UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 203. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 203 r. poz. 595 z późn. zm. ) ) art. 270 ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 203 r. poz. 595 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 203 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok 203. 3. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok 203. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 203 r. poz. 645 oraz z 204 r. poz. 379. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 203 r. poz. 938 i poz. 646 oraz z 204 r. poz. 379. Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na 3.2.203 Wykonanie dochodów na 3.2.203 % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000 2 000 00,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na.0005 2 000 2 000 00,00% potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 2 000 2 000 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat.020 LEŚNICTWO 300 000 275 56 9,85%.0200 Gospodarka leśna 300 000 275 56 9,85% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), 300 000 275 56 9,85% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 825 995 4 885 478 83,86% 6004 Drogi publiczne powiatowe 5 825 995 4 885 478 83,86% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0 032 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0 5 480 0920 Pozostałe odsetki 0 89 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 228 230 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 93 798 86 340 92,05% 660 6630 6300 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 504 036 264 043 84,04% 99 736 9 402 95,83% 429 64 473 849 0,29% 2 55 672 82 74 7,02% 047 2 047 2 00,00% Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 2
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 778 325 725 778 97,05% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 778 325 725 778 97,05% Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0 000 0 347 92,3% 0470 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 284 450 32 669 02,20% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 0 050 0920 Pozostałe odsetki 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 33 875 2 627 63,84% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 350 000 280 002 80,00% 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 634 667 706 33 04,38% 703 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjnie) 60 000 60 000 00,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 60 000 60 000 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 09 900 80 997 06,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 4 500 4 500 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 0830 Wpływy z usług 05 400 76 96 06,40% 0920 Pozostałe odsetki 0 240 705 Nadzór budowlany 464 767 465 35 00,2% 0920 Pozostałe odsetki 0 544 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 464 767 464 767 00,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0 4 rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 438 280 50 086 6,38% 750 Urzędy Wojewódzkie 355 042 355 042 00,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 355 042 355 042 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 75020 Starostwo Powiatowe 36 600 08 408 296,20% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 0 43 72 0690 Wpływy z różnych opłat 0 20 937 0830 Wpływy z usług 6 600 7 453 05,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 03 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 26 203 3,0% 75045 Kwalifikacja wojskowa 46 638 46 636 00,00% 2 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 3
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 35 572 35 57 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 066 065 99,99% porozumień z organami administracji 220 rządowej 752 Obrona Narodowa 5 000 4 954 99,09% 7522 Pozostałe wydatki obronne 5 000 4 954 99,09% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 5 000 4 954 99,09% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 5 274 699 6 937 264 0,88% WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach 75622 stanowiących dochód budżetu 2 969 699 4 276 54 0,07% państwa Podatek dochodowy od osób 000 fizycznych 2 497 279 3 695 0 09,58% 7568 Podatek dochodowy od osób prawnych 472 420 58 044 22,99% 0020 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 305 000 2 66 0 5,45% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 2 000 2 334 623 0,07% Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 9 000 9 458 49,78% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0 37 300 0580 organizacyjnych Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 0 5 000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 65 000 274 729 66,50% 0490 odrębnych ustaw 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 26 843 233 26 945 08 00,38% Część oświatowa subw. ogólnej dla 7580 jednostek samorządu terytorialnego 9 267 232 9 267 232 00,00% 75802 75803 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 267 232 9 267 232 00,00% 2920 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t 0 347 Środki na uzupełnienie dochodów 0 347 2760 Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów 5 468 264 5 468 264 00,00% 75832 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 5 468 264 5 468 264 00,00% Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów 837 737 837 737 00,00% Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 837 737 837 737 00,00% 7584 Różne rozliczenia finansowe 270 000 260 438 96,46% 0920 Pozostałe odsetki 270 000 260 340 96,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 98 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 543 65 82 207,89% 80 Gimnazja specjalne 9 880 6 732 84,6% 3 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 4
