SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY SUSZEC. z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2013

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY SUSZEC z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2013 Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz ze zm.) przedkładam do publikacji sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2013 Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 1

2 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSZEC za rok 2013 WÓJT GMINY SUSZEC MARZEC 2014 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 2

3 S P I S T R E Ś C I A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2013 B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. 2. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2013 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy. D. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy w okresie sprawozdawczym 1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień r. 2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień r. 3. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień r. E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym 1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. 3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych. F. Sprawozdanie wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych realizowanych przez Urząd Gminy Suszec w 2013 r. 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 2. Charakterystyka wieloletnich zadań inwestycyjnych i stopień zaawansowania ich realizacji. 3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje. 5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy Suszec za 2013 r. H. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2013 r. I. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych i Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu za 2013 r. J. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu za 2013 r. K. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. L. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień r. Ł. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący i wykorzystanych w 2013 r. Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 3

4 A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok Uchwałą Nr XXVIII/106/239/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2013 zamykający się kwotami: - po stronie dochodów w kwocie ,00 zł - po stronie wydatków w kwocie ,00 zł - przychody w kwocie ,00 zł - rozchody w kwocie ,00 zł Ponadto uchwała budżetowa na rok 2013 ustaliła kwoty: planu dochodów w wysokości zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w wysokości zł w przypadku dochodów oraz w wysokości zł w przypadku wydatków, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu, dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości zł oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości zł w przypadku dotacji podmiotowych. Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 4

5 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 5 B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. 4. Dotacje celowe i inne wpływy - majątkowe 5. Subwencje bieżące Źródła dochodów Dochody budżetu ogółem, z tego 1. Dochody bieżące (własne) 2. Dochody majątkowe (własne) 3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura dochodów % , , , ,51 88,05 100, , , , ,57 84,66 57, , , , ,81 100,07 0, , , , ,83 97,77 7, , , , ,30 69,23 7, , , , ,00 101,62 27,01 2. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Zmiany w ciągu Struktura Dział Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % realizacji roku dochodów % Ogółem z tego: , , , ,51 88,05 100, Rolnictwo i łowiectwo, 2 000, , , ,24 99,22 0,43 dochody bieżące 2 000,00 0, , ,11 71,96 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2 000,00 0, , ,11 71,96 dochody majątkowe 0, , , ,00 100,08 - dochody ze sprzedaży majątku 0, , , ,00 100,08 dotacje celowe bieżące 0, , , ,13 99, Leśnictwo 0,00 0,00 0, ,15-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0, , pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 1, wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , Transport i łączność, , , , ,13 95,53 0,52

6 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 6 dochody bieżące 0, , , ,82 509,55 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0, , , ,62 467,71 organizacyjnych - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 74, wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 971, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznacz. ( ) 0,00 0,00 0, ,21 - dotacje celowe bieżące , , , ,41 77,58 dotacje celowe i inne wpływy majątkowe , , , ,90 100, Gospodarka mieszkaniowa, , , , ,55 99,19 1,63 dochody bieżące , , , ,34 98,56 - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów ,00 0, , ,96 92,82 - grzywny i kary pienieżne od osób fizycznych 0, , , ,00 100,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , , ,38 97,59 - wpływy z różnych dochodów 0, , , ,29 100,34 - pozostałe odsetki 3 930,00 0, , ,71 158,11 dochody majątkowe , , , ,21 99,87 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 7 933,00 0, , ,21 99,99 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych , , , ,00 99, Działalność usługowa, 1 000, , , ,62 106,37 0,06 dochody bieżące 0, , , ,62 -

7 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 7 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0, , , ,68 100,03 organizacyjnych - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, , wpływy z różnych dochodów 0, , , ,28 100,04 dotacje celowe bieżące 1 000,00 0, , ,00 100, Administracja publiczna, , , , ,02 100,28 1,29 dochody bieżące , , , ,52 106,39 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0,00 68,80 - organizacyjnych - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 250, pozostałe odsetki , , , ,71 104,31 - wpływy z różnych dochodów 650,00 0,00 650, , ,46 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 30,00 0,00 30,00 15,50 51,67 admin.rząd. ( ) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 56, dochody ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 56,00 - dotacje celowe bieżące , , , ,50 69,85 dotacje celowe majątkowe , , , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy pańswowej, kontroli ochrony prawa 1 900,00 0, , ,68 99,88 0,00 oraz sądownictwa dotacje celowe bieżące 1 900,00 0, , ,68 99, Obrona narodowa 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00 dotacje celowe bieżące 0,00 0,00 300,00 300,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 0,00 500,00 536,29 107,26 0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 36,29 -

