I N F O R M A C J A GMINY SUSZEC

Transkrypt

1 I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSZEC za I półrocze 2016 roku WÓJT GMINY SUSZEC SIERPIEŃ 2016

2 S P I S T R E Ś C I A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok B. Informacja dotycząca poziomu realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. 2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. C. Informacja dotycząca poziomu realizacji wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków gminy według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy. D. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień r. 2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień r. 3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym 4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień r. 5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień r. E. Informacja z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. 3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych. F. Informacja z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym G. Informacja z wykonania wydatków majątkowych Gminy Suszec za I półrocze 2016 r Zestawienie zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na inwestycje. 2. Charakterystyka wieloletnich zadań inwestycyjnych. 3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje. 5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Gminy Suszec za I półrocze 2016 r. H. Informacja z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za I półrocze 2016 r I. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych J. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień r K. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w I półroczu 2016 r

3 A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok Uchwałą Nr XVII/141/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2016 zamykający się kwotami: - po stronie dochodów w kwocie ,00 zł - po stronie wydatków w kwocie ,00 zł - przychody w kwocie 0,00 zł - rozchody w kwocie ,00 zł Ponadto uchwała budżetowa na rok 2016 ustaliła kwoty: planu dochodów w wysokości zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, planu dochodów w wysokości zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł. planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w wysokości zł w przypadku dochodów oraz w wysokości zł w przypadku wydatków, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu, dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości zł w przypadku dotacji podmiotowych. 1

4 2 Struktura dochodów % B. Informacja dotycząca poziomu realizacji dochodów budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. Źródła dochodów Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Dochody budżetu ogółem, z tego 1. Dochody bieżące (własne) 2. Dochody majątkowe (własne) 3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące 4. Dotacje celowe i inne wpływy - majątkowe 5. Subwencje (bieżące) , , , ,91 50,11 100, , , , ,93 38,00 43, ,00 0, , ,81 19,07 0, , , , ,55 55,04 16,22 0,00 0,00 0, ,62-6, , , , ,00 61,54 33,61 2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Zmiany w ciągu Struktura Dział Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % realizacji roku dochodów % Ogółem z tego: , , , ,91 50,11 100, Rolnictwo i łowiectwo 2 000, , , ,36 119,74 0,46 dochody bieżące 2 000,00 0, ,00 394,76 19,74 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 000,00 0, ,00 394,76 19,74 dotacje celowe bieżące 0, , , ,60 100, Leśnictwo 0,00 0,00 0, ,11-0,03 dochody bieżące 0,00 0,00 0, , pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 3, wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , , ,34 6,58

5 3 dotacje celowe bieżące ,00 0, , ,58 54,39 dotacje celowe majątkowe 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , ,08 44,93 0,78 dochody bieżące ,00 0, , ,87 54,14 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 303,00 0,00 303,00 303,46 100, ,00 0, , ,97 99, ,00 0, , ,44 50,61 - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, , wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,18 37,68 dochody majątkowe ,00 0, , ,21 19,07 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 932,00 0, , ,21 100,00 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 0, , ,00 12,65 nieruchomości 710 Działalność usługowa 1 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe bieżące 1 000,00 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,57 60,96 0,10 dochody bieżące 895,00 0,00 895,00 807,57 90,23 - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 30,00 -

6 4 - wpływy z różnych dochodów 875,00 0,00 875,00 776,02 88,69 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 20,00 0,00 20,00 1,55 7,75 rządowej dotacje celowe bieżące , , , ,00 60, Urzędy naczelnych organów władzy pańswowej, kontroli ochrony prawa 2 300, , , ,00 88,72 0,04 oraz sądownictwa dotacje celowe bieżące 2 300, , , ,00 88, Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe bieżące 800,00 0,00 800,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00 dotacje celowe bieżące 400,00 0,00 400,00 400,00 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 posiadających osobowości prawnej , , , ,43 36,02 37,26 oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące , , , ,43 36,02 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -wpływy z podatku od nieruchomości osób prawn. - wpływy z podatku rolnego osób prawn. - wpływy z podatku leśnego osób prawn ,00 0, , ,90 25, ,00 0, , ,25 28, ,00 0, , ,00 58, ,00 0, , ,00 49,03 - wpływy z podatku od środków transportowych osób prawn ,00 0, , ,18 39,88