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 780 550 83,82% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o.0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 090 2 7 70,26% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 3 0 00,02% 8020 Licea ogólnokształcące 805 89 459 757,80% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 260 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 300 2 68 94,27% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 700 2 570 69,46% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 580 Środki na dofinansowanie włsanych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków 5 805 83 880 444,96% powiatów)samorządów wojecwództw, pozyskane z innych źródeł 2700 8030 Szkoły zawodowe 39 438 402 064 288,35% 0830 Wpływy z usług 2 060 9 537 948,42% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 440 2 36,73% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 50 0920 Pozostałe odsetki 0 3 902 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 50 8 768 86,38% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 788 348 696 3,93% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 8032 Szkoły artystyczne 39 970 39 528 98,89% 0920 Pozostałe odsetki 2 470 2 028 82,% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 37 500 37 500 00,00% na dofinansowanie własnych zadań 270 bieżących 8040 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 0 6 dokształcenia zawodowego Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0 6 2400 budżetowej 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 950 59 020 07,4% 0920 Pozostałe odsetki 520 27 24,37% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 0 2 622 0830 Wpływy z usług 54 430 56 87 03,23% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0 84 2400 budżetowej 8095 Pozostała działalność 47 500 45 003 94,74% 4 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 5
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 47 500 44 523 93,73% porozumień z organami administracji 220 rządowej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0 480 2400 budżetowej 85 OCHRONA ZDROWIA 4 476 70 4 446 72 99,33% 85 Szpitale ogólne 0 97 0920 Pozostałe odsetki 0 572 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 346 8556 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 4 476 70 4 444 795 99,29% ubez.zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 4 476 70 4 444 795 99,29% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 2 989 27 3 940 556 07,32% 8520 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 69 096 7 093 0,8% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych 030 2 97 283,23% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 53 0920 Pozostałe odsetki 360 884 523,40% Wpływy z różnych dochodów 0 628 0970 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między 05 880 99 73 94,8% jednostkami samorządu terytorialnego 2320. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 6 826 65 897 06,58% związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieżących 85202 Domy Pomocy Społecznej 000 359 827 08 07,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 42 772 78 478 83,48% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 7 88 37 7 960 907 0,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 3 548 440 3 548 440 00,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki 8 800 6 380 86,4% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 3 800 3 800 00,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 60 7 23 260,4% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 800 800 00,00% 5 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 6
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(ziwązków gmin),powiatów(związków 200 000 200 000 00,00% powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł 6290 85203 Ośrodki wsparcia 87 388 87 737 00,03% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 67 388 67 388 00,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 349 853 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 20 000 20 000 00,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 640 85204 Rodziny zastępcze 566 928 687 032 2,9% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach 0 5 5 opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 272 0920 Pozostałe odsetki 0 2 550 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 35 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 0 30 260 porozumień z organami administracji 220 rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 230 powiatu 6 749 6 749 00,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 504 480 549 074 08,84% jednostkami samorządu terytorialnego. 2320 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz inych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 45 699 78 482 7,74% związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieżących 8528 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5 500 8 33 47,88% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 3 000 3 000 00,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki 2 500 5 33 205,34% 85295 Pozostała działalność 60 000 59 542 99,24% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000 59 542 99,24% 8532 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 6 709 997 5 548 535 82,69% Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności 35 64 35 885 00,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 27 6 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 7
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 35 64 35 64 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 3 028 064 2 926 98 96,64% Wpływy z usług 0 500 9 797 93,3% 0830 Pozostałe odsetki 5 000 7 69 7,46% 0920 Wpływy z różnych dochodów 0970 0 8 078 Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 2690 społeczne pracowników powiatowego 455 700 463 800 0,78% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 88 229 2 086 205 95,34% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 358 635 340 698 95,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 85395 Pozostała działalność 3 546 39 2 486 452 70,% 0920 Pozostałe odsetki 0 30 989 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 2 99 2 24 249 68,26% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 434 20 33 24 76,30% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 w tym : PCPR w Toruniu 256 77 253 96 98,9% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Starostwo Powiatowe Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"- SP Toruń 243 86 24 62 98,89% 2 90 2 799 99,4% 745 705 745 694 00,00% 7 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 8
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 854 85406 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 633 845 632 575 99,80% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 860 3 9 0,3% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Szkolna kuźnia profesjonalistów 48 508 263 79 54,66% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 48 508 263 79 54,66% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 Szkoła przyszła do ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo 2 062 335 223 68 59,33% 0920 Pozostałe odsetki 0 30 989 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 752 985 987 333 56,32% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 309 350 205 296 66,36% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 670 22 33 76,% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 2 470 43 46,26% specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 2 470 43 46,26% 8540 Internaty i bursy szkolne 0 0 97 900 Pozostałe odsetki 0 25.0920 2400 0750 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 40 0 3 296 0830 Wpływy z usług 0 7 609 8545 Pomoc materialna dla uczniów 0 200 0 200 00,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między j.s.t. 0 200 0 200 00,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 98 000 777 079 79,2% 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 98 000 777 079 79,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 98 000 777 079 79,2% 8 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 9