8 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 0,00 0,00 0,00 36,29 - niezgodnie( ) dotacje celowe bieżące 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 Dochody od osób prawn.,od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej , , , ,14 83,78 52,28 oraz wydatki związane z ich poborem, dochody bieżące , , , ,14 83,78 - podatek opłacany w formie karty podatkowej ,00 0, , ,52 123,92 - podatek od nieruchomości (osób prawn.) ,00 0, , ,70 64,93 - podatek rolny (osób prawn.) ,00 0, , ,00 100,12 - podatek leśny (osób prawn.) ,00 0, , ,00 97,08 - podatek od środków transportowych (osób prawn.) ,00 0, , ,00 78,55 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osób prawn.) 5 000, , , ,00 110,05 - wpływy z różnych opłat (osób prawn.) 0,00 0,00 0,00 308, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (osób prawn.) 0,00 0,00 0, , podatek od nieruchomości (osób fizycz.) ,00 0, , ,91 102,45 - podatek rolny (osób fizyczn.) ,00 0, , ,87 97,20 - podatek leśny (osób fizyczn.) 5 249,00 0, , ,04 98,57 - podatek od środków transport. (osób fizycznych) ,00 0, , ,05 91,17 - podatek od spadków i darowizn ,00 0, , ,37 123,38 - wpływy z opłaty targowej 1 200,00 0, ,00 625,00 52,08

9 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 9 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osób fizyczn.) - wpływy z różnych opłat (osób fizyczn.) - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (os.fizyczn.) , , , ,50 101,77 0,00 0,00 0, ,49-0, , , ,20 121,92 - wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , ,00 95,02 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,00 0, , ,65 106,98 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , , , ,84 96,68 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego , , , ,37 99,92 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 179, pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, , wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 0, , wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 606, wpływy z różnych dochodów 0, , , ,00 100,00 - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , ,00 96,36 - podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,91 97, Różne rozliczenia , , , ,00 101,62 27,01 subwencja bieżąca , , , ,00 101,62

10 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 10 - środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 0, , subwencje ogólne z budżetu państwa , , , ,00 100, Oświata i wychowanie, , , , ,22 61,21 4,50 dochody bieżące , , , ,06 86,98 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 330, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0, , otrzymane spadki,zapisy i darowizy w postaci pieniężnej 0,00 400,00 400,00 400, wpływy z różnych opłat 249,00 0,00 249,00 294,20 118,15 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych ( ) 4 680, , , ,00 97,58 - wpływy z usług ,00 0, , ,40 82,90 - pozostałe odsetki ,00 0, , ,25 73,17 - wpływy z różnych dochodów , , , ,96 94,47 dochody majątkowe 0,00 144,00 144,00 749,60 520,56 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 144,00 144,00 749,60 520,56 dotacje celowe bieżące , , , ,56 112,85 dotacje celowe majątkowe 0, , , ,00 11, Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 6,83-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 6, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 6,83 - przeznaczeniem 852 Pomoc społeczna, , , , ,74 96,17 4,60 dochody bieżące ,00 0, , ,03 69,60 - pozostałe odsetki 3 200,00 0, , ,40 65,36

11 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 11 - wpływy z różnych dochodów 6 620,00 0, , ,39 59,42 - wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 7 500,00 0, , ,29 79,52 alimentacyjnego - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin.rząd. ( ) 0,00 0,00 0,00 64,95 - dotacje celowe bieżące , , , ,71 96, Edukacyjna opieka wychowawcza, 0, , , ,78 78,99 0,06 dotacje celowe bieżące 0, , , ,78 78, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, , , , ,49 86,93 3,16 dochody bieżące ,00 0, , ,42 44,41 - wpływy z różnych opłat ,00 0, , ,42 44,41 dotacje celowe bieżące 0, , , ,91 94,50 dotacje celowe majątkowe ,00 0, , ,16 88, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 0,00 0,00 0,00 492,67-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 492, pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 492, Kultura fizyczna , , , ,96 93,11 4,45 dochody bieżące ,00 0, , ,57 181,67 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0, , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( ) 3 600,00 0, , ,00 156,67 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 42,96 - przeznaczeniem - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 272,11 -