7 5 - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawn. - wpływy z różnych opłat osób prawn. - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawn ,00 0, ,00 414,00 41,40 0,00 0,00 0,00 232,00-0,00 0,00 0, ,23 - -wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycz. - wpływy z podatku rolnego osób fizyczn. - wpływy z podatku leśnego osób fizyczn. - wpływy z podatku od środków transport. osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn os. Fiz. - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizyczn. - wpływy z różnych opłat osób fizyczn. - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os.fizyczn ,00 0, , ,47 60, ,00 0, , ,37 60, ,00 0, , ,57 66, ,00 0, , ,60 48, ,00 0, , ,00 63, ,00 0, , ,83 64,38 0,00 0,00 0, ,80-0,00 0,00 0, , wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , ,00 52,63 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ,00 0, , ,63 65,65 - wpływy z opłaty adiacenckiej ,00 0, , ,70 103,11 - wpływy z opłaty planistycznej 0,00 0,00 0, ,00 -

8 6 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , ,71 30,39 - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 92, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ,00 0, , ,88 282,49 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (osób fiz..) 0,00 0,00 0,00 72, pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 158, wpływy z udziału w podatku dochodowym os. Fizycznych PIT - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT , , , ,00 46, ,00 0, , ,03-70, Różne rozliczenia , , , ,35 61,56 33,62 subwencja bieżąca , , , ,00 61,54 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , , , ,00 61,54 dochody bieżące 0,00 0,00 0, , wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , , , ,43 51,03 4,04 dochody bieżące , , , ,83 52,78 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,00 0, , ,00 60,28 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywnienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,00 0, , ,74 49,05 - wpływy z różnych opłat 179,00 0,00 179,00 263,60 147,26 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 2 100, , , ,00 108,30 - wpływy z usług ,00 0, , ,60 52,75 - pozostałe odsetki 8 644,00 0, ,00 21,09 0,24

9 7 - wpływy z różnych dochodów , , , ,73 55,18 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0, ,07 - dotacje celowe bieżące , , , ,00 48,09 dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 3, dochody ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 3, Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0, ,25 0,01 dochody bieżące 0,00 0,00 0, , wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 0,00 0,00 0, ,25 - niezgodanie z przeznaczeniem 852 Pomoc społeczna , , , ,93 55,41 13,97 dochody bieżące ,00 0, , ,75 119,73 - pozostałe odsetki 1 900, ,00 900,00 29,43 3,27 - wpływy z różnych dochodów 3 620, , , ,36 115,40 - wpływy z tytułu zwrotów wypłacpnych świadczeń z funduszu 0,00 0,00 0, ,65 - alimentacyjnego - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 4 600,00 0, , ,31 - rządowej dotacje celowe bieżące , , , ,18 55, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , ,00 88,64 0,13 dochody bieżące 0, , , ,00 86,99 - wpływy z usług 0, , , ,00 86,99 dotacje celowe bieżące 0, , , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,99 53,21 2,71 dochody bieżące ,00 0, , ,99 55,50

10 8 - wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 0,00 71, wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów ,00 0, , ,71 52,58 - wpływy z różnych opłat ,00 0, , ,71 115,07 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 0,00 0, ,38 - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 245,55 dotacje celowe bieżące , , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 0,00 249,10-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 249, wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 249, Kultura fizyczna , , , ,11 81,49 0,27 dochody bieżące ,00 0, , ,92 78,98 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 600,00 0, , , odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0,00 75, pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 8, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 800,00 - wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,00 72,21 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodanie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0, ,21 - dotacje celowe bieżące 0, , , ,19 90,95