Załącznik nr do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 926 KULTURA FIZYCZNA 0 23 434 92695 Pozostała działalność 0 23 434 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0 23 434 jednostek niezaliczanych do sektora 6260 finansów publicznych Razem dochody budżetowe 77 585 38 78 502 90 0,8% dochody majątkowe 6 063 985 5 490 809 90,55% w tym: dochody z mienia 0 0 00 dochody bieżące 7 52 396 73 02 092 02,08% 9 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 0
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach na 3.2.203 Wykonanie wydatków na 3.2.203 % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000 2 000 00%.0005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 2 000 00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 00%.020 LEŚNICTWO 362 465 333 826 92%.0200 Gospodarka leśna 300 000 274 648 92% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 300 000 274 648 92%.02002 Nadzór nad gospodarką leśną 62 465 59 78 95% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 62 465 59 78 95% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 977 934 0 59 058 96% 6004 Drogi publiczne powiatowe 0 977 934 0 59 058 96% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 450 2 433 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 826 200 826 200 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 054 64 053 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 300 55 286 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 773 8 772 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 350 4 328 99% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 405 000 404 823 00% 4260 Zakup energii 24 450 24 4 00% 4270 Zakup usług remontowych 89 6 847 938 95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 468 468 00% 4300 Zakup usług pozostałych 425 23 337 568 94% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 985 983 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 340 4 339 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 470 2 463 00% telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 9 330 9 328 00% 440 Podróże służbowe krajowe 2 805 2 804 00% 4430 Różne opłaty i składki 52 350 52 344 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 20 238 20 238 00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 838 8 838 00% 4700 270 6050 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 545 3 545 00% 0 000 0 000 00% 2 493 500 2 459 73 99% 9 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 2 55 672 2 350 53 92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 799 974 780 684 99% Wydatki na zakupu inwestycyjne j. 6060 budżetowych 70 000 69 329 00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostakami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań 0 000 0 000 00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym : PZD w Toruniu 0 957 934 0 57 058 96% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 450 2 433 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 826 200 826 200 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 054 64 053 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 300 55 286 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 773 8 772 00% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 4 350 4 328 99% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 405 000 404 823 00% 4260 Zakup energii 24 450 24 4 00% 4270 Zakup usług remontowych 89 6 847 938 95% 4280 Zakup usług zdrowotnych 468 468 00% 4300 Zakup usług pozostałych 425 23 337 568 94% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 985 983 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 340 4 339 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 470 2 463 00% telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 9 330 9 328 00% 440 Podróże służbowe krajowe 2 805 2 804 00% 4430 Różne opłaty i składki 52 350 52 344 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 20 238 20 238 00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 838 8 838 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 545 3 545 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 2 493 500 2 459 73 99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 2 55 672 2 350 53 92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 799 974 780 684 99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 70 000 69 329 00% Starostwo Powiatowe 20 000 20 000 00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 270 jednostkami samorządu 0 000 0 000 00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0 000 0 000 00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 5 000 4 998 00% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 000 4 998 00% 0 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 4 998 00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 725 809 678 72 94% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 725 809 678 72 94% 4260 Zakup energii 233 375 232 827 00% 4270 Zakup usług remontowych 80 740 76 793 95% 4300 Zakup usług pozostałych 43 700 40 786 93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 20 75% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 44 00 3 70 72% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 700 8 393 96% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 06 300 06 23 00% garażowe 4430 Różne opłaty i składki 00 0 0% 4480 Podatek od nieruchomości 794 394 22% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 5 500 2 084 38% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 200 000 78 39 89% w tym : * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone 33 875 2 627 64% 4260 Zakup energii 775 293 38% 4270 Zakup usług remontowych 000 0 0% 4300 Zakup usług pozostałych 500 246 49% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 25 500 8 60 73% 4430 Różne opłaty i składki 00 0 0% 4480 Podatek od nieruchomości 500 394 79% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 5 500 2 084 38% * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Powiat Toruński 69 934 657 085 95% 4260 Zakup energii 232 600 232 534 00% 4270 Zakup usług remontowych 79 740 76 793 96% 4300 Zakup usług pozostałych 43 200 40 540 94% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 20 75% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 