12 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 12 - otrzymane spadki,zapisy i darowizy w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0, , wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,42 171,28 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznacz. ( ) 0,00 0,00 0, ,52 - dotacje celowe bieżące 0, , , ,15 85,15 dotacje celowe majątkowe , , , ,24 90,74

13 3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. stwierdza się, że: 1. Plan dochodów za okres sprawozdawczy (po zmianach) zamknął się kwotą ,00 zł. w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o zł, tj. o 4,47 %. Zwiększenia w ciągu roku to: dochody majątkowe (własne) o zł, tj. o 1 194,80 % dotacje celowe i inne środki (bieżące) o zł, tj. o 21,22 % dotacje celowe i inne środki (majątkowe) o zł, tj. o 38,60 % Zmniejszenia w ciągu roku to: subwencje (bieżące) o zł, tj. o 0,75 % dochody bieżące (własne) o zł, tj o 0,24 % 2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi ,51 zł co stanowi 88,05 % realizacji planu, z tego: dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie ,62 zł stanowiącej 84,66 % planu, dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie ,81 zł stanowiącej 100,07 % planu, dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie ,78 zł stanowiącej 97,78 % planu, dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) zrealizowano w kwocie ,30 zł stanowiącej 69,23 % planu, subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie ,00 zł stanowiącej 101,62 % planu. 3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2013 jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych. Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Występują również przypadki, gdzie egzekucja z różnych powodów okazuje się nieskuteczna i postępowania egzekucyjne są wtedy przez Urzędy Skarbowe umarzane, a tytuły wykonawcze zwracane do tutejszego Urzędu Gminy. Na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Na dzień 31 grudnia 2013 r. kwota zaległości z tego tytułu wynosiła ,02 zł. Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie ,82 zł. Ponadto hipotekami zabezpieczono również Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 13

14 należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie ,35 zł oraz z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie ,63 zł. W jednym przypadku dokonano zabezpieczenia w formie weksla in blanco należności długoterminowej z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 550,32 zł. Z analizy sprawozdania wynika, że zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią największą kwotę zadłużenia tj ,98 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie ,37 zł, natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego kształtowały się w kwocie ,84 zł, a składają się na to: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,31 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości ,85 zł, opłata planistyczna w wysokości ,44 zł, opłata adiacencka w wysokości ,24 zł. 4. Opis wykonania na dzień r. skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku: a) podatek od nieruchomości: Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały XXX/75/208/2012 Rady Gminy Suszec z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: ,34 zł ,75 zł ,09 zł Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XII/99/111/2011 Rady Gminy Suszec z dnia r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 9.673,94 zł ,32 zł ,26 zł b) podatek rolny: Skutki obniżenia stawek w podatku rolnym zostały obliczone na podstawie uchwały nr XXVI/90/223/2012 Rady Gminy Suszec z dnia r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Osoby fizyczne ,37 zł Osoby prawne 4.961,15 zł RAZEM: ,52 zł Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 14

15 c) podatek od środków transportowych: Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XXV/76/209/2012 Rady Gminy Suszec z dnia r. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych : Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: ,00 zł ,00 zł ,00 zł Skutki zwolnień z podatku od środków transportowych na r. : Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej, w tym: umorzenie zaległości 8.722,85 zł umorzenie odsetek od zaległości 148,00 zł rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: 0,00 zł - zaległości 0,00 zł - odsetki 0,00 zł 5. Gmina jako płatnik VAT przekazała do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym podatek VAT w wysokości zł. Zapłacona kwota podatku VAT wynika z deklaracji za miesiące od grudnia 2012 r. do listopada 2013 r. Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 15

16 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 16 C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2013 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. I. Wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 d) wydatki na wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji e) wydatki na obsługę długu publicznego II. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego: - wydatki w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) wydatki na dotacje na zadania bieżące c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 `a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura wydatków % , , , ,98 89,56 79, , , , ,16 88,30 63, , , , ,34 95,36 40, , , , ,28 78,16 0, , , , ,82 78,10 22, , , , ,59 76,69 0, , , , ,17 96,73 9, , , , ,15 92,65 6, ,00 0, , ,16 63,59 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,50 87,39 0, , , , ,13 81,60 20, , , , ,13 81,08 19,91