11 3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. stwierdza się, że: 1. Plan dochodów (po zmianach) zamknął się kwotą ,80 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił wzrost o ,80 zł, tj. o 9,12 %. Zmniejszenia w ciągu roku to: subwencje (bieżące) o ,00 zł tj. o 2,91%. Zwiększenia w ciągu roku to: dochody bieżące (własne) o ,00 zł tj. o 0,31%, dotacje celowe i inne środki (bieżące) o ,80 zł, tj. o 156,10 %, 2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi ,91 zł co stanowi 50,11 % realizacji planu, z tego: dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie ,93 zł stanowiącej 38,00 % planu, dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie ,81 zł stanowiącej 19,07 % planu, dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie ,55 zł stanowiącej 55,04 % planu, dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) zrealizowano w kwocie ,62 zł, które stanowią dochody ponadplanowe, subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie ,00 zł stanowiącej 61,54 % planu. 3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2016 jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych, czynszów mieszkaniowych i opłat za media wraz z należnymi odsetkami, sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami, opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz za zajęcie pasa drogowego, opłat za gospodarowanie odpadami. Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Występują również przypadki, gdzie egzekucja z różnych powodów okazuje się nieskuteczna i postępowania egzekucyjne są wtedy przez Urzędy Skarbowe umarzane, a tytuły wykonawcze zwracane do tutejszego Urzędu Gminy. Na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Na dzień r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką, z tytułu: 9

12 podatku od środków transportowych wynosiła ,00 zł podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła ,35 zł Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie ,82 zł. Ponadto hipotekami zabezpieczono również należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie ,16 zł oraz z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie ,21 zł. Ponadto z analizy sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi ,25 zł, co stanowi zaledwie 28,59 % wykonania planu, a wynika to z faktu dokonania zwrotu nadpłaty tego podatku w kwocie ,00 zł w związku z Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającą Decyzję Wójta Gminy Suszec określające zobowiązania podatkowe za 2007 wraz z oprocentowaniem w wysokości ,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały zwrócone w całości. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie ,71 zł, co stanowi 30,39% planu, a kolejna wpłata z tego tytułu dokonywana przez przedsiębiorstwo górnicze przypada na drugie półrocze. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kształtowały się w kwocie ,29 zł, a składają się na to: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,71 zł, co stanowi 52,58% planu, opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości ,88 zł 282,49% planu, opłata planistyczna w wysokości ,00 zł dochody ponadplanowe opłata adiacencka w wysokości ,70 zł 103,11% planu. 4. Opis wykonania na dzień 30 czerwca 2016 roku skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku: a) podatek od nieruchomości: Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XV/115/2015 Rady Gminy Suszec z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne ,51 Osoby prawne ,56 RAZEM: ,07 10

13 Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały nr XXXVIII/66/310/2013 Rady Gminy Suszec z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne ,54 Osoby prawne 350,55 RAZEM: ,09 b) podatek rolny: Skutki obniżenia stawek w podatku rolnym BRAK SKUTKÓW, przyjęto cenę wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z 2015, poz.1025). c) podatek od środków transportowych: Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały nr XV/116/2015 Rady Gminy Suszec z dnia r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych: Osoby fizyczne ,00 Osoby prawne ,00 RAZEM: ,00 Skutki zwolnień z podatku od środków transportowych: Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej, w tym: umorzenie zaległości 0,00 zł umorzenie odsetek od zaległości 0,00 zł rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: 0,00 zł - zaległości 0,00 zł - odsetki 0,00 zł 11

14 12 % realizacji C. Informacja dotycząca poziomu realizacji wydatków budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. Wyszczególnienie Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie I. Wydatki bieżące a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki b) wydatki na dotacje na zadania bieżące c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst f) wydatki na obsługę długu jst II. Wydatki majątkowe `a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - dotacje na zadania inwestycyjne b) zakup i objęcie akcji i udziałów Razem wydatki Struktura wydatków % , , , ,48 48,36 96, , , , ,48 47,58 71, , , , ,85 50,11 47, , , , ,63 43,18 23, , , , ,41 50,09 6, , , , ,35 51,45 17,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,24 21,76 0, , , , ,78 13,84 3, , , , ,78 11,60 3, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00-0, , , , ,26 44,07 100,00