8 600 3 00 70% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 700 8 393 96% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 06 300 06 23 00% garażowe 4480 Podatek od nieruchomości 294 0 0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 200 000 78 39 89% 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 776 744 774 848 00% 703 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 26 224 26 223 00% 4300 Zakup usług pozostałych 26 224 26 223 00% * Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 60 000 60 000 00% zadania zlecone 60 000 60 000 00% 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 00% powiat 56 224 56 223 00% 4300 Zakup usług pozostałych 56 224 56 223 00% Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 500 4 500 00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500 4 500 00% 705 Nadzór budowlany 552 020 552 06 00% realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 767 767 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 457 84 457 00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 239 990 239 990 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 509 25 509 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 35 6 350 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 635 6 635 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 660 660 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 34 875 34 875 00% 4260 Zakup energii 2 388 2 388 00% 4270 Zakup usług remontowych 289 289 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 309 309 00% 4300 Zakup pozostałych usług 60 042 60 042 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 960 960 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 849 848 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 658 3 658 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 738 738 00% garażowe 440 Podróże służbowe krajowe 2 52 2 520 00% 4430 Różne opłaty i składki 3 454 3 454 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 660 7 660 00% 4480 Podatek od nieruchomości 48 48 00% Szkolenia członków korpusu służby 4550 cywilnej 490 490 00% 7095 Pozostała działalność 4 000 2 09 53% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 2 09 53% 750 Administracja publiczna 0 464 538 0 35 065 99% 750 Urzędy Wojewódzkie 268 329 259 972 99% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 977 72 97 70 99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 986 68 986 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 807 73 687 99% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 67 4 353 98% 440 Podróże służbowe krajowe 3 700 3 332 90% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 26 254 26 254 00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 90 2 90 00% w tym Powiat 93 287 904 930 99% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 704 32 697 770 99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 786 50 786 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 265 25 45 99% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 37 8 053 96% 440 Podróże służbowe krajowe 2 600 2 232 86% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 754 8 754 00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 90 2 90 00% Zadania zlecone 355 042 355 042 00% 2 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 273 400 273 400 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 200 8 200 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 542 48 542 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 300 6 300 00% 440 Podróże służbowe krajowe 00 00 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 500 7 500 00% 7509 Rady powiatów 368 400 363 547 99% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 339 700 339 696 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300 7 277 00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 600 3 075 40% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 800 3 499 92% 75020 Starostwa powiatowe 8 682 2 8 59 97 99% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub 3 280 3 05 99% związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 200 7 096 99% 3250 Stypendia różne 00 00 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 39 295 4 36 755 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 283 852 283 85 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 730 389 728 56 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 79 32 78 689 99% 440 Wpłaty PFRON 720 4 6% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 34 500 34 480 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 26 32 72 723 96% z tego druki komunikacyjne 796 525 796 503 00% 4260 Zakup energii 62 280 52 24 94% 4270 Zakup usług remontowych 43 000 42 437 99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800 2 625 94% 4300 Zakup usług pozostałych 454 384 439 820 97% z tego tablice rejestracyjne 83 475 83 475 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 5 500 3 486 87% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 709 7 79 95% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 30 360 30 346 00% telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz 2 500 2 079 83%,analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 083 76 082 577 00% garażowe 440 Podróże służbowe krajowe 30 2 30 2 00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500 68 34% 4430 Różne opłaty i składki 2 00 834 98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 02 5 02 5 00% Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych 2 000 9 432 79% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 0 0% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 6 500 5 23 80% 4700 6060 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 700 28 056 98% 52 532 47 569 97% 3 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 75045 Kwalifikacja wojskowa 46 638 46 636 00% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 8 920 8 920 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 737 736 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 48 48 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 060 060 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 679 5 678 00% 4300 Zakup usług pozostałych 575 575 00% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia 6 59 6 59 00% garażowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 89 000 88 992 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 6 892 6 89 00% 4300 Zakup usług pozostałych 82 08 82 0 00% 75095 Pozostała działalność 0 050 0 0% Dotacje celowe przekazane dla 2329 powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie 0 050 0 0% porozumień(umów)między j.s.t 752 OBRONA NARODOWA 5 000 4 954 99% 7522 Pozostałe wydatki obronne 5 000 4 954 99% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 