17 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 17 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacje na zadania inwestycyjne b) zakup i objęcie akcji i udziałów , , , ,75 98,61 1, , , , ,22 88,60 1,46 0, , , ,00-0, , , , ,11 87,80 100,00 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Nazwa Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura wydatków % 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym: , , , ,92 84,97 0, Melioracje wodne ,00 0, , ,63 54,16 0,10 wydatki bieżące ,00 0, , ,63 54, ,00 0, , ,63 99,11 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone ,00 0, , ,00 9, Spółki wodne , , , ,00 100,00 0,37 wydatki bieżące , , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , , ,00 100, Izby rolnicze , , , ,35 86, Razem wydatki wydatki bieżące , , , ,35 86,67-2% wpływów z podatku rolnego , , , ,35 86,67 Pozostała działalność (zbiórka odpadów, ochrona środowiska) , , , ,94 84,33 0,00 wydatki bieżące , , , ,94 84, , , , ,55 85,73

18 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 18 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 0, , , ,39 43,21 wydatki majątkowe 0, , , ,00 91,11 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , ,00 91, Leśnictwo - gospodarka leśna ,00 0, , ,62 97,74 0, (dokarmianie Gospodarka leśna zwierzyny) ,00 0, , ,62 97,74 wydatki bieżące ,00 0, , ,62 97, ,00 0, , ,62 97, Transport i łączność, w tym: , , , ,46 77,90 16, Lokalny transport zbiorowy , , , ,77 96,15 0,81 wydatki bieżące , , , ,77 97,63 - dotacje na zadania bieżące , , , ,77 98, ,00 0, ,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 5 487,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 487,00 0, ,00 0,00 0,00 * dotacje na zadania inwestycyjne 5 487,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , ,41 87,97 1,44 wydatki bieżące , , , ,41 77, , , , ,41 77,58 wydatki majątkowe ,00 0, , ,00 90,91 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, , ,00 90,91 * dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0, , ,00 90,91

19 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona Drogi publiczne gminne , , , ,28 76,23 14,48 wydatki bieżące ,00 0, , ,82 42, ,00 0, , ,95 42,42 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone ,00 0, , ,87 45,73 wydatki majątkowe , , , ,46 84,38 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , , ,46 84,38 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , , ,00 99, Gospodarka mieszkaniowa, w tym: , , , ,07 84,51 1, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , ,26 53,71 0,30 wydatki bieżące , , , ,26 56, , , , ,26 53,13 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,00 84,83 wydatki majątkowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,81 98,04 1,24 wydatki bieżące , , , ,41 98, , , , ,41 98,96

20 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 20 wydatki majątkowe , , , ,40 88,93 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,40 88, Działalność usługowa, w tym: , , , ,46 32,90 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , ,46 12,65 0,07 wydatki bieżące , , , ,46 12,65 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,46 11, ,00 0, , ,00 40, Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 0, , ,28 78,45 0,20 wydatki bieżące ,00 0, , ,28 78, ,00 0, , ,28 78, Cmentarze (utrzymanie miejsc pamięci) 5 700,00 0, , ,72 46,70 0,01 wydatki bieżące 5 700,00 0, , ,72 46,70 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 5 200,00 0, , ,72 46,57 500,00 0,00 500,00 240,00 48, Administracja publiczna, w tym: , , , ,96 85,34 11, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 100,00 0,12 wydatki bieżące , , , ,00 100, ,00-104, , ,00 100,00

21 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,00 100,00 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , ,05 81,54 0,43 wydatki bieżące ,00 0, , ,05 81,54 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,86 80, ,00 0, , ,19 88, Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu) , , , ,46 85,82 10, wydatki bieżące , , , ,52 88,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 540,00 0, , ,89 52, , , , ,99 81,69 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,64 90,51 wydatki majątkowe , , , ,94 78,32 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,94 78,32 Promocja jednostki samorządu terytorialnego , , , ,45 70,25 0,26 wydatki bieżące , , , ,45 70,25, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,45 70, , , , ,00 12,86

22 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 5 000, , , ,00 67,56 wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 761,00 400, , ,00 97,55 0,01 wydatki bieżące 5 761,00 400, , ,00 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 5 761,00 400, , ,00 97, ,00 0, , ,68 99,88 0,00 Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 900,00 0, , ,68 99,88 0,00 (rejestr wyb.) wydatki bieżące 1 900,00 0, , ,68 99,88 970,00 0,00 970,00 970,00 100,00 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 930,00 0,00 930,00 927,68 99, Obrona narodowa 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 0, Pozostałe wydatki obronne 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00 0,00 wydatki bieżące 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00