15 13 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. % realizacji Struktura wydatków % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,74 39,45 1, Melioracje wodne ,00 0, , ,97 8,25 0,02 wydatki bieżące ,00 0, , ,97 8,25 wydatki majątkowe 0, , , ,01 41,64 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , ,01 1,85 - zakup i objęcie akcji i udziałów 0, , , ,00 100, Izby rolnicze ,00 0, , ,56 34,66 0,02 wydatki bieżące ,00 0, , ,56 34,66 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,56 34, Pozostała działalność 8 000, , , ,32 93,54 0,52 wydatki bieżące 8 000, , , ,32 93,54 Dział Rozdział Nazwa Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie , , , ,97 8, , ,00 0,00 0,00 0, Spółki wodne ,00 0, , ,00 100,00 0,24 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , ,89 26,72 0,80 wydatki bieżące 0, , , ,88 4,97 - dotacje na zadania bieżące 0, , , ,00 4,32 0, , , ,88 47,84

16 Drogi publiczne powiatowe , , , ,31 15,42 0,24 wydatki bieżące ,00 850, , ,31 54,03 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,00 0,00 0,00 * dotacje na zadania inwestycyjne , , ,00 0,00 0, , , , ,10 93,46 0, , , ,22 100, Leśnictwo ,00 0, ,00 743,00 4,07 0, Gospodarka leśna ,00 0, ,00 743,00 4,07 0,00 wydatki bieżące ,00 0, ,00 743,00 4, ,00 0, ,00 743,00 4, Transport i łączność , , , ,30 15,96 3, Lokalny transport zbiorowy , , , ,59 44,93 1,29 wydatki bieżące ,00 0, , ,59 47,72 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,59 47,72 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 800,00 800,00 708,60 88,58 0,00 wydatki bieżące 0,00 800,00 800,00 708,60 88,58 0,00 800,00 800,00 708,60 88, ,00 850, , ,31 54,03

17 Drogi publiczne gminne , , , ,80 10,50 1,58 wydatki bieżące , , , ,42 50, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , ,97 43,85 1, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , ,33 34,91 0,67 wydatki bieżące ,00 0, , ,45 44,38 wydatki majątkowe ,00 0, , ,88 6,29 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,88 6, , , , ,42 49, ,00 0, , ,00 66,97 wydatki majątkowe , , , ,38 0,81 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,38 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 0, , ,64 59,34 0,66 wydatki bieżące ,00 0, , ,64 64, ,00 0, , ,64 66, ,00 0, , ,00 45,38 wydatki majątkowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,45 44,38

18 Działalność usługowa ,00 0, , ,77 27,39 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , ,50 5,98 0,02 wydatki bieżące ,00 0, , ,50 5, ,00 0, , ,50 6, ,00 0, ,00 0,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , ,67 55,40 0,18 wydatki bieżące ,00 0, , ,67 55, ,00 0, , ,67 55, Cmentarze 5 600,00 0, ,00 241,60 4,31 0,00 wydatki bieżące 5 600,00 0, ,00 241,60 4, ,00 0, ,00 241,60 5, ,00 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,44 43,66 9, Urzędy wojewódzkie , , , ,15 53,77 0,09 wydatki bieżące , , , ,15 53, Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 200,00-25, ,00 533,19 45, , , , ,96 54, ,00 0, , ,19 43,71 0,46

19 17 wydatki bieżące ,00 0, , ,19 43,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,14 46, Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu) , , , ,47 44,08 8,53 wydatki bieżące , , , ,09 48,61 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500,00 0, ,00 715,00 9, ,00 0, , ,05 32, , , , ,05 43, , , , ,04 49,82 wydatki majątkowe , , , ,38 7,88 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,38 7,88 Promocja jednostki samorządu terytorialnego ,00 0, , ,63 22,51 0,11 wydatki bieżące ,00 0, , ,63 22,51, w tym: ,00 0, , ,63 23, ,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 840,00 0, , ,00 48,65 0,01 wydatki bieżące 5 840,00 0, , ,00 48, ,00 0, , ,00 48,65