054 98% 4300 Zakup usług pozostałych 2 900 2 900 00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 06 000 03 947 98% 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 2 000 348 95% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 348 95% 75405 Komendy Powiatowe Policji 20 000 20 000 00% 670 Wpłaty jednostek na funusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000 20 000 00% 754 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000 3 000 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 00% 75495 Pozostała działalność 7 000 69 599 98% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67 000 65 600 98% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 999 00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 978 49 498 870 5% 75702 800 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 56 008 498 870 97% 3 25 3 25 00% 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 502 883 485 745 97% 75704 -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 462 4 0 0% terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 462 4 0 0% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22 539 0 0% 7588 Rezerwy ogólne i celowe 22 539 0 0% 480 Rezerwy 73 43 0 0% rezerwa ogólna 3 43 0 0% 4 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. rezerwa na podwyżki wynagrodzeń osobowych,nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń 0 0 rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o 60 000 0 0% zarządzaniu kryzysowym Rezerwy na inwestycje i zakupy 6800 inwestycyjne 48 396 0 0% Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 396 0 0% 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 360 605 20 284 660 00% 8002 Szkoła podstawowa specjalna 94 26 937 326 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 640 640 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 545 70 545 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 534 5 534 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 344 27 344 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 257 6 257 00% Zakup pomocy naukowych, 429 dydaktycznych, książek 20 0 0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 30 006 30 006 00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budżetowych 3 680 0 0% 3020 Realizacja ZSS. w Chełmży 937 326 937 326 00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 640 640 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 545 70 545 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 534 5 534 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 344 27 344 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 257 6 257 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 30 006 30 006 00% Starostwa powiatowe 3 800 0 0% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych, książek 20 0 0% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budżetowych 3 680 0 0% 80 Gimnazja specjalne 650 00 650 00 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 284 7 284 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 04 027 04 027 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 362 94 362 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 836 84 836 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 26 482 26 482 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 2 780 2 780 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 62 523 62 523 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 23 200 23 200 00% 4260 Zakup energii 03 892 03 892 00% 4270 Zakup usług remontowych 90 90 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 99 99 00% 4300 Zakup usług pozostałych 34 730 34 73 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 702 702 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 662 662 00% telefonicznej 440 Podróże służbowe krajowe 280 280 00% 4430 Różne opłaty i składki 3 368 3 368 00% 5 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 958 48 958 00% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 200 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 335 335 00% w tym : Realizacja -Z.Sz.S w Chełmży 650 00 650 00 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 284 7 284 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 04 027 04 027 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94 362 94 362 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 836 84 836 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 26 482 26 482 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 2 780 2 780 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 62 523 62 523 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 23 200 23 200 00% 4260 Zakup energii 03 892 03 892 00% 4270 Zakup usług remontowych 90 90 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 99 99 00% 4300 Zakup usług pozostałych 34 730 34 73 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 702 702 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 662 662 00% telefonicznej 440 Podróże służbowe krajowe 280 280 00% 4430 Różne opłaty i składki 3 368 3 368 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 48 958 48 958 00% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 200 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 335 335 00% 8020 Licea ogólnokształcące 2 238 383 2 238 38 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 6 7 6 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583 938 583 939 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 204 0 203 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 49 296 48 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 34 857 34 857 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 2 950 2 950 00% 4260 Zakup energii 6 220 6 220 00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 80 9 80 00% 440 Podróże służbowe 225 225 00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 580 5 580 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 95 469 95 469 00% w tym: *ZSZ. W Chełmży 26 609 26 608 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 690 2 690 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 829 622 829 622 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 803 53 803 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 770 48 770 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 098 6 098 00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 2 950 2 950 00% 6 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 4300 Zakup usług pozostałych 9 80 9 80 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 47 69 47 69 00% 440 Podróże służbowe krajowe 225 225 00% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 580 5 580 00% *ZS CKU w Gronowie 774 773 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 68 92 68 92 