23 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona ,00 300,00 300,00 300,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: , , , ,22 77,98 0, Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0, , ,20 28,16 0,02 wydatki bieżące ,00 0, , ,20 28,16 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, ,00 340,90 2, ,00 0, ,00 629,20 29,74 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone ,00 0, , ,10 48, Komendy Powiatowe Policji ,00 0, , ,00 96,46 0,16 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 96,46 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 96, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 100,00 0,09 wydatki bieżące 0, , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 0, , , ,00 100,00 wydatki majątkowe ,00 0, , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0, , ,00 100,00 * dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0, , ,00 100, Ochotnicze Straże Pożarne , , , ,82 75,91 0,37 wydatki bieżące , , , ,82 87,13 - dotacje na zadania bieżące 0, , , ,37 99,99 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,05 77, , , , ,36 86,16

24 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 24 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone ,00 0, , ,04 96,12 wydatki majątkowe , , , ,00 36,17 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , , ,00 36,17 * dotacje na zadania inwestycyjne 0, , , ,00 100, Obrona cywilna 5 700,00 0, , ,20 64,78 0,01 wydatki bieżące 5 700,00 0, , ,20 64, ,00 0, , ,20 63,84 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 700,00 0,00 700,00 500,00 71, Zarządzanie kryzysowe 0, , , ,00 57,54 0,01 wydatki bieżące 0, , , ,00 57,54 0, , , ,00 57, Pozostała działalność 2 579,00 0, , ,00 77,55 0,00 wydatki bieżące 2 579,00 0, , ,00 77,55 - dotacje na zadania bieżące 2 000,00 0, , ,00 100,00 579,00 0,00 579,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego, w tym: , , , ,50 87,39 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 0, , ,50 87,39 0,13 wydatki bieżące ,00 0, , ,50 87,39 - obsługa długu publicznego ,00 0, , ,50 87,39

25 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia, w tym: , , , ,00 86,45 2, Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , ,00 90,08 0,04 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 90, ,00 0, , ,00 90, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , ,00 100,00 2,87 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 100, Oświata i wychowanie, w tym: , , , ,89 94,50 43, Szkoły podstawowe , , , ,26 96,30 19,50 wydatki bieżące , , , ,50 97,54 - dotacje na zadania bieżące 3 226,00 596, , ,92 79,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,72 99, , , , ,20 94,98

26 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,66 98, ,00 0, , ,00 98,97 wydatki majątkowe , , , ,76 80,05 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,76 80,05 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,64 95,61 0,71 wydatki bieżące , , , ,64 95,61 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,66 85, , , , ,92 94,59 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,06 96, Przedszkola , , , ,32 92,84 7,04 wydatki bieżące , , , ,16 93,40 - dotacje na zadania bieżące ,00 46, , ,00 51,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ,00-833, , ,54 93,00 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: ,00 0, , ,16 60, , , , ,21 89,54

27 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 27 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,74 85, , , , ,41 95, , , , ,92 70,69 wydatki majątkowe , , , ,16 85,49 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,16 85, Gimnazja , , , ,38 98,07 8,97 wydatki bieżące , , , ,38 98,07 - dotacje na zadania bieżące 6 899, , , ,05 94,20 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 688, , ,85 96, , , , ,68 94,04 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,80 98,96 wydatki majątkowe 0, , , ,00 96,68 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , ,00 96, Dowożenie uczniów do szkół ,00 527, , ,79 81,85 0,73 wydatki bieżące ,00 527, , ,79 81,85 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone ,00 132, , ,90 81, ,00 395, , ,89 94,89

28 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , ,88 87,86 2,16 wydatki bieżące , , , ,88 87,87 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 0, ,00 769,00 30,76 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,76 78, , , , ,12 90, ,00 0, , ,01 76,92 wydatki majątkowe 9 000,00 0, , ,00 87,47 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000,00 0, , ,00 87, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , ,29 87,90 0,15 wydatki bieżące ,00 0, , ,29 87, , , , ,93 91,93 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,36 75, Stołówki szkolne , , , ,90 88,09 3,75 wydatki bieżące , , , ,98 87,96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 5 380,00 353, , ,13 67,70 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00

