92 91,38% , ,42 99,38% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 121, ,00 100,00% 1 121, ,00 100,00% , ,00 100,00%

3 Dochody str. 3 innych zadań zleconych gminie , ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,42 98,50% innych zadań zleconych gminie Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistraów i prezydentów miast innych zadań zleconych gminie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,42 98,50% 5 285, ,00 100,00% 5 285, ,00 100,00% , ,00 98,84% , ,00 98,84% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , Ochotnicze straże pożarne 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,51 99,51% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,64 77,19% , ,64 77,53% 100,00 19,00 19,00%

4 Dochody str Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,40 87,84% lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 87,36% 0320 Podatek rolny 1 880, ,40 89,91% 0330 Podatek leśny , ,40 98,78% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 107,90% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000, ,00 159,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 116,90 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 2 000,00 180,70 9,04% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , ,79 111,55% cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,69 98,94% 0320 Podatek rolny , ,38 101,71% 0330 Podatek leśny , ,56 98,80% 0340 Podatek od środków transportowych , ,80 146,40% 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000, ,00 51,68% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 88,53% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych 5 000, ,20 216,86% ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,75 159,51% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,56 110,78% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 500, ,85 401,59% , ,05 96,78% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,70 124,38% Wpływyw z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,35 91,94% , ,63 100,60% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 100,87%

5 Dochody str Podatek dochodowy od osób prawnych , ,63 57,69% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,43 100,13% Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednsotek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji , ,00 100,00% ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,43 115,10% 0920 Pozostałe odsetki 1 000, , ,57% 2030 państwa na realizację własnych zadań , ,70 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,51 104,20% Szkoły podstawowe , ,01 98,75% , ,01 98,56% 4 770, ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% , ,00 100,00% Przedszkola , ,23 102,67% 0830 Wpływy z usług , ,93 120,67% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,30 86,21% , ,00 100,00% Gimnazja , ,45 100,00% , ,45 100,00% Dowożenie uczniów do szkół 500, ,00 0,00%

6 Dochody str Wpływy z usług 500, ,00 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,80 112,84% 0830 Wpływy z usług , ,80 112,84% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 240,00 0,00 0,00% 240,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,02 98,91% europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,52 98,91% 7 818, ,50 98,91% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,93 99,83% Wspieranie rodzin , ,00 100,00% , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emertalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,97 99,84% , ,11 99,99% , ,86 84,61%

7 Dochody str Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , ,37 98,07% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inregracji społecznej 3 292, ,50 95,37% 7 597, ,87 99,23% Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 100,00% , ,00 100,00% Zasiłki stałe , ,47 100,00% , ,47 100,00% Ośrodki pomocy społecznej , ,72 99,66% , ,72 99,66% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 776, ,68 100,18% 0830 Wpływy z usług 0,00 13,68 0,00% 7 776, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,72 99,96% 564,00 546,72 96,94% , ,00 100,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100,00%

8 Dochody str Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% , ,00 100,00% 2040 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 400, ,00 100,00% , ,97 88,45% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,80 87,15% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11, Wpływy z usług , ,98 87,08% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 261,76 52,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 431, Gospodarka odpadami , ,67 89,24% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych , ,37 88,90% ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 266, Pozostałe odsetki 0,00 49,50 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację , ,00 92,18% zadań bieżących jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar , ,42 86,08% za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych 0,00 600,00 0,00% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,42 83,08% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 4 000, ,58 81,71% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 000, ,58 81,71% Pozostała działalność , ,50 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację , ,50 100,00% zadań bieżących jednsotek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem dochody bieżące , ,43 99,79%

9 Dochody str. 9 Dochody majątkowe Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % Plan na 2015 Wykonanie za wykonania 6 : 5 w zł r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,47 88,88% Wyłączenie z produkcji gruntw rolnych , ,47 88,88% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwana na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytoriajnego , ,47 88,88% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 97,81% Drogi publiczne gminne , ,00 97,81% Wpływy z tytułu sprzedaży składników 0870 majątkowych europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust 1. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 400, , ,00 97,54% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 60,52% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 60,52% , ,00 60,52% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 95,82% Pozostała działalność , ,00 95,82% europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust 1. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 95,82% 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust 1. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 95,82% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 100,00%

10 Dochody str Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,77 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,77 100,00% 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,77 100,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,15 95,59% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,15 95,59% 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,15 100,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 3,43% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby , ,00 92,45% , ,00 92,45% 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 92,45% Razem dochody majątkowe , ,39 94,48% Dochody budżetu gminy ogółem , ,82 98,31%

11 Dochody str. 11 ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie za 2015 r. % wykonania 6 : Rolnictwo i łowiectwo , ,86 107,68% 600 Transport i łączność , ,76 118,42% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,84 75,24% 750 Administracja publiczna , ,60 96,33% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,42 99,38% oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,07 101,40% 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie , ,51 99,51% posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia , ,20 100,13% 801 Oświata i wychowanie , ,51 104,20% 852 Pomoc społeczna , ,93 99,83% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,12 94,68% 926 Kultura fizyczna , ,00 92,45% Razem : , ,82 98,31%

12 Dochody str. 12 Tabela Nr 3 REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Stanisławów za 2015 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu % Plan na rok Wykonanie za wykonania 6 : w zł r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,49 100,00% Pozostała działalność , ,49 100,00% , ,49 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% , ,00 100,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , ,42 99,38% PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 121, ,00 100,00% 1 121, ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,42 98,50% innych zadań zleconych gminie Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistraów i prezydentów miast , ,42 98,50% 5 285, ,00 100,00%

13 Dochody str. 13 innych zadań zleconych gminie 5 285, ,00 100,00% Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,00 98,84% , ,00 98,84% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,46 98,69% Szkoły podstawowe , ,01 98,56% , ,01 98,56% Gimnazja , ,45 100,00% , ,45 100,00% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 240,00 0,00 0,00% 240,00 0,00 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,33 99,98% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,11 99,99% , ,11 99,99%

14 Dochody str Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 3 292, ,50 95,37% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inregracji społecznej 3 292, ,50 95,37% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 776, ,00 100,00% 7 776, ,00 100,00% Pozostała działalność 564,00 546,72 96,94% 564,00 546,72 96,94% Ogółem dotacje na zadania zlecone , ,70 99,93%