20 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 244,00 244,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 300, , , ,68 11,29 0,01 Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300, , , ,68 11,57 0,01 wydatki bieżące 2 300, , , ,68 11,57 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,68 49,90 wydatki bieżące 0,00 244,00 244,00 0,00 0,00 0,00 244,00 244,00 0,00 0, Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 0, Pozostałe wydatki obronne 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 0,00 wydatki bieżące 800,00 0,00 800,00 797,17 99,65 800,00-270,00 530,00 527,17 99, ,00 270,00 270,00 270,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , ,25 19,37 0, Komendy powiatowe Policji ,00 0, , ,00 45,00 0,06 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 45,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 45, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , ,25 17,54 0,27

21 19 wydatki bieżące ,00 0, , ,25 31,69 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,50 34, Obsługa długu publicznego , , , ,24 21,76 0, ,00-500, , ,55 29, ,00 500, , ,20 39,71 wydatki majątkowe ,00 0, , ,00 3,13 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , ,00 3, Obrona cywilna 5 700,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 5 700,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 5 120,00 0, ,00 320,00 6,25 0,00 wydatki bieżące 5 120,00 0, ,00 320,00 6, ,00 0, ,00 320,00 6, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , , , ,24 21,76 0,08 terytorialnego wydatki bieżące , , , ,24 21,76 - obsługa długu jst , , , ,24 21, Różne rozliczenia ,00 0, , ,00 4,41 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , ,00 37,50 0,04 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 37,50

22 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0, ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , ,19 46,55 47, Szkoły podstawowe , , , ,36 48,92 19,59 wydatki bieżące , , , ,02 50,70 - dotacje na zadania bieżące 6 588, , , ,46 32,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,70 47, ,00 0, , ,00 37, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,83 43, , w tym: , , , ,03 52,69 wydatki majątkowe , , , ,34 4,98 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,34 4,98 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,69 49,95 0,98 wydatki bieżące , , , ,69 49,95 - dotacje na zadania bieżące 600,00 0,00 600,00 246,40 41,07 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,99 54, ,00 310, , ,96 39, , , , ,34 51,89

23 Przedszkola , , , ,45 40,58 6,91 wydatki bieżące , , , ,75 48,35 - dotacje na zadania bieżące ,00 392, , ,60 26,20 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: ,00 0, , ,05 46,76, , , , ,24 43,26 w tym:, w tym: ,00-663, , ,86 50,62 wydatki majątkowe , , , ,70 0,70 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,70 0, Gimnazja , , , ,69 47,93 9,30 wydatki bieżące , , , ,69 47,93 - dotacje na zadania bieżące , , , ,80 33,80 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,26 47, , , , ,44 44, , , , ,19 48, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , ,06 35,06 0,65 wydatki bieżące ,00 0, , ,06 35, ,00 0, , ,06 35, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,00 0, , ,49 43,77 1,99 wydatki bieżące ,00 0, , ,49 43,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 0, ,00 0,00 0,00

24 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,04 46,48 4,62 wydatki bieżące , , , ,04 46,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 163,00 0, ,00 600,85 8,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 747, , , ,73 15, ,00 0, , ,96 41, ,00 0, , ,53 44, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,24 38,68 0,08 wydatki bieżące , , , ,24 38, , , , ,24 38,68, ,00 9, , ,70 46,74 w tym: , , , ,49 47,47 wydatki majątkowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , ,14 49,42 0,39 wydatki bieżące , , , ,14 49,42

25 23 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,42 31, , w tym: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,14 27, , , , ,27 58, , , , ,94 49,91 2,96 wydatki bieżące , , , ,94 49,91, , , , ,46 29,62 w tym: , , , ,06 55, Pozostała działalność ,00 0, , ,09 21,08 0,11 wydatki bieżące ,00 0, , ,09 21, ,00 0, , ,09 38, ,00 0, , ,00 3, Ochrona zdrowia , , , ,81 51,45 1, Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