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 754 36 754 36 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 40 56 40 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 379 47 379 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 759 8 759 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 00% 4260 Zakup energii 6 220 6 220 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 47 778 47 778 00% 8030 Szkoły zawodowe 9 9 628 9 847 895 99% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 670 4 050 6% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 720 2 720 00% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 60 20 60 00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 273 50 273 50 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 446 080 4 446 080 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 335 27 335 27 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 820 306 820 306 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 04 002 04 002 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 338 4 338 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 463 878 463 879 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 48 285 48 285 00% 4260 Zakup energii 97 995 97 995 00% 4270 Zakup usług remontowych 64 47 62 547 98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 330 7 33 00% 4300 Zakup usług pozostałych 247 996 247 559 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 0 30 0 30 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 830 830 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 320 3 320 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 3 866 3 866 00% garażowe 440 Podróże służbowe krajowe 4 54 4 53 00% 4430 Różne opłaty i składki 32 479 32 479 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 262 754 262 754 00% 7 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 4480 Podatek od nieruchomości 633 633 00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 73 73 00% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 750 750 00% 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 476 476 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 328 8 327 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 2 223 95 2 220 05 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 94 548 48 043 5% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych 42 88 33 426 79% w tym: *ZS. w Chełmży 749 287 749 286 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 066 6 066 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 983 20 983 20 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 05 75 05 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 888 80 888 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 22 20 22 20 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 93 3 93 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 77 799 77 799 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 48 085 48 085 00% 4260 Zakup energii 33 62 33 62 00% 4270 Zakup usług remontowych 8 492 8 492 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 3 3 3 00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 894 5 894 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 259 259 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 367 4 367 00% telefonicznej 440 Podróże służbowe krajowe 5 228 5 228 00% 4430 Różne opłaty i składki 3 05 3 05 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 60 942 60 942 00% 4480 Podatek od nieruchomości 7 7 94% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 750 750 00% 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 476 476 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 865 3 865 00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 5 753 890 5 753 454 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 267 084 267 084 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 462 879 3 462 879 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 260 2 260 2 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 639 48 639 48 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 80 8 80 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 37 425 37 425 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 386 079 386 079 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 00 200 00 200 00% 4260 Zakup energii 64 374 64 374 00% 4270 Zakup usług remontowych 27 855 27 855 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 27 4 27 00% 4300 Zakup usług pozostałych 32 02 3 665 00% 8 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 20
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/225/204 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.05.204 r. 4350 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 87 8 87 00% 830 830 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 953 8 953 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 3 866 3 866 00% garażowe 440 Podróże służbowe krajowe 9 286 9 286 00% 4430 Różne opłaty i składki 29 464 29 464 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 20 82 20 82 00% 4480 Podatek od nieruchomości 626 626 00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 73 73 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 463 4 463 00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 2 408 45 2 345 54 97% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 720 2 720 00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 670 4 050 6% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 60 20 60 00% 4270 Zakup usług remontowych 7 800 6 200 9% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 2 223 95 2 220 05 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 94 548 48 043 5% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 42 88 33 426 79% 8032 Szkoły artystyczne 3 832 390 3 827 96 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 00 655 00 655 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 076 958 2 076 958 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 774 55 774 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 356 762 356 762 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 5 538 5 538 00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób 630 630 00% Niepełnosprawnych 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 430 4 430 00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 6 259 6 259 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 2 850 2 850 00% 4260 Zakup energii 20 069 20 069 00% 4270 Zakup usług remontowych 23 30 23 30 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 830 830 00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 893 5 893 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 835 835 00% 9 Id: 5B960A4-E0DA-42AD-BE2C-FDA9C463C0A4. Podpisany Strona 2