29 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona 29, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,70 82, ,00 0, , ,51 81, , , , ,15 95, ,00 0, , ,35 84,62 wydatki majątkowe ,00 0, , ,92 96,89 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,92 96, Pozostała działalność , , , ,43 85,41 0,12 wydatki bieżące , , , ,43 85, , , , ,76 88,96 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 7 530,00 120, , ,67 60, Ochrona zdrowia, w tym: ,00 0, , ,48 69,46 0, Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0, , ,92 33,36 0,03 wydatki bieżące ,00 0, , ,92 33, ,00 0, , ,92 33, Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

30 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona ,00 0,00 500,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , ,12 84,59 0,37 wydatki bieżące ,00 0, , ,12 84, ,00 0, , ,04 87,68 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone ,00 0, , ,08 78, Izby wytrzeźwień 2 500,00 0, , ,00 99,76 0,01 wydatki bieżące 2 500,00 0, , ,00 99,76 - dotacje na zadania bieżące 2 500,00 0, , ,00 99, Pozostała działalność (wydatki na rehabilitacje, przewozy dzieci, zakup usł ,00 0, , ,44 63,56 0,41 med.) wydatki bieżące ,00 0, , ,44 63,56 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,44 82, ,00 0, , ,00 51, Pomoc społeczna, w tym: , , , ,38 92,26 6, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , ,28 54,60 0,01 wydatki bieżące , , , ,28 54,60 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,28 66, , , ,00 0,00 0,00

31 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , , ,78 94,13 3,86 ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące , , , ,78 94,13 - dotacje na zadania bieżące 6 000,00 0, , ,30 47,46 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,12 96,09 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz , , , ,56 48, , , , ,80 90, ,00 857, , ,08 77,64 0,01 niektóre swiadczenia rodzinne wydatki bieżące 3 561,00 857, , ,08 77, ,00 857, , ,08 77,64 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,47 79,19 0,38 wydatki bieżące , , , ,47 79,19 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,24 84, , , , ,23 59, Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , ,16 91,86 0,10 wydatki bieżące ,00 0, , ,16 91,86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,16 91,86

32 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , , , ,96 89,58 0,09 wydatki bieżące , , , ,96 89,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,96 89, Ośrodki Pomocy Społecznej , , , ,71 92,24 1,18 wydatki bieżące , , , ,71 93, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 0, , ,47 50, ,00 0, , ,26 76,51 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,98 96,31 wydatki majątkowe 8 000,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 0, ,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalityczne usługi opiekuńcze , , , ,82 49,92 0,00 wydatki bieżące , , , ,82 52, , ,00 160,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , , ,82 52, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , ,00 100,00 0,04 wydatki bieżące 0, , , ,00 100, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , , ,00 100,00 Pozostała działalność (dożywianie dzieci, prace społeczno-użyteczne dla , , , ,12 92,44 0,54 bezrobotnych) wydatki bieżące , , , ,12 92,44

33 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, w tym: * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: , , , ,06 92, ,00 0, , ,00 100, , , , ,06 91, ,00 0, , ,34 100, ,00 0, , ,00 100, ,00 0, , ,00 100, , , , ,41 90,91 1, Świetlice szkolne , , , ,20 95,31 0,98 wydatki bieżące , , , ,20 95,31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,38 90,36 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,87 93, , , , ,95 95, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0, , , ,80 99,99 0,00

34 Id: 5A7B8159-E06D-4F21-9F80-0ADD10DA1687. Uchwalony Strona wydatki bieżące 0, , , ,80 99,99 - dotacje na zadania bieżące 0, , , ,80 99, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,41 66,91 0,13 wydatki bieżące , , , ,41 66, świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,41 66,91 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: Oczyszczanie miast i wsi (segregacja odpadów, wywóz nieczystości, dopłata do usług dostarczania wody i odprow , , , ,47 87,26 6, , , , ,10 87,46 5,20 ścieków) wydatki bieżące ,00 0, , ,86 87, ,00 0, , ,86 87,16 wydatki majątkowe , , , ,24 89,26 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,24 39,72 - zakup i objęcie akcji i udziałów 0, , , ,00 100, Schroniska dla zwierząt ,00 0, , ,80 70,91 0,07 wydatki bieżące ,00 0, , ,80 70, ,00 0, , ,80 70,91 Oświetlenie ulic placów i dróg (energia i usługi) , , , ,30 93,91 1,15 wydatki bieżące ,00 0, , ,05 97,71 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , , ,05 97, , ,00 20,00 0,00 0,00