26 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,81 42,95 0,49 wydatki bieżące , , , ,81 42,95 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,31 43, , , , ,50 51, Izby wytrzeźwień 6 670,00 0, , ,00 100,00 0,03 wydatki bieżące 6 670,00 0, , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 6 670,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 57,83 0,75 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 57,83 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 99, ,00 0, , ,00 12, Pomoc społeczna , , , ,31 50,67 17, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, , ,91 29,86 0,04 wydatki bieżące ,00 0, , ,91 29, ,00 0, , ,91 21, ,00 0, , ,00 35, Wspieranie rodziny ,00 0, , ,72 14,72 0,09 wydatki bieżące ,00 0, , ,72 14, ,00 0, , ,72 14,86

27 ,00 0, , ,00 14, Świadczenie wychowawcze 0, , , ,18 49,11 9,33 wydatki bieżące 0, , , ,18 49,11 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , , ,80 48,57 0, , , ,12 94, , , , ,26 69,30 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 0, , ,02 64,29 5,79 i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące ,00 0, , ,02 64,29 - dotacje na zadania bieżące 3 500,00 0, , ,00 30,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,17 67, ,00 0, , ,77 30, ,00 0, , ,08 48,50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4 581, , , ,61 41,72 0,01 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące 4 581, , , ,61 41,72

28 Dodatki mieszkaniowe ,00 833, , ,79 34,51 0,09 wydatki bieżące ,00 833, , ,79 34,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 816, , ,96 34, Zasiłki stałe , , , ,50 58,93 0,12 wydatki bieżące , , , ,50 58,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,50 58, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , ,96 44,12 1,34 wydatki bieżące ,00 0, , ,96 44,68 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 580,00 0, ,00 300,00 8, , , , ,61 41, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,16 21,55 0,27 wydatki bieżące , , , ,16 21,55 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,74 24, ,00 0, , ,42 15,04 0,00 16,34 16,34 4,83 29, ,00 0, , ,53 43, ,00 0, , ,43 45,03 wydatki majątkowe 8 000,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 0, ,00 0,00 0,00

29 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,73 45,43 1, Świetlice szkolne ,00 0, , ,10 44,71 1,08 wydatki bieżące ,00 0, , ,10 44,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,20 42, Usługi opiekuńcze i specjalityczne usługi opiekuńcze ,00 0, , ,00 4,67 0,01 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 5, ,00 0, , ,00 5,56 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 847,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,46 44,36 0,19 wydatki bieżące , , , ,46 44,36 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,70 45,47 w tym w tym 2 000,00 0, ,00 70,76 3,54 0,00 397,00 397,00 0,00 0, ,00 0, , ,25 46, ,00 0, , ,65 44,72 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 0, , , ,71 67,39 0,10 także szkolenia młodzieży wydatki bieżące 0, , , ,71 67,39

30 28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,92 40,15 0, , , ,00 63,76 0, , , ,71 98, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,92 40,15 0,11 wydatki bieżące , , , ,92 40, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,82 44,05 7, Gospodarka odpadami ,00 0, , ,80 46,28 2,88 wydatki bieżące ,00 0, , ,80 49, ,00 0, , ,32 49, ,00 0, , ,48 45,27 wydatki majątkowe ,00 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, ,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , ,93 44,15 3,36 wydatki bieżące , , , ,93 44, , , , ,93 44, wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

31 29 wydatki bieżące ,00 0, ,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt ,00 0, , ,00 35,13 0,06 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 35, Oświetlenie ulic placów i dróg , , , ,43 41,79 1,12 wydatki bieżące ,00 0, , ,59 52, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 35, ,00 0, , ,59 52,08 wydatki majątkowe , , , ,84 14,98 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,84 14, Pozostała działalność , , , ,66 27,33 0,04 wydatki bieżące , , , ,66 27,33 - dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,66 27, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,66 42,43 3, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 40,49 2,39 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 47,62 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 47,62 wydatki majątkowe , , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,00 0,00 0,00

32 30 * dotacje na zadania inwestycyjne 0, , ,00 0,00 0, Biblioteki ,00 0, , ,00 50,00 1,01 wydatki bieżące ,00 0, , ,00 50,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 50, Pozostała działalność ,00 0, , ,66 29,86 0,09 wydatki bieżące ,00 0, , ,66 29, ,00-800, , ,66 30,25 0,00 800,00 800,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , ,18 65,89 5, Obiekty sportowe , , , ,47 62,82 4,42 wydatki bieżące ,00 0, , ,22 45,30 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400,00 0, ,00 686,72 20, ,00 0, , ,24 44, ,00 0, , ,26 45,72 wydatki majątkowe , , , ,25 84,86 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , , ,25 84, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,42 86,87 1,16 wydatki bieżące , , , ,42 86,87 - dotacje na zadania bieżące ,00 0, , ,00 100, , , , ,31 54,66

33 31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 0, , ,00 23, ,00 0, , ,11 47, Pozostała działalność , , , ,29 44,59 0,13 wydatki bieżące , , , ,29 44, , , , ,79 59, , , , ,50 67,75 Wydatki budżetu Gminy - ogółem , , , ,26 44,07 100,00 w tym: - wydatki bieżące , , , ,48 48,36 96,09 - wydatki majątkowe , , , ,78 13,84 3,91

34 3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy. 1. W analizowanym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu wydatków w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę ,80 zł, tj. o 10,28 %, z tego: - spadek w wydatkach bieżących o kwotę ,80 zł, tj. o 11,81 %, - wzrost w wydatkach majątkowych o kwotę zł, tj. o 0,60 %. W przypadku wydatków bieżących: - zwiększono plan wydatków w następujących działach: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,62 zł w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 7 864,00 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,18 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł Razem: ,80 zł - zmniejszono plan wydatków w następujących działach: w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł Razem: ,00 zł W przypadku wydatków majątkowych: - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,00 zł Razem: ,00 zł - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w następujących działach: w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę ,00 zł Razem: ,00 zł 32

35 2. Wykonanie budżetu Gminy Suszec na dzień r. po stronie wydatków wynosi ,26 zł, co stanowi 44,07 % uchwalonego planu wydatków, z tego wydatki bieżące wykonano w 48,36 % natomiast wydatki majątkowe w 13,84 %. 3. Ze struktury wykonania wydatków według działu klasyfikacji budżetowej wynika, że przeważającą część budżetu Gminy Suszec przeznacza się na: Oświatę i wychowanie 47,57 %, Pomoc społeczną 17,30 %, Administrację publiczną 9,21 %, Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7,47 %, Kulturę fizyczną 5,71 %, Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 3,49 %, Transport i łączność 3,11 %, Rolnictwo i łowiectwo 1,59 %, Gospodarkę mieszkaniową 1,33 %, Edukacyjną opiekę wychowawczą 1,28 %, Ochronę zdrowia 1,27 %. 33

36 D. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy 1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień r. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0, , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00 0, Nadwyżka z lat ubiegłych , ,86 RAZEM , ,19 Plan i wykonanie przychodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień r. 2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień r. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: , , spłata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice , ,00 - spłata pożyczki WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynku gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 etap I , ,00 RAZEM , ,00 Plan i wykonanie rozchodów są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS na dzień r. 3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. WFOŚiGW w Katowicach nie wystąpiły umorzenia pożyczek zaciągniętych przez Gminę Suszec. 4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień r. Stan zadłużenia Gminy Suszec na dzień r. wynosi ,33 zł, co wynika z poniższych pozycji: pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice ,33 zł pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na Termomodernizację budynku gminnego Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 etap I ,00 zł 5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień r. W okresie sprawozdawczym Gmina Suszec nie udzieliła żadnego poręczenia i gwarancji. 34

37 E. Informacja z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym 1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecocnych gminie ustawami. Dział Rozdz. Dotacje otrzymane Dotacje wykorzystane Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność 2010* , , , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie 2010* , , , , Wyszczególnienie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010* Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 2010* , , , , , , , ,68 244,00 244,00 244,00 0, Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00 797, Pozostałe wydatki obronne 800,00 0,00 800,00 797, Pomoc społeczna , , , ,10 Świadczenie wychowawcze ** , , , ,18 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010* , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010* 1 478,00 518, ,00 421, Dodatki mieszkaniowe 2010* 833,18 833,18 833,18 246, Pozostała działalność 2010* 397,00 241,00 397,00 0,00 Razem: , , , ,70 * Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami ** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 35